|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 24.05.2000 № 75ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 мая 2000 г. N 75 О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В I КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА Заслушав и обсудив доклад директора департамента финансов и бюджета области Куреннова В.А. о ходе исполнения областного бюджета в I квартале 2000 года. Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения областного бюджета в I квартале 2000 года (прилагается). 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.), департаменту строительства и средств сообщения области (Иванов В.В.) совместно с управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калужской области (Киселев В.Я.) и комитетом природных ресурсов по Калужской области (Неменко Л.П.) активизировать работу по повышению эффективности недропользования в Калужской области с целью увеличения поступлений в областной бюджет платежей за пользование недрами. 3. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) и департаменту сельского хозяйства и продовольствия области (Стеликов А. И.) принять все необходимые меры по обеспечению возврата бюджетных ссуд в областной бюджет. Вице-губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области от 24.05.2000 г. N 75 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2000 ГОДА (тыс.руб.) ---------------------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 75724 ¦ 21373 ¦ 28,2 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 33464 ¦ 7328 ¦ 21,9 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 91 ¦ 17,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 41736 ¦ 13953 ¦ 33,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 238522 ¦ 69475 ¦ 29,1 ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 44375 ¦ 14621 ¦ 32,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 188178 ¦ 53243 ¦ 28,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 385 ¦ 21,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 4213 ¦ 1226 ¦ 29,1 ¦ ¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 6039 ¦ 27,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 138 ¦ 23,0 ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 5901 ¦ 27,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 83342 ¦ 7018 ¦ 8,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 26493 ¦ 3494 ¦ 13,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 234 ¦ 6,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 877 ¦ 459 ¦ 52,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Плата за пользование водными объектами ¦ 2268 ¦ 629 ¦ 27,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 13870 ¦ 1174 ¦ 8,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6000 ¦ 998 ¦ 16,6 ¦ ¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 28346 ¦ 7865 ¦ 27,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 579 ¦ 250 ¦ 43,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 27767 ¦ 7615 ¦ 27,4 ¦ ¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 947 ¦ 19,9 ¦ ¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 7 ¦ 3,4 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 6317 ¦ 883 ¦ 14,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 21538 ¦ 759 ¦ 3,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Возврат ссуды на поддержку малого ¦ 1588 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Возврат ссуды по АОЗТ "Кривское" ¦ 185 ¦ ¦ 0,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Возврат ссуды по ПКДС "Борисово" ¦ 365 ¦ ¦ 0,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Возврат ссуды по ВОГ "Трайтон" ¦ 100 ¦ ¦ 0,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Возврат средств фонда стабилизации и развития АПК ¦ 19300 ¦ 759 ¦ 3,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 507595 ¦ 117859 ¦ 23,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 373100 ¦ 159493 ¦ 42,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 880695 ¦ 287352 ¦ 32,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 518820 ¦ 94010 ¦ 18,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 508220 ¦ 88301 ¦ 17,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный экологический фонд ¦ 10600 ¦ 5709 ¦ 53,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 1399515 ¦ 381362 ¦ 27,2 ¦ L--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------- ------------T-------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ годовой ¦ за год ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. ¦ Законодательное Собрание ¦ 7804 ¦ 1251 ¦ 16,0 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3206 ¦ 520 ¦ 16,2 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 13771 ¦ 2939 ¦ 21,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание аппарата Губернатора ¦ 11903 ¦ 2779 ¦ 23,3 ¦ ¦ ¦ области и представительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правительства Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ при Правительстве Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 6107 ¦ 1110 ¦ 18,2 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 278 ¦ 69 ¦ 24,8 ¦ ¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ Мобилизационная ¦ 60 ¦ 8 ¦ 13,3 ¦ ¦ ¦ подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. ¦ Прочие расходы не отнесенные к ¦ 1530 ¦ 83 ¦ 5,4 ¦ ¦ ¦ другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. ¦ Комитет по ¦ 1882 ¦ 340 ¦ 18,1 ¦ ¦ ¦ информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1042 ¦ 246 ¦ 23,6 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 693 ¦ 163 ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Информационное обеспечение ¦ 840 ¦ 94 ¦ 11,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. ¦ Управление по делам ¦ 1972 ¦ 364 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ архивов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 721 ¦ 125 ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 342 ¦ 71 ¦ 20,8 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Государственная поддержка ¦ 1251 ¦ 239 ¦ 19,1 ¦ ¦ ¦ архивной службы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 547 ¦ 99 ¦ 18,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. ¦ Главное управление по делам ¦ 9353 ¦ 2201 ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 4761 ¦ 1136 ¦ 23,9 ¦ ¦ ¦ управления и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделений ГО ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3282 ¦ 800 ¦ 24,4 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ 1200 ¦ 208 ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Содержание и оснащение ¦ 3392 ¦ 857 ¦ 25,3 ¦ ¦ ¦ подразделений гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обороны ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 1244 ¦ 270 ¦ 21,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета ¦ 9904 ¦ 1906 ¦ 19,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 5358 ¦ 917 ¦ 17,1 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3442 ¦ 600 ¦ 17,4 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 361 ¦ 89 ¦ 24,7 ¦ ¦ ¦ другим целевым статьям (расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бухгалтерского учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационное обеспечение для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных учреждений и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного самоуправления) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Финансовая поддержка районных ¦ 4185 ¦ 900 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ (городских) финансовых отделов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 2673 ¦ 592 ¦ 22,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства ¦ 128066 ¦ 19929 ¦ 15,6 ¦ ¦ ¦ и продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 8849 ¦ 2246 ¦ 25,4 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 5635 ¦ 1472 ¦ 26,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 114577 ¦ 17538 ¦ 15,3 ¦ ¦ ¦ департамента сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 843 ¦ 170 ¦ 20,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 550 ¦ 45 ¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 1790 ¦ 50 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ среднее и высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 320 ¦ 20 ¦ 6,3 ¦ ¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. ¦ Развитие физкультуры и спорта ¦ 150 ¦ 30 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ на селе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 7. ¦ Прочие расходы, связанные с ¦ 1830 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживанием внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ 6670 ¦ 1463 ¦ 21,9 ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2751 ¦ 637 ¦ 23,2 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1672 ¦ 387 ¦ 23,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Государственное учреждение ¦ 419 ¦ 134 ¦ 32,0 ¦ ¦ ¦ "Топливообеспечение" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 211 ¦ 79 ¦ 37,4 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 3500 ¦ 692 ¦ 19,8 ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. ¦ Департамент строительства и ¦ 68014 ¦ 14670 ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ средств сообщение ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 3008 ¦ 571 ¦ 19,0 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1990 ¦ 380 ¦ 19,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Государственные инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ капитальное строительство ¦ 46834 ¦ 11340 ¦ 24,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ капитальный ремонт ¦ 800 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 17372 ¦ 2759 ¦ 15,9 ¦ ¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 8643 ¦ 1483 ¦ 17,2 ¦ ¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 7243 ¦ 1483 ¦ 20,5 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 4537 ¦ 1001 ¦ 22,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Расходы на государственный ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Оплата услуг по типовому ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектированию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ Областная программа "Отходы" ¦ 300 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. ¦ Департамент образования и науки ¦ 90791 ¦ 17173 ¦ 18,9 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 3198 ¦ 867 ¦ 27,1 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 2031 ¦ 531 ¦ 26,1 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия по ¦ 85178 ¦ 16083 ¦ 18,9 ¦ ¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 30089 ¦ 6422 ¦ 21,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 641 ¦ 103 ¦ 16,1 ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ продукты питания ¦ 13933 ¦ 3250 ¦ 23,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ стипендии ¦ 1275 ¦ 250 ¦ 19,6 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ трансферты населению ¦ 2842 ¦ 516 ¦ 18,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 232 ¦ 97 ¦ 41,8 ¦ ¦ ¦ культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 150 ¦ 35 ¦ 23,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ 2000 ¦ 105 ¦ 5,3 ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 183 ¦ 21 ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦ другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. ¦ Департамент культуры и ¦ 26226 ¦ 5314 ¦ 20,3 ¦ ¦ ¦ искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1474 ¦ 321 ¦ 21,8 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 947 ¦ 204 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 6001 ¦ 1288 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 2762 ¦ 655 ¦ 23,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ стипендии ¦ 486 ¦ 113 ¦ 23,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ трансферты населению ¦ 869 ¦ 199 ¦ 22,9 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 26226 ¦ 5314 ¦ 20,3 ¦ ¦ ¦ культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 5084 ¦ 1164 ¦ 22,9 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ 3050 ¦ 1078 ¦ 35,3 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ 167050 ¦ 34514 ¦ 20,7 ¦ ¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2876 ¦ 696 ¦ 24,2 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1556 ¦ 372 ¦ 23,9 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 4711 ¦ 1077 ¦ 22,9 ¦ ¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 1736 ¦ 490 ¦ 28,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ стипендии ¦ 900 ¦ 257 ¦ 28,6 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ трансферты населению ¦ 1450 ¦ 338 ¦ 23,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 159463 ¦ 32741 ¦ 20,5 ¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 53866 ¦ 10296 ¦ 19,1 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 20870 ¦ 4638 ¦ 22,2 ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ продукты питания ¦ 11066 ¦ 2826 ¦ 25,5 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ 21717 ¦ 430 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. ¦ Департамент физической ¦ 11020 ¦ 2256 ¦ 20,5 ¦ ¦ ¦ культуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1070 ¦ 273 ¦ 25,5 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 729 ¦ 182 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Прочие ведомственные расходы в ¦ 5458 ¦ 1011 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ области образования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 2307 ¦ 466 ¦ 20,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 4493 ¦ 972 ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ физическую культуру, спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и туризм ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 300 ¦ 60 ¦ 20,0 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ продукты питания ¦ 407 ¦ 137 ¦ 33,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. ¦ Департамент социальной ¦ 131168 ¦ 37196 ¦ 28,4 ¦ ¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 9251 ¦ 2001 ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 6400 ¦ 1271 ¦ 19,9 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия в ¦ 120925 ¦ 34886 ¦ 28,8 ¦ ¦ ¦ области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 9568 ¦ 1985 ¦ 20,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 1177 ¦ 151 ¦ 12,8 ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ продукты питания ¦ 7755 ¦ 1512 ¦ 19,5 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ государственные пособия ¦ 76888 ¦ 26020 ¦ 33,8 ¦ ¦ ¦ гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Программа по защите населения ¦ 250 ¦ 12 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 84 ¦ 21 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ 58 ¦ 7 ¦ 12,1 ¦ ¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. ¦ Реализация закона РФ "О ¦ 600 ¦ 269 ¦ 44,8 ¦ ¦ ¦ социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ радиации вследствие катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного ¦ 10510 ¦ 817 ¦ 7,8 ¦ ¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 35130 ¦ 8715 ¦ 24,8 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 20167 ¦ 5523 ¦ 27,4 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. ¦ Управление государственной ¦ 19147 ¦ 3804 ¦ 19,9 ¦ ¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 12054 ¦ 2346 ¦ 19,5 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка ¦ 400 ¦ 100 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ специальной моторизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воинской части 6681 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XX. ¦ Государственная инспекция по ¦ 1151 ¦ 275 ¦ 23,9 ¦ ¦ ¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 691 ¦ 155 ¦ 22,4 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и ¦ 50 ¦ 10 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXII. ¦ Комитет природных ресурсов по ¦ 8268 ¦ 1681 ¦ 20,3 ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Финансирование мероприятий по ¦ 2268 ¦ 44 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦ восстановлению и охране водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Финансирование воспроизводства ¦ 6000 ¦ 1637 ¦ 27,3 ¦ ¦ ¦ минерально - сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXIII. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 2235 ¦ 711 ¦ 31,8 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXIV. ¦ Государственная поддержка ¦ 1338 ¦ 219 ¦ 16,4 ¦ ¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Государственная поддержка ¦ 1100 ¦ 178 ¦ 16,2 ¦ ¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 235 ¦ 41 ¦ 17,4 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Премии им. И.И. Фомина ¦ 3 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXV. ¦ Военный комиссариат ¦ 4343 ¦ 583 ¦ 13,4 ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 1260 ¦ 203 ¦ 16,1 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXVI. ¦ Резервные фонды ¦ 5750 ¦ 1284 ¦ 22,3 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Резервный фонд Губернатора ¦ 5700 ¦ 1283 ¦ 22,5 ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Резервный фонд Законодательного ¦ 50 ¦ 1 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXVII. ¦ Избирательная комиссия ¦ 7487 ¦ 78 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание членов ¦ 487 ¦ 78 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ избирательной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 298 ¦ 46 ¦ 15,4 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Расходы на проведение ¦ 7000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXVIII. ¦ Отдел по изданию книги ¦ 142 ¦ 17 ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXIX. ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ 3051 ¦ 45 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXX. ¦ Калужское управление лесами ¦ 589 ¦ 207 ¦ 35,1 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Финансирование лесоохранных и ¦ 509 ¦ 167 ¦ 32,8 ¦ ¦ ¦ лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Прочие расходы в области охраны ¦ 80 ¦ 40 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXI. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 23129 ¦ 4605 ¦ 19,9 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2653 ¦ 667 ¦ 25,1 ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1827 ¦ 433 ¦ 23,7 ¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Прочие расходы в области ¦ 20476 ¦ 3938 ¦ 19,2 ¦ ¦ ¦ сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 9386 ¦ 2038 ¦ 21,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXII. ¦ Управление федерального ¦ 1700 ¦ 245 ¦ 14,4 ¦ ¦ ¦ казначейства РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXIII. ¦ Комитет государственного ¦ 591 ¦ 30 ¦ 5,1 ¦ ¦ ¦ имущества области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 427 ¦ 22 ¦ 5,2 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXIV. ¦ Агентство по Калужской области ¦ 298 ¦ 35 ¦ 11,7 ¦ ¦ ¦ Центрального межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территориального органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам о несостоятельности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовому оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 121 ¦ 23 ¦ 19,0 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXV. ¦ Региональная энергетическая ¦ 1096 ¦ 164 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 469 ¦ 101 ¦ 21,5 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXVI. ¦ Государственный фонд поддержки ¦ 2400 ¦ 50 ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXVII. ¦ Управление Министерства по ¦ 1540 ¦ 310 ¦ 20,1 ¦ ¦ ¦ налогам и сборам РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXVIII. ¦ Управление федеральной службы ¦ 460 ¦ 65 ¦ 14,1 ¦ ¦ ¦ налоговой полиции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXIX. ¦ Расходы на оплату ¦ 285 ¦ 28 ¦ 9,8 ¦ ¦ ¦ экономико-статистической информации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXX. ¦ Оплата расходов региональной ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комиссии по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXI. ¦ Миграционная служба ¦ 100 ¦ 2 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 12 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXII. ¦ Представительство Московского ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральной комиссии по рынку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ оплата труда ¦ 65 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXIII. ¦ органов государственной ¦ 5193 ¦ 869 ¦ 16,7 ¦ ¦ ¦ социально-значимым статьям расходов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXIV. ¦ Выплата единовременного ¦ 600 ¦ 50 ¦ 8,3 ¦ ¦ ¦ денежного вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным служащим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ высвобождаемым в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выходом на государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXV. ¦ Областная целевая программа ¦ 1000 ¦ 169 ¦ 16,9 ¦ ¦ ¦ "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Управление ФСБ РФ ¦ 130 ¦ 130 ¦ 100,0 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Управление федеральной службы ¦ 840 ¦ 9 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. ¦ Прокуратура Калужской области ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100,0 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XXXXVI. ¦ Расходы, связанные с 55-летием ¦ 3502 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Победы в Великой Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ войне ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 823949 ¦ 168167 ¦ 20,4 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 199272 ¦ 56621 ¦ 28,4 ¦ ¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Ссуды ¦ ¦ 48659 ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 13014 ¦ 3327 ¦ 25,6 ¦ ¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1036235 ¦ 276774 ¦ 26,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. ¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 508220 ¦ 84694 ¦ 16,7 ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. ¦ Территориальный экологический ¦ 10600 ¦ 2280 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ¦ 1555055 ¦ 363748 ¦ 23,4 ¦ ¦ ¦ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Превышение расходов над ¦ 155540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Превышение доходов над ¦ ¦ 17614 ¦ ¦ ¦ ¦ расходами ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------- ----------------------------------T---------T---------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 155540 ¦ -17614 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ¦ ¦ -68332 ¦ ¦ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Остатки на начало периода ¦ ¦ 8253 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Остатки на конец периода ¦ ¦ 76585 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦ 155517 ¦ 50000 ¦ ¦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Получение бюджетных ссуд ¦ 155517 ¦ 50000 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Погашение основной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ¦ 23 ¦ 718 ¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВУ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+---------+---------- Примечание - Отчет составлен с учетом средств, переданных в муниципальные образования по взаимным расчетам. Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2000 года по разделам функциональной классификации --------------------------------------------------T----------------T------------T-----------T------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Код по ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ функциональной ¦ годовой ¦ за I кв. ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ классификации ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. Государственное управление - всего ¦ 0100 ¦ 74449 ¦ 16294 ¦ 21,9 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ 0500 ¦ 55677 ¦ 12788 ¦ 23,0 ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ 0600 ¦ 2000 ¦ 105 ¦ 5,3 ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 0700 ¦ 52874 ¦ 12977 ¦ 24,5 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 0800 ¦ 138104 ¦ 21521 ¦ 15,6 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ 0900 ¦ 4358 ¦ 536 ¦ 12,3 ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 1000 ¦ 18212 ¦ 2853 ¦ 15,7 ¦ ¦ информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 50 ¦ 2,1 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1200 ¦ 3500 ¦ 692 ¦ 19,8 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1300 ¦ 5442 ¦ 1346 ¦ 24,7 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. Образование ¦ 1400 ¦ 102080 ¦ 19569 ¦ 19,2 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. Культура, искусство и кинематография ¦ 1500 ¦ 18983 ¦ 3802 ¦ 20,0 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. Средства массовой информации ¦ 1600 ¦ 3570 ¦ 930 ¦ 26,1 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура ¦ 1700 ¦ 164115 ¦ 33743 ¦ 20,6 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. Социальная политика ¦ 1800 ¦ 120925 ¦ 34886 ¦ 28,8 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 1900 ¦ 12340 ¦ 817 ¦ 6,6 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 2100 ¦ 212286 ¦ 59948 ¦ 28,2 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2300 ¦ 60 ¦ 8 ¦ 13,3 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIX. Прочие расходы ¦ 3000 ¦ 41358 ¦ 53909 ¦ 120,2 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ XX. Целевые бюджетные фонды ¦ 3100 ¦ 518820 ¦ 86974 ¦ 16,8 ¦ +-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ 1551553 ¦ 363748 ¦ 23,4 ¦ L-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению областного бюджета за I квартал 2000 года. ДОХОДЫ ------ Доходы областного бюджета за I квартал текущего года составили 381,4 млн. рублей (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) или 27,2% к годовому плану. Собственных доходов получено 117,9 млн. рублей или 23,2%. Из общей суммы собственных доходов денежные поступления составили 114,1 млн. рублей, что на 49,7% больше соответствующего периода 1999 года. По трансферту годовой план выполнен на 42,7%. Кроме того, в областной бюджет поступили безвозмездные перечисления от государственных организаций в сумме 10,0 млн. рублей. Собственная доходная база областного бюджета формировалась в основном за счет акцизов (45,2%), налога на добавленную стоимость (12,4 %), подоходного налога с физических лиц (11,8 %), сбора на нужды образовательных учреждений (6,5%), налога на прибыль (6,2%), налога на имущество предприятий (6,0%). В разрезе доходных источников наибольший процент выполнения к годовому плану сложился по подоходному налогу с физических лиц - 33,4%, за счет роста ФОТ по сравнению с запланированным, а также увеличением норматива отчислений в территориальный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 31.12.99г. N 227 ФЗ "О федеральном бюджете на 2000 год". На 52,3% выполнен план по платежам за пользование лесным фондом, что вызвано применением с 1 января 2000 года коэффициента 1,2 к минимальным ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню, не учтенного в годовом плане. Низкий процент исполнения плана по земельному налогу за земли городов и поселков объясняется тем, что сроки уплаты налога приходятся на III и IY кварталы. В I квартале 2000 года по разделу Х "Возврат бюджетных ссуд" поступили средства фонда стабилизации и развития АПК в сумме 759 тыс. рублей. Планировалось погасить ссуду по ВОГ "Трайтон" (была погашена в начале апреля), возврат остальных ссуд планировался на II-IY кварталы, в связи с чем сложился низкий процент выполнения плана по возврату бюджетных ссуд. В I квартале 2000 года проведено взаимозачетов по доходам областного бюджета на сумму 2,5 млн. рублей, что составляет всего 2,1% от поступлений собственных доходов. Взаимозачеты проведены по налогу на имущество (2,2 млн. руб.) и сбору на нужды образовательных учреждений (0,3 млн. руб.) В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты по погашению задолженности бюджетных организаций за питание, медикаменты, тепло- и энергообеспечение. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетов приходится на финансирование департамента сельского хозяйства и продовольствия области, департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения области и департамента образования и науки области. Структура доходов областного бюджета за I квартал 2000 года тыс. руб. -----------------------------------------------------T------------T-----------T------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Структура доходов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------T-----------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ ¦ ¦ годовой ¦ в I ¦ годовой ¦ в I ¦ ¦ ¦ план ¦ квартале ¦ план ¦ квартале ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 75724 ¦ 21373 ¦ 14,91 ¦ 18,14 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 33464 ¦ 7328 ¦ 6,59 ¦ 6,22 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 91 ¦ 0,10 ¦ 0,08 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 41736 ¦ 13953 ¦ 8,22 ¦ 11,84 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 238522 ¦ 69475 ¦ 46,99 ¦ 58,96 ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 44375 ¦ 14621 ¦ 8,74 ¦ 12,41 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 188178 ¦ 53243 ¦ 37,07 ¦ 45,18 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 385 ¦ 0,35 ¦ 0,33 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 4213 ¦ 1226 ¦ 0,83 ¦ 1,04 ¦ ¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 6039 ¦ 4,41 ¦ 5,12 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 138 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 5901 ¦ 4,29 ¦ 5,00 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 83342 ¦ 7018 ¦ 16,42 ¦ 5,95 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 26493 ¦ 3494 ¦ 5,22 ¦ 2,97 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 234 ¦ 0,69 ¦ 0,20 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 877 ¦ 459 ¦ 0,17 ¦ 0,39 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 3. Плата за пользование водными объектами ¦ 2268 ¦ 629 ¦ 0,45 ¦ 0,53 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 13870 ¦ 1174 ¦ 2,73 ¦ 1,00 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6000 ¦ 998 ¦ 1,18 ¦ 0,85 ¦ ¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 28346 ¦ 7865 ¦ 5,59 ¦ 6,67 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 579 ¦ 250 ¦ 0,12 ¦ 0,21 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 27767 ¦ 7615 ¦ 5,47 ¦ 6,46 ¦ ¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 947 ¦ 0,94 ¦ 0,80 ¦ ¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 7 ¦ 0,04 ¦ 0,00 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 6317 ¦ 883 ¦ 1,24 ¦ 0,75 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 21538 ¦ 759 ¦ 4,24 ¦ 0,64 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 507595 ¦ 117859 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ L----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------ РАСХОДЫ --------- Главной особенностью исполнения областного бюджета в первом квартале 2000 года является то, что Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 2000 год" был принят в ноябре прошлого года. Это обеспечило более устойчивое финансирование учреждений и мероприятий областного бюджета - расходы областного бюджета (без целевых бюджетных фондов) в первом квартале текущего года исполнены в сумме 276,8 млн. рублей или 26,7% от годового объема, против 185,7 млн. рублей за соответствующий период прошлого года. Впервые в 2000 году в областном бюджете консолидированы бюджеты территориального дорожного фонда и территориального экологического фонда. С учетом средств указанных целевых бюджетных фондов расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 363,7 млн. рублей или на 23,4% к годовому плану. В связи с тем, что в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации отчет об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации за первый квартал в Министерство финансов РФ не представляется, основой для составления отчетных данных об исполнении областного бюджета является месячная форма отчета. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями в разрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счет средств областного бюджета, фактические расходы учтены с учетом средств, переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований. Общая сумма средств, перечисленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам, составила 1106,7 тыс. рублей, из них: - 746,6 тыс. рублей - на оплату коммунальных льгот многодетным матерям; - 269,5 тыс. рублей - на расходы, связанные с социальной защитой граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; - 43,7 тыс. рублей - средства, перечисленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; - 46,9 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фонда Губернатора области. Резервный фонд Губернатора области за первый квартал 2000 года исполнен в сумме 1283 тыс. рублей, что составляет 1,1992% от собственных доходов областного бюджета за исключением целевых поступлений, или в пределах норматива, утвержденного статьей 60 Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 2000 год". Средства из резервного фонда выделялись на оказание материальной помощи, для приобретения лекарственных препаратов и медикаментов, на чествование ветеранов, на приобретение продуктов питания, лекарственных средств для сотрудников ОМОНа, проведение мероприятий, связанных с юбилейными датами, оказывалась финансовая помощь общественным организациям, другие цели, не предусмотренные расходной частью областного бюджета. Кроме того, в первом квартале текущего года из Резервного фонда Губернатора области был предоставлен бюджетный кредит 000 "Издательство "Золотая аллея" на издание книг о Великой Отечественной войне в сумме 230 тыс. рублей. В первом квартале текущего года муниципальным образованиям области из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований Калужской области оказана финансовая помощь в сумме 56,6 млн. рублей или 28,4% от утвержденного годового объема. В связи с тем, что в отчетном периоде принимались меры по погашению задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы за 1999 год и обеспечению текущих выплат заработной платы, 49,3 млн. рублей или 87,1% от общей суммы перечисленного трансферта было направлено целевым назначением на указанные цели. По Фонду субвенций бюджетам муниципальных образований Калужской области в первом квартале из областного бюджета перечислено 3,3 млн. рублей, что составляет 25,6% от утвержденного объема на год. Данные средства выделялись и были использованы строго по целевому назначению, утвержденному Приложением 9 к Закону Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 2000 год". В течение всего истекшего периода Правительством области принимались меры по оказанию дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы за прошлый год. Была проведена большая работа с Министерством финансов Российской Федерации по предоставлению Калужской области бюджетной ссуды на погашение указанной задолженности и обеспечению текущих выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. В результате проделанной работы из федерального бюджета на указанные цели в феврале - марте текущего года была предоставлена бюджетная ссуда в сумме 40 млн. рублей, которая в полном объеме распределена бюджетам муниципальных образований. Это позволило на 1 апреля 2000 года ликвидировать кредиторскую задолженность по заработной плате в целом по бюджету области в полном объеме. Кроме того, дополнительно получена бюджетная ссуда из федерального бюджета на погашение задолженности за энергоресурсы в сумме 10 млн. рублей, которая также была предоставлена бюджетам муниципальных образований. Из областного бюджета бюджетные ссуды (кредиты) в первом квартале текущего года были предоставлены ООО "Издательство "Золотая аллея" и Боровскому УПП ВОС. Информация по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета, по состоянию на 1 апреля 2000 года прилагается. Исполнение областного бюджета за отчетный период по капитальному строительству составило 11,3 млн. рублей или 24,2% к годовому объему (без учета капитального ремонта). Значительный объем средств был направлен на строительство школ в городах: Тарусе, Кременки, Жиздре, Юхнове, а также в Барятинском и Жуковском районах. По другим объектам социальной сферы средства использованы на проектные работы по строительству детской областной больницы в городе Калуге, на перепрофилирование недостроенных складов ГП "Калугафармация" под областное бюро судмедэкспертизы и городскую паталого-анатомическую службу, на долевое участие в реконструкции областного драматического театра. Кроме того, средства направлялись на строительство объектов газификации области, на обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на долевое участие в реконструкции здания железнодорожного вокзала станции Калуга-1 и другие цели. Информация по бюджетным ссудам, выданным (возвращенным) из (в) областного (ой) бюджета (т) по состоянию на 1 апреля 2000 года -------T------------------------T-----------------------------------T-----------T-------------------T-----------------------------------------T------------------------------------------¬ ¦ N N ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, предмет договора ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ Фактически: ¦ ¦ п\п ¦ ссуды (постановление, ¦ ¦ ¦ (организация, ¦ администрации области установлены: ¦ ¦ ¦ ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +--------------T------------T-------------+-------------------------T----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ссуду ¦ срок ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ возврата ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------T-----+------T----T----+ ¦ 1. ¦ Постановление N 73 от ¦ Издание литературных произведений ¦ Областной ¦ ООО "Издательство ¦ 230 ¦ ¦ 1.07.00 г. ¦ N 687 от 16.02.00 ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9.02.00 г. ¦ к 55-й годовщине Победы в ¦ бюджет ¦ "Золотая аллея" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+ ¦ 2. ¦ Постановление N 38 от ¦ Обеспечение стабильности работы ¦ Областной ¦ ООО "Боровское ¦ 200 ¦ ¦ 1.06.00 г. ¦ N 423 от 29.01.00 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26.01.00 г. ¦ и развития производства ¦ бюджет ¦ УПП ВОС" (кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦ 430 ¦ ¦ ¦ ¦ 430 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ L------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
