|
Расширенный поиск
Постановление Городской Думы г. Калуги от 28.05.2002 № 125РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 мая 2002 г. N 125 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 2003 - 2008 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) В целях улучшения круглогодичного обеспечения населения г. Калуги свежей овощной продукцией, на основании ст. 30 Устава г. Калуги Городская Дума г. Калуги ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить целевую Программу "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга". 2. Предложить Городскому Голове при разработке бюджета г. Калуги на 2003 определить показатели, необходимые для предоставления бюджетного кредита в соответствии со ст. 76 Бюджетного Кодекса. 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитеты Городской Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой и налоговой политике (Ефремов А.А.) и комплексному развитию города и городского хозяйства (Яковлев В.В.). Председатель Городской Думы г. Калуги А.Г.Иванов ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) г. Калуга 2002 г. ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ----------------------------T--------------------------------------------------------------------------¬ ¦ 1. Наименование программы ¦ "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на ¦ ¦ ¦ территории муниципального образования "Город Калуга" ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 2. Основание для принятия ¦ Предложение Городской Думы ¦ ¦ решения о разработке ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3. Заказчик программы ¦ комитет развития агропромышленного комплекса управления экономики и ¦ ¦ ¦ финансов города Калуги ¦ (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 4. Основные разработчики ¦ уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере развития ¦ ¦ программы ¦ агропромышленного комплекса ¦ (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 5. Цель программы ¦ - улучшение обеспечения населения г. Калуги и области во внесезонный ¦ ¦ ¦ период экологически чистыми, доступными по цене свежими овощами; ¦ ¦ ¦ - регулирование цен на рынке свежих овощей защищенного грунта за счет ¦ ¦ ¦ предложения более дешевой качественной продукции; ¦ ¦ ¦ - увеличение поступления денежных средств в бюджет г. Калуги в виде ¦ ¦ ¦ налогов ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 6. Задачи программы ¦ - внедрение малообъемной технологии с системой капельного полива на ¦ ¦ ¦ площади 2-х гектар ОАО "Тепличный" г. Калуги; ¦ ¦ ¦ - увеличение производства конкурентоспособной овощной продукции ¦ ¦ ¦ защищенного фунта до 3320 тонн в год или на 16%; ¦ ¦ ¦ - расширение ассортимента производимой овощной продукции; ¦ ¦ ¦ - повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения ¦ ¦ ¦ урожайности с квадратного метра; ¦ ¦ ¦ - сохранение рабочих мест, повышение культуры производства ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 7. Основные исполнители ¦ - ОАО "Тепличный" г. Калуги; ¦ ¦ мероприятий программы ¦ - фирмы-производители оборудования и конструкций теплиц, подрядные ¦ ¦ ¦ строительные организации, определяемые на конкурсной основе ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 8. Сроки реализации ¦ 2003 - 2008 годы ¦ ¦ программы: ¦ ¦ +---------------------------+--------------T-----------------------------------------------------------+ ¦ 9. Объем и источники ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования программы ¦ ¦ ¦ ¦ по ОАО "Тепличный" г. ¦ ¦ ¦ ¦ Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования: ¦ Итого +---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ +---------------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Бюджет г. Калуги ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетный кредит под 2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Собственные средства ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ +---------------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Всего средств ¦ 89860,4 ¦ 17848,5 ¦ 18003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ +---------------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 10. Ожидаемые результаты ¦ - увеличение урожайности овощей до 33-35 кг/м2 после внедрения ¦ ¦ от реализации программы ¦ малообъемных технологий с 2003 года; ¦ ¦ ¦ - повышение рентабильности производства овощей до 34%; ¦ ¦ ¦ - повышение качества производимых овощей за счет сокращения ¦ ¦ ¦ использования химических средств защиты растений, применение ¦ ¦ ¦ биологических методов защиты, более рационального использования ¦ ¦ ¦ минеральных удобрений. ¦ +---------------------------+--------------------------------------------------------------------------+ ¦ 11. Система контроля ¦ Контроль осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города ¦ ¦ реализации программы ¦ Калуги в сфере развития агропромышленного комплекса и уполномоченный ¦ ¦ ¦ финансовый орган ¦ ¦ ¦ Система контроля включает: ¦ ¦ ¦ - ежегодную информацию о выполнении мероприятий программы представляемую ¦ ¦ ¦ в Городскую Думы и городское финансовое управление. ¦ (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) L---------------------------+--------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения В Калужской области находятся два крупных тепличных комбината: ОАО "Тепличный" г. Калуга (площадь зимних теплиц 12 га) и ЗАО "Кривское" Боровского района (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощей защищенного грунта в этих хозяйствах составляет около 5,0 тыс. тонн. Из них 66,4 % производится ОАО "Тепличный" и 33,6% ЗАО "Кривское". В настоящее время в городе и области производится только 4,1 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта. ОАО "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятие области, обеспечивающее 413 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2001 год предприятием перечислено в виде налогов: 6262 тыс. рублей - в федеральный бюджет, 646 тыс. рублей - в областной и 1 773 тыс. рублей - в бюджет г. Калуги. Первая очередь зимних теплиц в ОАО "Тепличный", площадью 6 гектаров, сдана в эксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 27 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам. По данным предварительного исследования теплиц, проведенного специалистами проектно-технологического бюро ООО "Агрисовгаз", выявлен ряд негативных факторов: - осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса; - нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла; - утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением; - малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства. Кроме того, указаны способы устранения некоторых недостатков: - замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла. В настоящее время в результате эффективного хозяйствования идет наращивание производства овощей. В 2001 году выращено 3,1 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше уровня 1995 года (в натуральном выражении). Однако, физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведет к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты, и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным. Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства ОАО "Тепличный", связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений препятствует внедрению новых технологий и расширению производства. Финансовая поддержка из городского бюджета (бюджетный кредит под 2% годовых) позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения. Финансовое потребление (тыс. руб.) ---------------------------T---------T------------------T---------T---------¬ ¦ Показатели ¦ 2003 г. ¦ В т.ч. по ¦ 2004 г. ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ кварталам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Первый ¦ Второй ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+ ¦ Объем инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов, всего ¦ 5000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ 5000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из бюджета г. Калуги ¦ 5000,0 ¦ 2500,0 ¦ 2500,0 ¦ 5000,0 ¦ 10000,0 ¦ ¦ (бюджетный кредит под 2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+---------+--------+---------+---------+---------- Раздел 2. Сроки и этапы реализации в ОАО "Тепличный" г. Калуги ------------------------------------T-----------------T---------------------¬ ¦ Мероприятия ¦ Ответственный ¦ Сроки реализации ¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ программы ¦ +-----------------------------------+-----------------+---------------------+ ¦ Внедрение малообъемных ¦ ОАО "Тепличный" ¦ ¦ ¦ технологий на площади 2 га, в том ¦ ¦ ¦ ¦ числе: ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------+---------------------+ ¦ Теплица N 1 внедрение капельного ¦ -//- ¦ Август-декабрь 2003 ¦ ¦ полива ¦ ¦ года ¦ +-----------------------------------+-----------------+---------------------+ ¦ Теплица N 2 внедрение капельного ¦ -II- ¦ Август-декабрь 2004 ¦ ¦ полива ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ -II- ¦ ¦ ¦ ИТОГО: 2 га внедрение капельного ¦ ¦ ¦ ¦ полива ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------+-----------------+---------------------- Примечание: сроки реализации программы предусмотрены так, чтобы смену технологии выращивания овощей провести без сокращения объемов производства. Раздел 3. Источники финансировании капитальных и текущих затрат по внедрению малообъемных технологий с системой капельного полива в ОАО "Тепличный" г. Калуги ----------------------T-----------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Источники ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦ ¦ финансирования ¦ тыс. руб. +---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ +---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Капитальные ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет г. Калуги ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1. Малообъемная ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ технология с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системой капельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полива за счет ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ средств бюджета г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Текущие затраты, ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Из них собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ 79850,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ +---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Всего средств ¦ 89860,4 ¦ 17848,5 ¦ 18003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ L---------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Примечание: финансирование программы предполагается из средств городского бюджета на возвратной основе, с обеспечением исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке. Раздел 4. Предполагаемая форма участия бюджетных средств, в реализации проекта в ОАО "Тепличный" на площади 2-х гектар (тыс. руб.) ------T---------------------------T-----------T-----------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Показатели ¦ Всего ¦ в т.ч. по годам ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ Сумма инвестиций из ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета г. Калуги в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетного кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2% годовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 2 ¦ Чистая прибыль ¦ +14475,0 ¦ +2895 ¦ +2895 ¦ +2895 ¦ 2895 ¦ +2895 ¦ +2895 ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ Из нее: ¦ 10660,0 ¦ 100,0 ¦ 2200,0 ¦ 1160,0 ¦ 2120,0 ¦ 2040,0 ¦ 2040,0 ¦ ¦ ¦ на возврат бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита и %, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ В том числе: бюджетный ¦ 10000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ % за пользование кредитом ¦ 660,0 ¦ 100,0 ¦ 200,0 ¦ 160,0 ¦ 120,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ +-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 3. ¦ Сумма долга по ¦ ¦ 5000,0 ¦ 8000,0 ¦ 6000,0 ¦ 4000,0 ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетному кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+---------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- В качестве залогового имущества при получении кредита предъявляются ликвидные основные средства ОАО "Тепличный" на сумму 10,0 млн. руб. Раздел 5. Организация управления программой и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых бюджетных ассигнований осуществляет уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере развития агропромышленного комплекса и уполномоченный финансовый орган, за реализацией программы включает ежегодное представление Городскому Голове и в Городскую Думу информации о выполнении мероприятий программы. (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 14.12.2005 г. N 251) Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы и индексации статей текущих затрат. Раздел 6. Организация внедрения малообъемных технологий с системой капельного полива в ОАО "Тепличный" г. Калуги -----------------------------T-----------------------------T------------¬ ¦ Мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ Реализации ¦ +----------------------------+-----------------------------+------------+ ¦ 1. Подбор на конкурсной ¦ ОАО "Тепличный" ¦ Ежегодно ¦ ¦ основе фирмы-производителя ¦ ¦ ¦ ¦ малообъемных технологий с ¦ ¦ ¦ ¦ системой капельного полива ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+------------+ ¦ 2. Поставка оборудования ¦ На конкурсной основе: ¦ Ежегодно ¦ ¦ для выполнения программных ¦ отечественные и иностранные ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ фирмы-производители ¦ ¦ ¦ ¦ металлоконструкций и ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования для тепличных ¦ ¦ ¦ ¦ комплексов ¦ ¦ +----------------------------+-----------------------------+------------+ ¦ 3. Шеф-монтаж, ¦ На конкурсной основе: ¦ Ежегодно ¦ ¦ агрономическое, ¦ отечественные и иностранные ¦ ¦ ¦ технологическое ¦ фирмы-производители ¦ ¦ ¦ сопровождение проекта в ¦ металлоконструкций и ¦ ¦ ¦ течение года, обучение ¦ оборудования для тепличных ¦ ¦ ¦ обслуживающего персонала ¦ комплексов ¦ ¦ L----------------------------+-----------------------------+------------- Раздел 7. Оценка эффективности программы Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит: - улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей г. Калуги и области, учреждений бюджетной сферы (детских садов, больниц, детских домов и т.д.) в свежих овощах за счет расширения ассортимента и увеличения объемов производства до 3,3 тыс. тонн (см. приложение ); - обеспечить внедрение малообъемных технологий в тепличное производство в ОАО "Тепличный" г. Калуги и использовать в дальнейшем опыт хозяйства для внедрения новых технологий в других сельскохозяйственных предприятиях пригорода; - обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли, улучшить условия труда; - расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет заключения договоров с бюджетными предприятиями и выходом на рынки соседних регионов; - уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, увеличить объем производства овощей на 16 % повысить рентабельность производства овощей до 34 % за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - обеспечить получение экологически чистой продукции за счет снижения использования в технологических процессах минеральных удобрений и средств защиты растений; - увеличить поступление денежных средств в бюджет г. Калуги в виде налогов. Технико-экономические обоснование по основным мероприятиям целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образовании "Город Калуга" История развития предприятия ОАО "Тепличный" насчитывает 27 лет. Сегодня общая производственная площадь включает и себя 12 га зимних теплиц разделенных на 2 блока площадью 6 га. Из них посевная площадь распределяется следующим образом: 8 га - почвенные многопролетные теплицы, 2 га малообъемная технология с системой капельного полива и на двух гектарах используется вместо грунта минерал цеолит. В состав блока кроме теплиц входит здание производственно-бытового назначения, котельная и трансформаторная подстанция. За период с 1974 года по 1996 годы на предприятии не проводилось ни одного капитального ремонта, а эксплуатация теплиц сроком 22 года явилась пределом эффективной работы сооружений данного класса. Со сменой руководства в 1996 году координально изменилась политика предприятия по вопросу восстановления производственной мощности предприятия, восстановления основных средств и внедрения новейших технологий выращивания овощей защищенного грунта. Только за период с 1996 года по 2001 год вложено более 10 млн. рублей собственных средств в реконструкцию и внедрение малообъемной технологии выращивания овощей на площади 2-х гектар, а также приобретение техники и содержание энергетического хозяйства предприятия. Динамичное развитие предприятия можно увидеть и проанализировать в ниже приведенном табличном материале. Приложение N 1 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного фунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Основные производственно-хозяйственные показатели работы ОАО "Тепличный" за 1995 - 2001 годы -------------------T--------T--------T--------T--------T--------T---------T--------T---------T---------¬ ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ 1995 ¦ 1996 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ % 2001 ¦ ¦ ¦ измер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2000 ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ овощей всего ¦ тн ¦ 1141,6 ¦ 2037,1 ¦ 2362,2 ¦ 2485,7 ¦ 2748,3 ¦ 2850,8 ¦ 3101,2 ¦ 108,8 ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Огурцов ¦ тн ¦ 532,9 ¦ 959,0 ¦ 1059,7 ¦ 1433,7 ¦ 1740,9 ¦ 1734,2 ¦ 1852,8 ¦ 106,8 ¦ ¦ Томатов ¦ тн ¦ 568 ¦ 1031 ¦ 1212 ¦ 975,6 ¦ 938,7 ¦ 1048,5 ¦ 1179,5 ¦ 112,3 ¦ ¦ Лук-перо ¦ тн ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ 20,9 ¦ 32,2 ¦ 34,6 ¦ 31,7 ¦ 92,0 ¦ ¦ Прочие зеленные ¦ тн ¦ 40,7 ¦ 47,1 ¦ 19,7 ¦ 55,6 ¦ 36,6 ¦ 33,5 ¦ 37,2 ¦ 111,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Урожайность ¦ кг/м2 ¦ 10,3 ¦ 16,9 ¦ 19,7 ¦ 20,71 ¦ 22,90 ¦ 23,7 ¦ 25,8686 ¦ 109,1 ¦ ¦ овощей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Себестоимость 1 ¦ руб. ¦ 3,83 ¦ 5,93 ¦ 5,72 ¦ 4,90 ¦ 8,27 ¦ 9,24 ¦ 10,97 ¦ 118,7 ¦ ¦ кг овощей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Цена реализации ¦ руб. ¦ 3,83 ¦ 5,93 ¦ 5,33 ¦ 4,73 ¦ 10,30 ¦ 12,12 ¦ 15,47 ¦ 127,6 ¦ ¦ 1 кг. овощей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Выручка от ¦ тыс. ¦ 4111,6 ¦ 10993 ¦ 14959 ¦ 13971 ¦ 35093,8 ¦ 40395 ¦ 54669 ¦ 135,3 ¦ ¦ реализации ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Финансовый ¦ тыс. ¦ -701,5 ¦ -2869 ¦ -1905 ¦ -1440 ¦ +3553 ¦ +4355 ¦ +4038 ¦ 92,7 ¦ ¦ результат +, - ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Численность ¦ чел. ¦ 276 ¦ 285 ¦ 350 ¦ 369 ¦ 395 ¦ 403 ¦ 413 ¦ 102,5 ¦ ¦ работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Средняя ¦ руб. ¦ 548 ¦ 751,0 ¦ 979,0 ¦ 932,0 ¦ 1213,0 ¦ 2192,4 ¦ 4000 ¦ 182,4 ¦ ¦ заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+---------- Предлагаемый проект направлен на комплексное решение проблемы реконструкции тепличного производства в ОАО "Тепличный", обеспечение населения города Калуги и области качественными, экологически безопасными продуктами овощеводства защищенного грунта на базе внедрения новейших малообъемных технологий выращивания овощей с системой капельного полива на площади 2-х гектар, что позволит получать 35 кг овощей с квадратного метра. Номенклатура и объем продукции после внедрения малообъемной технологии представлены в приложении N 2. Приложение N 2 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Организация производства овощей защищенного грунта в ОАО "Тепличный" г. Калуги ------------------------------T------------T--------------T---------------¬ ¦ Период производства овощей ¦ Площадь, ¦ Урожайность, ¦ Валовое ¦ ¦ ¦ Га ¦ кг/м2 ¦ производство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тонн ¦ +-----------------------------+------------+--------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----------------------------+------------+--------------+---------------+ ¦ 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 оборот: огурцы ¦ 9 ¦ 20 ¦ 1800 ¦ ¦ продленный оборот: томаты ¦ 2 ¦ 30 ¦ 600 ¦ ¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 6,5 ¦ 130 ¦ ¦ томаты ¦ 6 ¦ 7,0 ¦ 420 ¦ ¦ внедрение капельного полива ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ 2950 ¦ +-----------------------------+------------+--------------+---------------+ ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 оборот: огурцы ¦ 8 ¦ 21 ¦ 1680 ¦ ¦ продленный оборот: огурцы ¦ 1 ¦ 35 ¦ 350 ¦ ¦ томаты ¦ 2 ¦ 31 ¦ 620 ¦ ¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 6,5 ¦ 130 ¦ ¦ томаты ¦ 5 ¦ 7,0 ¦ 350 ¦ ¦ внедрение капельного полива ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ 3130 ¦ +-----------------------------+------------+--------------+---------------+ ¦ 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 оборот: огурцы ¦ 7 ¦ 22,0 ¦ 1540 ¦ ¦ продленный оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 35 ¦ 700 ¦ ¦ томаты ¦ 2 ¦ 32 ¦ 640 ¦ ¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 7,0 ¦ 140 ¦ ¦ томаты ¦ 5 ¦ 6,0 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ 3320 ¦ L-----------------------------+------------+--------------+---------------- Примечание: один гектар теплиц (по 0,5га на каждом блоке) используется для выращивания рассады. С 2006 года к/обороты в теплицах остаются без изменения. ОАО "Тепличный" на протяжении 2-х лет успешно сотрудничает с представительством израильской фирмы "A.I.K." расположенной в Москве. Эта фирма осуществляет доставку оборудования малообъемной технологии, агрономическое и инженерное сопровождение, а также предоставляет гибкую систему расчета оплаты предоставляемых услуг. Кроме того, с этой фирмой сотрудничают крупные тепличные комбинаты г. Брянска, Орла, Рязани, Владимира, Ульяновска, Саратова и др., с которыми ОАО "Тепличный" поддерживает тесные отношения. Проект программы предусматривает финансовую поддержку в 2003 - 2004 годах из бюджета муниципального образования "Город Калуга" в сумме 10.0 млн. рублей на возвратной основе. При предоставлении кредита из городского бюджета, для его возврата потребуется 4 года после завершения проекта. Стоимость капитальных затрат по внедрению малообъемных технологий с системой капельного полива в ОАО "Тепличный" г. Калуги (в ценах 2001 года) -----------------------------T------------------T-------------------------------¬ ¦ Наименование затрат ¦ Стоимость ¦ Годы ¦ ¦ ¦ мероприятий с +---------------T---------------+ ¦ ¦ учетом НДС, ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ (теплица N 1) ¦ (теплица N 2) ¦ +----------------------------+------------------+---------------+---------------+ ¦ 1. Внедрение малообъемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий на площади 2 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ них: за счет средств ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ бюджета г. Калуги ¦ 10000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ L----------------------------+------------------+---------------+---------------- Примечание: Стоимость малообъемной технологии с системой капельного полива предоставлена фирмой "A.I.K". Технико-экономическое обоснование расходов по реализации программы на сумму денежных средств выделяемых из бюджета города Калуги в порядке ее финансирования Малообъемная технология с системой капельного полива на 1 га по курсу $ 31,20 за рубль --------------------------------------T-----------T---------¬ ¦ Позиции ¦ Ст-ть в $ ¦ Ст-ть в ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 1. Система капельного полива ¦ 130000 ¦ 405600 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 2. Центральная компьютерная станция ¦ 4000 ¦ 124800 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 3. Лоток "Мапал" ¦ 9975 ¦ 311220 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 4. Пленка черно-белая ¦ 5900 ¦ 184080 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 5. Миксер "Омец" ¦ 33800 ¦ 1054560 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 6. Система верхнего увлажнения ¦ 11000 ¦ 343200 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 7. Система контроля и подкормке СО2 ¦ ¦ ¦ ¦ с прилегающему к нему оборудования ¦ 33052 ¦ 1031222 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ 8. Система вентиляции для улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ микроклимата ¦ 12547 ¦ 391472 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ ИТОГО: ¦ 123274 ¦ 3846154 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ НДС 20%, таможенные пошлины 10% ¦ 36982 ¦ И53846 ¦ +-------------------------------------+-----------+---------+ ¦ ВСЕГО: ¦ 160256 ¦ 5000000 ¦ L-------------------------------------+-----------+---------- Кроме основного и вспомогательного производств ОАО "Тепличный" имеет в своей структуре сеть фирменных магазинов с торговыми павильонами расположенными как в центре города, так и на окраинах. Реализуя собственную продукцию через сеть магазинов, предприятие производит наценку не более 10%, что позволяет конкурировать на рынке. Приложение N 3 Приложение N 3 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Сравнительная характеристика рыночных цен на огурцы и томаты закрытого грунта в 2001 году по данным отдела маркетинга и рыночной информации департамента аграрной политики и социального обустройства села Калужской области -----------T---------------------------T---------------------------¬ ¦ Месяцы ¦ Огурцы ¦ Томаты ¦ ¦ +-------------T-------------+-------------T-------------+ ¦ ¦ Цены ¦ Цены ОАО ¦ Цены ¦ Цены ОАО ¦ ¦ ¦ магазинов - ¦ "Тепличный" ¦ магазинов - ¦ "Тепличный" ¦ ¦ ¦ рынков ¦ ¦ рынков ¦ ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Январь ¦ 60-70 ¦ - ¦ 30-45 ¦ - ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Февраль ¦ 50-60 ¦ 40 ¦ 40-60 ¦ - ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Март ¦ 25-12 ¦ 18-16 ¦ 35-60 ¦ - ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Апрель ¦ 19-15 ¦ 15-14 ¦ - ¦ 30-25 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Май ¦ 18-10 ¦ 9-8 ¦ 45-22 ¦ 25-20 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Июнь ¦ 15-7 ¦ 8-5 ¦ 30-22 ¦ 15-10 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Июль ¦ 15-6 ¦ - ¦ 20-12 ¦ 10 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Август ¦ 8-6 ¦ 3 ¦ 13-9 ¦ 9 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Сентябрь ¦ 15-9 ¦ 5 ¦ 12-8 ¦ 7 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Октябрь ¦ - ¦ - ¦ 15-11 ¦ 10 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Ноябрь ¦ - ¦ - ¦ 16-11 ¦ 8 ¦ +----------+-------------+-------------+-------------+-------------+ ¦ Декабрь ¦ 60-70 ¦ - ¦ 20-11 ¦ - ¦ L----------+-------------+-------------+-------------+-------------- Социальная значимость предложений программы не должна вызывать сомнений, т. к. в первую очередь это занятость 410 человек трудоспособного возраста. Они обеспечены работой, стабильной заработной платой и др. льготами, которые предоставляет предприятие своим работникам. Кроме того, ОАО "Тепличный" ведет большую благотворительную работу среди малообеспеченных слоев населения, детских дошкольных учреждений, подростковых клубов, школ и школ-интернатов, домов престарелых, ветеранов ВОВ и труда, а также общественных организаций. Ежегодный размер благотворительной помощи составляет порядка 150-200 тыс. рублей. Показатели экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что в случае финансирования программы в полном объеме, чистая прибыль будет получена на третий год реализации проекта больше на 1,7 млн. рублей больше, чем в 2000 году. Приложение N 4, 5. Приложение N 4 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 гектаров -------------------------T-----------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦ измерения +---------T---------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1. Заработная плата, ¦ тыс. руб. ¦ 1512 ¦ 1603 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ ¦ социальные выплаты ¦ тыс. руб. ¦ 471 ¦ 499 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 2. Семена и посадочный ¦ тыс. руб. ¦ 980 ¦ 1564,5 ¦ 1740,2 ¦ 1992,6 ¦ 2300,1 ¦ 2604,4 ¦ ¦ материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 3. Минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удобрения и средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защиты растении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество ¦ тонн ¦ 90 ¦ 97 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ ¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 1019 ¦ 1607,5 ¦ 1821,2 ¦ 2075,6 ¦ 2383,1 ¦ 2687,4 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 4. Нефтепродукты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество ¦ тонн ¦ 14 ¦ 13,1 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦ ¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 505 ¦ 475 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 5. Электроэнергия: ¦ тыс. кВТ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество ¦ час. ¦ 1033,2 ¦ 990 ¦ 947 ¦ 947 ¦ 947 ¦ 947 ¦ ¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 295,2 ¦ 701,5 ¦ 837,2 ¦ 1128 ¦ 1435 ¦ 1739,4 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.Теплоэнергия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество ¦ тыс. гкал ¦ 43,6 ¦ 42,7 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ ¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 4692 ¦ 5445 ¦ 6812 ¦ 8084 ¦ 9621,6 ¦ 11143 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 7. Вода: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество ¦ тыс. м ¦ 66,0 ¦ 66,5 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ ¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 133 ¦ 134 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 8. Запасные части и ¦ тыс. руб. ¦ 611,7 ¦ 1083,5 ¦ 1244,2 ¦ 1498,3 ¦ 1806 ¦ 2100,6 ¦ ¦ стройматериалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 9. Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ 896 ¦ 1127,5 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 10. Прочие затраты ¦ тыс. руб. ¦ 2921,8 ¦ 2790,6 ¦ 3341,7 ¦ 3598 ¦ 3905,7 ¦ 4209,6 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Всего затрат ¦ тыс. руб. ¦ 14036,7 ¦ 17031,3 ¦ 20344,5 ¦ 22888,5 ¦ 25962,5 ¦ 29996,4 ¦ L------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Приложение N 5 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного грунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Сравнительная характеристика технологий возделывания овощей защищенного грунта до и после реконструкции в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 га -------------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ Показатели ¦ 2000 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1. Производство овощей всего, тонн ¦ 2850,8 ¦ 2950 ¦ 3130 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ ¦ в т. ч., после реконструкции, тонн ¦ - ¦ - ¦ 350 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 2. Реализация овощей всего, тонн с ¦ 1383,5 ¦ 1430,7 ¦ 1178,5 ¦ 931 ¦ 931 ¦ 931 ¦ 931 ¦ ¦ 6 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кроме того с реконструируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади, тонн ¦ ¦ ¦ 339,5 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 3. Урожайность: кг/м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до реконструкции ¦ 23,7 ¦ 24,5 ¦ 26,08 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦ ¦ после реконструкции ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 4. Средняя цена реализации с НДС, ¦ 13,27 ¦ 14,10 ¦ 15,92 ¦ 17,58 ¦ 19,10 ¦ 21,00 ¦ 22,90 ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 5. Сумма выручая всего с площади ¦ 18339 ¦ 20173 ¦ 24172 ¦ 28207 ¦ 30751 ¦ 33826 ¦ 36869 ¦ ¦ 6 га: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6. Затраты на производство всего, ¦ 12764,3 ¦ 14036,7 ¦ 17031,3 ¦ 20344,5 ¦ 22888,5 ¦ 25963,5 ¦ 29006,5 ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.1. Заработная плата, тыс. руб. ¦ 1468 ¦ 1512 ¦ 1603 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ ¦ социальные выплаты, тыс. руб. ¦ 457 ¦ 471 ¦ 499 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.2. Семена и посадочный материал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ 980 ¦ 980 ¦ 1564,5 ¦ 1740,2 ¦ 1992,6 ¦ 2300,1 ¦ 2604,4 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.3. Минеральные удобрения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства защиты, тыс. руб. ¦ 934 ¦ 1019 ¦ 1607,5 ¦ 1821,2 ¦ 2075,6 ¦ 2383,1 ¦ 2687,4 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.4. Нефтепродукты, тыс. руб. ¦ 505 ¦ 505 ¦ 475 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.5. Электроэнергия, тыс. руб. ¦ 207 ¦ 295,2 ¦ 701,5 ¦ 873,2 ¦ 1128 ¦ 1435 ¦ 1739,4 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.6. Теплоэнергия, тыс. руб. ¦ 3592 ¦ 4692 ¦ 5445 ¦ 6812 ¦ 8084 ¦ 9621,6 ¦ 11143,1 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.7. Запасные части в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стройматериалы, тыс. руб. ¦ 703,5 ¦ 611,7 ¦ 1083,5 ¦ 1244,2 ¦ 1498,3 ¦ 1806 ¦ 2110,6 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.8. Вода, тыс. руб. ¦ 100 ¦ 133 ¦ 134 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.9. Амортизация, тыс. руб. ¦ 896 ¦ 896 ¦ 1127,5 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6.10. Прочие затраты, тыс. руб. ¦ 2921,8 ¦ 2921,8 ¦ 2790,6 ¦ 3341,7 ¦ 3598 ¦ 3905,7 ¦ 4209,6 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 7. Финансовый результат, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - убыток ¦ +5594,7 ¦ +6136,9 ¦ +7140,7 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 8. Уровень рентабельности, % ¦ 23 ¦ 25 ¦ 31 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 9. Чистая прибыль, тыс. руб. ¦ +2895 ¦ +3182,4 ¦ +4026,2 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦ L------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- Кроме того, необходимо учесть, что проект решает проблему поддержки калужского товаропроизводителя овощной продукции во внесезонный период, позволяет осуществить обеспечение снабжения организаций бюджетной сферы (больниц, детских садов, учреждений социальной сферы) продуктами питания в виде овощной продукции, вытеснить с местного рынка сбыта поставщиков импортной и ввозимой из других регионов овощной продукции и тем самым приостановить отток финансовых ресурсов за пределы города и области. Наращивая темпы роста производства овощей защищенного грунта ОАО "Тепличный" ведет большую работу по сортоиспытанию гибридов огурцов и томатов, тем самым, удовлетворяя покупательский спрос. Более того, в 2001 году предприятие ведет строительство биолаборатории на собственные средства. Развивая и удовлетворяя потребности производства в биологических средствах защиты растений, предприятие на сегодняшний день, обеспечивает производство и предлагает к реализации экологически чистый продукт в виде свежих огурцов и томатов. Анализ финансового состояния работы ОАО "Тепличный" не позволяет рассматривать собственные средства предприятия к качестве основной формы финансирования внедрения малообъемной технологии на плошали 2-х га стоимостью 10,0 млн. руб. Финансовая поддержка из средств городского бюджета позволит реализовать проект и перейти к наращиванию объемов произволе та, сдерживать рост цен на овощную продукцию, а также сделать эту продукцию доступной для семей с низким уровнем денежных доходом, и увеличить сбор налоговых платежей в бюджеты разных уровней Приложение N 6. Приложение N 6 Целевой программы "Развитие овощеводства защищенного фунта на 2003 - 2008 годы на территории муниципального образования "Город Калуга" Поступление налоговых платежей в бюджеты разных уровней от реализации проекта (в ставках 2000 года) ---------------------------------T--------T----------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ Налоги ¦ 2000 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 1. НДС с выручки всего в т.ч. ¦ 1835,9 ¦ 1898,5 ¦ 2014,3 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ ¦ Городской ¦ 257 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 201,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ 1377 ¦ 1898,5 ¦ 2014,3 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ 2136,4 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 2. Местные налоги всего в ¦ - ¦ 300,3 ¦ 317,8 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ ¦ т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Городской ¦ - ¦ 300,3 ¦ 317,8 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ 336,1 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 3. Налог на землю всего в т.ч. ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ 292,4 ¦ ¦ Городской ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ 146,2 ¦ ¦ Областной ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ 58,4 ¦ ¦ Федеральный ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ 87,8 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 4. Сбор на нужды образования ¦ 14,7 ¦ 15,1 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ всего в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 14,7 ¦ 15,1 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 5. Плата за выбросы всего в ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ ¦ т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федеральный ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 6. Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ 465,5 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 7. Травматизм ¦ 30,8 ¦ 31,7 ¦ 34 ¦ 35,6 ¦ 35,6 ¦ 35,6 ¦ 35,6 ¦ +--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ИТОГО налогов в бюджеты ¦ 2660,9 ¦ 2954,6 ¦ 3114,5 ¦ 3282,5 ¦ 3282,5 ¦ 3282,5 ¦ 3282,5 ¦ ¦ Городской ¦ 403,2 ¦ 446,5 ¦ 464 ¦ 482,3 ¦ 482,3 ¦ 482,3 ¦ 482,3 ¦ ¦ Областной ¦ 275 ¦ 73,5 ¦ 74,4 ¦ 75,4 ¦ 75,4 ¦ 75,4 ¦ 75,4 ¦ ¦ Федеральный ¦ 1486,4 ¦ 2007,9 ¦ 2123,7 ¦ 2245,8 ¦ 2245,8 ¦ 2245,8 ¦ 2245,8 ¦ L--------------------------------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
