Постановление Правительства Калужской области от 11.06.1999 № 70

                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      11 июня 1999 г.                                      N 70


                 О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОБЛАСТНОЙ
               ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА
                 ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 1999-2000 ГОДЫ


     В связи  с  неполным  объемом  финансирования  областной  целевой
программы  по  развитию  овощеводства  защищенного грунта на 1997-1998
годы,  одобренной постановлением Правительства  Калужской  области  от
25.10.96  года  N  142  и утвержденной постановлением Законодательного
Собрания Калужской области от  15.05.97  года  N  128,  и  в  связи  с
окончанием  срока  действия этих постановлений Правительство Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Принять  предложение  департамента   сельского   хозяйства   и
продовольствия  области  (Стеликов  А.И.)  о  продлении срока действия
областной целевой программы развития овощеводства  защищенного  грунта
на 1999-2000 годы (прилагается).
     2. Внести  вопрос  о  продлении  срока  действия   программы   на
утверждение Законодательного Собрания Калужской области.
     3. Департаменту  финансов  и  бюджета  области  (Куреннов  В.А.),
департаменту  сельского  хозяйства  и продовольствия области (Стеликов
А.И.)  при  разработке  областного  бюджета  предусмотреть   выделение
средств на реализацию программы.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Вице-губернатора области Артамонова А.Д.


     Губернатор области          В.В.Сударенков

                                                        Приложение
                                     к постановлению Правительства
                                                 Калужской области
                                           от 11.06.1999 года N 70

                     ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
               РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
              В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" ПРИГОРОДА Г. КАЛУГИ
                          НА 1999-2000 ГОДЫ


                              г. Калуга
                               1999 год

                               ПАСПОРТ
                 областной целевой программы развития
             овощеводства защищенного грунта в совхозе
                   "Тепличный" пригорода г. Калуги
                          на 1999-2000 годы

     НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

     "Областная целевая программа  развития  овощеводства  защищенного
грунта в совхозе "Тепличный" пригорода г. Калуги на 1999-2000 годы"

     ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
     ПРОГРАММЫ

     Основанием для  продления  сроков  реализации  программы   служит
отсутствие финансирования в течение 1997-1998 годов "Областной целевой
программы развития овощеводства защищенного грунта на 1997-1998 годы",
утвержденной   постановлением   Законодательного   Собрания  Калужской
области от 15.05.97 года N 128 и невыполнением намеченных мероприятий.

     ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

     Департамент сельского хозяйства и продовольствия области

     ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ

     Управление земледелия   департамента   сельского   хозяйства    и
продовольствия области
     Совхоз "Тепличный" пригорода г. Калуги

     ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

     Концепция развития агропромышленного комплекса Калужской  области
на 1999-2000 годы.

     ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

     1. Улучшение   обеспечения  населения  г.  Калуги  и  области  во
внесезонный период экологически чистыми,  доступными по цене,  свежими
овощами.
     2. Регулирование цен на рынке свежих овощей защищенного грунта  с
помощью поступления в продажу более дешевой качественной продукции.
     3. Увеличение поступления денежных средств в областной  бюджет  в
виде налогов.

     ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     На основе  проведения  реконструкции  4  га зимних теплиц первого
блока  с   внедрением   современных   ресурсо-   и   энергосберегающих
технологий:
     - сохранить площади зимних теплиц в области;
     - увеличить  производство  конкурентоспособной  овощной продукции
защищенного грунта до 3035 тонн или на 24%  в целом по хозяйству и  на
86% на реконструируемой площади;
     - расширить ассортимент производимой продукции;
     - сделать  тепличную  отрасль  рентабельной  за  счет  сокращения
энерго- и ресурсозатрат;
     - сохранить рабочие места, повысить культуру производства.

     ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

     1. Совхоз "Тепличный"
     2. На   конкурсной   основе   по   договору   фирмы-производители
оборудования   и   конструкций   теплиц   и   подрядные   строительные
организации.

     СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     1999-2000 годы

     ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

     Областной бюджет                            -  9550 тыс. руб
     Бюджет муниципального образования
     "г. Калуга"                                 -  2500 тыс. руб
     Собственные средства совхоза "Тепличный"    - 10607 тыс. руб
                 ВСЕГО :                         - 22657 тыс. руб

     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Увеличение урожайности  овощей  до  35  кг   с   кв.метра   после
выполнения программных мероприятий в 2001 году.
     Повышение рентабельности производства овощеводства  до  78  %  за
счет снижения себестоимости до 2,83 руб/кг.
     Сокращение объема   промышленных   стоков,   повышение   качества
производимых  овощей  за  счет сокращения использования средств защиты
растений  и  минеральных  удобрений  и   строгого   контроля   за   их
использованием.

     СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Контроль осуществляется   департаментом   сельского  хозяйства  и
продовольствия области.

     Система контроля включает:

      мониторинг (систематическое и плановое наблюдение за ходом всех
процессов выполнения программы);
      выявление отклонений от целей программы,  которые фиксируются в
плановых, финансовых, нормативных и других документах;
      анализ оперативной  информации  и  прогнозирование  последствий
складывающейся ситуации;
      обоснование  необходимости  принятия  корректировки  с   учетом
изменившихся условий.

                        СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И
                       НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ

     В Калужской  области  находится  только  два  крупных   тепличных
комбината:  совхоз  "Тепличный"  (площадь  зимних теплиц 12 га) и АОЗТ
"Кривское" (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощей
защищенного  грунта  составляет  около  3,7  тыс.  тонн.  Из  них  66%
производится совхозом "Тепличный".
     Вследствие этого,   потребление   овощей   защищенного  грунта  в
Калужской области находится на низком уровне.  Причина  заключается  в
малых объемах их производства.
     В настоящее время в области производится  только  3,7  кг  овощей
защищенного  грунта  в расчете на душу населения при норме потребления
13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией,
недоступной для большинства населения.
     Августовские события 1998 года, вызвавшие резкое повышение цен на
импортную  продукцию,  создали благоприятные условия для отечественных
товаропроизводителей.  Освободившаяся  ниша  сбыта  овощной  продукции
остается  свободной,  требуются  решительные  шаги  со стороны местных
товаропроизводителей для  закрепления  своих  позиций  в  конкурентной
борьбе за рынки сбыта.
     Совхоз "Тепличный"  -  крупное  сельскохозяйственное  предприятие
области,  обеспечивающее  360  рабочих мест.  Ежегодно оно отчисляет в
виде налогов 307,4 тыс.  руб. в областной бюджет, 1329,0 тыс. рублей -
в федеральный бюджет.
     Первая очередь зимних теплиц совхоза площадью 6 гектаров сдана  в
эксплуатацию в 1974 году.  Эксплуатация теплиц сроком 22 года является
пределом  эффективной  работы  сооружений  данного  класса  и  требует
реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
     В настоящее   время,   вследствие    повышения    технологической
дисциплины,  моральной  и  материальной  заинтересованности,  принятия
жестких мер к нарушителям,  спад производства овощей прекратился, идет
его наращивание.  В 1996 году произведено овощей 2,03 тыс.  тонн (+0,9
тыс.  тонн к уровню 1995 года),  в 1997 году - 2,36 тыс.  тонн  (+0,32
тыс.  тонн  к уровню 1996 года),  в 1998 году - 2,45 тыс.  тонн (+0,09
тыс. тонн к уровню 1997 года).
     Физический и  моральный  износ теплиц,  диспаритет цен на овощную
продукцию,  энергоресурсы,  минеральные удобрения ведет  к  тому,  что
увеличение  производства  овощей  соответственно увеличивает энерго- и
ресурсозатраты.  В результате каждый проданный  килограмм  овощей  дал
убыток  в  1996 году 1,45 руб.,  в 1997 году - 0,90 руб.,  в 1998 году
ожидается 0,97 руб.
     Компенсация части    стоимости   энергоресурсов   и   минеральных
удобрений,  использованных на технологические нужды в зимних теплицах,
практически  не  выплачивается.  Задолженность федерального бюджета по
состоянию на 1 ноября 1998 году составляет 2073,1 тыс. руб., из них за
1997 год - 1677,8 тыс. руб., за 1998 год - 395,3 тыс. руб.
     Дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения
реконструкции    и   внедрения   современных   технологий   становится
экономически нецелесообразным.  В 1996  году  убыток  от  производства
овощей составил 2916 тыс.  руб.,  в 1997 году - 2055 тыс. руб., в 1998
году ожидается - 3250 тыс. руб.
     Анализ финансового   состояния   работы  совхоза  "Тепличный"  не
позволяет рассматривать собственные средства  предприятия  в  качестве
основной  формы  финансирования  реконструкции  4  га  зимних теплиц 1
блока. Для сохранения данного предприятия сегодня необходима поддержка
областного  бюджета.  Заимствования  на внутреннем финансовом рынке не
приемлемы в виду высокой стоимости и краткосрочности кредитов.
     Финансовая поддержка   из  средств  областного  бюджета  позволит
стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей  в  закрытом
грунте  и перейти к наращиванию объемов производства,  сдерживать рост
цен на овощную продукцию,  а также сделать эту продукцию доступной для
семей с низким уровнем денежных доходов.

                   ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     1. Улучшение  обеспечения  жителей  г.  Калуги  и области свежими
овощами.
     2. Повышение  производства овощей защищенного грунта до 3035 тонн
за счет роста урожайности до 35 кг/ кв.м в теплицах  после  проведения
реконструкции и внедрения современных технологий.
     3. Расширение  ассортимента  производимых  овощей,   поставка   в
торговую сеть конкурентоспособной продукции.
     4. Снижение  себестоимости  овощей,  а  следовательно,   и   цены
реализации.

                  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

+-----------------------------------------------------------------+
¦        Мероприятия     ¦  Ответственный   ¦   Годы реализации   ¦
¦                        ¦   исполнитель    ¦      программы:     ¦
¦                        ¦                  +---------------------¦
¦                        ¦                  ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  Реконструкция         ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  зимних теплиц 1       ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  блока с внедрением    ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  малообъемных          ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  технологий            ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  выращивания овощей    ¦                  ¦          ¦          ¦
¦  (4 га):               ¦                  ¦          ¦          ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  Теплица N 5,          ¦   совхоз         ¦ июль -   ¦          ¦
¦  площадь 1 га          ¦   "Тепличный"    ¦ октябрь  ¦          ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  Теплица N 6,          ¦   совхоз         ¦ ноябрь - ¦ январь - ¦
¦  площадь 1 га          ¦   "Тепличный"    ¦ декабрь  ¦ февраль  ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  Теплица N 4,          ¦   совхоз         ¦          ¦ март -   ¦
¦  площадь 1 га          ¦   "Тепличный"    ¦          ¦ июнь     ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  Теплица N 3,          ¦   совхоз         ¦          ¦ июль -   ¦
¦  площадь 1 га          ¦   "Тепличный"    ¦          ¦ август   ¦
+------------------------+------------------+----------+----------¦
¦  ИТОГО: 4 га           ¦                  ¦          ¦          ¦
+-----------------------------------------------------------------+
     Примечание: сроки  реализации программы предусмотрены так,  чтобы
провести реконструкцию и  замену  технологии  выращивания  овощей  без
сокращения объемов производства.

                ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
               В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" В 1999-2001 ГОДАХ

+--------------------------------------------------------------------------+
¦                                ¦ Площадь, ¦ Урожайность, ¦ Валовое       ¦
¦                                ¦   га     ¦ кг/кв.м      ¦ производство, ¦
¦                                ¦          ¦              ¦ тонн          ¦
+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦
¦       1999 год                 ¦          ¦              ¦               ¦
¦ 2 блок: два оборота            ¦  5,5     ¦   24,0       ¦   1320        ¦
¦                                ¦          ¦              ¦               ¦
¦ 1 блок: два оборота 1,5га, не  ¦          ¦              ¦               ¦
¦ подлежащие реконструкции       ¦  1,5     ¦   21,0       ¦    315        ¦
¦       4 га, подлежащие         ¦          ¦              ¦               ¦
¦       реконструкции:           ¦          ¦              ¦               ¦
¦   один оборот, 1га реконстр.   ¦  1       ¦   17,0       ¦    170        ¦
¦   два оборота, 3га до реконст. ¦  3       ¦   21,0       ¦    630        ¦
¦ Итого за год:                  ¦ 11,0     ¦   22,1       ¦   2435        ¦
+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦
¦       2000 год                 ¦          ¦              ¦               ¦
¦ 2 блок: два оборота            ¦  5,5     ¦   24,0       ¦   1320        ¦
¦                                ¦          ¦              ¦               ¦
¦ 1 блок: два оборота            ¦          ¦              ¦               ¦
¦ (без реконстр.)                ¦  1,5     ¦   21,0       ¦    315        ¦
¦       4 га, подлежащие         ¦          ¦              ¦               ¦
¦       реконструкции:           ¦          ¦              ¦               ¦
¦       два оборота (после       ¦          ¦              ¦               ¦
¦       реконс.)                 ¦  1,0     ¦   35,0       ¦    350        ¦
¦       первый оборот            ¦  1,0     ¦   17,0       ¦    170        ¦
¦       второй оборот            ¦  1,0     ¦   10,0       ¦    100        ¦
¦       продленный оборот (после ¦  1,0     ¦   20,0       ¦    200        ¦
¦       реконструкции)           ¦          ¦              ¦               ¦
¦ Итого за год:                  ¦ 11,0     ¦   22,03      ¦   2455        ¦
+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦
¦       2001 ГОД (выход на       ¦          ¦              ¦               ¦
¦       запланированный объем    ¦          ¦              ¦               ¦
¦       производства)            ¦          ¦              ¦               ¦
¦ 2 блок: два оборота            ¦  5,5     ¦   24,0       ¦   1320        ¦
¦ 1 блок: два оборота            ¦          ¦              ¦               ¦
¦ (без реконстр.)                ¦  1,5     ¦   21,0       ¦    315        ¦
¦ два оборота (после реконс.)    ¦  4,0     ¦   35,0       ¦   1400        ¦
¦ Итого за год:                  ¦ 11,0     ¦   27,6       ¦   3035        ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
     Примечание: 1 га теплиц (по 0,5 га в каждом  блоке)  используется
                 для выращивания рассады.

                         СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
                       ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

+------------------------------------------------------------------+
¦       Мероприятия           ¦   Исполнитель         ¦ Годы       ¦
¦                             ¦                       ¦ реализации ¦
+-----------------------------+-----------------------+------------¦
¦ 1. Подбор                   ¦  Совхоз "Тепличный"   ¦ 1999 год   ¦
¦ фирмы-производителя         ¦                       ¦            ¦
¦ металлоконструкций и        ¦                       ¦            ¦
¦ оборудования для теплиц на  ¦                       ¦            ¦
¦ конкурсной основе           ¦                       ¦            ¦
+-----------------------------+-----------------------+------------¦
¦ 2. Реконструкция первого    ¦ Совхоз "Тепличный"    ¦ 1999-2000  ¦
¦ блока площадью 4 га с       ¦ и по договору на      ¦            ¦
¦ заменой технологий          ¦ конкурсной основе     ¦            ¦
¦ выращивания овощей          ¦ подрядные организации ¦            ¦
+-----------------------------+-----------------------+------------¦
¦ 3. Поставка оборудования    ¦ На конкурсной основе: ¦ 1999-2000  ¦
¦ для выполнения              ¦ отечественные и       ¦            ¦
¦ программных мероприятий     ¦ иностранные фирмы -   ¦            ¦
¦                             ¦ производители         ¦            ¦
¦                             ¦ металлоконструкций и  ¦            ¦
¦                             ¦ оборудования для      ¦            ¦
¦                             ¦ тепличных комплексов  ¦            ¦
+-----------------------------+-----------------------+------------¦
¦ 4. Шеф-монтаж,              ¦ На конкурсной основе: ¦ 1999-2000  ¦
¦ агрономическое,             ¦ отечественные и       ¦            ¦
¦ технологическое             ¦ иностранные фирмы -   ¦            ¦
¦ сопровождение проекта в     ¦ производители         ¦            ¦
¦ течение года, обучение      ¦ металлоконструкций и  ¦            ¦
¦ обслуживающего персонала    ¦ оборудования для      ¦            ¦
¦                             ¦ тепличных комплексов  ¦            ¦
+-----------------------------+-----------------------+------------¦
¦ 5.Переквалификация          ¦  Совхоз "Тепличный"   ¦ 1999-2000  ¦
¦ работников, создание        ¦                       ¦            ¦
¦ новых рабочих мест          ¦                       ¦            ¦
+------------------------------------------------------------------+

                       ПОТРЕБНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ
                       ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

                         Капитальные затраты

+--------------------------------------------------------------------+
¦      Наименование затрат         ¦  Единица  ¦     Стоимость       ¦
¦                                  ¦ измерения ¦    мероприятий      ¦
¦                                  ¦           +---------------------¦
¦                                  ¦           ¦ всего ¦    в т.ч.   ¦
¦                                  ¦           ¦       +-------------¦
¦                                  ¦           ¦       ¦ 1999 ¦ 2000 ¦
+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦
¦ 1.Реконструкция 1 блока площадью ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦   4 га                           ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦
¦ Стоимость в ценах 1991 года      ¦ тыс. руб. ¦   440 ¦  237 ¦  203 ¦
¦ Индекс цен 1999 года к 1991 году ¦           ¦  10,0 ¦      ¦      ¦
¦ Стоимость в ценах 1999 года,     ¦ тыс. руб. ¦  4400 ¦ 2370 ¦ 2030 ¦
¦       в том числе:               ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦        1 квартал                 ¦           ¦       ¦      ¦ 1030 ¦
¦        2 квартал                 ¦           ¦       ¦      ¦ 1000 ¦
¦        3 квартал                 ¦           ¦       ¦ 1200 ¦      ¦
¦        4 квартал                 ¦           ¦       ¦ 1170 ¦      ¦
¦       из них:                    ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 1.1.Сантехнические работы:       ¦ тыс. руб. ¦  2500 ¦ 1350 ¦ 1150 ¦
¦ демонтаж и монтаж полиэтиленовых ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ труб, шлангов высокого давления, ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ насосов, задвижек, вентелей,     ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ электрических клапанов, форсунок ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦                                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 1.2.Электрические работы:        ¦ тыс. руб. ¦    44 ¦   24 ¦   20 ¦
¦ демонтаж и монтаж кабеля,        ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ механизмов открывания форточек   ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦                                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 1.3. Строительные работы:        ¦ тыс. руб. ¦  1856 ¦  996 ¦  860 ¦
¦ демонтаж стекла, остекление      ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ теплиц, снятие грунта,           ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ транспортные расходы             ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦
¦ 2.Внедрение малообъемных         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ технологий с капельным поливом   ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ на площади 4 га (с НДС)          ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦
¦ Стоимость оборудования и         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ шеф-монтажа                      ¦ тыс. руб. ¦  6400 ¦ 3460 ¦ 2940 ¦
¦ Строительно-монтажные работы     ¦ тыс. руб. ¦  1250 ¦  670 ¦  580 ¦
¦                                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦       ИТОГО,                     ¦ тыс. руб. ¦  7650 ¦ 4130 ¦ 3520 ¦
¦ в том числе:                     ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦       1 квартал                  ¦           ¦       ¦      ¦ 1800 ¦
¦       2 квартал                  ¦           ¦       ¦      ¦ 1720 ¦
¦       3 квартал                  ¦           ¦       ¦ 2130 ¦      ¦
¦       4 квартал                  ¦           ¦       ¦ 2000 ¦      ¦
¦ из них:                          ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 2.1.Поставка полного комплекта   ¦ тыс. руб. ¦  3840 ¦ 2070 ¦ 1770 ¦
¦ технологического оборудования,   ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ автоматизированных систем,       ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ полиэтиленовой пленки, мешков    ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ для субстрата, крючков и клипсов ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ для приспускания томатов,        ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ включая НДС                      ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦                                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ 2.2.Шеф-монтаж, доставка,        ¦ тыс. руб. ¦  2560 ¦ 1390 ¦ 1170 ¦
¦ страхование, агрономическое и    ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ техническое сопровождение в      ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ течение года, обучение персонала ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦                                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦ Всего по программе,              ¦ тыс. руб. ¦ 12050 ¦ 6500 ¦ 5550 ¦
¦ в том числе:                     ¦           ¦       ¦      ¦      ¦
¦      1 квартал                   ¦           ¦       ¦      ¦ 2830 ¦
¦      2 квартал                   ¦           ¦       ¦      ¦ 2720 ¦
¦      3 квартал                   ¦           ¦       ¦ 3330 ¦      ¦
¦      4 квартал                   ¦           ¦       ¦ 3170 ¦      ¦
+--------------------------------------------------------------------+

                           Текущие затраты
              на производство овощей защищенного грунта
                   в совхозе "Тепличный" (на 4 га)

+---------------------------------------------------------------------+
¦     Статьи затрат          ¦ Единица     ¦          Годы            ¦
¦                            ¦ измерения   +--------------------------¦
¦                            ¦             ¦  1999  ¦  2000  ¦  2001  ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 1. Заработная плата        ¦  тыс. руб.  ¦   764  ¦   692  ¦   620  ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 2. Семена и посадочный     ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦    материал                ¦  тыс. руб.  ¦   648  ¦   463  ¦   452  ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 3. Минеральные удобрения и ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦  средства защиты растений: ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦             количество     ¦    тонн     ¦   106  ¦    60  ¦   30,0 ¦
¦             стоимость      ¦  тыс. руб.  ¦    93  ¦    62  ¦   32,0 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 4. Нефтепродукты:          ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦             количество     ¦    тонн     ¦    35  ¦    24  ¦   13,2 ¦
¦             стоимость      ¦  тыс. руб.  ¦   62,3 ¦   43,0 ¦   24,0 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 5. Электроэнергия:         ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦             количество     ¦ тыс.квт.час ¦   880  ¦   823  ¦   767  ¦
¦             стоимость      ¦  тыс. руб.  ¦  211,2 ¦   198  ¦  184,0 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 6. Теплоснабжение          ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦             количество     ¦  тыс. Гкал  ¦   31,2 ¦   26,1 ¦   20,0 ¦
¦             стоимость      ¦  тыс. руб.  ¦   1892 ¦   1583 ¦   1212 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 7. Запасные части          ¦  тыс. руб.  ¦   15,0 ¦   10,0 ¦    4,0 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 8.Вода:                    ¦             ¦        ¦        ¦        ¦
¦             количество     ¦ тыс.куб/м   ¦   58,0 ¦   41,7 ¦   25,6 ¦
¦             стоимость      ¦  тыс. руб.  ¦   62,5 ¦   45,0 ¦   28,0 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦ 9. Амортизация             ¦  тыс. руб.  ¦    668 ¦    965 ¦   1256 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦10. Прочие затраты          ¦  тыс. руб.  ¦   1216 ¦    914 ¦    148 ¦
+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦
¦      Всего затрат:         ¦  тыс. руб.  ¦   5632 ¦   4975 ¦   3960 ¦
+---------------------------------------------------------------------+

                       ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
                              ПРОГРАММЫ
                                                    (тыс. руб.)
+------------------------------------------------------------------+
¦      Источники          ¦ Всего   ¦       в т.ч. по кварталам    ¦
¦    финансирования       ¦ за год  +------------------------------¦
¦                         ¦         ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4  ¦
+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦
¦       1999 год          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ Капитальные затраты,    ¦  6500   ¦       ¦       ¦ 3330  ¦ 3170 ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - областной бюджет,     ¦  4000   ¦       ¦       ¦ 2000  ¦ 2000 ¦
¦ - бюджет муниципального ¦  2500   ¦       ¦       ¦ 1330  ¦ 1170 ¦
¦   образования           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   "г. Калуга",          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - собственные средства  ¦    -    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   совхоза "Тепличный"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ Текущие затраты,        ¦  5632   ¦  1432 ¦  1400 ¦ 1400  ¦ 1400 ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - собственные средства  ¦  5632   ¦  1432 ¦  1400 ¦ 1400  ¦ 1400 ¦
¦   совхоза "Тепличный"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦                         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦       ИТОГО:            ¦ 12132   ¦  1432 ¦  1400 ¦ 4730  ¦ 4570 ¦
+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦
¦       2000 год          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ Капитальные затраты,    ¦  5550   ¦  2830 ¦  2720 ¦       ¦      ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - областной бюджет,     ¦  5550   ¦  2830 ¦  2720 ¦       ¦      ¦
¦ - бюджет муниципального ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   образования           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   "г. Калуга",          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - собственные средства  ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   совхоза "Тепличный"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ Текущие затраты,        ¦  4975   ¦  1375 ¦  1200 ¦ 1200  ¦ 1200 ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦- собственные средства   ¦  4975   ¦  1375 ¦  1200 ¦ 1200  ¦ 1200 ¦
¦  совхоза "Тепличный"    ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦                         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦       ИТОГО:            ¦ 10525   ¦  4205 ¦  3920 ¦ 1200  ¦ 1200 ¦
+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦
¦ Всего по программе:     ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ капитальные затраты,    ¦ 12050   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - областной бюджет,     ¦  9550   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - бюджет муниципального ¦  2500   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   образования           ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   "г. Калуга",          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - собственные средства  ¦    -    ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   совхоза "Тепличный"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ текущие затраты,        ¦ 10607   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦     в том числе:        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦ - собственные средства  ¦ 10607   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦   совхоза "Тепличный"   ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦                         ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
¦       ИТОГО:            ¦ 22657   ¦       ¦       ¦       ¦      ¦
+------------------------------------------------------------------+

                    МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Департамент сельского    хозяйства   и   продовольствия   области
совместно с совхозом "Тепличный" объявляет конкурс фирм-производителей
металлоконструкций    и   оборудования   тепличных   комплексов,   как
отечественных так  и  иностранных,  на  участие  в  областной  целевой
программе   развития   овощеводства   защищенного   грунта  в  совхозе
"Тепличный" пригорода г.  Калуги  на  1999-2000  годы.  С  победителем
конкурса  заключается контракт на поставку оборудования и конструкций.
Обязательной  частью  контракта  является  осуществление  шеф-монтажа,
агрономического  и  технологического сопровождения проекта в течение 1
года,  обучение обслуживающего персонала.  Стоимость  проектных  работ
должна входить в общую стоимость контракта.
     Для сохранения объемов  производства  овощей  защищенного  грунта
финансирование должно проводиться в сроки, указанные в программе.

                  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
                  И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

     Контроль за  целевым  и  эффективным  использованием   выделяемых
бюджетных  ассигнований  производит  департамент сельского хозяйства и
продовольствия области.

     Контроль за ходом реализации программы включает:
     - мониторинг (систематическое и плановое наблюдение за ходом всех
процессов выполнения программы);
     - выявление отклонений от целей программы,  которые фиксируются в
плановых, финансовых, нормативных и других документах;
     - анализ  оперативной  информации  и  прогнозирование последствий
складывающейся ситуации;
     - обоснование   необходимости  принятия  корректировки  с  учетом
изменившихся условий.
     Состав мероприятий,  объемы  и  источники финансирования подлежат
ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы.

                    ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

     Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит:
     - улучшить  круглогодичное  обеспечение  потребности  жителей  г.
Калуги и области,  детских садов,  больниц,  детских домов  и  т.д.  в
свежих  овощах  за  счет  расширения ассортимента и увеличения объемов
производства;
     - обеспечить  проведение  реконструкции и модернизации тепличного
производства в совхозе "Тепличный",  использовать  в  дальнейшем  опыт
совхоза  для  внедрения новых технологий в других сельскохозяйственных
предприятиях области;
     - обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в
тепличной отрасли, улучшение условий труда;
     - расширить  рынок  сбыта  тепличной  продукции за счет выхода на
рынки соседних регионов;
     - уменьшить  энергозатраты  в  1,6 раза,  сократить себестоимость
овощей в 2,7 раза, повысить рентабельность производства овощей до 78 %
за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
     - обеспечить получение  экологически  чистой  продукции  за  счет
снижения   использования   в   технологических  процессах  минеральных
удобрений и средств защиты растений;
     - сократить объем производственных стоков в 4,2 раза.

                     СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
          ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
                       ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

+--------------------------------------------------------------------------------+
¦           Показатели                ¦  До реконструкции  ¦       После         ¦
¦                                     ¦  (факт 1998 года)  ¦    реконструкции    ¦
¦                                     +--------------------+---------------------¦
¦                                     ¦  4 га  ¦ в расчете ¦   4 га  ¦ в расчете ¦
¦                                     ¦        ¦ на 1 га   ¦         ¦ на 1 га   ¦
+-------------------------------------+--------+-----------+---------+-----------¦
¦   1. Производство овощей всего,     ¦  752   ¦   188     ¦  1400   ¦   350     ¦
¦      тонн                           ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦   2. Урожайность, кг/ кв.м          ¦  18,8  ¦  18,8     ¦  35,0   ¦   35,0    ¦
¦   3. Выход стандартной              ¦   95   ¦    95     ¦    97   ¦    97     ¦
¦      продукции, %                   ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦   4. Реализация овощей, тонн        ¦  714   ¦   178     ¦  1358   ¦   340     ¦
¦   5. Средняя цена реализации        ¦   4,65 ¦   4,65    ¦   5,5   ¦    5,50   ¦
¦      (без НДС), руб/кг              ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦   6. Сумма выручки, тыс. руб        ¦ 3320   ¦   828     ¦  7469   ¦  1870     ¦
¦   7. Затраты на производство        ¦ 5803   ¦  1451     ¦  3960   ¦   990     ¦
¦      всего, тыс. руб:               ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦ 7.1. Заработная плата работников    ¦  764   ¦   191     ¦   620   ¦   155     ¦
¦ 7.2. Семена и посадочный материал   ¦  648   ¦   162     ¦   452   ¦   113     ¦
¦ 7.3. Минеральные удобрения и        ¦  164   ¦    41     ¦    32   ¦     8     ¦
¦      средства защиты растений       ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦ 7.4. Нефтепродукты                  ¦  168   ¦    42     ¦    24   ¦     6     ¦
¦ 7.5. Электроэнергия                 ¦  211   ¦    53     ¦   184   ¦    46     ¦
¦ 7.6. Теплоснабжение                 ¦ 1892   ¦   473     ¦  1212   ¦   303     ¦
¦ 7.7. Запасные части и               ¦   16   ¦     4     ¦     4   ¦     1     ¦
¦      строительные материалы         ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦ 7.8. Вода                           ¦   56   ¦    14     ¦    28   ¦     7     ¦
¦ 7.9. Амортизация                    ¦  668   ¦   167     ¦  1256   ¦   314     ¦
¦ 7.10. Прочие затраты                ¦ 1216   ¦   304     ¦   148   ¦    37     ¦
¦   8. Финансовый результат,          ¦-2483   ¦  -623     ¦ +3509   ¦  +880     ¦
¦      тыс. руб (прибыль +, убыток -) ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦   9. Налоги и социальные            ¦  332   ¦    83     ¦   436   ¦   109     ¦
¦      выплаты, тыс. руб              ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦  10. Чистая прибыль (убыток),       ¦-2815   ¦  -706     ¦  3073   ¦   771     ¦
¦      тыс. руб                       ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
¦  11. Уровень рентабельности (+),    ¦  -48   ¦   -48     ¦   +78   ¦   +78     ¦
¦      убыточности (-), %             ¦        ¦           ¦         ¦           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+

                    ОЖИДАЕМАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОВОЩЕЙ
                    ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
              В РАСЧЕТЕ НА 1 КГ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
               (с 4 га зимних теплиц, на которых будут
                 проводиться программные мероприятия)

+----------------------------------------------------------------+
¦   Годы          ¦ Производство ¦  Затраты на   ¦ Себестоимость ¦
¦                 ¦ продукции,   ¦  производство ¦ 1 кг овощей,  ¦
¦                 ¦ тонн         ¦  овощей,      ¦ руб.          ¦
¦                 ¦              ¦  тыс. руб     ¦               ¦
+-----------------+--------------+---------------+---------------¦
¦ 1998 год (факт) ¦    752       ¦    5803       ¦    7,72       ¦
¦ 1999 год        ¦    800       ¦    5632       ¦    7,04       ¦
¦ 2000 год        ¦    820       ¦    4975       ¦    6,03       ¦
¦ 2001 год        ¦    400       ¦    3960       ¦    2,83       ¦
+----------------------------------------------------------------+