|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 09.04.2001 № 64ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9 апреля 2001 г. N 64 ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2000 ГОД Заслушав и обсудив доклады директора департамента экономики области Т.Г.Розановой об итогах социально-экономического развития Калужской области за 2000 год и директора департамента финансов и бюджета области В.А.Куреннова об исполнении областного бюджета за 2000 год, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития Калужской области за 2000 год. 2. Одобрить проект закона Калужской области "Об исполнении областного бюджета Калужской области за 2000 год". 3. Направить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за 2000 год в Законодательное Собрание области. Вице-губернатор области В.Ф.Сафронов Приложение к постановлению Правительства области от 09.04.2001 г. N 64 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД --------T------------------------------------------------------------------¬ ¦ I. ¦ Итоги социально-экономического развития Калужской области ¦ ¦ ¦ за 2000 год ¦ ¦ II. ¦ Основные показатели социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ Калужской области за 2000 год ¦ ¦ III. ¦ Проект закона Калужской области "Об исполнении областного ¦ ¦ ¦ бюджета Калужской области за 2000 год ¦ ¦ IV. ¦ Исполнение областного бюджета за 2000 год ¦ ¦ V. ¦ Исполнение областного бюджета за 2000 год по разделам ¦ ¦ ¦ функциональной классификации ¦ ¦ VI. ¦ Исполнение консолидированного бюджета Калужской области за ¦ ¦ ¦ 2000 год ¦ ¦ VII. ¦ Пояснительная записка по исполнению консолидированного ¦ ¦ ¦ бюджета Калужской области за 2000 год (по доходам) ¦ ¦ VIII. ¦ Пояснительная записка по исполнению областного бюджета за ¦ ¦ ¦ 2000 год - доходы ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ - структура доходов областного бюджета за 2000 год ¦ ¦ ¦ - поступление, трансферта за 2000 год ¦ ¦ ¦ - о выполнении Положения о порядке распределения налога на ¦ ¦ ¦ прибыль по структурным подразделениям предприятий за 2000 ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ - расшифровки доходов областного бюджета по разделам II.3; ¦ ¦ ¦ VII; VII.5; VIII; IX ¦ ¦ IX. ¦ Пояснительная записка по расходам за 2000 год ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ - исполнение бюджетов муниципальных образований Калужской ¦ ¦ ¦ области за 2000 год ¦ ¦ ¦ - данные о перечислении финансовой помощи муниципальным ¦ ¦ ¦ образованиям в 2000 году ¦ ¦ ¦ - данные о перечислении субвенции муниципальным образованиям ¦ ¦ ¦ за 2000 год ¦ ¦ ¦ - бюджетные ссуды и кредиты ¦ ¦ ¦ - резервный фонд Губернатора области ¦ ¦ ¦ - выполнение государственных полномочий ¦ ¦ ¦ - пояснительная записка по исполнению расходов областного ¦ ¦ ¦ бюджета по департаментам области и учреждениям, ¦ ¦ ¦ финансируемым из областного бюджета ¦ ¦ ¦ - областные целевые программы ¦ ¦ ¦ - исполнение объемов средств, направляемых из областного ¦ ¦ ¦ бюджета на капитальное строительство ¦ ¦ ¦ - отчет об исполнении бюджета дорожного фонда Калужской ¦ ¦ ¦ области за 2000 год ¦ ¦ X. ¦ Контрольно-ревизионная работа ¦ ¦ XI. ¦ Отчет об использовании имущества областной собственности за ¦ ¦ ¦ 2000 год ¦ L-------+------------------------------------------------------------------- Итоги социально-экономического развития Калужской области за 2000 год Исполнение бюджета области в 2000 году проходило в более стабильных финансово-экономических условиях. Это касается в первую очередь экономического положения области, многие показатели развития которой имеют существенную положительную тенденцию, связанную с ростом промышленного и сельскохозяйственного производства, сокращением темпов инфляции и увеличением реальных доходов населения. Весьма умеренный рост цен в области в 2000 году способствовал сдерживанию инфляции, как спроса, так и предложения в приемлемых для устойчивого развития экономики границах. Среднемесячный прирост цен потребительского рынка не превышал 1,5%, что ниже средних показателей по России. Хотя цены производителей росли почти в полтора раза быстрее потребительских цен, благоприятная для промышленности ценовая ситуация, сложившаяся после кризиса 1998 года, сохранилась. Появление в области ряда предприятий, активно использующих современные технологии ("Агрисовгаз", "Трансвок"), успешное развитие многих старых предприятий ("Плитспичпром", "Пакенсо", "Калужский мясокомбинат", "Кировский завод", "Ремпутьмаш"), масштабные инвестиционные вливания ("Калужская пивоваренная компания", "Детчинский завод"), значительное наращивание объемов в пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности и промышленности строительных материалов - все это способствовало тому, что рост промышленного производства в 2000 году достиг самого высокого за последнее десятилетие значения - почти 117% к уровню предыдущего года. В течение всего года динамика роста была стабильной и составляла от 110% до 122% к соответствующему месяцу 1999 года. Из номенклатуры важнейших видов продукции увеличился выпуск оборудования технологического для перерабатывающих отраслей АПК в 1,7 раза, медицинской техники и запчастей к ней - в 1,2 раза, труб стальных - на 36%, пиломатериалов - на 7%, древесноволокнистых плит - на 19%, швейных изделий - в 1,4 раза, бумаги - на 23%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 36%, изделий санитарных керамических - на 15%, обуви - на 36%, мотоблоков и мотокультиваторов - на 50% и др. видов. Тем не менее, новые факторы роста еще не достаточно интенсивны, так как пока отсутствуют заметные сдвиги в вводе новых производственных мощностей, внутренний потребительский спрос носит восстановительный характер. Вот почему одним из основных в создании условий для эффективной работы предприятий остается вопрос активизации инвестиционных процессов В этом отношении 2000 год оказался для области переломным. По инвестиционному рейтингу регионов России, опубликованному в журнале "Эксперт" (N 41 от 30.10.2000) по большинству параметров, определяющих инвестиционный риск, позиции области улучшились, особенно по финансовым (на 27 пунктов), экономическим (на 25), законодательным (на 7), социальным (на 29), криминальным (на 14) составляющим. В прошедшем году, как никогда ранее, область ощутила, насколько велика зависимость интенсивного роста экономики от поступающих на ее территорию прямых инвестиций, несущих вместе с собой новые технологии, создающие новые рабочие места и обеспечивающие новые источники налоговых поступлений. Более чем четверть всей промышленной продукции в 2000 году было произведено пятью новыми предприятиями, возникшими в последние несколько лет в результате реализации крупных инвестиционных проектов. В структуре инвестиций в основной капитал среди привлеченных средств значительная доля приходится на заемные средства, в том числе прямые иностранные инвестиции. Новой отличительной чертой 2000 года стала и активизация инвестиционной деятельности большего числа хозяйствующих субъектов. Важнейший индикатор тому - существенное увеличение инвестиций за счет собственных средств предприятий области. Таким образом, инвестиционная деятельность в 2000 году характеризовалась следующими особенностями: - увеличением в источниках инвестиций доли собственных средств предприятий и организаций, в том числе ростом, почти в 2 раза, той части прибыли, которая была направлена на инвестиции; - увеличением в 1,2 раза использования бюджетных средств, в том числе за счет роста поступления средств из федерального бюджета на финансирование федеральной адресной инвестиционной программы, программы дорожного строительства и средств бюджета области на программу капитального строительства; - увеличением в 1,5 раза объемов кредитных ресурсов банков, направляемых на инвестиции; - изменением видовой структуры инвестиций - ростом до 40% доли капитальных вложений в активную часть основных фондов (против 26% в 1998 г., 32% в 1999 г.); - увеличением доли инвестиций в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги, за счет роста инвестиций в такие отрасли, как транспорт - в 1,5 раза, связь - в 1,7 раза, культура и искусство и наука и научное обслуживание - более чем в 2 раза, коммунальное хозяйство - в 1,2 раза, здравоохранение - в 3 раза; - увеличением темпов роста объемов инвестиций в отраслях, относящихся к отраслям, производящим товары (машиностроение и металлообработка - в 1,3 раза, промышленность стройматериалов - в 1,3 раза, легкая - в 5,8 раза, медицинская - в 5 раз); - увеличением объемов средств населения, аккумулируемых различными организациями для строительства жилья в городах Калуга и Обнинск. Общий объем инвестиций за 2000 год составил 4,2 млрд. рублей или 101,1% к 1999 году в сопоставимой оценке. Высокая доля средств федерального бюджета в объеме инвестиций стала следствием значительного увеличения финансирования в 2000 году из федерального дорожного фонда строительства автодорожных мостов, эстакад, объездной соединительной дороги, связывающей трассы федерального значения, и выделение средств федерального бюджета на объекты адресной инвестиционной программы 2000 года. Средства, как по лимитам государственных инвестиций, так и по сверхплановым доходам были выделены практически полностью. Кроме того, на финансирование объектов, включенных в ФЦП и непрограммную часть, были привлечены средства областного и местных бюджетов, а также внебюджетные источники, на долю которых приходится 42 процента. Общий объем финансирования составил 108 млн. рублей, что почти в 2 раза (в сопоставимых ценах) больше, чем в 1999 году, как по федеральному бюджету, так и за счет всех источников финансирования. Это позволило ввести в 2000 году два коттеджа Азаровского детского дома; 56 квартир "ликвидаторам", в том числе 30 за счет федерального бюджета; 2-ую очередь школы в г. Кременки на 600 учебных мест; 27,4 км газовых сетей на селе, в том числе за счет федерального бюджета 4 км, областного бюджета 12,2 км; очистные сооружения НИФХИ Карпова (811 м3/сутки); 2 поточные аудитории на 200 учащихся в институте ИАТЭ г. Обнинск. Областная программа капитального строительства профинансирована полностью, что позволило ускорить расчеты за выполненные работы, а также значительно сократить задолженность за ранее выполненные. В 2000 году на территории области введены в действие 137,6 км линий электропередач, 2 АТС на 3067 номера, 9,5 км территориальных дорог общего пользования, 3 автодорожных мостовых перехода (протяженностью 1237 погонных метров), 35,04 км газовых сетей, 6 котельных (мощностью 20,9 Гкал/час), 8 тыс. кв. метров торговых площадей. Из объектов социальной сферы сданы: 2 коттеджа (1560 кв. метра) комплекса Азаровского детского дома на 4 семьи, детский сад на 20 мест, 4 школы на 1444 учебных мест, дом культуры на 500 мест. Введено в действие 167,5 тыс. кв. метров жилья (74% к уровню 1999 года), из них треть - индивидуальными застройщиками. Работ по договорам строительного подряда произведено на сумму 2,5 млрд. рублей, что составило 95% к уровню предыдущего года. Нарастающими позитивными тенденциями характеризуется развитие агропродовольственного комплекса области в 2000 году. Относительно благоприятные погодные агроклиматические условия способствовали увеличению производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств на 9%, на сельскохозяйственных предприятиях - на 30%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 45% по сравнению с 1999 годом. Определенные положительные результаты достигнуты в животноводстве. Всеми категориями хозяйств реализовано скота и птицы (в живом весе) выше уровня 1999 года на 3 процента. Более устойчивый характер приобретает рост продуктивности скота и птицы - в среднем от одной коровы надоено больше молока, чем в 1999 году на 146 кг, средняя яйценоскость 1 курицы - несушки увеличилась в 1,4 раза. Выше, чем в предыдущем году, обеспеченность скота кормами в сельхозпредприятиях (на 25%, в том числе концентрированными - в 1,7 раза). В то же время, сохранилась тенденция сокращения поголовья скота и птицы - численность крупного рогатого скота уменьшилась на 5%, свиней - на 19%, овец и коз, птицы - на 2 процента. Не удалось стабилизировать производство яиц, которых получено на 6% ниже уровня 1999 года, вместе с тем, темпы падения сократились по сравнению с предыдущим годом в 3 раза. Цены производителей сельскохозяйственной продукции возросли за год не более чем на 14%, столь скромный рост еще более увеличил диспаритет цен между промышленными и сельскохозяйственными производителями в ущерб последним. Рентабельность реализации сельхозпродукции на потребительском рынке пока сохраняется, но это достигается за счет проедания основного капитала предприятий, на восстановление которого у сельхозпроизводителей не остается средств. В 2000 году сохранился рост рентабельности предприятий и организаций области, начавшийся в 1999 году. Хотя его темпы несколько снизились (положительное сальдо прибыли и убытков за 2000 год превысило уровень 1999 года в 1,6 раза против 9 раз 1999 года к 1998 году), объем получаемой предприятиями прибыли позволил наращивать масштабы собственного оборотного капитала и платить по долгам. Произошло почти двукратное увеличение объема денежных средств, находящихся в распоряжении хозяйствующих субъектов. Это было вызвано, в том числе, снижением просроченной дебиторской задолженности и привело, соответственно, к сокращению просроченной кредиторской задолженности предприятий. В целом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2000 году почти 61% (в промышленности 73%) крупных и средних предприятий и организаций области имели положительные балансы, т.е. получили прибыль. Убытки убыточных предприятий на 01.01.2001 снизились по сравнению с аналогичным уровнем 2000 года на 6 процентов. Удельный вес убыточных организаций области увеличился на 2,2 процентных пункта, в промышленности на 0,9 процентных пункта. Закономерным следствием начавшегося с середины 1999 года оживления экономики является и тот факт, что происходит постепенное повышение уровня жизни населения области. Об этом свидетельствует как рост реальных доходов населения, так и оздоровление в сфере оплаты труда, выражающееся в погашении задолженности по зарплате и недопущении ее дальнейшего формирования. В 2000 году впервые за последние несколько лет произошло увеличение денежных доходов населения в реальном исчислении. Реальные располагаемые доходы за прошедший год возросли на 4,1% против 24,6% снижения в 1999 году. Реальный размер пенсии возрос на 36 процентов. Основным фактором повышения реальных доходов населения являлись опережающие темпы роста номинальных доходов (в первую очередь заработной платы) по сравнению с инфляцией. Номинальные среднедушевые денежные доходы населения области в среднем по 2000 году составили 1168 рублей, увеличившись по сравнению с 1999 годом почти на 28 процентов. Начисленная среднемесячная заработная плата за 2000 год составила около 1650 рублей с ростом к 1999 году почти в 1,5 раза, реальная ее величина возросла на 24,8 процента (Справочно: средняя начисленная заработная плата в Тульской области составила 1609 рублей, Брянской - 1218 рублей, Смоленской - 1633 рубля, Орловской - 1533 рубля). В промышленных отраслях заработная плата сложилась в сумме около 1980 рублей, сельском хозяйстве - 970 рублей, на транспорте - 2520 рублей, в строительстве - 1764 рубля, здравоохранении и соцобеспечении - 1066 рублей, образовании - 953 рубля. В 2000 году увеличилось соотношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума (до 1,4 против 1,2 в 1999 году), что привело к уменьшению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (с 47% в 1999 г. до 36% в 2000 г.). В качестве позитивного фактора следует отметить рост объема вкладов, являющийся следствием процесса восстановления доверия к банковской системе области и роста доходов населения. По данным Главного управления банка России по Калужской области, за 2000 год депозиты физических лиц, размещенные в банках области, увеличились на 45%, сбережения во вкладах в банки на одного жителя области увеличились более чем в половину. Численность экономически активного населения на конец 2000 года составила 540 тыс. человек (более 50% общей численности населения области). В их числе около 487 тыс. человек (89%) заняты в экономике и 57 тыс. человек (11%) не имели занятия, но активно его искали, и в соответствии с методологией Международной организации Труда, классифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных 4,6 тыс. человек, или 0,9% экономически активного населения (в 1999 году - 1,2%). Более гладкой по сравнению с предшествующим годом была помесячная динамика товарооборота в 2000 году - резкие всплески и спады, характерные для 1999 года, отсутствовали. Объем оборота розничной торговли в целом за 2000 год составил 9,2 млрд. рублей и увеличился к уровню предыдущего года на 1,6% в сопоставимых ценах. При этом продовольственных товаров продано на 7,8% больше, непродовольственных - на 4,6% меньше. В общем объеме реализации доля продовольственных товаров составила 51,2%, непродовольственных - 48,8% против 53% и 47% соответственно в 1999 году. На душу населения продано товаров на 8,5 тыс. рублей. Ежедневно в области в среднем продавалось товаров на сумму 25 млн. рублей. Продолжилось развитие сети розничной торговли. Открывались предприятия розничной торговли, принадлежащие предприятиям перерабатывающей промышленности, что способствовало продвижению на рынок товаров местных производителей и созданию дополнительных рабочих мест, реконструировались и переоснащались уже имеющиеся предприятия, расширялся спектр предоставляемых услуг. Повысилась насыщенность товарных рынков продукцией отечественного производства. В сравнении с рынком товаров рынок потребительских услуг развивался в 2000 году намного динамичнее. Это происходило даже вопреки тому, что рост цен на услуги почти в полтора раза опережал рост цен на товары. Общий объем платных услуг, оказанных населению в 2000 году, составил 2,3 млрд. рублей или 103% к 1999 году. Прирост достигнут большей частью за счет второго полугодия, когда индекс физического объема услуг в расчете к соответствующему месяцу предыдущего года колебался от 101,6% в сентябре до 109% в ноябре. Видовая структура платных услуг поменялась незначительно. Заметно возросли лишь объемы медицинских услуг (почти на 24%), услуг правового характера (на 15%) и связи (на 13%). Наибольший удельный вес в общем объеме услуг занимали услуги жилищно-коммунального хозяйства - 23%, пассажирского транспорта - 17%, бытовые услуги - 18 процентов. В распределении объема платных услуг населению по каналам реализации произошли изменения в сторону увеличения доли юридических лиц среди поставщиков услуг (с 76% в 1999 г. до 82% в 2000 г.). С учетом структурных экономических факторов в 2000 году объем внешнеторговой деятельности области составил 192,3 млн. долларов США или 98,5% к 1999 году. Сохранилось отрицательное сальдо по текущим внешнеторговым операциям. Структура торговли существенных изменений не претерпела. Экспорт составил - 79,3 млн. долларов США (126% к 1999 году). В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес сохраняют поставки по группе "машины, оборудование и транспортные средства", вторые позиции занимает группа - "черные и цветные металлы и изделия из них". Объем импортных поставок сократился к 1999 году на 14% и составил 113 млн. долларов США, что связано с сокращением закупок продовольствия и продовольственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств и обусловлено низким спросом на импортную продукцию, произошедшим импортозамещением, переориентацией импортеров на импорт продукции из стран с меньшими издержками производства, в том числе из стран СНГ. Основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2000 году -----------------------------------T---------T---------T----------T---------¬ ¦ Показатель ¦ январь- ¦ январь- ¦ январь- ¦ январь- ¦ ¦ ¦ март ¦ июнь ¦ сентябрь ¦ декабрь ¦ ¦ ¦ 2000 г. ¦ 2000 г. ¦ 2000 г. ¦ 2000 г. ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Индекс потребительских цен, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % к декабрю ¦ 102,2 ¦ 108,9 ¦ 113,5 ¦ 118,6 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Объем промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства, млн. рублей ¦ 3926 ¦ 9328 ¦ 15479 ¦ 22118 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 114,2 ¦ 115,4 ¦ 116,5 ¦ 116,8 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребительских товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ 1124 ¦ 2463 ¦ 4133 ¦ 5839 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ - ¦ 120,2 ¦ 120 ¦ 121,2 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Объем производства АПК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ 757,9 ¦ 1823 ¦ 6189 ¦ 7550 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 101,2 ¦ 100,1 ¦ 101,5 ¦ 104,8 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Инвестиции, млн. рублей ¦ 653 ¦ 1511 ¦ 2421 ¦ 4200 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 65,8 ¦ 75,4 ¦ 91,3 ¦ 101,1 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Объем подрядных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ 388 ¦ 891,9 ¦ 1503 ¦ 2510 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 98,4 ¦ 99,3 ¦ 92,6 ¦ 95 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Оборот розничной торговли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ 1955 ¦ 4148 ¦ 6574 ¦ 9203 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 104 ¦ 103,2 ¦ 103,3 ¦ 101,6 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Объем платных услуг населению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ 507,3 ¦ 1051 ¦ 1644 ¦ 2332 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ % к предыдущему году ¦ 101,7 ¦ 101,4 ¦ 101,9 ¦ 103 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Занятые в экономике, тыс. чел. ¦ 465 ¦ 478,7 ¦ 485,9 ¦ 486,6 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Безработные по методологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МОТ, тыс. чел. ¦ 58,2 ¦ 57,2 ¦ 56,9 ¦ 57,5 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Имеющие статус в службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятости, тыс. чел. ¦ 6 ¦ 4,7 ¦ 4,4 ¦ 4,8 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Уровень безработицы, % ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Фонд оплаты труда, млн. руб. ¦ 1473,9 ¦ 3155,3 ¦ 5052 ¦ 8427,8 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Средняя заработная плата, руб. ¦ 1430 ¦ 1440 ¦ 1540 ¦ 1650 ¦ +----------------------------------+---------+---------+----------+---------+ ¦ Реальные располагаемые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения, % к соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоду 1999 г. ¦ 99,9 ¦ 108,8 ¦ 106,3 ¦ 104,1 ¦ L----------------------------------+---------+---------+----------+---------- ЗАКОН Калужской области от________________ N ______ Об исполнении областного бюджета Калужской области за 2000 год Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2000 год по доходам в сумме 2777125 тыс. рублей и по расходам в сумме 2740821 тыс. рублей. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор области А.Д.Артамонов ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 2000 год (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------T--------------T-----------T------------¬ ¦ ¦ Годовой план ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ с учетом ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ изменений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с принятыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законами ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 686123 ¦ 763679 ¦ 111,3 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 166135 ¦ 178291 ¦ 107,3 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 96405 ¦ 98157 ¦ 101,8 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 483 ¦ 92,2 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 69206 ¦ 79651 ¦ 115,1 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 296223 ¦ 357220 ¦ 120,6 ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 68287 ¦ 79987 ¦ 117,1 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 221125 ¦ 268972 ¦ 121,6 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 1761 ¦ 100,3 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 5055 ¦ 6500 ¦ 128,6 ¦ ¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 25357 ¦ 113,4 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 998 ¦ 166,3 ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 24359 ¦ 112,0 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 133820 ¦ 134479 ¦ 100,5 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 19379 ¦ 17073 ¦ 88,1 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 2160 ¦ 62,1 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1226 ¦ 1618 ¦ 132,0 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 14675 ¦ 13295 ¦ 90,6 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48209 ¦ 51259 ¦ 106,3 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 749 ¦ 483 ¦ 64,5 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 47460 ¦ 50776 ¦ 107,0 ¦ ¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 45820 ¦ 33170 ¦ 72,4 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 7463 ¦ 157,0 ¦ ¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 230 ¦ 113,3 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 40864 ¦ 25477 ¦ 62,3 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 731943 ¦ 796849 ¦ 108,9 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета ¦ ¦ 15000 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ ¦ 531446 ¦ ¦ ¦ в том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возникших в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 557398 ¦ 557398 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦ 70533 ¦ 70533 ¦ 100,0 ¦ ¦ бюджета за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ в том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти из местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 1369874 ¦ 1981242 ¦ 144,6 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 813016 ¦ 795883 ¦ 97,9 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 787993 ¦ 767212 ¦ 97,4 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 13882 ¦ 16521 ¦ 119,0 ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления ¦ 2356 ¦ 2558 ¦ 108,6 ¦ ¦ и охраны водных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 8785 ¦ 9592 ¦ 109,2 ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 2182890 ¦ 2777125 ¦ 127,2 ¦ L--------------------------------------------------------+--------------+-----------+------------- Исполнение областного бюджета по разделам функциональной классификации за 2000 год -------------------------------------------------------------T----------------T------------T------------T-----------T------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Код по ¦ Утверждено ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ функциональной ¦ по бюджету ¦ план ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ классификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. Государственное управление - всего ¦ 0100 ¦ 74449 ¦ 78195 ¦ 77484 ¦ 99,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Функционирование законодательных (представительных) ¦ 0102 ¦ 7804 ¦ 9204 ¦ 9177 ¦ 99,7 ¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Функционирование исполнительных органов ¦ 0103 ¦ 66158 ¦ 68515 ¦ 67864 ¦ 99,0 ¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы на общегосударственное управление ¦ 0105 ¦ 487 ¦ 476 ¦ 443 ¦ 93,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 0500 ¦ 55677 ¦ 81263 ¦ 80327 ¦ 98,8 ¦ ¦ безопасности государства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Органы внутренних дел ¦ 0501 ¦ 36130 ¦ 56599 ¦ 55666 ¦ 98,4 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Внутренние войска ¦ 0502 ¦ 400 ¦ 2014 ¦ 2014 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Государственная противопожарная служба ¦ 0509 ¦ 19147 ¦ 22650 ¦ 22647 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ 0600 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 100,0 ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Фундаментальные исследования ¦ 0601 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. Промышленность, энергетика и строительство - всего ¦ 0700 ¦ 52874 ¦ 94046 ¦ 93996 ¦ 99,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Добывающая промышленность ¦ 0702 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Строительство, архитектура ¦ 0707 ¦ 46874 ¦ 94046 ¦ 93996 ¦ 99,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство - всего ¦ 0800 ¦ 138104 ¦ 142075 ¦ 139840 ¦ 98,4 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сельскохозяйственное производство ¦ 0801 ¦ 121367 ¦ 127562 ¦ 126251 ¦ 99,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 0802 ¦ 13870 ¦ 13350 ¦ 12426 ¦ 93,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦ 0805 ¦ 2867 ¦ 1163 ¦ 1163 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ 0900 ¦ 4358 ¦ 2876 ¦ 2621 ¦ 91,1 ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Лесные ресурсы ¦ 0902 ¦ 509 ¦ 861 ¦ 856 ¦ 99,4 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Гидрометеорология ¦ 0904 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы в области охраны окружающей ¦ 0906 ¦ 3799 ¦ 1965 ¦ 1715 ¦ 87,3 ¦ ¦ природной среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 1000 ¦ 18212 ¦ 26328 ¦ 26328 ¦ 100,0 ¦ ¦ информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Финансовая поддержка и развитие транспорта общего ¦ 1005 ¦ 17372 ¦ 24382 ¦ 24382 ¦ 100,0 ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Информатика (информационное обеспечение) ¦ 1008 ¦ 840 ¦ 1946 ¦ 1946 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ 1130 ¦ 47,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Малый бизнес и предпринимательство ¦ 1101 ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ 1130 ¦ 47,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего ¦ 1200 ¦ 3500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1300 ¦ 5442 ¦ 9448 ¦ 9193 ¦ 97,3 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственные программы по ликвидации последствий ¦ 1301 ¦ 850 ¦ 3461 ¦ 3479 ¦ 100,5 ¦ ¦ аварий и других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1302 ¦ 1200 ¦ 1700 ¦ 1628 ¦ 95,8 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Гражданская оборона ¦ 1303 ¦ 3392 ¦ 4287 ¦ 4086 ¦ 95,3 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. Образование - всего ¦ 1400 ¦ 102080 ¦ 123892 ¦ 122743 ¦ 99,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Дошкольное образование ¦ 1401 ¦ 1642 ¦ 1900 ¦ 1892 ¦ 99,6 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Общее образование ¦ 1402 ¦ 66347 ¦ 78812 ¦ 78027 ¦ 99,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Начальное профессиональное образование ¦ 1403 ¦ 1298 ¦ 1421 ¦ 1396 ¦ 98,2 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Среднее профессиональное образование ¦ 1404 ¦ 18029 ¦ 21434 ¦ 21192 ¦ 98,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Переподготовка и повышение квалификации ¦ 1405 ¦ 3403 ¦ 4103 ¦ 4092 ¦ 99,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы в области образования ¦ 1407 ¦ 11361 ¦ 16222 ¦ 16144 ¦ 99,5 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. Культура, искусство и кинематография - всего ¦ 1500 ¦ 18983 ¦ 22281 ¦ 22208 ¦ 99,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Культура и искусство ¦ 1501 ¦ 18193 ¦ 21445 ¦ 21376 ¦ 99,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Кинематография ¦ 1502 ¦ 790 ¦ 836 ¦ 832 ¦ 99,5 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. Средства массовой информации - всего ¦ 1600 ¦ 3570 ¦ 3870 ¦ 3869 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Телевидение и радиовещание ¦ 1601 ¦ 235 ¦ 235 ¦ 235 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Периодическая печать и издательства ¦ 1602 ¦ 3335 ¦ 3635 ¦ 3634 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура - всего ¦ 1700 ¦ 164115 ¦ 226900 ¦ 224069 ¦ 98,8 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Здравоохранение ¦ 1701 ¦ 159463 ¦ 221372 ¦ 218555 ¦ 98,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Физическая культура и спорт ¦ 1703 ¦ 4652 ¦ 5528 ¦ 5514 ¦ 99,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 1800 ¦ 120925 ¦ 181282 ¦ 181049 ¦ 99,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Учреждения социального обеспечения ¦ 1801 ¦ 30502 ¦ 34298 ¦ 34334 ¦ 100,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Социальная помощь ¦ 1802 ¦ 3919 ¦ 5118 ¦ 5116 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Молодежная политика ¦ 1803 ¦ 154 ¦ 160 ¦ 160 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 1806 ¦ 9462 ¦ 12670 ¦ 12566 ¦ 99,2 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей ¦ 1807 ¦ 76888 ¦ 129036 ¦ 128873 ¦ 99,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 1900 ¦ 12340 ¦ 7616 ¦ 5626 ¦ 73,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Обслуживание государственного внутреннего долга ¦ 1901 ¦ 12340 ¦ 7616 ¦ 5626 ¦ 73,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 2100 ¦ 212286 ¦ 290617 ¦ 639861 ¦ 220,2 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 2101 ¦ 212286 ¦ 290617 ¦ 639861 ¦ 220,2 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2300 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2301 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIX. Прочие расходы - всего ¦ 3000 ¦ 41358 ¦ 71562 ¦ 307705 ¦ 430,0 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Резервные фонды ¦ 3001 ¦ 5750 ¦ 7568 ¦ 7610 ¦ 100,6 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Проведение выборов и референдумов ¦ 3002 ¦ 7000 ¦ 6600 ¦ 6279 ¦ 95,1 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 3004 ¦ 28608 ¦ 57394 ¦ 293816 ¦ 511,9 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XX. Целевые бюджетные фонды ¦ 3100 ¦ 518820 ¦ 813016 ¦ 794212 ¦ 97,7 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 3111 ¦ 508220 ¦ 787993 ¦ 767207 ¦ 97,4 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 3112 ¦ 10600 ¦ 13882 ¦ 15798 ¦ 113,8 ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления и ¦ 3114 ¦ ¦ 2356 ¦ 2063 ¦ 87,6 ¦ ¦ охраны водных объектов Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 3117 ¦ ¦ 8785 ¦ 9144 ¦ 104,1 ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ 1551553 ¦ 2186227 ¦ 2740821 ¦ 125,4 ¦ L------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+-----------+------------- ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД -----------------------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ ДОХОДЫ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ ¦ ¦ +------------T-----------T------------+------------T-----------T------------+------------T-----------T------------+ ¦ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ план 2000 ¦ ¦ исполнения ¦ план 2000 ¦ ¦ исполнения ¦ план 2000 ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 686123 ¦ 763679 ¦ 111,3 ¦ 2043938 ¦ 2206301 ¦ 107,9 ¦ 2730061 ¦ 2969980 ¦ 108,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 166135 ¦ 178291 ¦ 107,3 ¦ 1159667 ¦ 1278290 ¦ 110,2 ¦ 1325802 ¦ 1456581 ¦ 109,9 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 96405 ¦ 98157 ¦ 101,8 ¦ 624488 ¦ 682210 ¦ 109,2 ¦ 720893 ¦ 780367 ¦ 108,3 ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 483 ¦ 92,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 524 ¦ 483 ¦ 92,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 69206 ¦ 79651 ¦ 115,1 ¦ 535179 ¦ 596080 ¦ 111,4 ¦ 604385 ¦ 675731 ¦ 111,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 296223 ¦ 357220 ¦ 120,6 ¦ 233142 ¦ 260391 ¦ 111,7 ¦ 529365 ¦ 617611 ¦ 116,7 ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 68287 ¦ 79987 ¦ 117,1 ¦ 216252 ¦ 239484 ¦ 110,7 ¦ 284539 ¦ 319471 ¦ 112,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 221125 ¦ 268972 ¦ 121,6 ¦ 15775 ¦ 20121 ¦ 127,5 ¦ 236900 ¦ 289093 ¦ 122,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 1761 ¦ 100,3 ¦ 1115 ¦ 786 ¦ 70,5 ¦ 2871 ¦ 2547 ¦ 88,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 5055 ¦ 6500 ¦ 128,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 5055 ¦ 6500 ¦ 128,6 ¦ ¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 25357 ¦ 113,4 ¦ 42571 ¦ 45403 ¦ 106,4 ¦ 64928 ¦ 70760 ¦ 109,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 998 ¦ 166,3 ¦ 7876 ¦ 8967 ¦ 113,9 ¦ 8476 ¦ 9965 ¦ 117,6 ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 24359 ¦ 112,0 ¦ 34695 ¦ 36436 ¦ 105,0 ¦ 56452 ¦ 60795 ¦ 107,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 133820 ¦ 134479 ¦ 100,5 ¦ 155238 ¦ 152446 ¦ 98,2 ¦ 289058 ¦ 286925 ¦ 99,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 19379 ¦ 17073 ¦ 88,1 ¦ 56909 ¦ 63959 ¦ 112,4 ¦ 76288 ¦ 81032 ¦ 106,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 2160 ¦ 62,1 ¦ 4607 ¦ 5378 ¦ 116,7 ¦ 8085 ¦ 7538 ¦ 93,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1226 ¦ 1618 ¦ 132,0 ¦ 2872 ¦ 3779 ¦ 131,6 ¦ 4098 ¦ 5397 ¦ 131,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 14675 ¦ 13295 ¦ 90,6 ¦ 49430 ¦ 54802 ¦ 110,9 ¦ 64105 ¦ 68097 ¦ 106,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48209 ¦ 51259 ¦ 106,3 ¦ 396411 ¦ 405812 ¦ 102,4 ¦ 444620 ¦ 457071 ¦ 102,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственная пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ 7516 ¦ 9170 ¦ 122,0 ¦ 7516 ¦ 9170 ¦ 122,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие федеральные налоги ¦ 749 ¦ 483 ¦ 64,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 749 ¦ 483 ¦ 64,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 47460 ¦ 50776 ¦ 107,0 ¦ 0 ¦ -247 ¦ ¦ 47460 ¦ 50529 ¦ 106,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ 47460 ¦ 50776 ¦ 107,0 ¦ ¦ -247 ¦ ¦ 47460 ¦ 50529 ¦ 106,5 ¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ 388895 ¦ 396889 ¦ 102,1 ¦ 388895 ¦ 396889 ¦ 102,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 45820 ¦ 33170 ¦ 72,4 ¦ 224776 ¦ 206304 ¦ ¦ 270596 ¦ 239474 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 7463 ¦ 157,0 ¦ 52362 ¦ 176647 ¦ 337,4 ¦ 57115 ¦ 184110 ¦ 322,3 ¦ ¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 230 ¦ 113,3 ¦ 3110 ¦ 3836 ¦ 123,3 ¦ 3313 ¦ 4066 ¦ 122,7 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 40864 ¦ 25477 ¦ 62,3 ¦ 169304 ¦ 25821 ¦ 15,3 ¦ 210168 ¦ 51298 ¦ 24,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 731943 ¦ 796849 ¦ 108,9 ¦ 2268714 ¦ 2412605 ¦ 106,3 ¦ 3000657 ¦ 3209454 ¦ 107,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета ¦ ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ ¦ 531446 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 531446 ¦ ¦ ¦ в том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возникших в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 557398 ¦ 557398 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 557398 ¦ 557398 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦ 70533 ¦ 70533 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 70533 ¦ 70533 ¦ ¦ ¦ бюджета за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ -16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти из местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 1369874 ¦ 1981242 ¦ 144,6 ¦ 2268714 ¦ 2412589 ¦ 106,3 ¦ 3638588 ¦ 4393831 ¦ 120,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 813016 ¦ 795883 ¦ 97,9 ¦ 0 ¦ 661 ¦ ¦ 813016 ¦ 796544 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 787993 ¦ 767212 ¦ 97,4 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 787993 ¦ 767212 ¦ 97,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 13882 ¦ 16521 ¦ 119,0 ¦ ¦ 661 ¦ ¦ 13882 ¦ 17182 ¦ 123,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления ¦ 2356 ¦ 2558 ¦ 108,6 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 2356 ¦ 2558 ¦ 108,6 ¦ ¦ и охраны водных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 8785 ¦ 9592 ¦ 109,2 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 8785 ¦ 9592 ¦ 109,2 ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 2182890 ¦ 2777125 ¦ 127,2 ¦ 2268714 ¦ 2413250 ¦ 106,3 ¦ 4451604 ¦ 5190375 ¦ 116,6 ¦ L----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------- ---------------------------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ бюджет ¦ ¦ +------------T-----------T------------+------------T-----------T------------+------------T-----------T------------+ ¦ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ исполнения ¦ план ¦ ¦ исполнения ¦ план ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. Государственное управление - всего ¦ 78195 ¦ 77484 ¦ 99,1 ¦ 203053 ¦ 207693 ¦ 102,3 ¦ 281248 ¦ 285177 ¦ 101,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Функционирование законодательных (представительных) ¦ 9204 ¦ 9177 ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 9204 ¦ 9177 ¦ 99,7 ¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Функционирование исполнительных органов ¦ 68515 ¦ 67864 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 68515 ¦ 67864 ¦ 99,0 ¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы на общегосударственное управление ¦ 476 ¦ 443 ¦ 93,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 476 ¦ 443 ¦ 93,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Функционирование органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ 203053 ¦ 207693 ¦ 102,3 ¦ 203053 ¦ 207693 ¦ 102,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 81263 ¦ 80327 ¦ 98,8 ¦ 70001 ¦ 70094 ¦ 100,1 ¦ 151264 ¦ 150421 ¦ 99,4 ¦ ¦ безопасности государства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Органы внутренних дел ¦ 56599 ¦ 55666 ¦ 98,4 ¦ 60989 ¦ 61257 ¦ 100,4 ¦ 117588 ¦ 116932 ¦ 99,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Внутренние войска ¦ 2014 ¦ 2014 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2014 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Государственная противопожарная служба ¦ 22650 ¦ 22647 ¦ 100,0 ¦ 9012 ¦ 8837 ¦ 98,1 ¦ 31662 ¦ 31484 ¦ 99,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 100,0 ¦ 3759 ¦ 1452 ¦ 38,6 ¦ 7759 ¦ 5452 ¦ 70,3 ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Фундаментальные исследования ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 100,0 ¦ 3759 ¦ 1452 ¦ 38,6 ¦ 7759 ¦ 5452 ¦ 70,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. Промышленность, энергетика и строительство - всего ¦ 94046 ¦ 93996 ¦ 99,9 ¦ 142639 ¦ 124131 ¦ 87,0 ¦ 236685 ¦ 218127 ¦ 92,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Топливно-энергетический комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ 22930 ¦ 20381 ¦ 88,9 ¦ 22930 ¦ 20381 ¦ 88,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Строительство, архитектура ¦ 94046 ¦ 93996 ¦ 99,9 ¦ 119709 ¦ 103750 ¦ 86,7 ¦ 213755 ¦ 197746 ¦ 92,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 93696 ¦ 93464 ¦ 99,9 ¦ 119566 ¦ 103658 ¦ 86,7 ¦ 213262 ¦ 197304 ¦ 92,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата услуг по типовому проектированию ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ 143 ¦ 92 ¦ 64,3 ¦ 193 ¦ 142 ¦ 73,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - компенсация удорожания стоимости строительства ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦ ¦ жилищностроительным кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство - всего ¦ 142075 ¦ 139840 ¦ 98,4 ¦ 34931 ¦ 20861 ¦ 59,7 ¦ 177006 ¦ 160701 ¦ 90,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сельскохозяйственное производство ¦ 127562 ¦ 126251 ¦ 99,0 ¦ 19445 ¦ 13206 ¦ 67,9 ¦ 147007 ¦ 139457 ¦ 94,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 13350 ¦ 12426 ¦ 93,1 ¦ 9178 ¦ 3659 ¦ 39,9 ¦ 22528 ¦ 16085 ¦ 71,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦ 1163 ¦ 1163 ¦ 100,0 ¦ 6308 ¦ 3996 ¦ 63,3 ¦ 7471 ¦ 5159 ¦ 69,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ 2876 ¦ 2621 ¦ 91,1 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 2876 ¦ 2631 ¦ 91,5 ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Лесные ресурсы ¦ 861 ¦ 856 ¦ 99,4 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 861 ¦ 866 ¦ 100,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Гидрометеорология ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы в области охраны окружающей ¦ 1965 ¦ 1715 ¦ 87,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1965 ¦ 1715 ¦ 87,3 ¦ ¦ природной среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 26328 ¦ 26328 ¦ 100,0 ¦ 58018 ¦ 55202 ¦ 95,1 ¦ 84346 ¦ 81530 ¦ 96,7 ¦ ¦ информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Транспорт ¦ 24382 ¦ 24382 ¦ 100,0 ¦ 56925 ¦ 54165 ¦ 95,2 ¦ 81307 ¦ 78547 ¦ 96,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - финансовая поддержка и развитие транспорта общего ¦ 24382 ¦ 24382 ¦ 100,0 ¦ 30054 ¦ 29279 ¦ 97,4 ¦ 54436 ¦ 53661 ¦ 98,6 ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ - прочие виды транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ 26871 ¦ 24886 ¦ 92,6 ¦ 26871 ¦ 24886 ¦ 92,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Информатика (информационное обеспечение) ¦ 1946 ¦ 1946 ¦ 100,0 ¦ 818 ¦ 510 ¦ 62,3 ¦ 2764 ¦ 2456 ¦ 88,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Связь ¦ ¦ ¦ ¦ 275 ¦ 527 ¦ 191,6 ¦ 275 ¦ 527 ¦ 191,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 2400 ¦ 1130 ¦ 47,1 ¦ 2060 ¦ 784 ¦ 38,1 ¦ 4460 ¦ 1914 ¦ 42,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Малый бизнес и предпринимательство ¦ 2400 ¦ 1130 ¦ 47,1 ¦ 2060 ¦ 784 ¦ 38,1 ¦ 4460 ¦ 1914 ¦ 42,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 100,0 ¦ 1039201 ¦ 984725 ¦ 94,8 ¦ 1043701 ¦ 989225 ¦ 94,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 275726 ¦ 259294 ¦ 94,0 ¦ 275726 ¦ 259294 ¦ 94,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Коммунальное строительство ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 100,0 ¦ 763475 ¦ 725431 ¦ 95,0 ¦ 767975 ¦ 729931 ¦ 95,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 9448 ¦ 9193 ¦ 97,3 ¦ 2731 ¦ 1201 ¦ 44,0 ¦ 12179 ¦ 10394 ¦ 85,3 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственные программы по ликвидации последствий ¦ 3461 ¦ 3479 ¦ 100,5 ¦ 595 ¦ 37 ¦ 6,2 ¦ 4056 ¦ 3516 ¦ 86,7 ¦ ¦ аварий и других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1700 ¦ 1628 ¦ 95,8 ¦ 1996 ¦ 1116 ¦ 55,9 ¦ 3696 ¦ 2744 ¦ 74,2 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Гражданская оборона ¦ 4287 ¦ 4086 ¦ 95,3 ¦ 140 ¦ 48 ¦ 34,3 ¦ 4427 ¦ 4134 ¦ 93,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. Образование - всего ¦ 123892 ¦ 122743 ¦ 99,1 ¦ 746608 ¦ 746947 ¦ 100,0 ¦ 870500 ¦ 869690 ¦ 99,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Дошкольное образование ¦ 1900 ¦ 1892 ¦ 99,6 ¦ 134141 ¦ 132614 ¦ 98,9 ¦ 136041 ¦ 134506 ¦ 98,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Общее образование ¦ 78812 ¦ 78027 ¦ 99,0 ¦ 544009 ¦ 546516 ¦ 100,5 ¦ 622821 ¦ 624543 ¦ 100,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Начальное профессиональное образование ¦ 1421 ¦ 1396 ¦ 98,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1421 ¦ 1396 ¦ 98,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Среднее профессиональное образование ¦ 21434 ¦ 21192 ¦ 98,9 ¦ 2866 ¦ 2691 ¦ 93,9 ¦ 24300 ¦ 23883 ¦ 98,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Переподготовка и повышение квалификации ¦ 4103 ¦ 4092 ¦ 99,7 ¦ 1093 ¦ 1142 ¦ 104,7 ¦ 5196 ¦ 5234 ¦ 100,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы в области образования ¦ 16222 ¦ 16144 ¦ 99,5 ¦ 64499 ¦ 63984 ¦ 99,2 ¦ 80721 ¦ 80128 ¦ 99,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. Культура, искусство и кинематография - всего ¦ 22281 ¦ 22208 ¦ 99,7 ¦ 82373 ¦ 80806 ¦ 98,1 ¦ 104654 ¦ 103014 ¦ 98,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Культура и искусство ¦ 21445 ¦ 21376 ¦ 99,7 ¦ 78018 ¦ 76769 ¦ 98,4 ¦ 99463 ¦ 98145 ¦ 98,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Кинематография ¦ 836 ¦ 832 ¦ 99,5 ¦ 4355 ¦ 4037 ¦ 92,7 ¦ 5191 ¦ 4869 ¦ 93,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. Средства массовой информации - всего ¦ 3870 ¦ 3869 ¦ 100,0 ¦ 7212 ¦ 7275 ¦ 100,9 ¦ 11082 ¦ 11144 ¦ 100,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Телевидение и радиовещание ¦ 235 ¦ 235 ¦ 100,0 ¦ 1370 ¦ 1232 ¦ 89,9 ¦ 1605 ¦ 1467 ¦ 91,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Периодическая печать и издательства ¦ 3635 ¦ 3634 ¦ 100,0 ¦ 5842 ¦ 6043 ¦ 103,4 ¦ 9477 ¦ 9677 ¦ 102,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура - всего ¦ 226900 ¦ 224069 ¦ 98,8 ¦ 342918 ¦ 336033 ¦ 98,0 ¦ 569818 ¦ 560102 ¦ 98,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Здравоохранение ¦ 221372 ¦ 218555 ¦ 98,7 ¦ 326434 ¦ 321166 ¦ 98,4 ¦ 547806 ¦ 539721 ¦ 98,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ из них платежи за неработающее население в Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ 162931 ¦ 162931 ¦ 101,5 ¦ 162931 ¦ 162931 ¦ 101,5 ¦ ¦ обязательного медицинского страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Физическая культура и спорт ¦ 5528 ¦ 5514 ¦ 99,7 ¦ 16484 ¦ 16484 ¦ 90,2 ¦ 22012 ¦ 22012 ¦ 92,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 181282 ¦ 181049 ¦ 99,9 ¦ 118311 ¦ 111794 ¦ 94,5 ¦ 299593 ¦ 292843 ¦ 97,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Учреждения социального обеспечения ¦ 34298 ¦ 34334 ¦ 100,1 ¦ 15359 ¦ 13975 ¦ 91,0 ¦ 49657 ¦ 48309 ¦ 97,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Социальная помощь ¦ 5118 ¦ 5116 ¦ 100,0 ¦ 20629 ¦ 19578 ¦ 94,9 ¦ 25747 ¦ 24694 ¦ 95,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Молодежная политика ¦ 160 ¦ 160 ¦ 100,0 ¦ 2256 ¦ 2103 ¦ 93,2 ¦ 2416 ¦ 2263 ¦ 93,7 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 12670 ¦ 12566 ¦ 99,2 ¦ 1397 ¦ 1756 ¦ 125,7 ¦ 14067 ¦ 14322 ¦ 101,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Государственные пособия гражданам, имеющим детей ¦ 129036 ¦ 128873 ¦ 99,9 ¦ 78670 ¦ 74382 ¦ 94,5 ¦ 207706 ¦ 203255 ¦ 97,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 7616 ¦ 5626 ¦ 73,9 ¦ 4574 ¦ 2024 ¦ 44,3 ¦ 12190 ¦ 7650 ¦ 62,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Обслуживание государственного внутреннего долга ¦ 7616 ¦ 5626 ¦ 73,9 ¦ 4574 ¦ 2024 ¦ 44,3 ¦ 12190 ¦ 7650 ¦ 62,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. Прочие расходы ¦ 71562 ¦ 307705 ¦ 430,0 ¦ 349687 ¦ 318409 ¦ 91,1 ¦ 421249 ¦ 626114 ¦ 148,6 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Резервные фонды ¦ 7568 ¦ 7610 ¦ 100,6 ¦ 9850 ¦ 9717 ¦ 98,6 ¦ 17418 ¦ 17327 ¦ 99,5 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Проведение выборов и референдумов ¦ 6600 ¦ 6279 ¦ 95,1 ¦ 3749 ¦ 2843 ¦ 75,8 ¦ 10349 ¦ 9122 ¦ 88,1 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 57394 ¦ 293816 ¦ 511,9 ¦ 336088 ¦ 305849 ¦ 91,0 ¦ 393482 ¦ 599665 ¦ 152,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.1. Реализация закона "О статусе военнослужащих" ¦ ¦ ¦ ¦ 2850 ¦ 3189 ¦ 111,9 ¦ 2850 ¦ 3189 ¦ 111,9 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.2. Реализация закона "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ 76927 ¦ 65552 ¦ 85,2 ¦ 76927 ¦ 65552 ¦ 85,2 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе расходы на льготное лекарственное ¦ ¦ ¦ ¦ 11332 ¦ 9112 ¦ 80,4 ¦ 11332 ¦ 9112 ¦ 80,4 ¦ ¦ обеспечение для категорий льготников, получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данное право после принятия Федерального закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 12.01.95 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.3. Реализация закона "О социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ 27881 ¦ 24387 ¦ 87,5 ¦ 27881 ¦ 24387 ¦ 87,5 ¦ ¦ в Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.4. Реализация закона "О предоставлении социальных ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 36 ¦ 133,3 ¦ 27 ¦ 36 ¦ 133,3 ¦ ¦ гарантий Героям Социалистического труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кавалерам Ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.5. Финансовая поддержка бытового обслуживания ¦ 711 ¦ 698 ¦ 98,2 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 711 ¦ 703 ¦ 98,9 ¦ ¦ населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.6. Возмещение расходов по доставке товаров первой ¦ ¦ ¦ ¦ 650 ¦ 567 ¦ 87,2 ¦ 650 ¦ 567 ¦ 87,2 ¦ ¦ необходимости в сельские магазины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.7. Отдел по изданию книги "Память" ¦ 124 ¦ 124 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 124 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.8. Расходы по завершению издания книги "Память" ¦ 191 ¦ 191 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 191 ¦ 191 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.9. Расходы по обслуживанию и содержанию военного ¦ 5075 ¦ 4812 ¦ 94,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 5075 ¦ 4812 ¦ 94,8 ¦ ¦ комиссариата Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.10. Государственная поддержка архивной службы ¦ 1471 ¦ 1471 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1471 ¦ 1471 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.11. Расходы на печатание бланков бухгалтерского ¦ 361 ¦ 353 ¦ 97,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ 353 ¦ 97,8 ¦ ¦ учета и информационного обеспечения для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.12. Организация и проведение чтений А.Л.Чижевского, ¦ 55 ¦ 15 ¦ 27,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ 15 ¦ 27,3 ¦ ¦ выплата стипендий им. А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.13. Организация и проведение чтений К.Э.Циолковского ¦ 90 ¦ 56 ¦ 62,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 56 ¦ 62,2 ¦ ¦ выплата премий и стипендий им. К.Э.Циолковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.14. Стипендии им. Е.Воронцовой-Дашковой особо ¦ 67 ¦ 58 ¦ 86,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 67 ¦ 58 ¦ 86,6 ¦ ¦ одаренным женщинам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.15. Объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 52 ¦ 52 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 52 ¦ 52 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.16. Расходы, связанные с учетом доходов областного ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 100,0 ¦ ¦ бюджета территориальными органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.17. Расходы под областной заказ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.18. Премии им. И.И.Фомина ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.19. Погашение задолженности по социально-значимым ¦ 5193 ¦ 5193 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5193 ¦ 5193 ¦ 100,0 ¦ ¦ статьям расходов за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.20. Комитет государственного имущества области ¦ 592 ¦ 592 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 592 ¦ 592 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.21. Региональная энергетическая комиссия ¦ 1118 ¦ 1118 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1118 ¦ 1118 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.22. Финансовая поддержка Государственной налоговой ¦ 1540 ¦ 1540 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1540 ¦ 1540 ¦ 100,0 ¦ ¦ инспекции Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.23. Финансовая поддержка Управления федеральной ¦ 460 ¦ 460 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 460 ¦ 100,0 ¦ ¦ службы налоговой полиции РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.24. Агентство по Калужской области Центрального ¦ 299 ¦ 299 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 299 ¦ 299 ¦ 100,0 ¦ ¦ межрегионального территориального органа Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службы России по делам о несостоятельности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовому оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.25. Профессиональные сельскохозяйственные учебные ¦ 1807 ¦ 1807 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1807 ¦ 1807 ¦ 100,0 ¦ ¦ заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.26. Калужское областное государственное учреждение ¦ 464 ¦ 464 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 464 ¦ 464 ¦ 100,0 ¦ ¦ "Топливообеспечение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.27. Миграционная служба Калужской области ¦ 100 ¦ 15 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 15 ¦ 15,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.28. Оплата расходов региональной комиссии по ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ телерадиовещанию Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.29. Финансовая поддержка районных (городских) ¦ 5816 ¦ 5582 ¦ 96,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5816 ¦ 5582 ¦ 96,0 ¦ ¦ финансовых отделов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.30. Расходы, связанные с обеспечением деятельности ¦ 1892 ¦ 1892 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1892 ¦ 1892 ¦ 100,0 ¦ ¦ Правительства области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.31. Представительство Московского регионального ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100,0 ¦ ¦ отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.32. Расходы на оплату экономико-статистической ¦ 380 ¦ 380 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ 380 ¦ 100,0 ¦ ¦ информации для органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.33. Оплата расходов, связанных с переводом службы ¦ 230 ¦ 230 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 230 ¦ 230 ¦ 100,0 ¦ ¦ записей актов гражданского состояния на вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ введенные новые формы бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.34. Выплата единовременного денежного вознаграждения ¦ 437 ¦ 263 ¦ 60,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 437 ¦ 263 ¦ 60,2 ¦ ¦ государственным служащим, высвобождаемым в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выходом на государственную пенсию и выплата денежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержания членам Правительства области, сложившим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свои полномочия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.35. Расходы, связанные с созданием стратегического ¦ 24646 ¦ 24646 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24646 ¦ 24646 ¦ 100,0 ¦ ¦ запаса продовольственных ресурсов и топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.36. Расходы, связанные с 55-летием Победы в ¦ 3502 ¦ 3497 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3502 ¦ 3497 ¦ 99,9 ¦ ¦ Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.37. Капитальный ремонт ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.38. Учреждения начального профессионального ¦ 1124 ¦ 1117 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1124 ¦ 1117 ¦ 99,4 ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.39. Средства, переданные из федерального бюджета по ¦ ¦ 154036 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 154036 ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам на передачу объектов жилфонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.40. Расходы для расчета с ГП "Калугаоблводоканал" в ¦ ¦ 4238 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4238 ¦ ¦ ¦ связи с приемкой от ведомств объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водопроводно-канализационного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.41. Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ 44871 ¦ 31840 ¦ ¦ 44871 ¦ 31846 ¦ 71,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3.42. Бюджетные ссуды ¦ -5038 ¦ 73998 ¦ ¦ 182882 ¦ 180267 ¦ ¦ 177844 ¦ 254265 ¦ 143,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1082594 ¦ 1306748 ¦ 120,7 ¦ 3208076 ¦ 3069441 ¦ 95,7 ¦ 4290670 ¦ 4376189 ¦ 102,0 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Расходы целевых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 794741 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 787993 ¦ 767207 ¦ 97,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 787993 ¦ 767207 ¦ 97,4 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 13882 ¦ 15798 ¦ 113,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 13882 ¦ 15798 ¦ 113,8 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 8785 ¦ 9144 ¦ 104,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 8785 ¦ 9144 ¦ 104,1 ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Целевой областной бюджетный фонд восстановления и ¦ 2356 ¦ 2063 ¦ 87,6 ¦ 61 ¦ ¦ ¦ 2417 ¦ 2063 ¦ 85,4 ¦ ¦ охраны водных объектов Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 1895610 ¦ 2100960 ¦ 110,8 ¦ 3208137 ¦ 3069441 ¦ 95,7 ¦ 5103747 ¦ 5170930 ¦ 101,3 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение расходов над доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 652143 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19445 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------- ¦ Источники финансирования дефицита бюджета ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ Изменение остатков на счетах в банках ¦ -86701 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ остатки на начало отчетного периода ¦ 32803 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ остатки на конец отчетного периода ¦ 119504 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней ¦ 75142 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ получение бюджетных ссуд ¦ 323484 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ погашение основной суммы задолженности ¦ 248706 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ Прочие источники внутреннего финансирования ¦ -12856 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 25348 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ погашение основной суммы задолженности ¦ 38204 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ Поступления от продажи имущества ¦ 4970 ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ поступления от приватизации организаций, находящихся ¦ 4582 ¦ ¦ в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ поступление от продажи государством принадлежащих ему ¦ 388 ¦ ¦ акций ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+------------+ ¦ Итого источники внутреннего финансирования дефицита ¦ -19445 ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ L--------------------------------------------------------+------------- Пояснительная записка об исполнении консолидированного бюджета Калужской области за 2000 год Уточненный план на 2000 год по доходам консолидированного бюджета области (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) исполнен на 116,6% (план 4451,6 млн. рублей, факт - 5190,4 млн. рублей). Собственных доходов получено 3209,5 млн. рублей, что на 208,8 млн. рублей больше запланированных доходов. Поступление налоговых доходов в бюджет области составило 2969,9 млн. рублей. В структуре собственных доходов консолидированного бюджета удельный вес налоговых поступлений составил 92,5 %, из них налог на прибыль - 24,3 %, подоходный налог с физических лиц - 21,1%, местные налоги - 12,4 %, налог на добавленную стоимость - 10%, акцизы - 9%, налоги на имущество - 8,9%. В разрезе видов налогов и неналоговых доходов план перевыполнен практически по всем основным видам доходных источников. Наибольший процент исполнения сложился по платежам за пользование лесным фондом (131,7) в связи с введением коэффициента 1,2 к минимальным ставкам за древесину, отпускаемую на корню. Перевыполнение плана по акцизам по подакцизным товарам (122) связано с повышением ставок с 1 марта 2000 года, а также за счет роста объема реализации. План 2000 года по налогу на добавленную стоимость выполнен на 112,3%. Одной из причин перевыполнения является рост налогооблагаемой базы (валового регионального продукта). Подоходного налога с физических лиц за 2000 год получено сверх плана 71,4 млн. рублей в результате роста фонда оплаты труда по сравнению с запланированным. Перевыполнение плана по налогу на прибыль предприятий и организаций (108,3) связано с дополнительными поступлениями в бюджет МО "Мосальский район" по разовой сделке от продажи доли в уставном капитале и погашение недоимки прошлых лет, а также сумм, доначисленных налоговыми органами по акту проверки ЗАО "Вадим". Недовыполнение плана по плате за пользование недрами (93,2%) сложилось в результате низкой платежеспособности предприятий - недропользователей, в основном предприятий системы водоканала и сельхозпредприятий, по налогу на игорный бизнес (92,2%) из-за уменьшения количества игровых автоматов по сравнению с планируемым. В результате недопоступления по сравнению с планируемыми дисконтных платежей от приобретения векселей и дебиторской задолженности в бюджет МО "г. Обнинск", план по неналоговым доходам выполнен только на 88,5%. В бюджеты муниципальных образований области поступило 2413,3 млн. рублей, что составляет 106,3% к уточненному годовому плану. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению областного бюджета за 2000 год. ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за 2000 год (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) составили 2771,1 млн. рублей или 127,2% к плану. Получено собственных доходов 796,8 млн. рублей или 108,9 % к плану и трансферта 627,9 млн. рублей. Денежные поступления собственных средств на счет областного бюджета составили 703,1 млн. рублей, что на 317,1 млн. рублей или на 82,1% больше, чем за 1999 год. Кроме того, в областной бюджет поступили средства, полученные по взаимным расчетам из федерального бюджета в связи с погашением задолженности по финансированию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданные в введение органам местного самоуправления по состоянию на 1.01.00 г., в сумме 531,4 млн. рублей, субвенция в сумме 15 млн. рублей в соответствии с федеральной программой социально-экономического развития регионов на наукоград г. Обнинск и безвозмездные перечисления от государственных организаций в сумме 10 млн. рублей. Собственная доходная база областного бюджета формировалась в основном за счет акцизов (33,8%), налога на имущество предприятий (16,9%), налога на прибыль (12,3%),налога на добавленную стоимость (10%), подоходного налога с физических лиц (10%). По налогу на прибыль процент выполнения плана составил 101,8%, что связано с увеличением в 2000 году прибыли прибыльных предприятий по МО "г. Калуга" по сравнению с прогнозом. По подоходному налогу с физических лиц поступление составило 79,7 млн. рублей или 115,1% к плану в основном за счет роста фактического фонда оплаты труда по сравнению с запланированным. Высокий процент исполнения плана по налогу на добавленную стоимость (117,1%) объясняется ростом валового регионального продукта области. Кроме того, положительное влияние оказала реструктуризация задолженности в областной бюджет, обязательным условием которой является уплата текущих платежей. На счет областного бюджета поступило 269 млн. рублей акцизов, что составило 121,6% к плану. Перевыполнение плана обеспечено за счет роста объема реализации по вину натуральному (ЗАО "Детчинский завод") и пиву (Калужская пивоваренная компания). На 41 тыс. рублей недовыполнен план по налогу на игорный бизнес. В результате повышения спроса на покупку иностранной валюты годовой план по налогу на покупку иностранных денежных знаков выполнен на 128,6%. Из-за низкой платежеспособности ГП "Калугаоблводоканал" и сельхозпредприятий недополучено 1,3 млн. рублей платежей за пользование недрами. План по платежам за пользование лесным фондом перевыполнен на 32% в основном в результате применения повышающего коэффициента 1,2 к минимальным ставкам на древесину, отпускаемую на корню, установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2000 год". Из-за низкой собираемости земельного налога (67,7%) в областной бюджет недопоступило 1,4 млн. рублей. По сбору на нужды образовательных учреждений план выполнен на 107% за счет роста фонда оплаты труда в материальном производстве. В текущем году по статье "Прочие федеральные налоги" поступила недоимка по отмененному транспортному налогу в сумме 483 тыс. рублей. В результате перевыполнения плана по арендной плате за земли городов и поселков, по сдаче в аренду имущества, находящегося в областной собственности и по продаже государственных производственных и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей получено дополнительно доходов 2,7 млн. рублей. По прочим неналоговым доходам выполнение плана составило 62,3%, что объясняется прежде всего недопоступлением в областной бюджет штрафов, налагаемых органами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения (2,5 млн. руб.), сборов ГИБДД (2,8 млн. руб.), возврата средств по фонду стабилизации АПК (10,3 млн. руб.). В адрес УВД области были направлены письма с предложением провести проверки полноты зачисления штрафов в областной бюджет, усилить контроль за правильностью заполнения квитанций на уплату штрафов. В связи с тяжелым финансовым положением сельхозтоваропроизводителей области, причиной которого явились диспаритет цен, недостаток собственных оборотных средств и неблагоприятные погодные условия, выполнение прогноза по возврату средств фонда стабилизации и развития АПК составило 47,4 %. За 2000 год путем проведения взаимозачетов поступило в областной бюджет 98,4 млн. рублей. Удельный вес взаимозачетов в собственных доходах составил 12,3%. В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты по погашению задолженности бюджетных организаций за теплоэнергообеспечение, питание, медикаменты. В 2000 году в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований поступило 51 млн. рублей налога на прибыль по предприятиям, перечисленным в ст. 14 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 2000 год". В областной бюджет перечислено 5,8 млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 45,2 млн. рублей. Потери областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот составили по расчетам за 9 месяцев 2000 г. 3856 тыс. рублей, что несколько превысило сумму прогнозируемых потерь. В разрезе категорий налогоплательщиков наибольшая сумма выпадающих доходов сложилась по налогу на имущество: по научно-производственным комплексам, зарегистрированным в МО "г. Обнинск" - 779 тыс. рублей; по предприятиям обувной и трикотажной отраслей легкой промышленности, выпускающим товары детского ассортимента (ОАО "КАЛИТА" МО "г. Калуга") - 611 тыс. рублей; по предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в сфере материального производства (предприятие "Трансвок" г. Ермолино, выпускающее оптико-волокнистый кабель) - 694 тыс. рублей - льготы по данной категории налогоплательщиков впервые введены в 2000 году; по сбору на нужды образовательных учреждений по общественным организациям инвалидов - 370 тыс. рублей. Недоимка в бюджет области по состоянию на 1.01.2001 г. составила 605,3 млн. руб. Удельный вес недоимки в поступлении снизился с 33,3% на 1.01.2000 г. до 19,6 %на 1.01.2001 г. Уровень собираемости налоговых платежей увеличился на 1.01.2001 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,9% и составил в среднем по области 100,6%. В структуре недоимки в бюджет области наибольший удельный вес занимает недоимка по налогу на прибыль - 22,3%, по налогу на добавленную стоимость - 16,7%, платежам за пользование природными ресурсами - 13,3%, акцизам - 2,1%. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
