|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 22.06.1998 № 65ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 июня 1998 г. N 65 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 1998 ГОД В I КВАРТАЛЕ 1998 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета области Куреннова В.А. об итогах исполнения областного бюджета на 1998 год в I квартале 1998 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Признать недостаточным исполнение областного бюджета на 1998 год в I квартале 1998 года. 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.), департаменту экономики и промышленности области (Розанова Т.Г.) совместно с государственной налоговой инспекцией по Калужской области (Киселев В.Я). проанализировать ситуацию с поступлением налогов от основных налогоплательщиков в областной и местные бюджеты. Губернатор области В.В.Сударенков ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1998 ГОДА +---------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ Прогноз ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ на 1998 г. ¦ за I ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 79680 ¦ 14655 ¦ 18.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 48701 ¦ 8315 ¦ 17.1 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 30979 ¦ 6340 ¦ 20.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II. Налоги на товары и услуги, лицензионные ¦ 187582 ¦ 31854 ¦ 17.0 ¦ ¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 86731 ¦ 11612 ¦ 13.4 ¦ ¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 97670 ¦ 19618 ¦ 20.1 ¦ ¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 1860 ¦ 302 ¦ 16.2 ¦ ¦ и платежных документов, выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1321 ¦ 322 ¦ 24.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 713 ¦ 176 ¦ 24.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Единый налог на совокупный доход для ¦ 713 ¦ 176 ¦ 24.7 ¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 108506 ¦ 6134 ¦ 5.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 108506 ¦ 6134 ¦ 5.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 13603 ¦ 2175 ¦ 16.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 1933 ¦ 248 ¦ 12.8 ¦ ¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1990 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ 3. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 7881 ¦ 1353 ¦ 17.2 ¦ ¦ 4. Погашение задолженности федеральному ¦ -4701 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ бюджету по земельному налогу за 1997 год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6500 ¦ 574 ¦ 8.8 ¦ ¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 31596 ¦ 4622 ¦ 14.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 28196 ¦ 3743 ¦ 13.3 ¦ ¦ в т.ч. сбор на нужды образовательных ¦ 28196 ¦ 3743 ¦ 13.3 ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Прочие налоговые платежи и сборы ¦ 3400 ¦ 879 ¦ 25.9 ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 800 ¦ 399 ¦ 49.9 ¦ ¦ государственной собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 780 ¦ 399 ¦ 51.2 ¦ ¦ находящегося в государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Прочие поступления от имущества,находящегося ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ в госсобственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося ¦ 1200 ¦ 855 ¦ 71.3 ¦ ¦ в государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 120 ¦ 88 ¦ 73.3 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 7209 ¦ 42 ¦ 0.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 4097 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ 1588 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" ¦ 972 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ 3. Возврат кредита, выданного для содействия ¦ 982 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 Возврат ссуды ГТРК "Калуга" ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ 5. Возврат ссуды областным Правлением ВОИ ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ 6. Возврат ссуды предприятием ВОГ "Трайтон" ¦ 250 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ 7. Возврат ссуды Правлением Калужской ¦ 52 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦ организации Союза журналистов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 435106 ¦ 61000 ¦ 14.0 ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 408600 ¦ 85183 ¦ 20.8 ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 843706 ¦ 146183 ¦ 17.3 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Прогноз ¦ Исполнено ¦ % исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ за I ¦ ¦ Примечание ¦ ¦ ¦ ¦ на год ¦ квартал ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------------------------+----------+-----------+--------------+--------------------¦ ¦ I. ¦ Законодательное Собрание области ¦ 6100 ¦ 847 ¦ 13,9 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2482 ¦ 321 ¦ 12,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 11699 ¦ 2564 ¦ 21,9 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание аппарата Губернатора области ¦ 11439 ¦ 2564 ¦ 22,4 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4050 ¦ 1075 ¦ 26,5 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ III. ¦ Комитет по информатизации ¦ 2234 ¦ 224 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 734 ¦ 183 ¦ 24,9 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 471 ¦ 136 ¦ 28.9 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Информатика (информационное обеспечение) ¦ 1500 ¦ 41 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IV. ¦ Управление по делам архивов ¦ 2110 ¦ 294 ¦ 13,9 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 581 ¦ 73 ¦ 12,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 241 ¦ 43 ¦ 17.8 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Государственная поддержка архивной службы ¦ 1529 ¦ 221 ¦ 14,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 71 ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V. ¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ 7441 ¦ 1362 ¦ 18,3 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 3736 ¦ 795 ¦ 21,3 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2424 ¦ 527 ¦ 21,7 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Предупреждение и ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ 2000 ¦ 311 ¦ 15,6 ¦ В том числе 107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ 3. ¦ Содержание и оснащение подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданской обороны ¦ 1705 ¦ 256 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 884 ¦ 115 ¦ 13,0 ¦ ¦ ¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета - всего ¦ 4288 ¦ 602 ¦ 14,0 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 3788 ¦ 562 ¦ 14,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2722 ¦ 429 ¦ 15,8 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевым статьям (расходы на печатание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бланков бухгалтерского учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационного обеспечения для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений и органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления) ¦ 200 ¦ 40 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Компенсация удорожания стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства ЖСК ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продовольствия - всего ¦ 126315 ¦ 15903 ¦ 12,6 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 7488 ¦ 1708 ¦ 22.8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4652 ¦ 1094 ¦ 23.5 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ 105637 ¦ 14063 ¦ 13.3 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 641 ¦ 102 ¦ 15.9 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Облигационный заем, осуществленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посредством выпуска эмиссионных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаг Правительством Калужской области ¦ 5920 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Областная программа "Развитие льноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и льнопереработки" ¦ 1666 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Государственная поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦ 350 ¦ 90 ¦ 25,7 ¦ ¦ ¦ 6. ¦ Ведомственные расходы на среднее и высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональное образование ¦ 3670 ¦ 22 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ 7. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8. ¦ Развитие физкультуры и спорта на селе ¦ 100 ¦ 20 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ 9. ¦ Калужское управление лесами ¦ 1154 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства - всего ¦ 6553 ¦ 884 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2553 ¦ 620 ¦ 24,3 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1481 ¦ 354 ¦ 23,9 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Государственная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ 4000 ¦ 264 ¦ 6,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IX. ¦ Департамент строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сообщения - всего ¦ 67242 ¦ 5034 ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Государственное управление ¦ 2226 ¦ 381 ¦ 17,1 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1389 ¦ 260 ¦ 18.7 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Капитальное строительство ¦ 50160 ¦ 2381 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ 14856 ¦ 2272 ¦ 15,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X. ¦ Департамент экономики и промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ 5524 ¦ 836 ¦ 15,1 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 5408 ¦ 836 ¦ 15,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 3219 ¦ 582 ¦ 18.1 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Оплата услуг по типовому проектированию ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Оплата информационных услуг по изданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ книги-альбома "Россия на рубеже XXI века: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционный потенциал регионов" ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XI. ¦ Департамент образования и науки - всего ¦ 74841 ¦ 12924 ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2690 ¦ 444 ¦ 16,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1664 ¦ 322 ¦ 19,4 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Учебные заведения ¦ 69061 ¦ 12105 ¦ 17,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 24591 ¦ 3937 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Дворцы и дома культуры, другие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ клубного типа ¦ 227 ¦ 69 ¦ 30,4 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 105 ¦ 51 ¦ 48,6 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Проведение фундаментальных исследований ¦ 700 ¦ 88 ¦ 12,6 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Комплексная программа развития народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования Калужской области ¦ 1000 ¦ 212 ¦ 21,2 ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Областная программа "Развитие начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования" ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ Стипендии им. Е.Воронцовой-Дашковой особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ одаренным женщинам ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. ¦ Организация и проведение чтений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ К.Э.Циолковского, выплата премий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стипендий им. К.Э.Циолковского ¦ 80 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ 7. ¦ Организация и проведение чтений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ А.Л.Чижевского, выплата стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ им. А.Л.Чижевского ¦ 45 ¦ 4 ¦ 8,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XII. ¦ Департамент культуры и искусства - всего ¦ 23225 ¦ 3663 ¦ 15,8 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 1049 ¦ 250 ¦ 23,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 640 ¦ 181 ¦ 28.3 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на образование ¦ 6058 ¦ 887 ¦ 14,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 2221 ¦ 448 ¦ 20,2 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Учреждения культуры и искусства ¦ 13894 ¦ 2442 ¦ 17,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 3491 ¦ 713 ¦ 20.4 ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Областная программа "Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997-1999 годы" ¦ 1530 ¦ 15 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 5. ¦ Государственная поддержка кинематографии ¦ 694 ¦ 69 ¦ 9,9 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 113 ¦ 27 ¦ 23.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ 109367 ¦ 17355 ¦ 15,9 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2280 ¦ 617 ¦ 27.1 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1159 ¦ 224 ¦ 19,3 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4235 ¦ 706 ¦ 16.7 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 1468 ¦ 276 ¦ 18.8 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Учреждения здравоохранения ¦ 90398 ¦ 14106 ¦ 15.6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 21032 ¦ 3918 ¦ 18.6 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ неработающего населения ¦ 10454 ¦ 1896 ¦ 18.1 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Областная целевая программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Вакцинопрофилактика в Калужской области" ¦ 1250 ¦ 30 ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Областная целевая программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индустрии детского питания в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области" ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ Областная целевая программа "Туберкулез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Калужской области" ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XIV. ¦ Департамент физической культуры, спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и туризма ¦ 9055 ¦ 1219 ¦ 13,5 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 800 ¦ 178 ¦ 22,3 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 504 ¦ 116 ¦ 23,0 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Детско-юношеские спортивные школы ¦ 4090 ¦ 532 ¦ 13,0 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 1730 ¦ 308 ¦ 17.9 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Мероприятия по физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорту и туризму ¦ 4165 ¦ 509 ¦ 12,2 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XV. ¦ Департамент социальной политики - всего ¦ 147016 ¦ 30579 ¦ 20,8 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 6741 ¦ 1310 ¦ 19,4 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4462 ¦ 947 ¦ 21,2 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной политики ¦ 31857 ¦ 8088 ¦ 25,4 ¦ В том числе 594 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 7608 ¦ 1397 ¦ 18.4 ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Областная целевая программа "Детство" ¦ 2455 ¦ 765 ¦ 31,2 ¦ В том числе 551 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособия матерям, имеющим четырех и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ 1478 ¦ 551 ¦ 37,3 ¦ ¦ ¦ 4. ¦ Программа "Содействие занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области на 1998 год" ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. ¦ Программа по защите населения области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воздействий последствий Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ катастрофы ¦ 557 ¦ 18 ¦ 3,2 ¦ В том числе 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. ¦ Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе 15 ¦ ¦ ¦ имеющим детей ¦ 101045 ¦ 20093 ¦ 19,9 ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособие художнику-графику Я.Г.Киселевой ¦ 5 ¦ 1 ¦ 20.0 ¦ ¦ ¦ 7. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 140 ¦ 10 ¦ 7,1 ¦ ¦ ¦ 8. ¦ Государственная поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молодежной политики ¦ 270 ¦ 26 ¦ 9,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 58 ¦ 5 ¦ 8.6 ¦ ¦ ¦ 9. ¦ Финансирование мероприятий по проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ летней оздоровительной кампании ¦ 2008 ¦ 36 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ 10. ¦ Реализация закона РФ "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан, подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ радиации вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чернобыльской АЭС" ¦ 943 ¦ 233 ¦ 24,7 ¦ В том числе 233 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долга ¦ 25386 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 22655 ¦ 4107 ¦ 18,1 ¦ ¦ ¦ ¦ Содержание и оснащение органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дел ¦ 19655 ¦ 4057 ¦ 20,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 11270 ¦ 2103 ¦ 18,7 ¦ ¦ ¦ ¦ Областная программа "Правопорядок" ¦ 3000 ¦ 50 ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XVIII. ¦ Управление исполнения наказаний УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (кредит на содействие трудовой занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осужденных) ¦ 985 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XIX. ¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ противопожарной службы ¦ 16194 ¦ 2888 ¦ 17,8 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание и оснащение государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ противопожарной службы ¦ 15694 ¦ 2888 ¦ 18,4 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 9308 ¦ 1769 ¦ 19.0 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Областная программа "Обеспечение пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности на территории области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997-1998 годы" ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XX. ¦ Государственная инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ судам ¦ 844 ¦ 165 ¦ 19,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 491 ¦ 92 ¦ 18,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и мониторингу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ окружающей среды ¦ 50 ¦ 17 ¦ 34,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXII. ¦ Национальный парк "Угра" ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXIII. ¦ Калужское территориальное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ геологии и использования недр ¦ 10065 ¦ 2101 ¦ 20,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXIV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1935 ¦ 342 ¦ 17,7 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Государственная поддержка периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изданий, учрежденных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной и законодательной власти ¦ 1575 ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расходы на печатание Экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вестника Губернатора области через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газету "Весть" ¦ 60 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Расходы на печатание информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов о деятельности Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и Законодательного Собрания Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области через газету "Весть" ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXV. ¦ Государственная поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ массовой информации, учрежденных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной и законодательной власти ¦ 1692 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Государственная поддержка периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изданий ¦ 1090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Государственная телерадиокомпания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Калуга" ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Премии им. И.И.Фомина ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXVI. ¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 2893 ¦ 255 ¦ 8,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 959 ¦ 164 ¦ 17.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXVII. ¦ Резервные фонды ¦ 15750 ¦ 1562 ¦ 9.9 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700 ¦ 1562 ¦ 27,4 ¦ В том числе 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Резервный фонд Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ Резервный фонд для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ссуд на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXVIII. ¦ Избирательная комиссия области ¦ 459 ¦ 135 ¦ 29,4 ¦ ¦ ¦ 1. ¦ Содержание избирательной комиссии ¦ 364 ¦ 73 ¦ 20,1 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 210 ¦ 62 ¦ 29,5 ¦ ¦ ¦ 2. ¦ Расхода на проведение выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ референдумов ¦ 95 ¦ 62 ¦ 65,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXIX. ¦ Отдел по изданию книги "Память" ¦ 157 ¦ 20 ¦ 12,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXX. ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ землеустройству ¦ 6780 ¦ 754 ¦ 11,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXI. ¦ Комитет ветеринарии - всего ¦ 22574 ¦ 1294 ¦ 5,7 ¦ ¦ ¦ ¦ Содержание государственного управления ¦ 1884 ¦ 349 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1307 ¦ 243 ¦ 18,6 ¦ ¦ ¦ ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ 20690 ¦ 945 ¦ 4,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда ¦ 7933 ¦ 123 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXII. ¦ Расходы на государственный заказ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXIII. ¦ Финансовая поддержка управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального казначейства РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 500 ¦ 420 ¦ 84,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXIV. ¦ Комитет но управлению имуществом области ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXV. ¦ Территориальное агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления по делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ 140 ¦ 9 ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXVI. ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ 1224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 395 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXVII. ¦ Государственный фонд поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ 2400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXVIII ¦ Финансовая поддержка Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговой инспекции по Калужской области ¦ 1540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXIX. ¦ Финансовая поддержка Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральной службы налоговой полиции РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по Калужской области ¦ 460 ¦ 30 ¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXXIX. ¦ Расходы на проведение областного конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на звание "Самый благоустроенный город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (населенный пункт) Калужской области" ¦ 560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 739153 ¦ 108389 ¦ 14,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ 73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ 195187 ¦ 32716 ¦ 16,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 934340 ¦ 141178 ¦ 15,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Превышение расходов над доходами(дефицит) ¦ 90634 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ 5005 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------+ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 5005 ¦ +-------------------------------------------+----------¦ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ -5007 ¦ ¦ Остатки на начало периода ¦ 7339 ¦ ¦ Остатки на конец года ¦ 12346 ¦ ¦ из них оборотная кассовая наличность ¦ 2730 ¦ ¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ¦ ¦ ¦ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 2 ¦ ¦ получение ссуд ¦ 2 ¦ ¦ возврат ссуд ¦ ¦ +------------------------------------------------------+ Пояснительная записка по исполнению областного бюджета за 1 квартал 1998 года. Доходы Доходы областного бюджета за январь-март текущего года составили 146,2 млн. рублей, с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 23,2%, включая денежные поступления в сумме 135,2 млрд. рублей, которые возросли по сравнению с 1 кварталом 1997 года на 30,8%. Поступило собственных доходов 61 млн. рублей или 106,7% к поступлениям 1 квартала 1997 года. Годовой прогноз за отчетный квартал по собственным доходам выполнен на 14,0%, что выше выполнения за соответствующий квартал предыдущего года на 0,8 пункта. В разрезе доходных источников наименьший процент выполнения к годовому прогнозу сложился по налогу на имущество - 5,7%, поскольку в отчетном квартале еще не наступили сроки уплаты по данному налогу, и по прочим платежам за пользование природными ресурсами - 8,8%. По доходам от имущества, находящегося в государственной собственности или от деятельности поступило 49,9% к годовому прогнозу, по доходам от продажи имущества, находящегося в государственной собственности - 71,3%, по доходу от продажи земли и нематериальных активов - 73,3%. Увеличение поступления доходов от госсобственности сложилось из-за задержки перечисления доли арендной платы балансодержателям и продажи федеральной собственности. Из общей суммы собственных доходов на денежные поступления приходится 81,9%. Сумма полученного трансферта - 85,2 млн. рублей - увеличилась на 38,4% к соответствующему периоду прошлого года, и составила 20,8% к годовому прогнозу. Изменилась и структура поступлений трансферта в сторону роста перечислений за счет увеличенного норматива отчислений от налога на добавленную стоимость, которых получено 55,2 млн. рублей или 64,8% к общему поступлению трансферта, против 35% за 1 квартал 1997 года. Это объясняется прежде всего тем, что в 1 квартале предыдущего года отчисления в счет трансферта производились по нормативу 20% налога на добавленную стоимость, а в отчетном периоде - 40%. Налога на прибыль поступило 8,3 млн. рублей, что составляет 76,9% к 1 кварталу 1997 года. Прогноз текущего года выполнен на 17,1%. Снижение поступления по сравнению с 1 кварталом 1997 года объясняется тем, что до 26.03.97 года отчисления в областной бюджет производились по нормативам 1996 года, которые по Дзержинскому, Малоярославецкому районам и г. Калуге были выше, чем нормативы 1997 года. В связи с изменением нормативов отчислений, поступление налога на прибыль в областной бюджет снизилось в 1 квартале 1998 года на 6,1 млн. рублей. Прибыль, полученная за январь-февраль 1998 года по предприятиям промышленности, строительства и транспорта составила 128,9 млн. рублей, тогда как за январь-февраль 1997 года этими отраслями был получен убыток 46,4 млн. рублей. Подоходного налога с физических лиц поступило 6,3 млн. рублей, что превышает поступление за 1 квартал 1997 года в четыре раза. Увеличение прежде всего объясняется тем, что зачисление в 1997 году в бюджет территории 100% подоходного налога, в соответствии с федеральным Законом "О федеральном бюджете на 1997 год", осуществлялось органами федерального казначейства только с 4 марта 1997 года, а также ростом номинальной заработной платы в 1 квартале 1998 года по сравнению с 1 кварталом 1997 на 24,5 процента. Налога на добавленную стоимость поступило 11,6 млн. рублей. Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 1997 года на 4,8 млн. рублей связано с тем, что по Дзержинскому, Малоярославецкому районам и г. Калуге в 1 квартале 1997 года действовали нормативы отчислений в областной бюджет 1996 года, которые были выше нормативов отчислений 1997 года. Акцизов получено 19,6 млн. рублей, что составляет 127,6% к соответствующему периоду прошлого года. В 1 квартале 1998 года основным производителем подакцизной продукции на территории Калужской области - АО "Кристалл" увеличена реализация на 17,8% к соответствующему периоду прошлого года. В соответствии с Федеральным Законом РФ N 29-ФЗ от 14 (февраля 1998 года "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об акцизах" увеличены размеры ставок акцизов по алкогольной, спиртосодержащей продукции на 11,1% за 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах. Налога на имущество предприятий поступило 6,1 млн. рублей, что составляет к соответствующему периоду прошлого года 113,1%. Платежей за пользование недрами поступило за 1 квартал 1998 года почти в два с половиной раза больше, чем за 1 квартал 1997 года. Это объясняется ростом поступлений за подземные воды за счет выданных в 1 квартале 1998 года лицензий по 12 водозаборам пресной подземной воды (из них только в муниципальном образовании "Малоярославецкий район" было выдано три лицензии по водозаборам), а также поступлением недоимки прошлых лет. Например, по АО "Стройполимеркерамика" была погашена недоимка на сумму 27,5 тыс. рублей, Обнинским ГНЦ НПП "Технология" из 600 тыс. рублей недоимки на 1.01.98 г. погашено 106 тыс. рублей. Земельный налог поступил в размере 1,3 млн. рублей. В 1 квартале 1998 года не производилось погашение задолженности по земельному налогу, подлежащему централизации в федеральный бюджет за 1997 год, тогда как за 1 квартал 1997 года в федеральный бюджет была перечислена задолженность в сумме 2,3 млн. рублей. По строке "Прочие платежи за пользование природными ресурсами" показаны отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, сумма которых составляет 52,8% к 1 кварталу 1997 года. Такое отставание объясняется сокращением зачетов по областному бюджету. В прошлом году в структуре поступлений областного бюджета проведенные зачеты составили по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы 43,6%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли поступления сбора на нужды образовательных учреждений на 27,6%. Это связано прежде всего с ростом номинальной заработной платы на 24,5%. Темп роста доходов от имущества, находящегося в государственной собственности или от деятельности к 1 кварталу 1997 года составил 168,4%. В связи с несвоевременным сообщением балансодержателями измененных с 1.01.98 г. номеров расчетных счетов, в течение 1 квартала не перечислено из областного бюджета балансодержателям 102,5 тыс. рублей (по нормативам согласно постановлению Законодательного Собрания N 117 от 11.11.94 г.). Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем в пять раз, что явилось результатом продажи акций ОАО "Агрисовгаз", находящегося в (федеральной собственности, доля областного бюджета по которым составила 781 млн. рублей. Доход от продажи земли и нематериальных активов в 1 квартале 1998 года составил 88 тыс. рублей, а в 1 квартале 1997 года - 6 тыс. рублей. Это явилось результатом активизации выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями, так как в 1997 году с 10.07.97 г. отменены повышающие коэффициенты (до 3-х) к нормативной цене земли. Высокий процент исполнения к годовой сумме (73,3%) свидетельствует о занижении прогноза. В 1 квартале текущего года нет возврата по бюджетным ссудам, в то время как за соответствующий период прошлого года возврат бюджетных ссуд составил 304 тыс. рублей. Отрицательное влияние на поступление доходов в областной бюджет оказывает продолжающийся кризис неплатежеспособности предприятий. Недоимка в бюджет области по состоянию на 1.04.98 г. составила 246,4 млн. рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,4 раза, тогда как поступление налогов и сборов в 1,2 раза. Удельный вес прироста недоимки к поступлениям в бюджет области за 1 квартал 1998 года составил 6,7 процентов, что на 0,4 процента выше соответствующего показателя за 1 квартал 1997 года. В разрезе налогов наблюдается повышение уровня собираемости по налогу на прибыль по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,8 процента, по налогу на добавленную стоимость на 1,8 процента. За 1 квартал 1998 года имел место рост недоимки в областной бюджет по таким предприятиям, как АО "ЛМЗ", АО "Восход", АО "Калугапутьмаш", АО "КТЗ". Уровень недоимки практически не изменился по АО "Строммашполимер", АО "Аметист", АО "КЗР", АО "Ремпутьмаш", АО "Кронтиф". Небольшое снижение недоимки в областной бюджет произошло по АО "ЛТЗ". Вместе с тем, общая сумма задолженности в областной бюджет по 99 наиболее крупным недоимщикам продолжает увеличиваться. Всего сумма задолженности в областной бюджет по крупным недоимщикам на 1.04.98 г. составляет 137,7 млн. рублей, в том числе недоимка в областной бюджет 35,7 млн. рублей. В 1 квартале 1998 года проведено взаимозачетов в областной бюджет на 10,3 млн. рублей, что составляет 80% к соответствующему периоду прошлого года, в местный - 44 млн. рублей, или 145% к соответствующему периоду прошлого года. В целом, в 1 квартале 1998 года темп роста зачетов в бюджет области к 1 кварталу 1997 года составил 126%. В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты по погашению задолженности бюджетных организаций за тепло- и энергообеспечение, питание, медикаменты. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетов приходится на финансирование департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения, департамента сельского хозяйства и продовольствия. О выполнении Положения о порядке распределения налога на прибыль по структурным подразделениям предприятий за I квартал 1998 года. За январь-март 1998 года в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленным в ст.9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" в сумме 6,7 млн. рублей, что составляет 23% к годовой расчетной сумме и 188% к соответствующему периоду прошлого года. Из них в областной бюджет перечислено 1,4 млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 5,3 млн. рублей. Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 5,0 млн. рублей - АО "Электросвязь"- 1, 6 млн. рублей - АИК ПСБ РФ - 0,1 млн. рублей - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 0,015 млн. рублей - ОАО "Калугаэнерго" - 0 - Кировские МПКЭ и ТС-О - Сбербанк - О - ГП "Калугаоблводоканал" - О - ОАО "Калуганефтепродукт" - О - АИК ПСБ РФ - О - Агропромбанк - О Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующих муниципальных образований: г. Калуга -3048 тыс. рублей, Дзержинский район - 967 тыс. рублей, г. Обнинск - 277 тыс. рублей. Значительное поступление налога на прибыль по данным муниципальным образованиям объясняется высоким удельным весом структурных подразделений таких предприятий, как ОАО "Электросвязь", ОАО "Кристалл". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА тыс. руб. +--------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ ¦ по данным ¦ ¦ п\п ¦ Наименование муниципальных образований ¦ казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ на 1.04.98 г. ¦ +-----+----------------------------------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 18,2 ¦ ¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский р-н) ¦ 10,1 ¦ ¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 27,5 ¦ ¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 68,1 ¦ ¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский р-н) ¦ 1,2 ¦ ¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 967 ¦ ¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский р-н) ¦ 6 ¦ ¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский) ¦ 0,1 ¦ ¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский р-н) ¦ 35,5 ¦ ¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский р-н) ¦ ¦ ¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 32,2 ¦ ¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 45,8 ¦ ¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 81,5 ¦ ¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 0.7 ¦ ¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский р-н) ¦ 0,2 ¦ ¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 99,6 ¦ ¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский р-н) ¦ 23,2 ¦ ¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ 0 ¦ ¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 15,2 ¦ ¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ 101 ¦ ¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 14,9 ¦ ¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий) ¦ ¦ ¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 15,6 ¦ ¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 5,2 ¦ ¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 14,7 ¦ ¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ ¦ ¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 20,6 ¦ ¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 18,1 ¦ ¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 81,6 ¦ ¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 48,2 ¦ ¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ ¦ ¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 38,3 ¦ ¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 12,7 ¦ ¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ 0 ¦ ¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ ¦ ¦ 42 ¦ пос. Еленский (Хвастовичский р-н) ¦ ¦ ¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 67,8 ¦ ¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ ¦ ¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский р-н) ¦ 0 ¦ ¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 78,1 ¦ ¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 3048 ¦ ¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 276,8 ¦ ¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 83,7 ¦ +-----+----------------------------------------+---------------¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 5357,4 ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 1354,5 ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦ 6711,9 ¦ +--------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ Информация по исполнению областного бюджета за 1 квартал 1998 года по расходам составлена на основании данных месячного отчета, так как согласно Инструкции Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 1997 года N 215 "По составлению годовых и квартальных отчетов об исполнении государственных бюджетов автономных республик и местных бюджетов" квартальный отчет на 1 апреля органами исполнительной власти субъектов РФ не составляется. В связи с отсутствием утвержденного областного бюджета на 1998 год финансирование расходов областного бюджета в 1 квартале текущего года производилось в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания области от 11.12.97 г. N 263 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходов областного бюджета в 1998 году" или в пределах 1/12 фактических расходов за прошлый год ежемесячно. В целом расходы областного бюджета в 1 квартале текущего года составили 141,2 млн. рублей или на 15,1% от прогноза расходов на 1998 год, против 8,5% за этот же период прошлого года. В том числе по учреждениям и мероприятиям областного бюджета исполнение составило 14,7%, по фонду дотаций бюджетам муниципальных образований - 16,8%. В течение всего периода принимались меры по погашению задолженности за 1997 год. На эти цели из областного бюджета бюджетам муниципальных образований перечислены средства по взаимным расчетам в сумме 6,8 млн. рублей, из них: - 4,9 млн. рублей - на выплату пособий гражданам, имеющим детей, - 0,6 млн. рублей - на погашение задолженности по коммунальным услугам многодетным матерям за 1997 год и задолженности по денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащих, - 0,6 млн. рублей - на реализацию программы "Детство", - 0,2 млн. рублей - на реализацию Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и на другие расходы. Кроме того, для погашения задолженности по выплате денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в виде дотации муниципальным образованиям выделено 4,2 млн. рублей. Для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в бюджеты муниципальных образований перечислена дотация в сумме 18,9 млн. рублей, и из резервного фонда Губернатора области выделена бюджетная ссуда муниципальному образованию "Город Обнинск" в сумме 1,0 млн. рублей. Для погашения задолженности по платежам за неработающее население в фонд медицинского страхования муниципальным образованиям выделена дотация из областного бюджета в сумме 0,5 млн. рублей. Всего из фонда дотаций выделено в 1 квартале текущего года местным бюджетам 32,7 млн. рублей. Средства резервного фонда Губернатора области израсходованы в сумме 1,6 млн. рублей, что составляет 27,4% от прогноза текущего года. Высокий процент перечисления объясняется тем, что за счет средств данного фонда муниципальному образованию "Город Обнинск" была выделена бюджетная ссуда на выплату заработной платы в сумме 1,0 млн. рублей, со сроком погашения 1 июля 1998 года. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
