|
Расширенный поиск
Постановление Городской Думы г. Калуги от 12.11.2002 № 268РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 ноября 2002 г. N 268 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО И СПОРТИВНОГО КОНЕВОДСТВА В ФГУ ГЗК "КАЛУЖСКАЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ" В целях обеспечения населения и учреждений здравоохранения г. Калуги лечебным напитком - кумысом, а так же создания конноспортивной базы в городе, на основании ст. 30 Устава г. Калуги Городская Дума г. Калуги ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить целевую Программу "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 годы". 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет Городской Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой и налоговой политике (Ефремов А.А.) и экономической политике, промышленному и сельскохозяйственному производству, развитию предпринимательства и экологии (Клементьев Ю.С.). Председатель Городской Думы г. Калуги А.Г.Иванов ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 годы" ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ------------------------------T-------------------------------------------------------------------¬ ¦ 1. Наименование Программы ¦ Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК Калужская ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 2. Основание для разработки ¦ В Калужской области во всех категориях хозяйств имеется 2,6 тыс. ¦ ¦ Программы ¦ лошадей, в том числе 1,3 тыс. взрослых кобыл. При этом, две трети ¦ ¦ ¦ маточного поголовья сосредоточено в личных подсобных хозяйствах ¦ ¦ ¦ населения (1-2 головы на хозяйство). В условиях деконцентрации ¦ ¦ ¦ маточного поголовья усиливается роль государственной заводской ¦ ¦ ¦ конюшни, имеющей 22 чистопородных жеребца-производителя. Однако, ¦ ¦ ¦ в силу крайней ограниченности бюджетных средств и многократного ¦ ¦ ¦ удорожания стоимости содержания жеребцов производителей, ¦ ¦ ¦ имеющиеся возможности ГЗК в деле улучшения воспроизводства и ¦ ¦ ¦ повышения качества лошадей в хозяйствах области используются ¦ ¦ ¦ недостаточно. Вместе с тем, пригородное местоположение ГЗК, ¦ ¦ ¦ наличие производственных построек и кормовых ресурсов позволяют ¦ ¦ ¦ значительно улучшить финансовое состояние хозяйства за счет ¦ ¦ ¦ расширения молочного коневодства и создания конно-туристической ¦ ¦ ¦ базы. В этой связи, возникает необходимость разработки и ¦ ¦ ¦ практической реализации вышеуказанной целевой Программы. В рамках ¦ ¦ ¦ этой программы будет возможным, при сравнительно небольших ¦ ¦ ¦ финансовых вложениях из бюджета муниципального образования "Город ¦ ¦ ¦ Калуга", за короткий срок резко увеличить производство и ¦ ¦ ¦ реализацию кумыса, а также предоставить населению города широкий ¦ ¦ ¦ спектр услуг на лошадях. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 3. Заказчик Программы ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ Городской Управы, ФГУ ГЗК "Калужская". ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 4. Основные разработчики ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦ ¦ Программы ¦ Городской Управы, ФГУ ГЗК "Калужская". ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 5. Цель Программы ¦ Расширение на производственной базе ФГУ ГЗК "Калужская" ¦ ¦ ¦ производства высокоценного, питательного и лечебного продукта - ¦ ¦ ¦ кумыса, для обеспечения потребности населения и лечебных ¦ ¦ ¦ учреждений г. Калуги в этом продукте. Создание в ГЗК базы конного ¦ ¦ ¦ проката и туризма для отдыха и укрепления здоровья городского и ¦ ¦ ¦ пригородного населения. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 6. Задачи Программы ¦ Увеличить ежегодное производство натурального, ¦ ¦ ¦ высококачественного кумыса из кобыльего молока до 390-400 ¦ ¦ ¦ центнеров в год. ¦ ¦ ¦ Предоставить населению широкий спектр платных услуг на лошадях ¦ ¦ ¦ (катание верхом, в одноконных и троечных экипажах, катание детей ¦ ¦ ¦ на пони верхом и экипажах, конно-туристические походы, ¦ ¦ ¦ обслуживание на тройках свадебных торжеств и др.) ¦ ¦ ¦ Обеспечить значительное улучшение экономического состояния ГЗК, ¦ ¦ ¦ позволяющее ее устойчивое улучшение массового коневодства в ¦ ¦ ¦ области. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 7. Основные разделы ¦ Разделы Программы определены в бизнес - проектах - 1. "Кумысная ¦ ¦ Программы ¦ ферма на 30 дойных (40 фуражных) кобыл", 2. "База конного проката ¦ ¦ ¦ и туризма" и включают в себя: ¦ ¦ ¦ - приобретение недостающего конского поголовья для комплектования ¦ ¦ ¦ кумысной фермы и базы конного проката; ¦ ¦ ¦ - реконструкция имеющихся производственных объектов (конюшни, ¦ ¦ ¦ тренировочной дорожки, кумысного цеха, достройка гостиницы); ¦ ¦ ¦ - покупка современной мини-линии по приготовлению, розливу и ¦ ¦ ¦ укупорке кумыса; ¦ ¦ ¦ - приобретение конных экипажей и саней разных типов (троечных, ¦ ¦ ¦ одноконных, для катания на лошадях класса пони); ¦ ¦ ¦ - приобретение конской амуниции (упряжь и седла разных типов) и ¦ ¦ ¦ др. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 8. Сроки реализации ¦ 2003 - 2008 годы ¦ ¦ Программы ¦ ¦ +-----------------------------+----------T--------------------------------------------------------+ ¦ 9. Объем и источники ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦ Итого ¦ 15269,2 тыс. руб. ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования: ¦ ¦ Годы ¦ +-----------------------------+ +--------T--------T--------T--------T--------T-----------+ ¦ Бюджет муниципального ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ ¦ образования "Город Калуга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (бюджетный кредит под 2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годовых) ¦ 3403 ¦ 3403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ Собственные средства ¦ 11866,2 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ ¦ (оборотные средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ Всего средств ¦ 15269,2 ¦ 5380,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ +-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 10. Исполнители мероприятий ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и ¦ ¦ Программы ¦ продовольствия, ФГУ ГЗК "Калужская" ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 11. Ожидаемые результаты от ¦ Реализация Программы будет иметь прежде всего очень важное ¦ ¦ реализации Программы ¦ социальное значение: ¦ ¦ ¦ - увеличатся поставки населению и в специальные медицинские ¦ ¦ ¦ учреждения города высокоценного питательного, диетического и ¦ ¦ ¦ лечебного продукта кумыса, ¦ ¦ ¦ - населению города и пригородов будут предоставлены широкие ¦ ¦ ¦ возможности для верховой и экипажной езды на лошадях, конных ¦ ¦ ¦ прогулок и туризма, что также будет способствовать укреплению ¦ ¦ ¦ здоровья горожан. ¦ ¦ ¦ В экономическом плане реализация Программы обеспечит ФГУ ГЗК ¦ ¦ ¦ "Калужская" ежегодное получение 1002,5 тыс. руб. прибыли, в том ¦ ¦ ¦ числе 480 тыс. рублей от реализации кумыса, 169,2 от реализации ¦ ¦ ¦ молодняка лошадей и мяса конины и 353 тыс. рублей от ¦ ¦ ¦ предоставления населению платных услуг на лошадях. Уровень ¦ ¦ ¦ рентабельности от осуществления предлагаемых программных ¦ ¦ ¦ мероприятий составит 52 процентов. Срок окупаемости капитальных ¦ ¦ ¦ вложений (финансируемых из бюджета муниципального образования ¦ ¦ ¦ "Город Калуга") составит около 5 лет. ¦ ¦ ¦ При указанных экономических показателях будет обеспечено ¦ ¦ ¦ стабильное, устойчивое финансовое состояние государственной ¦ ¦ ¦ заводской конюшни. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 12. Система контроля ¦ ФГУ ГЗК "Калужская" ежегодно в срок до 1 февраля следующего года ¦ ¦ реализации Программы ¦ направляет в Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ Городской Управы отчеты о ходе выполнения целевой Программы. В ¦ ¦ ¦ отчетах указываются фактическое выполнение намеченных ¦ ¦ ¦ производственных и экономических показателей и использовании ¦ ¦ ¦ заемных финансовых средств. ¦ +-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+ ¦ 13. Приложения: ¦ Технико-экономическое обоснование целевой Программы "Развитие ¦ ¦ ¦ молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - ¦ ¦ ¦ 2008 гг. ¦ L-----------------------------+-------------------------------------------------------------------- Предполагаемая форма участия бюджетных средств, в реализации целевой программы "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" (тыс. руб.) ----------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬ ¦ Показатели ¦ Всего ¦ в т. ч. по годам ¦ ¦ ¦ +-------T-------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ Сумма инвестиций из ¦ 3403 ¦ 3403 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ бюджета муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калуга" в виде бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита (2 % годовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 4602,4 ¦ 296,2 ¦ 296,2 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ Из нее на возврат ¦ 3633 ¦ - ¦ 298 ¦ 813 ¦ 798 ¦ 833 ¦ 891 ¦ ¦ бюджетного кредита и %, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ В том числе: бюджетный ¦ 3403 ¦ - ¦ 230 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 800 ¦ 873 ¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ % за пользование кредитом ¦ 230 ¦ - ¦ 68 ¦ 63 ¦ 48 ¦ 33 ¦ 18 ¦ +---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+ ¦ Сумма долга по бюджетному ¦ ¦ 3417 ¦ 3236 ¦ 2471 ¦ 1706 ¦ 891 ¦ - ¦ ¦ кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------- Приложение 1 Целевая Программа "Развитие молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 гг." Технико-экономическое обоснование целевой Программы "Развитие молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 гг." Федеральное государственное учреждение ГЗК "Калужская", как и другие госконюшни страны испытывают в последние годы большие финансовые трудности, ограничивающие решение основных производственных задач по улучшению воспроизводства и повышению качества лошадей в массовом коневодстве области. Для улучшения экономического состояния разработана целевая Программа, она включает два основных мероприятия: - создание крупной товарной кумысной фермы на 30 дойных (40 фуражных) кобыл с годовым производством кумыса 39 т; - организацию базы конного проката и туризма на 26 лошадей разных видов использования (верховая езда, прокат, туризм, катание в экипажах). Расчетные технико-экономические параметры этих подразделений характеризуются следующими показателями: Кумысная ферма на 30 дойных (40 фуражных) кобыл. Основные технико-экономические показатели (на год полного освоения проектной мощности) 1. Среднегодовое поголовье лошадей 40 в т. ч. кобыл дойных 30 2. Годовое производство продукции: кумыс тыс. л. 39 племенных лошадей гол. 14 мясо конины т. 30 3. Годовая сумма затрат на производство и реализацию кумыса, мяса конины и выращивание племенного молодняка тыс. руб. 1387 в т. ч. годовые производственные затраты (за минусом стоимости побочной продукции) тыс. руб. 1180 расходы, связанные с реализацией тыс. руб. 207 4. Годовая выручка от реализации кумыса, мяса конины, племенного молодняка тыс. руб. 2035 5. Прибыль тыс. руб. 649 6. Уровень рентабельности % 46,8 7. Потребность в дополнительных капитальных вложениях за счет привлеченных средств тыс. руб. 1460 8. Срок окупаемости капитальных вложений (с учетом первых двух лет перехода на проектные показатели) лет 2,2 База конного проката и туризма 1. Среднегодовое поголовье лошадей, голов 26 в т. ч. верховых 15 рысистых 4 пони 7 5. Годовые производственные затраты на функционирование базы тыс. руб. 514 6. Поступления от платных услуг на лошадях, оказываемых населению тыс. руб. 868 4. Прибыль тыс. руб. 354 5. Уровень рентабельности % 68,7 6. Потребность в дополнительных капитальных вложениях (за счет привлечения средств) тыс. руб. 1943 7. Срок окупаемости вложений лет 5,5 Из данных краткого технико-экономического обоснования видно, что организация на базе ФГУ ГЗК "Калужская" крупной товарной кумысной фермы и базы конного проката и туризма при полном освоении проектных показателей (2005 год) обеспечит ежегодное получение 2904 тыс. руб. денежных средств, в том числе 1002,5 тыс. руб. прибыли. Окупаемость дополнительных капитальных вложений в сумме 3403 тыс. руб., которые намечается произвести за счет привлечения кредитных средств, с учетом периода перехода на проектные показатели (2003 - 2004 годы), составит 5 лет. Приведенные технико-экономические показатели обеспечивают полный возврат Госконюшней кредитных средств в сумме 3,4 млн. рублей в сроки, определенные целевой Программой и позволяют направить около 1,2 млн. руб. прибыли на развитие производства. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
