|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 20.05.2002 № 103ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 мая 2002 г. N 103 ОБ ОТЧЕТЕ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов области Авдеевой В.И. о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2002 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять к сведению отчет о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2002 года (прилагается). Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области от 20.05.2002 г. N 103 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за I квартал 2002 года (тыс. руб.) ----------------T-------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ классификации ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ доходов ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 257270 ¦ 19,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010000 ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитала ¦ 402588 ¦ 109563 ¦ 27,2 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 18623 ¦ 19234 ¦ 103,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 89234 ¦ 23,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 1095 ¦ 22,1 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020000 ¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 86201 ¦ 17,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории Российской Федерации ¦ 491554 ¦ 84691 ¦ 17,2 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 820 ¦ 165 ¦ 20,1 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020600 ¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков и платежных документов, выраженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в иностранной валюте ¦ 6480 ¦ 1345 ¦ 20,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1030000 ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 15750 ¦ 32,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 15750 ¦ 32,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1040000 ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 13962 ¦ 7,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 13962 ¦ 7,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 101721 ¦ 14082 ¦ 13,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 1288 ¦ 221,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 287 ¦ 5 ¦ 1,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 7764 ¦ 795 ¦ 10,2 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными объектами ¦ 16975 ¦ 2874 ¦ 16,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ веществ, размещение отходов ¦ 25600 ¦ 5267 ¦ 20,6 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 1356 ¦ 2,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городов и поселков ¦ 46371 ¦ 1356 ¦ 2,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ животного мира и водными биологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 1000 ¦ 163 ¦ 16,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050900 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 2334 ¦ 74,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400000 ¦ YI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 22,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 22,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений с юридических лиц ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 22,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 9073 ¦ 14,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ 22868 ¦ 1572 ¦ 6,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010100 ¦ 1. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 60 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010200 ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ 16195 ¦ 1500 ¦ 9,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010400 ¦ 3. Проценты, полученные от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутри страны ¦ 5183 ¦ 44 ¦ 0,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2012000 ¦ 4. Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных ценностей ¦ 230 ¦ 27 ¦ 11,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2015000 ¦ 5. Платежи при пользовании недрами ¦ 1200 ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ 250 ¦ 257 ¦ 102,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040100 ¦ 1. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ 100 ¦ 190 ¦ 190,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040200 ¦ 2. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности, на которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приватизированные предприятия ¦ 150 ¦ 67 ¦ 44,7 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 5639 ¦ 17,2 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2060100 ¦ 1. Сборы, взимаемые Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ движения (за исключением штрафов) ¦ 32000 ¦ 5444 ¦ 17,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2064000 ¦ 2. Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение определенных функций ¦ 802 ¦ 195 ¦ 24,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 2352 ¦ 444 ¦ 18,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2070300 ¦ 1. Административные штрафы и иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включая штрафы за нарушение правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорожного движения ¦ 2352 ¦ 444 ¦ 18,9 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 1161 ¦ 27,1 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2090200 ¦ 1. Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 1161 ¦ 27,1 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 266343 ¦ 19,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 658965 ¦ 30,6 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 657775 ¦ 30,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 39705 ¦ 32,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - дотация на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов в связи с повышением первого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разряда Единой тарифной сетки по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда работников организаций бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сферы ¦ 122170 ¦ 39705 ¦ 32,5 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 106867 ¦ 38,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющим детей" ¦ 151129 ¦ 37782 ¦ 25,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития городов, как наукоградов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации (г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области) ¦ 124430 ¦ 68880 ¦ 55,4 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных гарантий героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Социалистического труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 5 ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020300 ¦ 3. Средства, получаемые по взаимном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ 621 ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020400 ¦ 4. Дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 489634 ¦ 29,8 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020500 ¦ 5. Субсидии ¦ 112824 ¦ 20948 ¦ 18,6 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на реализацию ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защите инвалидов в Российской Федерации" ¦ 75794 ¦ 18948 ¦ 25,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проезда в общественном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского и пригородного сообщения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданам, подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воздействию Чернобыльской АЭС ¦ 16650 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов внутренних дел, налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полиции, должностным лицам таможенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов ¦ 20380 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидии на реализацию федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ развития регионов ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1190 ¦ ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 925308 ¦ 26,3 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 8,4 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 8,4 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4010200 ¦ 1. Территориальные дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 8,4 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 4470 ¦ 1,0 ¦ +---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 1010045 ¦ 22,3 ¦ L---------------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------- -----------------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент энергетики и жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства Калужской области ¦ 44710 ¦ 5547 ¦ 12,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6756 ¦ 1070 ¦ 15,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4375 ¦ 772 ¦ 17,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1565 ¦ 174 ¦ 11,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 133 ¦ 14 ¦ 10,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 119 ¦ 14 ¦ 11,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 602 ¦ 12,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 32954 ¦ 3875 ¦ 11,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 558 ¦ 103 ¦ 18,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 200 ¦ 35 ¦ 17,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 20 ¦ 4 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 4500 ¦ 3000 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет природных ресурсов по Калужской области ¦ 47694 ¦ 5541 ¦ 11,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 10009 ¦ 2087 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и ¦ 37685 ¦ 3454 ¦ 9,2 ¦ ¦ геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1930,7 ¦ 159 ¦ 8,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 692,1 ¦ 41 ¦ 5,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 8 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 33865,2 ¦ 3223 ¦ 9,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 56 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственная инспекция по маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 4503 ¦ 1034 ¦ 23,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и ¦ 4503 ¦ 1034 ¦ 23,0 ¦ ¦ геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2228 ¦ 454 ¦ 20,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 803 ¦ 166 ¦ 20,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 30 ¦ 3 ¦ 10,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 100 ¦ 10 ¦ 10,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 102 ¦ 9 ¦ 8,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 500 ¦ 300 ¦ 60,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент здравоохранения и лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения Калужской области ¦ 449494 ¦ 105031 ¦ 23,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7039 ¦ 1589 ¦ 22,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4355 ¦ 846 ¦ 19,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1559 ¦ 259 ¦ 16,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 769 ¦ 397 ¦ 51,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14154 ¦ 1942 ¦ 13,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7824 ¦ 1003 ¦ 12,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 2801 ¦ 242 ¦ 8,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 597 ¦ 148 ¦ 24,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 428301 ¦ 101500 ¦ 23,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 99788 ¦ 20557 ¦ 20,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 35734 ¦ 6669 ¦ 18,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 55405 ¦ 7868 ¦ 14,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 21159 ¦ 3428 ¦ 16,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 26302 ¦ 3816 ¦ 14,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 34575 ¦ 18280 ¦ 52,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент культуры и искусства Калужской области ¦ 75772 ¦ 15829 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 3352 ¦ 627 ¦ 18,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2249 ¦ 435 ¦ 19,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 805 ¦ 133 ¦ 16,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 35 ¦ 15 ¦ 42,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14256 ¦ 3308 ¦ 23,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 8377 ¦ 1961 ¦ 23,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 2983 ¦ 713 ¦ 23,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1103 ¦ 292 ¦ 26,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 58164 ¦ 11894 ¦ 20,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 20176 ¦ 4505 ¦ 22,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страховании от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 7183 ¦ 1616 ¦ 22,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2814 ¦ 741 ¦ 26,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1062 ¦ 710 ¦ 66,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1600 ¦ 263 ¦ 16,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по земельным ресурсам и землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по Калужской области ¦ 4767 ¦ 967 ¦ 20,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 4767 ¦ 967 ¦ 20,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 100 ¦ 24 ¦ 24,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по начальному профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованию при Правительстве Калужской области ¦ 9701 ¦ 1410 ¦ 14,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2129 ¦ 313 ¦ 14,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1438 ¦ 229 ¦ 15,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 515 ¦ 66 ¦ 12,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 4 ¦ 5,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 6686,7 ¦ 973 ¦ 14,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4484,9 ¦ 698 ¦ 15,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1617 ¦ 238 ¦ 14,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 210 ¦ 7 ¦ 3,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 60 ¦ 3 ¦ 5,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 885,3 ¦ 124 ¦ 14,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 549,2 ¦ 83 ¦ 15,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 196,1 ¦ 24 ¦ 12,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент образования и науки Калужской области ¦ 260080 ¦ 42666 ¦ 16,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7092 ¦ 1144 ¦ 16,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4734 ¦ 858 ¦ 18,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1695 ¦ 236 ¦ 13,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 289 ¦ 9 ¦ 3,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ 4000 ¦ 483 ¦ 12,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 248654 ¦ 40963 ¦ 16,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 87029 ¦ 17704 ¦ 20,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 31156 ¦ 5619 ¦ 18,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 840 ¦ 151 ¦ 18,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 38135 ¦ 6556 ¦ 17,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 19457 ¦ 3500 ¦ 18,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 3941 ¦ 423 ¦ 10,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 334 ¦ 76 ¦ 22,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 26920 ¦ 5093 ¦ 18,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6381 ¦ 781 ¦ 12,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4587 ¦ 582 ¦ 12,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1644 ¦ 172 ¦ 10,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 20539 ¦ 4312 ¦ 21,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2752 ¦ 1163 ¦ 42,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 739 ¦ 323 ¦ 43,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 7042 ¦ 1393 ¦ 19,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 305 ¦ 44 ¦ 14,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 3692 ¦ 647 ¦ 17,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 800 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент сельского хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 284978 ¦ 51371 ¦ 18,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 19013 ¦ 3338 ¦ 17,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 12709 ¦ 2305 ¦ 18,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 4550 ¦ 743 ¦ 16,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 500 ¦ 104 ¦ 20,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 260938 ¦ 47123 ¦ 18,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1500,5 ¦ 361 ¦ 24,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 432,5 ¦ 110 ¦ 25,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 681 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 532 ¦ 24 ¦ 4,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 66093 ¦ 2711 ¦ 4,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 10000 ¦ 1179 ¦ 11,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 350 ¦ 40 ¦ 11,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Здравоохранение и физическая культура ¦ 307 ¦ 75 ¦ 24,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Обслуживание государственного долга ¦ 800 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 3570 ¦ 795 ¦ 22,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение" Калужское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскими лесами" ¦ 675 ¦ 8 ¦ 1,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и ¦ 675 ¦ 8 ¦ 1,2 ¦ ¦ геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 675 ¦ 8 ¦ 1,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент финансов и бюджета Калужской области ¦ 1206723 ¦ 398029 ¦ 33,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 46504 ¦ 7317 ¦ 15,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 28275 ¦ 5160 ¦ 18,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 10123 ¦ 1437 ¦ 14,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 715 ¦ 71 ¦ 9,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 567 ¦ 19 ¦ 3,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Обслуживание государственного долга ¦ 46103 ¦ 2750 ¦ 6,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 1238531 ¦ 357871 ¦ 28,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - средства, передаваемые для компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ решений, принятых органами власти другого уровня ¦ 101579 ¦ 4000 ¦ 3,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации и субвенции из бюджетов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 351400 ¦ 115463 ¦ 32,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспеченности муниципальных образований ¦ 654500 ¦ 190186 ¦ 29,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации бюджетам муниципальных образований на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ частичное возмещение расходов в связи с повышением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первого разряда ETC ¦ 131052 ¦ 48222 ¦ 36,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы - всего ¦ -124415 ¦ 30091 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской области ¦ 15000 ¦ 582 ¦ 3,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 5000 ¦ 835 ¦ 16,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -175229 ¦ 25622 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделам ¦ 700 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - расходы на проведение Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ 8710 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выплата единовременного денежного вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госслужащим в связи с выходом на госпенсию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплата денежного содержания членам Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, сложивших свои полномочия выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ежемесячных доплат к госпенсиям лицам, замещающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госдолжности Калужской области категории "А" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам, замещающим госдолжности госслужбы Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 10680 ¦ 1273 ¦ 11,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - организационно-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ казначейского исполнения областного бюджета ¦ 10000 ¦ 1598 ¦ 16,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата членского взноса Калужской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерации "Центрального федерального округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Центральная Черноземная" ¦ 724 ¦ 181 ¦ 25,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент строительства и средств сообщения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 1211667 ¦ 132693 ¦ 11,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6484 ¦ 1027 ¦ 15,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4464 ¦ 727 ¦ 16,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1598 ¦ 219 ¦ 13,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 108 ¦ 25 ¦ 23,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 138943 ¦ 26964 ¦ 19,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1720 ¦ 1600 ¦ 93,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 119280 ¦ 22769 ¦ 19,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 14600 ¦ 2595 ¦ 17,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 55000 ¦ 11870 ¦ 21,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 40300 ¦ 6857 ¦ 17,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 13700 ¦ 4312 ¦ 31,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1000 ¦ 800 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 273 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 92832 ¦ 9,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ "Государственное учреждение Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Редакция газеты Весть" ¦ 4705 ¦ 864 ¦ 18,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 4705 ¦ 864 ¦ 18,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1810 ¦ 301 ¦ 16,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 642 ¦ 89 ¦ 13,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 345 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение "Ника-проект" ¦ 8100 ¦ 2531 ¦ 31,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 8100 ¦ 2531 ¦ 31,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1252 ¦ 149 ¦ 11,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 448 ¦ 52 ¦ 11,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1370 ¦ 1222 ¦ 89,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент экономики Калужской области ¦ 20652 ¦ 2212 ¦ 10,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 13425,5 ¦ 1741 ¦ 13,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 8826 ¦ 1250 ¦ 14,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 3159 ¦ 423 ¦ 13,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 162 ¦ 2 ¦ 1,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Здравоохранение и физическая культура ¦ 814 ¦ 159 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 378 ¦ 75 ¦ 19,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 136 ¦ 28 ¦ 20,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 6412,5 ¦ 312 ¦ 4,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 36 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 46 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган Министерства по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерации, национальной и миграционной политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации в Калужской области ¦ 85 ¦ 18 ¦ 21,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент социальной политики Калужской области ¦ 496190 ¦ 90814 ¦ 18,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 21395 ¦ 4737 ¦ 22,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 15006 ¦ 3160 ¦ 21,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 5373 ¦ 1374 ¦ 25,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 369 ¦ 76 ¦ 20,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 84 ¦ 15 ¦ 17,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 474711 ¦ 86062 ¦ 18,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 31389 ¦ 8892 ¦ 28,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 11237 ¦ 2957 ¦ 26,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 1548 ¦ 322 ¦ 20,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 15568 ¦ 2120 ¦ 13,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11668 ¦ 2546 ¦ 21,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 153096 ¦ 27128 ¦ 17,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 939 ¦ 183 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 495 ¦ 284 ¦ 57,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление по делам архивов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 5469 ¦ 1020 ¦ 18,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1541 ¦ 348 ¦ 22,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 924 ¦ 174 ¦ 18,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 331 ¦ 65 ¦ 19,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 176 ¦ 33 ¦ 18,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 33 ¦ 22 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 3928 ¦ 672 ¦ 17,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1837 ¦ 308 ¦ 16,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 658 ¦ 102 ¦ 15,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 525 ¦ 109 ¦ 20,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Калужский областной центр по гидрометеорологии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ 150 ¦ 29 ¦ 19,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов, гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 150 ¦ 29 ¦ 19,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет государственного имущества Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 6635 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 4585 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2980 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1067 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 134 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 2050 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 480 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент государственного имущества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ промышленной политики ¦ 14007 ¦ 3115 ¦ 22,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6647 ¦ 1125 ¦ 16,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4217 ¦ 677 ¦ 16,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1510 ¦ 195 ¦ 12,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 350 ¦ 200 ¦ 57,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 1990 ¦ 27,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 1090 ¦ 40 ¦ 3,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 70 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент физкультуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 29676 ¦ 6052 ¦ 20,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2951 ¦ 576 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2043 ¦ 346 ¦ 16,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 732 ¦ 78 ¦ 10,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 8 ¦ 10,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 17047 ¦ 3146 ¦ 18,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7281 ¦ 1588 ¦ 21,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 2614 ¦ 537 ¦ 20,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 17 ¦ 4 ¦ 23,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 680 ¦ 136 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4021 ¦ 757 ¦ 18,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 930 ¦ 23 ¦ 2,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 9678 ¦ 2330 ¦ 24,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 940 ¦ 198 ¦ 21,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 341 ¦ 71 ¦ 20,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 2 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 904 ¦ 199 ¦ 22,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 717 ¦ 124 ¦ 17,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 10 ¦ 4 ¦ 40,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Главное управление по делам гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайным ситуациям при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 21189 ¦ 3994 ¦ 18,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 9365 ¦ 1874 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 6650 ¦ 1349 ¦ 20,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 2381 ¦ 498 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 158 ¦ 1 ¦ 0,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 11466 ¦ 2120 ¦ 18,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4690 ¦ 1136 ¦ 24,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1678 ¦ 412 ¦ 24,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 34 ¦ 2 ¦ 5,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 73 ¦ 8 ¦ 11,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 285 ¦ 23 ¦ 8,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1134 ¦ 123 ¦ 10,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 358 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 358 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление Министерства Российской федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогам и сборам по Калужской области ¦ 9629 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 9629 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 2565,4 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 7010,0 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление государственной противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УВД Калужской области ¦ 59391 ¦ 11276 ¦ 19,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности государства ¦ 59391 ¦ 11276 ¦ 19,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 38406 ¦ 8042 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 10924 ¦ 2160 ¦ 19,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 1889 ¦ 298 ¦ 15,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 9 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2784 ¦ 177 ¦ 6,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Войсковая часть 6681 ¦ 2038 ¦ 356 ¦ 17,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности государства ¦ 2038 ¦ 356 ¦ 17,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1398 ¦ 282 ¦ 20,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 5165 ¦ 1012 ¦ 19,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 5165 ¦ 1012 ¦ 19,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 774 ¦ 151 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 277 ¦ 54 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 639 ¦ 168 ¦ 26,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление внутренних дел Калужской области ¦ 177827 ¦ 26379 ¦ 14,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности государства ¦ 177827 ¦ 26379 ¦ 14,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 84470 ¦ 15174 ¦ 18,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 3264 ¦ 443 ¦ 13,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 302 ¦ 31 ¦ 10,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 14480 ¦ 3069 ¦ 21,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 96 ¦ 31 ¦ 32,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2815 ¦ 183 ¦ 6,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 10487 ¦ 922 ¦ 8,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Федеральная служба безопасности России управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по Калужской области ¦ 1809 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по информатизации администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Губернатора Калужской области ¦ 25872 ¦ 1205 ¦ 4,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2499 ¦ 405 ¦ 16,2 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1802 ¦ 300 ¦ 16,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 645 ¦ 100 ¦ 15,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 23373 ¦ 800 ¦ 3,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 21233 ¦ 579 ¦ 2,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление федеральной службы налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации по Калужской области ¦ 991 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности государства ¦ 416 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 575 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Агентство регионального развития Калужской области ¦ 460 ¦ 70 ¦ 15,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 460 ¦ 70 ¦ 15,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 135 ¦ 18 ¦ 13,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 48 ¦ 7 ¦ 14,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 47 ¦ 4 ¦ 8,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Администрация Губернатора Калужской области ¦ 69280 ¦ 12085 ¦ 17,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 51276 ¦ 10969 ¦ 21,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 27677 ¦ 5785 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 9909 ¦ 2053 ¦ 20,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4139 ¦ 950 ¦ 23,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 2650 ¦ 743 ¦ 28,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 977 ¦ 204 ¦ 20,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Средства массовой информации ¦ 9173 ¦ 285 ¦ 3,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Социальная политика ¦ 3019 ¦ 29 ¦ 1,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 1 ¦ 1,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 4735 ¦ 597 ¦ 12,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 22 ¦ 8 ¦ 36,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Контрольно-счетная палата Калужской области ¦ 7552 ¦ 951 ¦ 12,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7552 ¦ 951 ¦ 12,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3890 ¦ 391 ¦ 10,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1393 ¦ 166 ¦ 11,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 495 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 625 ¦ 300 ¦ 48,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Региональная энергетическая комиссия Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 3500 ¦ 551 ¦ 15,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 3500 ¦ 551 ¦ 15,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1800 ¦ 314 ¦ 17,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 644 ¦ 99 ¦ 15,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 278 ¦ 63 ¦ 22,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 300 ¦ 20 ¦ 6,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Избирательная комиссия Калужской области ¦ 1506 ¦ 238 ¦ 15,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1428 ¦ 238 ¦ 16,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 907 ¦ 158 ¦ 17,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 325 ¦ 40 ¦ 12,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 112 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 78 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление исполнения наказаний Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юстиции РФ по Калужской области ¦ 1120 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Законодательной Собрание Калужской области ¦ 23100 ¦ 3103 ¦ 13,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 23100 ¦ 3103 ¦ 13,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 9992 ¦ 1354 ¦ 13,6 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 3577 ¦ 398 ¦ 11,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1300 ¦ 193 ¦ 14,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1550 ¦ 228 ¦ 14,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Прокуратура Калужской области ¦ 355 ¦ 88 ¦ 24,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности государства ¦ 355 ¦ 88 ¦ 24,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление Судебного департамента Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 20000 ¦ 2822 ¦ 14,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Судебная власть ¦ 20000 ¦ 2822 ¦ 14,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 5723 ¦ 808 ¦ 14,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 2048 ¦ 202 ¦ 9,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 692 ¦ 57 ¦ 8,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1500 ¦ 198 ¦ 13,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 193 ¦ 24,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансовому оздоровлению и банкротству в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 505 ¦ 42 ¦ 8,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 505 ¦ 42 ¦ 8,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 295 ¦ 25 ¦ 8,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 106 ¦ 12 ¦ 11,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 38 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Центр по лицензированию Калужской области ¦ 6061 ¦ 892 ¦ 14,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6061 ¦ 892 ¦ 14,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3094 ¦ 487 ¦ 15,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1107 ¦ 116 ¦ 10,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 497 ¦ 100 ¦ 20,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 400 ¦ 85 ¦ 21,3 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области на территории Дзержинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ 75350 ¦ 14436 ¦ 19,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1.Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6115 ¦ 910 ¦ 14,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3823 ¦ 494 ¦ 12,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 1368 ¦ 208 ¦ 15,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 170 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 68797 ¦ 13437 ¦ 19,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 33350 ¦ 7481 ¦ 22,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 11975 ¦ 2267 ¦ 18,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 660 ¦ 45 ¦ 6,8 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 4875 ¦ 669 ¦ 13,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11275 ¦ 2530 ¦ 22,4 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 142 ¦ 33 ¦ 23,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 296 ¦ 56 ¦ 18,9 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 107 ¦ 20 ¦ 18,7 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог (взнос), включая тарифы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальное страхование от несчастных случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве и профессиональных заболеваний ¦ 41 ¦ 7 ¦ 17,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 65 ¦ 14 ¦ 21,5 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 4726053 ¦ 951374 ¦ 20,1 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Целевая спонсорская помощь на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной детской больницы ¦ ¦ 785 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распоряжения Правительства РФ от 29.06.01 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 856-р на компенсацию стоимости жилья или оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилья (части жилья) по договору купли-продажи по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным жилищным сертификатам ¦ ¦ 621 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных с реализацией Закона РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реабилитации жертв политических репрессий" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на реализацию ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О статусе героев Советского Союза, Героев РФ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полных кавалеров ордена Славы" и "Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных гарантий Героям Соц. Труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 5 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 4726053 ¦ 952985 ¦ 20,2 ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение расходов над доходами (дефицит) ¦ 193859 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 57060 ¦ ¦ L----------------------------------------------------+------------+-----------+------------- ----------------------------------------------------T--------T--------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ БЮДЖЕТА ¦ 193859 ¦ -57060 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ банках ¦ ¦ -82559 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ остатки на начало отчетного периода ¦ ¦ 62636 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ остатки на конец отчетного периода ¦ ¦ 145195 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ 193859 ¦ 25495 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ получение бюджетных ссуд ¦ 193859 ¦ 30000 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ погашение бюджетных ссуд ¦ ¦ 4505 ¦ +---------------------------------------------------+--------+--------+ ¦ Поступление от продажи имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ 4 ¦ L---------------------------------------------------+--------+--------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2002 ГОДА (тыс. рублей) ---------T---------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ N ¦ РАСХОДЫ ¦ годовой ¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ ¦ уточненный ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. ¦ Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 262690,5 ¦ 40827 ¦ 15,5 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. ¦ Судебная власть ¦ 20000,0 ¦ 2822 ¦ 14,1 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. ¦ Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 241836,0 ¦ 38099 ¦ 15,8 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. ¦ Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ 4000,0 ¦ 483 ¦ 12,1 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. ¦ Промышленность, энергетика и строительство ¦ 148952,0 ¦ 29836 ¦ 20,0 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. ¦ Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 288294,0 ¦ 52402 ¦ 18,2 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. ¦ Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 43013,0 ¦ 4525 ¦ 10,5 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. ¦ Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 78373,0 ¦ 12670 ¦ 16,2 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. ¦ Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290,0 ¦ 1990 ¦ 27,3 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000,0 ¦ 602 ¦ 12,0 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. ¦ Предупреждение и ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ¦ 11466,0 ¦ 2120 ¦ 18,5 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. ¦ Образование ¦ 371005,7 ¦ 64012 ¦ 17,3 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. ¦ Культура, искусство и кинематография ¦ 59049,3 ¦ 12018 ¦ 20,4 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. ¦ Средства массовой информации ¦ 21978,0 ¦ 3680 ¦ 16,7 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. ¦ Здравоохранение и физическая культура ¦ 439100,0 ¦ 104064 ¦ 23,7 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. ¦ Социальная политика ¦ 477872,0 ¦ 86124 ¦ 18,0 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 46903,0 ¦ 2750 ¦ 5,9 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. ¦ Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 1238531,0 ¦ 354076 ¦ 28,6 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIX. ¦ Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100,0 ¦ 1 ¦ 1,0 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XX. ¦ Прочие расходы ¦ -50367,5 ¦ 47052 ¦ ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 3715086,0 ¦ 860153 ¦ 23,2 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967,0 ¦ 92832 ¦ 9,2 ¦ +--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОНДОВ ¦ 4726053 ¦ 952985 ¦ 20,2 ¦ L--------+---------------------------------------------+------------+-----------+------------- Пояснительная записка об исполнении областного бюджета Калужской области за 1 квартал 2002 года ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за I квартал 2002 года (с учетом доходов территориального дорожного фонда) составили 1010 млн. рублей или 22,3% к уточненному годовому плану. Получено собственных доходов 266,3 млн. рублей или 19,5% к уточненному годовому плану, что на 53 млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года. Поступило безвозмездных перечислений из федерального бюджета 657,8 млн. рублей или 30,5% к уточненному годовому плану, из них 74,4% в форме дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (489,6 млн. рублей или 29,8% к уточненному годовому плану). Безвозмездные перечисления предприятий на строительство областной детской больницы составили 1,2 млн. рублей, в том числе от ОАО "Русский продукт" - 1,0 млн. рублей, ОАО "Калужский опытно-экспериментальный завод" - 0,05 млн. рублей, ОАО "Калужский завод Автоприбор" - 0,05 млн. рублей и др. По налогу на прибыль значительное перевыполнение плана объясняется перечислением ФГУП "Московская железная дорога" авансовых сумм налога, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по прибыли III квартала 2001 года. По платежам за пользование недрами и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы в 1 квартале т.г. поступали недоимка, пени и штрафы, образовавшиеся на 1 января 2002 года. Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых планировались по четырем предприятиям, однако в первом квартале поступили доходы от АО "Медстеклотара", другие недропользователи не приступили к разработке месторождений в связи с отсутствием средств. Низкое выполнение плана по налогу на имущество предприятий (7,9%) и земельному налогу за земли городов и поселков (2,9 %) объясняется отсутствием в отчетном периоде сроков уплаты налогов. Сложилось низкое поступление доходов от сдачи в аренду имущества областной собственности, выполнение составляет 9,3 % к годовому плану. В I квартале 2002 года из областного бюджета была перечислена доля балансодержателей и арендодателя по просроченной задолженности по арендной плате, поступившей в декабре 2001 года. Доходы от продажи земельных участков запланированы исходя из предполагаемых заявок на выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями в сумме 250 тыс. рублей. Вместе с тем, поступили средства в сумме 190 тыс. рублей от продажи земельных участков гражданам и права аренды земельных участков по решениям органов местного самоуправления муниципальных образований. По состоянию на 1.04.2002 г. недоимка во все уровни бюджетов составила 904,9 млн. рублей, удельный вес недоимки в поступлении налоговых платежей и сборов составил 48,9%. Состояние налоговой дисциплины характеризуется увеличением недоимки во все уровни бюджетов по сравнению с недоимкой на начало года на 150 млн. рублей, в то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года недоимка во все уровни бюджетов снизилась на 269 млн. рублей. За январь - март т.г. по федеральным налогам и сборам недоимка увеличилась на 187,3 млн. рублей, по местным налогам и сборам снизилась на 16,8 млн. рублей, по региональным налогам и сборам также наблюдается снижение недоимки на 20,3 млн. рублей. РАСХОДЫ В связи с тем, что отчет об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2001 года в Министерство финансов Российской Федерации не представляется, основой для составления отчетных данных об исполнении областного бюджета является месячная форма отчета. Анализ исполнения областного бюджета производился к уточненному плану, одобренному постановлением Правительства Калужской области от 20 марта 2002 года N 51 "О проекте закона Калужской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области "Об областном бюджете на 2002 год". В целом расходы областного бюджета за 1 квартал текущего года исполнены в сумме 953 млн. рублей или на 20,2% от годового уточненного объема, в том числе без территориального дорожного фонда расходы составили 860,5 млн. рублей или исполнены на 23,2%. Расходы по областному бюджету (без финансовой помощи муниципальным образованиям) составили 506,1 млн. рублей, из них на социальную сферу направлено 266,2 млн. рублей или 52,6% от общей суммы расходов. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями в разрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счет средств областного бюджета, кассовые расходы учтены с учетом средств, переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований в сумме 3510 тыс. рублей, из них: - 3000 тыс. рублей - на проведение областного конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт"; - 410 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фонда Правительства области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; - 100 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фонда Правительства области. Резервный фонд Правительства области за 1 квартал 2002 года исполнен в сумме 582 тыс. рублей, что составляет 3,9% от годового уточненного плана. В отчетном периоде издано 31 постановление Губернатора области о выделении средств из резервного фонда на общую сумму 2577,45 тыс. рублей. На отчетную дату средства перечислены в сумме 619,65 тыс. рублей в соответствии с договорами, заключенными департаментом финансов области с получателями данных средств. Кроме того, выделены средства по постановлениям, изданным в 2001 году, в сумме 182,5 тыс. рублей. С учетом данных средств, резервный фонд Правительства области исполнен в сумме 802,15 тыс. рублей или на 8,0% к годовому плану. Данные об использовании резервного фонда Правительства области за 1 квартал 2002 года прилагаются. В первом квартале текущего года муниципальным образованиям из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований Калужской области оказана финансовая помощь в сумме 190,2 млн. рублей, что составляет 29,1% от годового объема. Кроме того, на частичное возмещение расходов в связи повышением первого разряда ETC муниципальным образованиям перечислена дотация в сумме 48,2 млн. рублей при годовом плане 131,1 млн. рублей или на 36,8%. Из фонда субвенций муниципальным образованиям в отчетном периоде перечислено 115,5 млн. рублей или 32,9% от годового уточненного объема, в том числе: - 2,2 млн. рублей - на расходы, связанные с обеспечением жизнедеятельности территорий, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС; - 36,3 млн. рублей - на оплату труда (с начислениями) работникам образовательных учреждений; - 8,1 млн. рублей - на расходы, связанные с осуществлением г. Калугой функций административного центра; - 68,9 млн. рублей - на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации (г. Обнинск). В отчетном периоде из областного бюджета были предоставлены бюджетные ссуды на общую сумму 8,2 млн. рублей, из них 6,2 млн. рублей бюджетам муниципальных образований и 2 млн. рублей государственному фонду поддержки малого предпринимательства Калужской области на финансирование областной целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Калужской области на 2001-2003 годы". Из общей суммы бюджетных ссуд, предоставленных муниципальным образованиям, - 4,9 млн. рублей или 79,0% были перечислены на погашение задолженности за энергоресурсы. Кроме того, в 1 квартале текущего года из федерального бюджета Калужской области на покрытие временного кассового разрыва была предоставлена бюджетная ссуда в сумме 30 млн. рублей, которая в соответствии с распоряжением Губернатора области от 27 марта 2002 года N 97-р "О выделении бюджетной ссуды", была в полном объеме перечислена бюджетам муниципальных образований. Информация по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета в 1 квартале 2002 года, прилагается. Исполнение областного бюджета по капитальному строительству составило 22,8 млн. рублей или 19,1% к годовому уточненному плану. Средства в основном направлялись на строительство объектов газификации и социально-культурной сферы. В целом в 2002 году органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями с общим объемом финансирования 790,4 млн. рублей. За 1 квартал 2002 года на выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями направлено 217,4 млн. рублей или 27,5% от уточненного годового объема. В разрезе государственных полномочий исполнение характеризуется следующими данными: Наибольшее исполнение сложилось по гражданской обороне - 51,1%, организации записи актов гражданского состояния - 30,0 %, по содержанию и развитию муниципальных учреждений образования - 27,7 %. Отчет по выполнению государственных полномочий, переданных для финансирования муниципальным образованиям, за 1 квартал 2002 года в разрезе муниципальных образований прилагается. СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за I квартал 2002 года (тыс. руб.) ----------------T--------------------------------------T------------T-----------T---------------------¬ ¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ Структура ¦ ¦ классификации ¦ ¦ годовой ¦ ¦ доходов ¦ ¦ доходов ¦ ¦ план ¦ +---------T-----------+ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ Годовой ¦ Исполнено ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 257270 ¦ 28,8 ¦ 25,5 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1010000 ¦ Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитала ¦ 402588 ¦ 109563 ¦ 8,9 ¦ 10,8 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий и организаций ¦ 18623 ¦ 19234 ¦ 0,4 ¦ 1,9 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 89234 ¦ 8,4 ¦ 8,8 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 1095 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1020000 ¦ 1. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 86201 ¦ 11,0 ¦ 8,5 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории Российской Федерации ¦ 491554 ¦ 84691 ¦ 10,8 ¦ 8,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборы ¦ 820 ¦ 165 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1020600 ¦ 3. Налог на покупку иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежных знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ 6480 ¦ 1345 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1030000 ¦ II. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 15750 ¦ 1,1 ¦ 1,6 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 15750 ¦ 1.1 ¦ 1,6 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1040000 ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 13962 ¦ 3,9 ¦ 1,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 13962 ¦ 3,9 ¦ 1,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 101721 ¦ 14082 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 1288 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ископаемых ¦ 287 ¦ 5 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондом ¦ 7764 ¦ 795 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектами ¦ 16975 ¦ 2874 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сверхнормативные выбросы и сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вредных веществ, размещение отходов ¦ 25600 ¦ 5267 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 1356 ¦ 1,0 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городов и поселков ¦ 46371 ¦ 1356 ¦ 1,0 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектами животного мира и водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ биологическими ресурсами ¦ 1000 ¦ 163 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1050902 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 2334 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1400000 ¦ Y1. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юридических лиц ¦ 77370 ¦ 17712 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 9073 ¦ 1,4 ¦ 0,9 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ 22868 ¦ 1572 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ 250 ¦ 257 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 5639 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ущерба ¦ 2352 ¦ 444 ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 1161 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2090200 ¦ Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 1161 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 266343 ¦ 30,2 ¦ 26,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 658965 ¦ 47,5 ¦ 65,2 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 657775 ¦ 47,5 ¦ 65,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+------------------------------------+-------+---------+-------+------+ ¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 39705 ¦ 2,7 ¦ 3,9 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 106867 ¦ 6,1 ¦ 10,6 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3020300 ¦ 2. Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органами государственной власти ¦ ¦ 621 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3020400 ¦ 3. Дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 489634 ¦ 36,3 ¦ 48,5 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3020500 ¦ 4. Субсидии ¦ 112824 ¦ 20948 ¦ 2,5 ¦ 2,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1190 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 925308 ¦ 77,7 ¦ 91,6 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 22,3 ¦ 8,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 22,3 ¦ 8,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ 4010200 ¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 1010967 ¦ 84737 ¦ 22,3 ¦ 8,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 4470 ¦ 9,5 ¦ 0,4 ¦ +---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+-----------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 1010045 ¦ 100 ¦ 100 ¦ L---------------+--------------------------------------+------------+-----------+---------+------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
