|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 13.08.2002 № 179ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 августа 2002 г. N 179 О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В I ПОЛУГОДИИ 2002 ГОДА Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения областного бюджета в полугодии 2002 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения областного бюджета в I полугодии 2002 года (прилагается). 2. Направить информацию о ходе исполнения областного бюджета в полугодии 2002 года в Законодательное Собрание области. Вице-губернатор области В.Ф.Сафронов Приложение к постановлению Правительства области от 13.08.2002 г. N 179 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА в I полугодии 2002 года (тыс. руб.) ----------------T------------------------------------------------T---------------T-----------T------------¬ ¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ классификации ¦ ¦ годовой план ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 653272 ¦ 50,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1010000 ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 402588 ¦ 239110 ¦ 59,4 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 18623 ¦ 40536 ¦ 217,7 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 196337 ¦ 51,8 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 2237 ¦ 45,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1020000 ¦ II. Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 193080 ¦ 38,7 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производимым на территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ 491554 ¦ 189830 ¦ 38,6 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 820 ¦ 301 ¦ 36,7 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1020600 ¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков и платежных документов, выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранной валюте ¦ 6480 ¦ 2949 ¦ 45,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1030000 ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 30973 ¦ 64,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 30973 ¦ 64,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1040000 ¦ V. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 112975 ¦ 64,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 112975 ¦ 64,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 101721 ¦ 31511 ¦ 31,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 1549 ¦ 266,2 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 287 ¦ 18 ¦ 6,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 7764 ¦ 1677 ¦ 21,6 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными объектами ¦ 16975 ¦ 9940 ¦ 58,6 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и сверхнормативные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выбросы и сбросы вредных веществ, размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отходов ¦ 25600 ¦ 9985 ¦ 39,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 4772 ¦ 10,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселков ¦ 46371 ¦ 4772 ¦ 10,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ животного мира и водными биологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 1000 ¦ 309 ¦ 30,9 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1050900 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 3261 ¦ 103,8 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1400000 ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 45623 ¦ 59,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 77370 ¦ 45623 ¦ 59,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений с юридических лиц ¦ 77370 ¦ 45623 ¦ 59,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 26895 ¦ 43,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной и муниципальной собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или от деятельности государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ 22868 ¦ 5781 ¦ 25,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2010100 ¦ 1. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 60 ¦ 18 ¦ 30,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2010200 ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ 16195 ¦ 4802 ¦ 29,7 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2010400 ¦ 3. Проценты, полученные от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страны ¦ 5183 ¦ 537 ¦ 10,4 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2012000 ¦ 4. Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей ¦ 230 ¦ 83 ¦ 36,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2015000 ¦ 5. Платежи при пользовании недрами ¦ 1200 ¦ 5 ¦ 0,4 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2019000 ¦ 6. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности, а также поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разрешенных видов деятельности организаций ¦ ¦ 336 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ 250 ¦ 1442 ¦ 576,8 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2040100 ¦ 1. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права аренды земельных участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной собственности ¦ 100 ¦ 443 ¦ 443,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2040200 ¦ 2. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права аренды земельных участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной собственности, на которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расположены приватизированные предприятия ¦ 150 ¦ 999 ¦ 666,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 16278 ¦ 49,6 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2060100 ¦ 1. Сборы, взимаемые Государственной инспекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности дорожного движения (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением штрафов) ¦ 32000 ¦ 15522 ¦ 48,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2064000 ¦ 2. Прочие платежи, взимаемые государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ функций ¦ 802 ¦ 756 ¦ 94,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 2352 ¦ 1060 ¦ 45,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2070300 ¦ 1. Административные штрафы и иные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включая штрафы за нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ движения ¦ 2352 ¦ 1060 ¦ 45,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 2334 ¦ 54,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 2090200 ¦ 1. Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 2334 ¦ 54,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 680167 ¦ 49,8 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 1379060 ¦ 64,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 1377860 ¦ 64,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 70248 ¦ 57,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - дотация на частичное возмещение расходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи с повышением первого разряда Единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тарифной сетки по оплате труда работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций бюджетной сферы ¦ 122170 ¦ 70248 ¦ 57,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 226220 ¦ 82,1 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных пособиях гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей" ¦ 151129 ¦ 75564 ¦ 50,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - субвенция на реализацию программ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городов как наукоградов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (г. Обнинск Калужской области) ¦ 124430 ¦ 117760 ¦ 94,6 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О статусе Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Советского Союза, Героев Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставлении социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Социалистического труда и полным кавалерам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 5 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию Закона Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации "О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ репрессий" ¦ ¦ 900 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на государственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ 3520 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на федеральные целевые программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распределенные главными распорядителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств федерального бюджета - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственными заказчиками данному субъекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ 28471 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020300 ¦ 3. Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, возникших в результате решений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принятых органами государственной власти ¦ ¦ 621 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020400 ¦ 4. Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 1008035 ¦ 61,3 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3020500 ¦ 5. Субсидии ¦ 112824 ¦ 72736 ¦ 64,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - субсидия на реализацию ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защите инвалидов в Российской Федерации" ¦ 75794 ¦ 37896 ¦ 50,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проезда в общественном транспорте городского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пригородного сообщения гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ радиационному воздействию Чернобыльской АЭС ¦ 16650 ¦ 6660 ¦ 40,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутренних дел, налоговой полиции, должностным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам таможенных органов ¦ 20380 ¦ 20380 ¦ 100,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидии на реализацию федеральных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития регионов ¦ ¦ 7800 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 2059227 ¦ 58,5 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 424609 ¦ 42,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 424609 ¦ 42,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ 4010200 ¦ 1. Территориальные дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 424609 ¦ 42,0 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 164480 ¦ 38,2 ¦ +---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 2483836 ¦ 54,8 ¦ L---------------+------------------------------------------------+---------------+-----------+------------- -------------------------------------------------T--------------T-----------T------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 44710 ¦ 15813 ¦ 35,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6756 ¦ 3066 ¦ 45,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4375 ¦ 2086 ¦ 47,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1565 ¦ 537 ¦ 34,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 133 ¦ 27 ¦ 20,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 119 ¦ 64 ¦ 53,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 2590 ¦ 51,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 32954 ¦ 10157 ¦ 30,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 558 ¦ 236 ¦ 42,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 200 ¦ 73 ¦ 36,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 20 ¦ 8 ¦ 40,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 4500 ¦ 3000 ¦ 66,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет природных ресурсов по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 47694 ¦ 14336 ¦ 30,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 10009 ¦ 3886 ¦ 38,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 37685 ¦ 10450 ¦ 27,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1930,7 ¦ 491 ¦ 25,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 692,1 ¦ 140 ¦ 20,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 8 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 33865,2 ¦ 9750 ¦ 28,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 676 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Государственная инспекция по маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 4503 ¦ 2146 ¦ 47,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 4503 ¦ 2146 ¦ 47,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2228 ¦ 980 ¦ 44,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 803 ¦ 341 ¦ 42,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 30 ¦ 6 ¦ 20,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 100 ¦ 36 ¦ 36,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 102 ¦ 18 ¦ 17,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент здравоохранения и лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения Калужской области ¦ 449494 ¦ 215937 ¦ 48,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7039 ¦ 3685 ¦ 52,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4355 ¦ 2100 ¦ 48,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1559 ¦ 581 ¦ 37,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1185 ¦ 783 ¦ 66,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14154 ¦ 6776 ¦ 47,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7824 ¦ 2517 ¦ 32,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2801 ¦ 787 ¦ 28,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 597 ¦ 305 ¦ 51,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 428301 ¦ 205476 ¦ 48,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 99788 ¦ 45158 ¦ 45,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 35734 ¦ 15559 ¦ 43,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 55405 ¦ 17793 ¦ 32,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 21159 ¦ 8806 ¦ 41,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 26302 ¦ 9638 ¦ 36,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 34575 ¦ 31254 ¦ 90,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент культуры и искусства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 75772 ¦ 37612 ¦ 49,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 3352 ¦ 1680 ¦ 50,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2249 ¦ 1213 ¦ 53,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 805 ¦ 326 ¦ 40,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 35 ¦ 25 ¦ 71,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14256 ¦ 7674 ¦ 53,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 8377 ¦ 4602 ¦ 54,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2983 ¦ 1756 ¦ 58,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1103 ¦ 505 ¦ 45,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 39 ¦ 39 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 58164 ¦ 28258 ¦ 48,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 20176 ¦ 9360 ¦ 46,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 7183 ¦ 3276 ¦ 45,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2814 ¦ 1261 ¦ 44,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1464 ¦ 1176 ¦ 80,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1600 ¦ 622 ¦ 38,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ землеустройству по Калужской области ¦ 4767 ¦ 1974 ¦ 41,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 4767 ¦ 1974 ¦ 41,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 100 ¦ 54 ¦ 54,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по начальному профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованию при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 9701 ¦ 3690 ¦ 38,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2129 ¦ 879 ¦ 41,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1438 ¦ 643 ¦ 44,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 515 ¦ 190 ¦ 36,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 6 ¦ 7,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 6686,7 ¦ 2491 ¦ 37,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4484,9 ¦ 1765 ¦ 39,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1617 ¦ 578 ¦ 35,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 210 ¦ 58 ¦ 27,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 60 ¦ 8 ¦ 13,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 885,3 ¦ 320 ¦ 36,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 549,2 ¦ 226 ¦ 41,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 196,1 ¦ 61 ¦ 31,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент образования и науки Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 260080 ¦ 108289 ¦ 41,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7092 ¦ 2785 ¦ 39,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4734 ¦ 2033 ¦ 42,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1695 ¦ 635 ¦ 37,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 289 ¦ 24 ¦ 8,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ 4000 ¦ 1368 ¦ 34,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 248654 ¦ 104015 ¦ 41,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 87029 ¦ 44922 ¦ 51,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 31156 ¦ 14943 ¦ 48,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 840 ¦ 271 ¦ 32,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 38135 ¦ 12160 ¦ 31,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 19457 ¦ 7011 ¦ 36,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 3941 ¦ 931 ¦ 23,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 334 ¦ 121 ¦ 36,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет ветеринарии при Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 26920 ¦ 11051 ¦ 41,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6381 ¦ 2351 ¦ 36,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4587 ¦ 1735 ¦ 37,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1644 ¦ 553 ¦ 33,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 20539 ¦ 8700 ¦ 42,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2752 ¦ 1163 ¦ 42,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 739 ¦ 338 ¦ 45,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 7042 ¦ 3082 ¦ 43,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 305 ¦ 57 ¦ 18,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 3692 ¦ 950 ¦ 25,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 800 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент аграрной политики и социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обустройства села Калужской области ¦ 284978 ¦ 118189 ¦ 41,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 19013 ¦ 7993 ¦ 42,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 12709 ¦ 5507 ¦ 43,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 4550 ¦ 1737 ¦ 38,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 500 ¦ 231 ¦ 46,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 260938 ¦ 107655 ¦ 41,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1500,5 ¦ 769 ¦ 51,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 432,5 ¦ 224 ¦ 51,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 681 ¦ 20 ¦ 12,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 532 ¦ 64 ¦ 66,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 541 ¦ 361 ¦ 18,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 66093 ¦ 12454 ¦ 18,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 10000 ¦ 1179 ¦ 11,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 350 ¦ 200 ¦ 57,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Здравоохранение и физическая культура ¦ 307 ¦ 157 ¦ 51,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 5. Обслуживание государственного долга ¦ 800 ¦ 284 ¦ 35,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 3570 ¦ 1900 ¦ 53,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение "Калужское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление сельскими лесами" ¦ 675 ¦ 386 ¦ 57,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 675 ¦ 386 ¦ 57,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 675 ¦ 386 ¦ 57,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент финансов Калужской области ¦ 1206723 ¦ 805952 ¦ 66,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 46504 ¦ 18818 ¦ 40,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 28275 ¦ 12829 ¦ 45,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10123 ¦ 4173 ¦ 41,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 730 ¦ 241 ¦ 33,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 606 ¦ 217 ¦ 35,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Обслуживание государственного долга ¦ 46103 ¦ 2750 ¦ 6,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 1238531 ¦ 708257 ¦ 57,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - средства, передаваемые для компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых органами власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ другого уровня ¦ 101579 ¦ 8000 ¦ 7,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - дотации и субвенции из бюджетов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 351400 ¦ 247298 ¦ 70,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспеченности муниципальных образований ¦ 654500 ¦ 373829 ¦ 57,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - дотации бюджетам муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на частичное возмещение расходов в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышением первого разряда ETC ¦ 131052 ¦ 79130 ¦ 60,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы - всего ¦ -124415 ¦ 76127 ¦ -61,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 15000 ¦ 4023 ¦ 26,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области по предупреждению и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бедствий ¦ 5000 ¦ 1261 ¦ 25,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -175229 ¦ 62310 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделам ¦ 700 ¦ 252 ¦ 36,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - расходы на проведение Всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переписи населения ¦ 8710 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - выплата единовременного денежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вознаграждения госслужащим в связи с выходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на государственную пенсию, выплачивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежное содержание членам Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, сложившим свои полномочия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплачивается ежемесячная доплата к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным пенсиям лицам, замещающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные должности Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ категории "А" и лицам, замещающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные должности государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службы Калужской области ¦ 10680 ¦ 4718 ¦ 44,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - организационно-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ казначейского исполнения областного бюджета ¦ 10000 ¦ 3201 ¦ 32,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата членского взноса Калужской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ассоциацию экономического взаимодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов федерации "Центрального федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округа "Центральная Черноземная" ¦ 724 ¦ 362 ¦ 50,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент строительства и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства Калужской области ¦ 1211667 ¦ 513812 ¦ 42,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6484 ¦ 2534 ¦ 39,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4464 ¦ 1853 ¦ 41,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1598 ¦ 519 ¦ 32,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 108 ¦ 36 ¦ 33,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 138943 ¦ 70344 ¦ 50,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1720 ¦ 1600 ¦ 93,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 111543 ¦ 54389 ¦ 48,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 25680 ¦ 14355 ¦ 55,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 55000 ¦ 22984 ¦ 41,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 40300 ¦ 17560 ¦ 43,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 13700 ¦ 4213 ¦ 30,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1051 ¦ 1051 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 273 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 5. Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 417950 ¦ 41,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ "Государственное учреждение Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Редакция газеты Весть" ¦ 4705 ¦ 2165 ¦ 46,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 4705 ¦ 2165 ¦ 46,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1810 ¦ 783 ¦ 43,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 642 ¦ 271 ¦ 42,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 345 ¦ 30 ¦ 8,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение" Ника-проект" ¦ 8100 ¦ 4337 ¦ 53,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 8100 ¦ 4337 ¦ 53,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1252 ¦ 438 ¦ 35,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 448 ¦ 151 ¦ 33,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1370 ¦ 1291 ¦ 94,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент регионального развития Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 34659 ¦ 11790 ¦ 34,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 20072,5 ¦ 7254 ¦ 36,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 13043 ¦ 5049 ¦ 38,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 4669 ¦ 1602 ¦ 34,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1075 ¦ 321 ¦ 29,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 3595 ¦ 49,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 1090 ¦ 40 ¦ 3,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 814 ¦ 349 ¦ 42,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 378 ¦ 168 ¦ 44,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 136 ¦ 62 ¦ 45,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 6482,5 ¦ 592 ¦ 9,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 36 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 46 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган Министерства по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерации, национальной и миграционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ политике Российской Федерации в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 85 ¦ 32 ¦ 37,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент социальной политики Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 496850 ¦ 236577 ¦ 47,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 21395 ¦ 10122 ¦ 47,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 15006 ¦ 7157 ¦ 47,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 5373 ¦ 2466 ¦ 45,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 369 ¦ 169 ¦ 45,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 84 ¦ 38 ¦ 45,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 475371 ¦ 226417 ¦ 47,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 31389 ¦ 17681 ¦ 56,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11237 ¦ 5971 ¦ 53,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 1548 ¦ 707 ¦ 45,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 15613 ¦ 4670 ¦ 29,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11668 ¦ 4928 ¦ 42,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 151918 ¦ 53292 ¦ 35,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 939 ¦ 622 ¦ 66,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 495 ¦ 309 ¦ 62,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление по делам архивов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 5469 ¦ 2364 ¦ 43,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1541 ¦ 810 ¦ 52,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 924 ¦ 423 ¦ 45,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 331 ¦ 150 ¦ 45,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 176 ¦ 61 ¦ 34,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 60 ¦ 55 ¦ 91,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 3928 ¦ 1554 ¦ 39,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1837 ¦ 743 ¦ 40,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 658 ¦ 234 ¦ 35,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 525 ¦ 164 ¦ 31,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Калужский областной центр по гидрометеорологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и мониторингу окружающей среды ¦ 150 ¦ 63 ¦ 42,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 150 ¦ 63 ¦ 42,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 150 ¦ 63 ¦ 42,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет государственного имущества Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 6635 ¦ 610 ¦ 9,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 4585 ¦ 610 ¦ 13,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2980 ¦ 509 ¦ 17,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1067 ¦ 80 ¦ 7,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 134 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 2050 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 480 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Департамент физкультуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 29676 ¦ 13563 ¦ 45,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2951 ¦ 1425 ¦ 48,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2043 ¦ 987 ¦ 48,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 732 ¦ 235 ¦ 32,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 15 ¦ 19,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 17047 ¦ 7513 ¦ 44,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7281 ¦ 3469 ¦ 47,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2614 ¦ 1173 ¦ 44,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 17 ¦ 6 ¦ 35,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 680 ¦ 311 ¦ 45,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4021 ¦ 1582 ¦ 39,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 930 ¦ 367 ¦ 39,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 9678 ¦ 4625 ¦ 47,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 940 ¦ 410 ¦ 43,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 341 ¦ 149 ¦ 43,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 904 ¦ 399 ¦ 44,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 717 ¦ 247 ¦ 34,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 10 ¦ 8 ¦ 80,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правительстве Калужской области ¦ 21189 ¦ 8993 ¦ 42,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 9365 ¦ 4344 ¦ 46,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 6650 ¦ 3140 ¦ 47,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2381 ¦ 1125 ¦ 47,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 158 ¦ 21 ¦ 13,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ 11466 ¦ 4630 ¦ 40,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4690 ¦ 2140 ¦ 45,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1678 ¦ 793 ¦ 47,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 34 ¦ 2 ¦ 5,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 73 ¦ 23 ¦ 31,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 285 ¦ 40 ¦ 14,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1134 ¦ 262 ¦ 23,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 358 ¦ 19 ¦ 5,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 358 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление Министерства Российской федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по налогам и сборам по Калужской области ¦ 9629 ¦ 2389 ¦ 24,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 9629 ¦ 2389 ¦ 24,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 2565,4 ¦ 889 ¦ 34,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 7010,0 ¦ 1500 ¦ 21,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление государственной противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службы УВД Калужской области ¦ 59391 ¦ 24136 ¦ 40,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 59391 ¦ 24136 ¦ 40,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 38406 ¦ 16373 ¦ 42,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10924 ¦ 4391 ¦ 40,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 1889 ¦ 650 ¦ 34,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2784 ¦ 702 ¦ 25,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Войсковая часть 6681 ¦ 2038 ¦ 818 ¦ 40,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 2038 ¦ 818 ¦ 40,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1398 ¦ 595 ¦ 42,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 5165 ¦ 2093 ¦ 40,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 5165 ¦ 2093 ¦ 40,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 774 ¦ 341 ¦ 44,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 277 ¦ 119 ¦ 43,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 639 ¦ 236 ¦ 36,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление внутренних дел Калужской области ¦ 177827 ¦ 60014 ¦ 33,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 177827 ¦ 60014 ¦ 33,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 84470 ¦ 29254 ¦ 34,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3264 ¦ 923 ¦ 28,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лечебные расходы ¦ 302 ¦ 62 ¦ 20,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 14480 ¦ 6279 ¦ 43,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2815 ¦ 874 ¦ 31,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 10487 ¦ 4803 ¦ 45,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Федеральная служба безопасности России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление по Калужской области ¦ 1809 ¦ 58 ¦ 3,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по информатизации администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Губернатора Калужской области ¦ 25872 ¦ 4978 ¦ 19,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2499 ¦ 976 ¦ 39,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1802 ¦ 736 ¦ 40,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 645 ¦ 231 ¦ 35,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 23373 ¦ 4002 ¦ 17,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 21233 ¦ 3379 ¦ 15,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полиции Российской Федерации по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 991 ¦ 162 ¦ 16,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 416 ¦ 6 ¦ 1,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 575 ¦ 156 ¦ 27,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Агентство регионального развития Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 460 ¦ 150 ¦ 32,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 460 ¦ 150 ¦ 32,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 135 ¦ 53 ¦ 39,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 48 ¦ 19 ¦ 39,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 47 ¦ 13 ¦ 27,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Администрация Губернатора Калужской области ¦ 69280 ¦ 26778 ¦ 38,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 51276 ¦ 22411 ¦ 43,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 27677 ¦ 12755 ¦ 46,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 9909 ¦ 3469 ¦ 35,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4139 ¦ 1783 ¦ 43,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 2650 ¦ 317 ¦ 12,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 977 ¦ 482 ¦ 49,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Средства массовой информации ¦ 9173 ¦ 1994 ¦ 21,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Социальная политика ¦ 3019 ¦ 205 ¦ 6,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 5. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 38 ¦ 38,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 4735 ¦ 1648 ¦ 34,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 22 ¦ 8 ¦ 36,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Контрольно-счетная палата Калужской области ¦ 7552 ¦ 2597 ¦ 34,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7552 ¦ 2597 ¦ 34,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3890 ¦ 1324 ¦ 34,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1393 ¦ 493 ¦ 35,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 495 ¦ 14 ¦ 2,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 625 ¦ 476 ¦ 76,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 3500 ¦ 1633 ¦ 46,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 3500 ¦ 1633 ¦ 46,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1800 ¦ 805 ¦ 44,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 644 ¦ 233 ¦ 36,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 278 ¦ 222 ¦ 79,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 300 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Избирательная комиссия Калужской области ¦ 1506 ¦ 582 ¦ 38,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1428 ¦ 582 ¦ 40,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 907 ¦ 355 ¦ 42,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 325 ¦ 112 ¦ 34,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 112 ¦ 53 ¦ 47,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 78 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление исполнения наказаний Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юстиции РФ по Калужской области ¦ 1120 ¦ 1000 ¦ 89,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Законодательно Собрание Калужской области ¦ 23100 ¦ 7497 ¦ 32,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 23100 ¦ 7497 ¦ 32,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 9992 ¦ 3557 ¦ 35,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3577 ¦ 1124 ¦ 31,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1300 ¦ 426 ¦ 32,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1550 ¦ 361 ¦ 23,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Прокуратура Калужской области ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Управление Судебного департамента Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 20000 ¦ 5346 ¦ 26,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Судебная власть ¦ 20000 ¦ 5346 ¦ 26,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 5723 ¦ 1733 ¦ 30,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2048 ¦ 510 ¦ 24,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 692 ¦ 200 ¦ 28,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 1500 ¦ 358 ¦ 23,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 339 ¦ 42,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ России по финансовому оздоровлению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банкротству в Калужской области ¦ 505 ¦ 175 ¦ 34,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 505 ¦ 175 ¦ 34,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 295 ¦ 84 ¦ 28,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 106 ¦ 22 ¦ 20,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 38 ¦ 16 ¦ 42,1 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Центр по лицензированию Калужской области ¦ 6061 ¦ 2226 ¦ 36,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6061 ¦ 2226 ¦ 36,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3094 ¦ 1197 ¦ 38,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1107 ¦ 373 ¦ 33,7 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 497 ¦ 131 ¦ 26,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 165 ¦ 135 ¦ 81,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области на территории Дзержинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ 75350 ¦ 35021 ¦ 46,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6115 ¦ 2334 ¦ 38,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3823 ¦ 1430 ¦ 37,4 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1368 ¦ 431 ¦ 31,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 170 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 205 ¦ 160 ¦ 78,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 68797 ¦ 32515 ¦ 47,3 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 33350 ¦ 17838 ¦ 53,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11975 ¦ 5656 ¦ 47,2 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 660 ¦ 70 ¦ 10,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 4875 ¦ 1344 ¦ 27,6 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11275 ¦ 5400 ¦ 47,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ 315 ¦ 126 ¦ 40,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 142 ¦ 58 ¦ 40,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 296 ¦ 114 ¦ 38,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 107 ¦ 47 ¦ 43,9 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 41 ¦ 16 ¦ 39,0 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 65 ¦ 27 ¦ 41,5 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 2307689 ¦ 48,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Целевая спонсорская помощь на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной детской больницы ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распоряжения Правительства РФ от 29.06.01 г. N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 856-р на компенсацию стоимости жилья или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплату жилья (части жилья) по договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ купли-продажи по государственным жилищным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сертификатам ¦ ¦ 621 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральной адресной инвестиционной программы ¦ ¦ 22382 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральной целевой программы "Сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различий в социально-экономическом развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регионов РФ" ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Целевое финансирование на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности бюджетополучателей области за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставленные энергоносители в соответствии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ст. 53 Закона Калужской области "Об областном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете Калужской области на 2002 год" ¦ ¦ 13936 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитального ремонта учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения, полученные в 2001 году ¦ ¦ 527 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов, связанных с реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Закона РФ "О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ репрессий" ¦ ¦ 900 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ФЗ "О статусе героев Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Славы" и "Предоставление социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Героям Соц. Труда и полным кавалерам ордена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Трудовой Славы" ¦ ¦ 5 ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 2353360 ¦ 49,8 ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Превышение расходов над доходами ¦ 194519 ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+--------------+-----------+------------+ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 130476 ¦ ¦ L------------------------------------------------+--------------+-----------+------------- --------------------------------------------T---------T----------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ¦ 194519 ¦ -130476 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Изменение остатков средств бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ счетах в банках ¦ ¦ -150260 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Остатки на начало отчетного периода ¦ ¦ 62636 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Остатки на конец отчетного периода ¦ ¦ 212896 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ других уровней ¦ 194519 ¦ 19780 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ получение бюджетных ссуд ¦ 194519 ¦ 50000 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ погашение бюджетных ссуд ¦ ¦ 30220 ¦ +-------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Поступление от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ ¦ 4 ¦ L-------------------------------------------+---------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА (тыс. рублей) ---------T----------------------------------------T------------T-----------T-------------¬ ¦ N п/п ¦ РАСХОДЫ ¦ годовой ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ уточненный ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ I. ¦ Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 262691 ¦ 106979 ¦ 40,7 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ II. ¦ Судебная власть ¦ 20000 ¦ 5346 ¦ 26,7 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ III. ¦ Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 241836 ¦ 85387 ¦ 35,3 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ IV. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогрессу ¦ 4000 ¦ 1368 ¦ 34,2 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ V. ¦ Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ 148952 ¦ 86212 ¦ 57,9 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ VI. ¦ Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 288294 ¦ 118329 ¦ 41,0 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ VII. ¦ Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 43013 ¦ 13045 ¦ 30,3 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ VIII. ¦ Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и информатика ¦ 78373 ¦ 26986 ¦ 34,4 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ IX. ¦ Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 3595 ¦ 49,3 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ X. ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 8590 ¦ 171,8 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ ¦ в том числе за счет средств полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из федерального бюджета ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XI. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стихийных бедствий ¦ 11466 ¦ 4630 ¦ 40,4 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XII. ¦ Образование ¦ 371006 ¦ 161704 ¦ 43,6 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XIII. ¦ Культура, искусство и кинематография ¦ 59049 ¦ 28578 ¦ 48,4 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XIV. ¦ Средства массовой информации ¦ 21978 ¦ 8496 ¦ 38,7 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XV. ¦ Здравоохранение и физическая культура ¦ 439100 ¦ 210850 ¦ 48,0 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XVI. ¦ Социальная политика ¦ 478532 ¦ 227207 ¦ 47,5 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XVII. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 46903 ¦ 3034 ¦ 6,5 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XVIII. ¦ Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ 1238531 ¦ 723775 ¦ 58,4 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XIX. ¦ Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 38 ¦ 38,0 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ XX. ¦ Прочие расходы ¦ -50368 ¦ 100481 ¦ ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 3715746 ¦ 1924630,0 ¦ 51,8 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ ¦ Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 428730 ¦ 42,4 ¦ +--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 4726713 ¦ 2353360 ¦ 49,8 ¦ L--------+----------------------------------------+------------+-----------+-------------- Пояснительная записка об исполнении областного бюджета Калужской области за 1 полугодие 2002 года I. ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за 1 полугодие 2002 года (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) составили 2483,8 млн. рублей или 54,8% к годовому уточненному плану. Получено собственных доходов 680,2 млн. рублей или 49,8% к годовому уточненному плану, что на 163,3 млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года. Поступило безвозмездных перечислений из федерального бюджета 1377,9 млн. рублей или 64% к годовому уточненному плану, в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 1008 млн. рублей или 61,3% к годовому уточненному плану. Безвозмездные перечисления предприятий на строительство областной детской больницы составили 1,2 млн. рублей, в том числе от открытого акционерного общества "Русский продукт" - 1,0 млн. рублей, открытого акционерного общества "Электросвязь" - 0,08 млн. рублей, открытого акционерного общества "Калужский опытно-экспериментальный завод" - 0,05 млн. рублей и др. Собственная доходная база областного бюджета формировалась в основном за счет налога на доходы физических лиц (28,9%), акцизов (27,9%), налога на имущество предприятий (16,6%). По налогу на прибыль перевыполнение годового плана объясняется перечислением в 1 квартале 2002 года федеральным государственным унитарным предприятием "Московская железная дорога" авансовых сумм налога, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, по прибыли III квартала 2001 года - 18,9 млн. рублей, а также налога по перерасчетам за 2001 год в сумме 13,4 млн. рублей. Отставание от плана по акцизам по подакцизным товарам (исполнение 38,6%) объясняется снижением производства и реализации алкогольной продукции предприятиями области, имеющими лицензии на право производства и реализации алкогольной продукции и пива, по сравнению с плановыми показателями. По лицензионным и регистрационным сборам в первом полугодии поступило в областной бюджет 0,3 млн. рублей, что составляет 36,7% к годовому уточненному плану. Отставание от плана объясняется внесением изменений в законодательство по лицензированию и переходом некоторых видов лицензирования на федеральный уровень. Перевыполнение плана по платежам за пользование недрами (поступления составили 266,2% от годового уточненного плана) и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы (103,8%) объясняется погашением задолженности прошлых лет. По отдельным видам доходов, прежде всего по ресурсным платежам, сложились низкие проценты исполнения годового уточненного плана. По налогу на добычу полезных ископаемых это объясняется тем, что разработка необщераспространенных полезных ископаемых ведется не в полном объеме. По платежам за пользование лесным фондом годовой уточненный план выполнен на 21,6%, что связано с низким уровнем освоения расчетной лесосеки. По земельному налогу за земли городов и поселков годовой уточненный план выполнен на 10,3% из-за отсутствия в отчетном периоде сроков уплаты налогов. По плате за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами годовой уточненный план выполнен на 30,9 % из-за сезонного характера платежей. В связи с тем, что возврат процентов за пользование бюджетными ссудами запланирован на III и IY кварталы, уточненный годовой план исполнен только на 10,4%. Доходы от продажи земельных участков запланированы исходя из предполагаемых заявок на выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями. Вместе с тем поступили средства в сумме 0,44 млн. рублей от продажи земельных участков гражданам и права аренды земельных участков по решениям органов местного самоуправления. В связи с повышением тарифов по отдельным видам сборов, взимаемых органами государственного технического надзора при реализации специальной продукции, вызванным приобретением прибора по ламинированию, в результате чего увеличилась себестоимость выдаваемой спецпродукции, почти выполнен годовой уточненный план по прочим платежам, взимаемым государственными организациями за выполнение определенных функций. По состоянию на 01.07.2002 г. недоимка во все уровни бюджетов составила 949,7 млн. рублей, удельный вес недоимки в поступлении налоговых платежей и сборов составил 22,7%. Состояние налоговой дисциплины характеризуется увеличением недоимки во все уровни бюджетов по сравнению с недоимкой на начало года на 195 млн. рублей, в то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года недоимка во все уровни бюджетов снизилась на 279,3 млн. рублей. За январь-июнь т.г. по федеральным налогам и сборам недоимка увеличилась на 216,3 млн. рублей, по местным налогам и сборам снизилась на 19,1 млн. рублей, по региональным налогам и сборам также наблюдается снижение недоимки на 2,2 млн. рублей. За I полугодие 2002 года отставание в выполнении доходной базы территориального дорожного фонда связано в основном с тем, что средства федерального бюджета, составляющие 42% доходной базы территориального дорожного фонда, согласованы на 2002 год с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации в пропорциях: 38% в первом полугодии и 62% во втором. За первое полугодие из федерального бюджета поступило 164,5 млн. рублей, что составляет 100% к плану I полугодия и 38% к плану года. Поступление налогов в территориальный дорожный фонд по сравнению с годовым уточненным планом составляет: по налогу на пользователей автомобильных дорог - 46,5%, по налогу с владельцев транспортных средств - 68,6%, поступления от единого налога на вмененный доход, уплачиваемого юридическими лицами - 58,4%. II. РАСХОДЫ В связи с тем, что отчет об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации за 1 полугодие 2002 года в Министерство финансов Российской Федерации не представляется, основой для составления отчетных данных об исполнении областного бюджета является месячная форма отчета. В соответствии с Законом Калужской области от 7 июня 2002 года N 118-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области "Об областном бюджете на 2002 год" и статьей 40 Закона Калужской области "Об областном бюджете на 2002 год" в утвержденный годовой план были внесены соответствующие изменения, поэтому анализ исполнения областного бюджета за 1 полугодие текущего года производился к уточненному годовому плану. В целом расходы областного бюджета за 1 полугодие исполнены в сумме 2353,4 млн. рублей или на 49,8% от годового уточненного объема, в том числе без территориального дорожного фонда расходы составили 1924,6 млн. рублей или исполнены на 51,8%. Расходы по областному бюджету (без финансовой помощи бюджетам муниципальных образований) составили 1200,9 млн. рублей, из них на социальную сферу направлено 628,3 млн. рублей или 52,3% от общей суммы расходов. Превышение доходов над расходами сложилось в сумме 130,5 млн. рублей. Остатки средств по состоянию на 1 июля в сумме 212,9 млн. рублей по основным направлениям объясняются следующим: - 25,3 млн. рублей - средства, находящиеся на счете департамента социальной политики на реализацию федеральных законов, возмещение расходов по которым будет производиться в июле после составления организациями, предоставляющими льготы, отчетов и балансов за I полугодие 2002 года; - 157,5 млн. рублей - средства на счетах распорядителей кредитов на заработную плату, сроки выплаты которой приходятся на первые числа июля, на отпускные учителям; - 25,6 млн. рублей - целевые средства территориального дорожного фонда. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями в разрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счет средств областного бюджета, кассовые расходы учтены с учетом средств, переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований в сумме 11733 тыс. рублей, из них: 3000 тыс. рублей - на проведение областного конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт"; 569 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фонда Правительства области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 164 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фонда Правительства области; 8000 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением Мирового Соглашения по г. Обнинску. Резервный фонд Правительства области за 1 полугодие 2002 года исполнен в сумме 4023 тыс. рублей, что составляет 26,8% от годового уточненного плана. В 1 полугодии 2002 года издано 76 постановлений Губернатора области о выделении средств из резервного фонда на общую сумму 5292,4 тыс. рублей. С учетом средств, перечисленных по постановлениям, изданным в прошлом году, на отчетную дату денежные средства перечислены в сумме 4580,4 тыс. рублей или на 30,5% к годовому уточненному плану. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
