|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 03.11.2003 № 282ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3 ноября 2003 г. N 282 О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2004 ГОД" Рассмотрев проект закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год". Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" (прилагается). 2. Внести проект закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно-счетную палату Калужской области. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области 03.11.2003 г. N 282 ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год Принят Законодательным Собранием ____________________________ Статья 1 Утвердить бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год по доходам в сумме 1333970,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1333970,3 тыс. рублей. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования согласно приложению N 1 к настоящему Закону. Статья 2 Утвердить структуру доходов Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год согласно приложению N 2 к настоящему Закону. Статья 3 Утвердить структуру расходов Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год согласно приложению N 3 к настоящему Закону. Статья 4 Установить нормированный страховой запас финансовых средств Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год в размере 30000,0 тыс. рублей. Указанные средства резервируются на случай возникновения критических ситуаций с финансированием программы обязательного медицинского страхования и не являются свободными финансовыми средствами. Расходование средств нормированного страхового запаса финансовых средств Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования осуществляется в порядке, определяемом Правлением Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования. Статья 5 Доходы, поступающие в 2004 году в бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных настоящим Законом, направляются: - на выполнение утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования - 92,5 процента; - на выполнение управленческих функций - 2,1 процента; - на пополнение нормированного страхового запаса (не являются свободными финансовыми средствами) - 5,4 процента. Статья 6 Нецелевое использование лечебными учреждениями целевых средств обязательного медицинского страхования влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с действующим законодательством. Статья 7 Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования ----------------T-----------------------------------------T-------------¬ ¦ Код бюджетной ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ ¦ классификации ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 14000 ¦ Изменение остатков средств ¦ ¦ ¦ ¦ территориальных фондов обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 14001 ¦ Остатки средств территориальных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ на начало года ¦ 20000 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 14002 ¦ Остатки средств территориальных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ на конец года ¦ 20000 ¦ L---------------+-----------------------------------------+-------------- Приложение N 2 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Доходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования ----------------T-----------------------------------------T-------------¬ ¦ Код бюджетной ¦ Наименование дохода ¦ Сумма ¦ ¦ классификации ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1000000 ¦ Налоговые доходы ¦ 569190 ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1010540 ¦ Единый социальный налог, зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ территориальные фонды обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования ¦ 557690 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1030110 ¦ Единый налог, распределяемый по уровням ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы Российской Федерации ¦ 4500 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1030200 ¦ Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ отдельных видов деятельности ¦ 7000 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1400000 ¦ Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 110 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 1400313 ¦ Недоимка, пени и штрафы по обязательным ¦ ¦ ¦ ¦ поступлениям в территориальные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ 110 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2000000 ¦ Неналоговые доходы ¦ 764670,3 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2030200 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ населения, уплачиваемые в ¦ ¦ ¦ ¦ территориальные фонды обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования органами ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации, местного ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ 739181 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2030200/1 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦ ¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования органами ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительной власти Калужской области ¦ 449904 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2030200/2 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦ ¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ образованием "Город Калуга" ¦ 233222 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2030200/3 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦ ¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ образованием "Город Обнинск" ¦ 56055 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2030201 ¦ Недоимка, пени и штрафы по страховым ¦ ¦ ¦ ¦ взносам на обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ страхование неработающего населения ¦ 2055 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ 2040330 ¦ Прочие поступления в территориальные ¦ ¦ ¦ ¦ фонды обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ страхования ¦ 23434,3 ¦ +---------------+-----------------------------------------+-------------+ ¦ ¦ Всего доходов ¦ 1333470,3 ¦ L---------------+-----------------------------------------+-------------- Приложение N 3 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Структура расходов бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования ---------------------------------------T----T----T-----T-----T-------------¬ ¦ Наименование ¦ Рз ¦ ПР ¦ ЦСР ¦ ВР ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Здравоохранение и физическая ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ 1333970,3 ¦ ¦ культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Медицинское страхование ¦ 17 ¦ 04 ¦ ¦ ¦ 1333970,3 ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Расходы на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территориальной программы ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ ¦ 1322770,3 ¦ ¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территориальной программы ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ 296 ¦ 1293970,3 ¦ ¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческих функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территориальными фондами ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ 297 ¦ 28800 ¦ ¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхования (филиалами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Расходы на финансирование иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий, предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативными правовыми актами ¦ 17 ¦ 04 ¦ 429 ¦ ¦ 11200 ¦ ¦ Российской Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательному медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+ ¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ региональных целевых программ по ¦ 17 ¦ 04 ¦ 429 ¦ 298 ¦ 11200 ¦ ¦ обязательному медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" Бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом "Об основах обязательного социального страхования", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 N 127н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Положением о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, Программой государственных гарантий оказания гражданам Калужской области бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой в установленном порядке, Временным порядком финансового взаимодействия и расходования средств в системе обязательного медицинского страхования граждан, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования от 05.04.2001 N 1518/21-1 по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации от 06.04.2001 N 2510/3586-01-34 и Министерством финансов Российской Федерации от 27.04.2001 N 12-03-14, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации от 20.06.2001 N 2756. 1. Общие положения В целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования разработанный Калужским областным фондом обязательного медицинского страхования (далее - КОФОМС) проект бюджета сбалансирован по объемам государственных обязательств по предоставлению населению Калужской области бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - территориальная программа ОМС). При составлении проекта бюджета КОФОМС обеспечено соблюдение основных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: - соответствие доходов и расходов (сбалансированность бюджета), полнота отражения доходов, - достоверность бюджета (наличие источников доходов, определенных в соответствии с действующим законодательством). 2. Доходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования 2.1. Налоговые доходы: - единый социальный налог, зачисляемый в КОФОМС, - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в КОФОМС, - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, зачисляемый в КОФОМС. 2.2. Прочие налоги, пошлины, сборы: недоимки, пени, штрафы по взносам в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 2.3. Неналоговые доходы: страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; - недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 2.4. Прочие поступления: возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации. Расчет сумм единого социального налога, единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности определен Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Калужской области совместно с Калужским областным фондом обязательного медицинского страхования. В целом налоговые доходы определены в сумме 569300 тыс. рублей, из них: - единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фонд ОМС, - 557690 тыс. руб., рост по сравнению с планом 2003 года - 1,2 раза; - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 4500 тыс. руб., или 92% от плана 2003 года; - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 7000 тыс. руб., рост - 8,75 раза; - прочие налоги, включающие недоимки, пени и штрафы по взносам работодателей, определены в сумме 110 тыс. руб. В бюджете КОФОМС на 2003 год пени и штрафы не планировались. Неналоговые доходы: страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2004 год определены в сумме 739181 тыс. руб., рост по сравнению с 2003 годом - 1,22 раза. Из них централизованы в областном бюджете 449904 тыс. руб., т.е. взносы всех муниципальных образований (далее - МО), за исключением МО "Город Калуга" и "Город Обнинск". Взносы за неработающее население МО "Город Калуга" составляют 233222 тыс. руб., МО "Город Обнинск" - 56055 тыс. руб. Недоимка, пени, штрафы по страховым взносам на обязательное медицинское страхование - 2055 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2001 N 624 "О проведении реструктуризации задолженности плательщиков страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, имеющейся по состоянию на 1 января 2001 года" в бюджетах муниципальных образований "Город Сосенский", "Сухиничский район", "Поселок Ферзиково", "Бебелевский сельский совет", "Октябрьский сельский совет" учтены расходы на проведение реструктуризации задолженности по взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 01.01.2001 в сумме 2055 тыс. рублей. Прочие поступления: возврат средств за лечение граждан других субъектов Российской Федерации составит 23434,3 тыс. рублей. Данная сумма определена с учетом динамики фактически сложившихся показателей за предшествующий период с учетом изменения тарифов на медицинские услуги лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ) всех субъектов Российской Федерации в связи с индексацией заработной платы бюджетных учреждений. Остатки средств на начало и конец года не относятся к доходам территориального фонда ОМС, являются источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда (ст. 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Источники внутреннего финансирования дефицита территориального фонда ОМС приведены в приложении N 1 к бюджету КОФОМС на 2004 год. На основании доходной части бюджета КОФОМС подушевые нормативы финансирования территориальной программы ОМС составят: ---------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ рублей из расчета на одного жителя в год ¦ ¦ ¦ +------------------T-------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ На другие виды ¦ На ¦ На ¦ ¦ ¦ ¦ медицинской ¦ страхование ¦ страхование ¦ ¦ ¦ ¦ помощи, не ¦ работающих ¦ неработающих ¦ ¦ ¦ ¦ включенные в ¦ граждан ¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦ программу ОМС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и на поддержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ 1. Налоговые доходы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие налоги ¦ 569300 ¦ X ¦ 1276 ¦ ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ 2. Неналоговые доходы ¦ 739181 ¦ X ¦ ¦ 1250 ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ 3. Прочие доходы ¦ 25489,3 ¦ X ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ Итого ¦ 1333970,3 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ Численность населения ¦ 1037,7 ¦ X ¦ 446,2 ¦ 591,5 ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ Подушевой норматив ¦ 1285,5 ¦ X ¦ X ¦ Х ¦ +--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+ ¦ Федеральный норматив ¦ 1647,7 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------- 3. Расходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования Бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования включает следующие виды расходов: - финансирование территориальной программы ОМС; - финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС включают расходы на: - выполнение территориальной программы ОМС; - выполнение управленческих функций КОФОМС. Территориальная программа обязательного медицинского страхования разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.99 N 1194 "О Программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" (в ред. от 29.11.2000 N 907, от 24.07.2001 N 550), методическими рекомендациями по порядку формирования и экономического обоснования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденными приказами Минздрава России и Федеральным фондом ОМС 28.08.2001 N 2510/9257-01 и N3159/40-1, согласованными с Минфином России 28.08.2001 N 12-03-03. Объемы медицинской помощи, утвержденные программой государственных гарантий обеспечения жителей Калужской области бесплатной медицинской помощью на 2004 год, в части базовой программы ОМС в сравнении с федеральными нормативами приведены в таблице: --------------------------------T-----------------T-------------T-------------¬ ¦ ¦ Территориальные ¦ Федеральные ¦ % к ¦ ¦ ¦ нормативы ¦ нормативы ¦ федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативам ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ Количество койко-дней (всего) ¦ 2217845 ¦ 2228984 ¦ 99,5 ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ на 1000 жителей ¦ 2137 ¦ 2105 ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ Количество посещений (всего) ¦ 9089871 ¦ 9419974 ¦ 97 ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ на 1000 жителей ¦ 8759 ¦ 8896 ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ Количество дней лечения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дневных стационарах (всего) ¦ 548521 ¦ 655450 ¦ 84 ¦ +-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ на 1000 жителей ¦ 529 ¦ 619 ¦ ¦ L-------------------------------+-----------------+-------------+-------------- 3.1. Выполнение территориальной программы ОМС Расходы на выполнение территориальной программы ОМС включают: - расходы на оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам, застрахованным территориальным фондом и страховыми медицинскими организациями (далее - СМО); - расходы на ведение дела СМО. На 2004 год в бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено: тыс. руб. ---------------------------------------------------------T-----------¬ ¦ Финансирование территориальной программы обязательного ¦ ¦ ¦ медицинского страхования - всего ¦ 1322770,3 ¦ +--------------------------------------------------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+-----------+ ¦ выполнение территориальной программы обязательного ¦ ¦ ¦ медицинского страхования, ¦ 1293970,3 ¦ ¦ в т.ч. ведение дела страховых медицинских организаций ¦ 24600 ¦ +--------------------------------------------------------+-----------+ ¦ выполнение управленческих функций Калужским областным ¦ ¦ ¦ фондом обязательного медицинского страхования ¦ 28800 ¦ L--------------------------------------------------------+------------ В территориальную программу обязательного медицинского страхования включены расходы на финансирование 61 лечебно-профилактического учреждения (далее - ЛПУ) (в 2003 году - 60 ЛПУ). С 2004 года в систему ОМС включено государственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на станции Сухиничи-Главные" Московской железной дороги. С 01.10.2003 осуществлен переход на финансирование учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в согласованных объемах, утвержденных программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Калужской области на 2003 год, по групповым тарифам: - стационарной медицинской помощи - законченный случай лечения в разрезе профильных отделений; - амбулаторно-поликлинической медицинской помощи стоимость посещения в разрезе врачебной специальности; - стационары дневного пребывания стоимость законченного случая по профилю. Компенсация затрат ЛПУ (отделений), работающих в системе ОМС, на оказание медицинской помощи гражданам в Калужской области производится по базовому тарифу, включающему расходы по пяти основным статьям бюджетной классификации: - "Оплата труда государственных служащих" - код 110100 (устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.92 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки", приказом Минздрава России от 15.10.99 N 377 "Об утверждении положения об оплате труда работников учреждений здравоохранения, в т.ч. ведомственного подчинения", законами и нормативными правовыми актами Калужской области. Превышение размера оплаты труда работников учреждений здравоохранения, выходящее за рамки указанных федеральных нормативных актов и установленное Правительством Калужской области, администрациями муниципальных образований Калужской области, подлежит компенсации за счет средств ОМС при условии внесения необходимых изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете", соответствующие бюджеты муниципальных образований и Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" в части увеличения статьи доходов "Страховые взносы на ОМС неработающего населения"); - "Начисления на оплату труда" (страховые взносы на государственное социальное страхование граждан) - код 110200; - "Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы" - код 110310; - "Мягкий инвентарь и обмундирование" - код 110320; - "Продукты питания" - код 110330; Компенсация расходов ЛПУ по остальным статьям реализуется через коэффициент к базовому тарифу: - "Оплата коммунальных услуг" - код 110700 (за исключением "Оплаты льгот по коммунальным услугам" - код 110760); - "Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря" - код 111020; - "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений" - код 111030; - "Оплата горюче-смазочных материалов" - код 110340; - "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" - код 110350 (в части расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих хозяйственных целей, на приобретение МБП, запасных частей к оргтехнике, медицинскому оборудованию); - "Транспортные услуги" - код 110500; - "Командировки и служебные разъезды" - код 110400; - "Оплата услуг связи" - код 110600; - "Прочие текущие расходы" - код 111040. Она производится в пределах средств, утвержденных в бюджете, с применением индивидуальных коэффициентов к базовому тарифу (полный тариф). В целом расходы на финансирование территориальной программы ОМС на 2004 год представлены в таблице: --------------------------------------------T-------------T---------------¬ ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ Рост в ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ сравнении с ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 годом ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ 1. Расходы на выполнение территориальной ¦ 1293970,3 ¦ 1,2 раза ¦ ¦ программы ОМС, ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ - финансирование лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ 1259771,3 ¦ 1,14 раза ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ - ведение дела СМО ¦ 24600,0 ¦ 2,1 раза ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ - расходы на оплату медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ оказанной жителям Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ субъектами Российской Федерации ¦ 9599,0 ¦ ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ 2. Расходы на выполнение управленческих ¦ ¦ ¦ ¦ функций КОФОМС ¦ 28800 ¦ 1,15 раза ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ 3. Расходы на выполнение целевой ¦ 11200 ¦ в 2003 году ¦ ¦ программы по обязательному медицинскому ¦ ¦ не ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ планировались ¦ +-------------------------------------------+-------------+---------------+ ¦ Расходы на финансирование территориальной ¦ ¦ ¦ ¦ программы ОМС ¦ 1333970,3 ¦ 1,16 раза ¦ L-------------------------------------------+-------------+---------------- 1. Расходы на оплату медицинской помощи в соответствии с утвержденными объемами и действующими тарифами в разрезе лечебно-профилактических учреждений приведены в приложении N 1 к пояснительной записке. Анализ расходов лечебно-профилактических учреждений на 2003 - 2004 годы приведен в приложении N 2 к пояснительной записке. 2. Расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом ОМС и его филиалами приведены в приложении N 3 к пояснительной записке. Решением Правления КОФОМС согласован норматив на выполнение управленческих функций в размере 2,16% от плановых поступлений (ниже уровня 2003 года). Рост расходов по сравнению с 2003 годом - 1,15 раза. В 2004 году планируется передача функции страховщика страховым медицинским организациям, в этой связи подлежит сокращению 24,5 единицы штата КОФОМС с фондом оплаты труда и начислениями в объеме 3,1 млн. рублей. В то же время в связи с изменением МРОТ с 01.10.2003 повышение заработной платы работников КОФОМС составит в среднем 1,33 раза. 3. Расходы на выполнение целевой программы по обязательному медицинскому страхованию - 11200 тыс. рублей. Указанная программа предусматривает обеспечение ряда лечебных учреждений крайне необходимым медицинским оборудованием: кардиографами, эндоскопами, наркозно-дыхательной аппаратурой. Программа согласована с департаментом здравоохранения и лекарственного обеспечения области и утверждена Правлением КОФОМС. Расчетная стоимость территориальной программы ОМС 1494046,7 тыс. руб. Объем средств, направленных на финансирование 1322770,3 тыс. руб. территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2004 году Дефицит финансовых средств 171276.4 тыс. руб. или 11.5% Сравнительные данные по формированию территориальной программы государственных гарантий на 2004 год в части ОМС --------------------------------T--------------T-----------T---------------¬ ¦ ¦ По данным ¦ Расчетная ¦ Средства, ¦ ¦ ¦ Федерального ¦ стоимость ¦ направленные ¦ ¦ ¦ фонда ОМС ¦ ¦ на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТПГГ ¦ +-------------------------------+--------------+-----------+---------------+ ¦ 1. Стоимость ТПГГ (тыс. руб.) ¦ ¦ 1494046,7 ¦ 1322770,3 ¦ +-------------------------------+--------------+-----------+---------------+ ¦ 2. Подушевой норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи (руб./жит.) ¦ 1647,7* ¦ 1440** ¦ 1275 ¦ L-------------------------------+--------------+-----------+---------------- Справочно: численность населения - 1037,7 тыс. человек. * по данным Федерального фонда ОМС, подушевой норматив финансирования медицинской помощи в размере 1647,7 рублей включает все статьи расходов с учетом расходов на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта. ** подушевой норматив финансирования медицинской помощи по расчетной стоимости территориальной программы ОМС - 1440 рублей - не включает расходы на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта. Заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам Т.В.Вовкодав Приложение N 1 к пояснительной записке к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" _______________ N _____ Свод расходов лечебно-профилактических учреждении на 2004 год --------------------------------T---------------------------------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Планируемый объем медицинской помощи ¦ Расходы ¦ Итого ¦ ¦ лечебно-профилактического +------------T------------T-------------+-----------T-----------T-------------+ расходов ¦ ¦ учреждения ¦ Койко-дней ¦ Койко-дней ¦ Посещений ¦ стационар ¦ дневной ¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ в дневном ¦ в ¦ ¦ стационар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стационаре ¦ стационаре ¦ поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 18631 ¦ 13135 ¦ 78482 ¦ 6735,2 ¦ 1017,5 ¦ 4428,7 ¦ 12181,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Воротынская муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больница ¦ 6710 ¦ 4065 ¦ 69590 ¦ 1321,9 ¦ 243,4 ¦ 3258,1 ¦ 4823,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Барятинская ЦРБ ¦ 12492 ¦ 7362 ¦ 47262 ¦ 3693,4 ¦ 426,1 ¦ 2263,7 ¦ 6383,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Боровская ЦРБ ¦ 83973 ¦ 23853 ¦ 384960 ¦ 22269,1 ¦ 1178,3 ¦ 15012,0 ¦ 38459,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 89733 ¦ 45235 ¦ 385448 ¦ 26003,3 ¦ 3270,6 ¦ 22694,6 ¦ 51968,5 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Думиничская ЦРБ ¦ 26557 ¦ 5257 ¦ 104385 ¦ 8052,0 ¦ 364,9 ¦ 6116,4 ¦ 14533,3 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 22020 ¦ 4312 ¦ 71600 ¦ 6135,5 ¦ 202,9 ¦ 3913,9 ¦ 10252,3 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Жуковская ЦРБ ¦ 56690 ¦ 18653 ¦ 215187 ¦ 14565,5 ¦ 1073,6 ¦ 11626,7 ¦ 27265,8 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Протвинская гор. больница ¦ 11228 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3068,2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 3068,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Кременки ¦ 0 ¦ 8877 ¦ 99590 ¦ 0,0 ¦ 401,0 ¦ 3842,7 ¦ 4243,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Износковская ЦРБ ¦ 11235 ¦ 4140 ¦ 46987 ¦ 3298,7 ¦ 183,7 ¦ 3320,5 ¦ 6802,9 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Козельская ЦРБ ¦ 43599 ¦ 27595 ¦ 244143 ¦ 11347,3 ¦ 1240,5 ¦ 11791,4 ¦ 24379,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Сосенская гор. больница ¦ 23060 ¦ 18720 ¦ 121200 ¦ 5051,9 ¦ 1009,6 ¦ 6194,7 ¦ 12256,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Кировская ЦРБ ¦ 83416 ¦ 9945 ¦ 307090 ¦ 20931,3 ¦ 481,2 ¦ 17247,2 ¦ 38659,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Узловая больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ст. Фаянсовая ¦ 0 ¦ 16135 ¦ 82464 ¦ 0,0 ¦ 668,0 ¦ 3114,2 ¦ 3782,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 14751 ¦ 2809 ¦ 84065 ¦ 4802,2 ¦ 110,6 ¦ 4011,6 ¦ 8924,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Людиновская ЦРБ ¦ 68260 ¦ 9717 ¦ 404300 ¦ 20027,3 ¦ 468,3 ¦ 17887,1 ¦ 38382,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Мосальская ЦРБ ¦ 21866 ¦ 6162 ¦ 71780 ¦ 6924,5 ¦ 323,9 ¦ 4010,8 ¦ 11259,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ М. Ярославецкая ЦРБ ¦ 75183 ¦ 327 ¦ 524586 ¦ 22254,4 ¦ 8,2 ¦ 19743,6 ¦ 42006,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Медынская ЦРБ ¦ 32318 ¦ 7824 ¦ 88720 ¦ 11152,4 ¦ 396,1 ¦ 5103,1 ¦ 16651,6 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Мещовская ЦРБ ¦ 16238 ¦ 8036 ¦ 61113 ¦ 4890,0 ¦ 358,7 ¦ 3544,4 ¦ 8793,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 17287 ¦ 10179 ¦ 67656 ¦ 5982,4 ¦ 486,7 ¦ 3811,1 ¦ 10280,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Сп. Деменская ЦРБ ¦ 16729 ¦ 7630 ¦ 69250 ¦ 4826,4 ¦ 401,5 ¦ 3838,8 ¦ 9066,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 50090 ¦ 19281 ¦ 145684 ¦ 11980,6 ¦ 1281,0 ¦ 8585,3 ¦ 21846,9 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ГУЗ Узловая п-ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ст. Сухиничи Гл. ¦ 0 ¦ 9060 ¦ 23264 ¦ 0,0 ¦ 271,7 ¦ 1315,9 ¦ 1587,6 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Тарусская ЦРБ ¦ 23869 ¦ 9558 ¦ 68050 ¦ 6754,4 ¦ 671,9 ¦ 4247,2 ¦ 11673,5 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 22482 ¦ 2236 ¦ 66368 ¦ 6954,8 ¦ 147,5 ¦ 4074,4 ¦ 11176,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 18202 ¦ 6361 ¦ 111306 ¦ 4931,9 ¦ 319,5 ¦ 4709,5 ¦ 9960,9 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 29602 ¦ 6585 ¦ 87800 ¦ 9147,4 ¦ 422,1 ¦ 5893,7 ¦ 15463,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Юхновская ЦРБ ¦ 30110 ¦ 7454 ¦ 105750 ¦ 8894,0 ¦ 475,0 ¦ 6139,2 ¦ 15508,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ИТОГО ПО ЦРБ: ¦ 926331,0 ¦ 320503,0 ¦ 4238080,0 ¦ 261996,0 ¦ 17904,0 ¦ 211741,3 ¦ 491641,3 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Первая ГБ им. Красного Креста ¦ 24820 ¦ 14650 ¦ 196923 ¦ 7127,8 ¦ 915,3 ¦ 9096,0 ¦ 17139,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 2 ¦ 0 ¦ 12259 ¦ 239075 ¦ ¦ 545,0 ¦ 10608,6 ¦ 11153,6 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 3 ¦ 0 ¦ 2008 ¦ 61386 ¦ ¦ 122,5 ¦ 2573,6 ¦ 2696,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Калужская гор. больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4 ¦ 107600 ¦ 10040 ¦ 402044 ¦ 31205,8 ¦ 651,0 ¦ 16214,4 ¦ 48071,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Калужская гор. больница 5 ¦ 25470 ¦ 25000 ¦ 346351 ¦ 5676,1 ¦ 1451,3 ¦ 18893,7 ¦ 26021,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 6 ¦ 0 ¦ 11650 ¦ 257940 ¦ ¦ 546,6 ¦ 11052,8 ¦ 11599,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 8 ¦ 0 ¦ 9525 ¦ 255049 ¦ ¦ 595,8 ¦ 10627,2 ¦ 11223,0 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 9 ¦ 0 ¦ 2008 ¦ 92082 ¦ ¦ 125,2 ¦ 3754,0 ¦ 3879,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 10 ¦ 0 ¦ 3750 ¦ 105749 ¦ ¦ 216,1 ¦ 4813,5 ¦ 5029,6 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 1 ¦ 0 ¦ 9287 ¦ 242700 ¦ ¦ 553,0 ¦ 10441,2 ¦ 10994,2 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2 ¦ 0 ¦ 2510 ¦ 32333 ¦ ¦ 120,8 ¦ 1280,2 ¦ 1401,0 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3 ¦ 0 ¦ 2510 ¦ 36885 ¦ ¦ 140,0 ¦ 1497,9 ¦ 1637,9 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4 ¦ 0 ¦ 2500 ¦ 29548 ¦ ¦ 77,5 ¦ 1197,6 ¦ 1275,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 5 ¦ 0 ¦ 2256 ¦ 72789 ¦ ¦ 114,8 ¦ 2390,2 ¦ 2505,0 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МУЗ Детская городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больница ¦ 71597 ¦ 15552 ¦ 739680 ¦ 24226,5 ¦ 1195,1 ¦ 35499,1 ¦ 60920,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Отд. больница им. К.Э. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Циолковского ¦ 42200 ¦ 14056 ¦ 152614 ¦ 11559,9 ¦ 718,0 ¦ 6560,5 ¦ 18838,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Калуж. гор. стомат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поликлиника ¦ 0 ¦ 0 ¦ 110000 ¦ ¦ ¦ 4528,7 ¦ 4528,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ООО Стоматология ¦ 0 ¦ 0 ¦ 170000 ¦ ¦ ¦ 5520,8 ¦ 5520,8 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ГБ Сосновая роща ¦ 87600 ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 26907,1 ¦ 184,6 ¦ ¦ 27091,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ БСМП ¦ 134700 ¦ 18502 ¦ 54046 ¦ 56904,7 ¦ 2104,7 ¦ 3235,6 ¦ 62245,0 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Калужский гор. родильный дом ¦ 5547,5 ¦ 7000 ¦ 0 ¦ 20015,8 ¦ 291,0 ¦ ¦ 20307,4 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ГУ "Мед.отд. УВД Калуж. обл." ¦ 1020 ¦ 3753 ¦ 29374 ¦ 305,5 ¦ 123,9 ¦ 456,1 ¦ 885.5 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ИТОГО ПО г. Калуге: ¦ 550480,0 ¦ 171316,0 ¦ 3626568,0 ¦ 183929,2 ¦ 10792,8 ¦ 160241,7 ¦ 354963,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Областная больница ¦ 362504 ¦ 9587 ¦ 75791 ¦ 186715,4 ¦ 923,3 ¦ 8655,8 ¦ 196294,5 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Областная детская больница ¦ 31052 ¦ 0 ¦ 37373 ¦ 10718,1 ¦ ¦ 3686,7 ¦ 14404,8 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Областной онколог. диспансер ¦ 99684 ¦ 6200 ¦ 56825 ¦ 44974,8 ¦ 883,5 ¦ 6933,4 ¦ 52791,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Кожвендиспансер ¦ 25500 ¦ 5006 ¦ 84000 ¦ 5059,0 ¦ 375,6 ¦ 3229,7 ¦ 8664,3 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Областная дет. стомат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поликлиника ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100110 ¦ ¦ ¦ 6631,9 ¦ 6631,9 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ Областная стомат. поликлин. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 130880 ¦ ¦ ¦ 7178,1 ¦ 7178,1 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ИТОГО ПО ОБЛ. ЛПУ: ¦ 518740,0 ¦ 20793,0 ¦ 484979,0 ¦ 247467,3 ¦ 2182,4 ¦ 36315,6 ¦ 285965,3 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 151477 ¦ 35909 ¦ 727980 ¦ 53439,8 ¦ 2014,4 ¦ 36254,5 ¦ 91708,7 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МНТК ¦ 33508 ¦ 0 ¦ 12264 ¦ 17258,9 ¦ ¦ 1400,6 ¦ 18659,5 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 37309 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 16832,8 ¦ ¦ 0,0 ¦ 16832,8 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ИТОГО ПО ЛПУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПОДЧИНЕНИЯ: ¦ 222294,0 ¦ 35909,0 ¦ 740244,0 ¦ 87531,5 ¦ 2014,4 ¦ 37655,1 ¦ 127201,0 ¦ +-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+ ¦ ВСЕГО: ¦ 2217845,0 ¦ 548521,0 ¦ 9089871,0 ¦ 780924,0 ¦ 32893,6 ¦ 445953,7 ¦ 1259771,3 ¦ L-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+------------ Приложение N 2 к пояснительной записке к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" _______________ N _____ Сравнительные данные на выполнение территориальной программы ОМС на 2003 - 2004 годы -----------------------------------------T-------------T-----------T------¬ ¦ Наименование ¦ Утверждено ¦ Проект на ¦ % ¦ ¦ лечебно-профилактического учреждения ¦ на 2003 год ¦ 2004 год ¦ ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 10759,1 ¦ 12181,4 ¦ 1,13 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Воротынская муниципальная больница ¦ 4724,7 ¦ 4823,4 ¦ 1,02 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Барятинская ЦРБ ¦ 5745,2 ¦ 6383,2 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Боровская ЦРБ ¦ 34606,7 ¦ 38459,4 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 45845,1 ¦ 51968,5 ¦ 1,13 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Думиничская ЦРБ ¦ 12555,9 ¦ 14533,3 ¦ 1,16 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 8903,6 ¦ 10252,3 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Жуковская ЦРБ ¦ 25150,7 ¦ 27265,8 ¦ 1,08 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Протвинская гор. больница ¦ 2321,1 ¦ 3068,2 ¦ 1,32 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Городская поликлиника г. Кременки ¦ 3192,6 ¦ 4243,7 ¦ 1,33 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Износковская ЦРБ ¦ 6149,8 ¦ 6802,9 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Козельская ЦРБ ¦ 22236,3 ¦ 24379,2 ¦ 1,10 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Сосенская гор. больница ¦ 10654,8 ¦ 12256,2 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Кировская ЦРБ ¦ 35527,1 ¦ 38659,7 ¦ 1,09 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Узловая больница ст. Фаянсовая ¦ 3626,4 ¦ 3782,2 ¦ 1,04 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 7638,6 ¦ 8924,4 ¦ 1,17 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Людиновская ЦРБ ¦ 33417,8 ¦ 38382,7 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Мосальская ЦРБ ¦ 9792,2 ¦ 11259,2 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ М. Ярославецкая ЦРБ ¦ 39317,9 ¦ 42006,2 ¦ 1,07 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Медынская ЦРБ ¦ 15643,5 ¦ 16651,6 ¦ 1,06 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Мещовская ЦРБ ¦ 8455,2 ¦ 8793,1 ¦ 1,04 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 9107,9 ¦ 10280,2 ¦ 1,13 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Сп. Деменская ЦРБ ¦ 8134,5 ¦ 9066,7 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 20528,0 ¦ 21846,9 ¦ 1,06 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ГУЗ Узловая п-ка ст. Сухиничи гл. ¦ 0,0 ¦ 1587,6 ¦ ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Тарусская ЦРБ ¦ 10926,3 ¦ 11673,5 ¦ 1,07 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 9595,4 ¦ 11176,7 ¦ 1,16 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 9268,4 ¦ 9960,9 ¦ 1,07 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 12049,0 ¦ 15463,2 ¦ 1,28 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Юхновская ЦРБ ¦ 13915,8 ¦ 15508,2 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ИТОГО ПО ЦРБ: ¦ 439789,6 ¦ 491641,3 ¦ 1,12 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Первая ГБ им. Красного Креста ¦ 15865,4 ¦ 17139,1 ¦ 1,08 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 2 ¦ 10130,5 ¦ 11153,6 ¦ 1,10 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 3 ¦ 2377,2 ¦ 2696,1 ¦ 1,13 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Калужская гор. больница N 4 ¦ 43246,6 ¦ 48071,2 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Калужская гор. больница 5 ¦ 23401,1 ¦ 26021,1 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 6 ¦ 11026,2 ¦ 11599,4 ¦ 1,05 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 8 ¦ 9952,2 ¦ 11223,0 ¦ 1,13 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 9 ¦ 3317,9 ¦ 3879,2 ¦ 1,17 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Городская поликлиника N 10 ¦ 4545,2 ¦ 5029,6 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 1 ¦ 10804,2 ¦ 10994,2 ¦ 1,02 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 2 ¦ 1267,1 ¦ 1401,0 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 3 ¦ 1537,5 ¦ 1637,9 ¦ 1,07 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 4 ¦ 1090,0 ¦ 1275,1 ¦ 1,17 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 5 ¦ 2120,1 ¦ 2505,0 ¦ 1,18 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МУЗ Детская городская больница ¦ 54516,4 ¦ 60920,7 ¦ 1,12 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Отд. больница им. К.Э.Циолковского ¦ 15629,0 ¦ 18838,4 ¦ 1,21 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Калуж. гор. стомат. поликлиника ¦ 3892,6 ¦ 4528,7 ¦ 1,16 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ООО Стоматолог ¦ 4795,0 ¦ 5520,8 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ГБ Сосновая роща ¦ 26929,7 ¦ 27091,7 ¦ 1,01 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ БСМП ¦ 55552,6 ¦ 62245,0 ¦ 1,12 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Калужский гор. родильный дом ¦ 18377,9 ¦ 20307,4 ¦ 1,10 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ГУ "Мед. отдел УВД Калужской обл." ¦ 597,2 ¦ 885,5 ¦ 1,48 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ИТОГО ПО г. Калуге ¦ 320971,6 ¦ 354963,7 ¦ 1,11 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Областная больница ¦ 165362,4 ¦ 196294,5 ¦ 1,19 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Областная детская больница ¦ 11112,4 ¦ 14404,8 ¦ 1,30 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Областной онкологический диспансер ¦ 39296,6 ¦ 52791,7 ¦ 1,34 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Кожвендиспансер ¦ 5473,3 ¦ 8664,3 ¦ 1,58 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Областная детская стомат. поликлин. ¦ 5439,0 ¦ 6631,9 ¦ 1,22 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ Областная стомат. поликлиника ¦ 6053,1 ¦ 7178,1 ¦ 1,19 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ИТОГО ПО ОБЛ. ЛПУ: ¦ 232736,8 ¦ 285965,3 ¦ 1,23 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 81802,5 ¦ 91708,7 ¦ 1,12 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МНТК ¦ 17035,8 ¦ 18659,5 ¦ 1,10 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 12137,8 ¦ 16832,8 ¦ 1,39 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ИТОГО ПО ЛПУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПОДЧИНЕНИЯ: ¦ 110976,1 ¦ 127201,0 ¦ 1,15 ¦ +----------------------------------------+-------------+-----------+------+ ¦ ВСЕГО: ¦ 1104474 ¦ 1259771,3 ¦ 1,14 ¦ L----------------------------------------+-------------+-----------+------- РАСЧЕТ расходов областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год руб. 110100 Оплата труда ------------------- МРОТ - 600 руб., коэф. 0,67 Месячный фонд оплаты труда 4624,67 * 130 601207 Основной оклад 601207*12 7214484 ИТОГО основной оклад 7214484 Надбавка к заработной плате (за выслугу лет) 1936380 прочие денежные выплаты 7214484 ВСЕГО 16365348 110200 Начисления на фонд оплаты труда 5858795 --------------------------------------- 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование (раб. одежда для водит., стор., уборщ. 15000 ---------------------------------------- 110340 Оплата горюче-смазочных материалов ------------------------------------------- Количество пробег базовая стоимость ИТОГО масла ВСЕГО единиц на год 100 км 1 литра бензин на год транспорта 1 автомоб. автомобиля на год 13 26000 13 12 527280 99720 627000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1100000 ------------------------------------------------------ Канцелярские принадлежности, материалы и предметы 150000 для текущих хозяйственных целей (бумага, карандаши, ручки, скрепки, папки, штрихи, резинки, мыло, лампочки, чист. порошки и т.д.) Запасные части и расходные материалы к организационной 200000 и вычислительной технике Запасные части к автомобилям (резина, диски, фильтры, 600000 радиаторы, подшипники, втулки, аккумуляторы, колодки, реле и т.д.) Расходы на приобретение мебели, обогреватели, 150000 лампы настольные, вентиляторы и т.д.) 110400 Командировки и служебные разъезды 165000 ---------------------------------------- Расходы на проезд, на оплату мест в гостинице и т. д. 110500 Транспортные услуги 170000 --------------------------- Расходы на содержание автомобилей, включая текущий ремонт (замена авторезины, диагностика и ремонт инжекторной системы), подготовка к тех. осмотру (сварочные работы, шпаклевка, покраска) 110600 Оплата услуг связи 490000 ------------------------- оплата услуг местной, междугородной телефонной связи, расходы по оплате факсов, расходы па приобретение почтовых марок, конвертов. 110700 Оплата коммунальных услуг 1083857 -------------------------------- 110710 Оплата содержания помещений 47000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 208857 (счета, фактические расходы) 110730 Оплата потребления электрической энергии 215000 (счета, фактические расходы) 110740 Оплата водоснабжения помещений 13000 (счета, фактические расходы) 110750 Оплата аренды помещений (договора, счета) 600000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров 2655000 и оплату услуг ------------------------------------------------- 111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 100000 (ремонт ксероксов, профилактика принтеров и т.д.) 111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 200000 (покраска окон, дверей, решеток, замена линолеума побелка потолков, укрепление оконных решеток) 111040 прочие текущие расходы, в т.ч. 2355000 1. Налоги 620000 2. Охранная сигнализация (договора) 550000 3. Юридические, нотариальные и аудиторские услуги 100000 4. Оплата за повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов 120000 5. Подписка на газеты, журналы 100000 6. Страховые полисы 200000 7. Сервисные услуги по информационному обслуживанию 270000 8. Оплата по договорам подряда, включая ЕСН 200000 9. Прочие текущие расходы 195000 240100 Приобретение оборудования и предметов длительного 220000 пользования --------------------------------------------------------- 240120 Приобретение непроизводственного оборудования и 220000 предметов длительного пользования для госуд. и муниц. учреждений (расходы на приобретение средств вычислительной, копировально-множительной техники, транспортных средств) 260200 Приобретение нематериальных активов 50000 Расходы по оплате прав, возникающих на программы для ЭВМ, базы данных, лицензионных, договоров на их использование и др. 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 28800000 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
