Постановление Городской Управы г. Калуги от 30.12.2011 № 299-п

 



                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА"

                           ГОРОДСКАЯ УПРАВА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     30 декабря 2011 г.
     N 299-п


                 Об утверждении ведомственной целевой
                   программы "Поддержка и развитие
                муниципальных библиотек города Калуги"


     В соответствии со ст. 43 Устава муниципального образования "Город
Калуга", постановлением Городского  Головы  городского  округа  "Город
Калуга" от  23.06.2006  N 169-п  "Об утверждении  порядка  разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга",  на
основании заключений управления экономики города Калуги от  27.12.2011
N 2049/16-11  и  управления  финансов  города  Калуги  от   27.12.2011
N 3063/04-11

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу   "Поддержка   и
развитие муниципальных библиотек города Калуги" (приложение).
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования, подлежит официальному опубликованию и  распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя Городского Головы - начальника  управления  делами
Городского Головы города Калуги Суслова П.А.


     Городской Голова
     города Калуги Н.В.Полежаев



     Приложение
     к постановлению
     Городской Управы
     города Калуги
     от 30.12.2011 N 299-п


                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
            "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
                            ГОРОДА КАЛУГИ"

               Паспорт ведомственной целевой программы
     "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"

--------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | управление культуры города Калуги                              |
| главного          |                                                                |
| распорядителя     |                                                                |
| бюджетных         |                                                                |
| средств           |                                                                |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Наименование      | "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"   |
| ведомственной     |                                                                |
| целевой           |                                                                |
| программы  (далее |                                                                |
| - ВЦП)            |                                                                |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Наименование      | Отдел  учреждений  дополнительного  образования,  культуры   и |
| подразделения,    | культурного наследия и  отдел  по  финансово-бухгалтерскому  и |
| ответственного за | документационно-кадровому  обеспечению   управления   культуры |
| реализацию ВЦП    | города Калуги.                                                 |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Цель ВЦП          | Совершенствование деятельности муниципальных библиотек  города |
|                   | Калуги  как  информационных,  культурных   и   образовательных |
|                   | центров для различных категорий населения                      |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Задачи ВЦП        | - формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;  |
|                   | -  внедрение  новых  информационных  технологий  библиотечного |
|                   | обслуживания населения;                                        |
|                   | - библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание |
|                   | пользователей.                                                 |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Сроки  реализации | 2012 - 2014 годы                                               |
| ВЦП               |                                                                |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Целевые           |    Индикаторы      |   Единица   |     Значение индикатора     |
| индикаторы     по |                    |  измерения  |                             |
| годам  реализации |                    |             |-----------------------------|
| ВЦП               |                    |             |  2012   |  2013   |  2014   |
|                   +----------------------------------------------------------------|
|                   | 1. Количество      | количество  |  1485,5 |  1490,0 |  1500,0 |
|                   | экземпляров        |             |         |         |         |
|                   | библиотечного      |             |         |         |         |
|                   | фонда              |             |         |         |         |
|                   +----------------------------------------------------------------|
|                   | 2. Доля            |   процент   |     3,2 |     3,2 |     3,3 |
|                   | обновленного       |             |         |         |         |
|                   | библиотечного      |             |         |         |         |
|                   | фонда от общего    |             |         |         |         |
|                   | количества фонда   |             |         |         |         |
|                   +----------------------------------------------------------------|
|                   | 3. Количество      | количество  |    80   |    83   |    85   |
|                   | автоматизированных |             |         |         |         |
|                   | рабочих мест       |             |         |         |         |
|                   +----------------------------------------------------------------|
|                   | 4. Количество      | количество  | 81340   | 81950   | 82500   |
|                   | зарегистрированных |             |         |         |         |
|                   | пользователей      |             |         |         |         |
|-------------------+----------------------------------------------------------------|
| Объемы            | 2012 год - 43 067,2 тыс. руб.                                  |
| финансирования:   | 2013 год - 42 275,2 тыс. руб.                                  |
| всего,   в    том | 2014 год - 42 275,2 тыс. руб.                                  |
| числе  по   годам |                                                                |
| реализации ВЦП    | Всего: 127 617,6 тыс. руб.                                     |
| (тыс. руб.)       |                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------------

                 I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЦП

     Население муниципального  образования  "Город Калуга" обслуживает
25  библиотек-филиалов,   объединенных   в   муниципальное   бюджетное
учреждение "Централизованная библиотечная система г. Калуги". В состав
муниципального бюджетного  учреждения  "Централизованная  библиотечная
система г.  Калуги" входят Центральная библиотека им.  Н.  В.  Гоголя,
Центральная  детская  библиотека  им.  А.П.Гайдара,  13  городских,  6
детских и 4 сельских библиотек - филиалов.
     Совокупный библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система г.  Калуги"  составляет  тысячи
документов.   Из   фондов   муниципального    бюджетного    учреждения
"Централизованная библиотечная система г. Калуги" в год выдается более
2 млн. документов. Количество  пользователей  в  2011  году  составило
80092 человека.  Книжный  фонд  муниципального  бюджетного  учреждения
"Централизованная библиотечная система г. Калуги"  -  более  1,4  млн.
экземпляров.
     В настоящее время самой острой проблемой  остается  сохранение  и
пополнение библиотечных фондов  книгами  и  периодическими  изданиями.
Фонды библиотек  приходят  в  негодность,  количество  списанных  книг
превышает количество поступающих. Особенно это касается  библиотечного
фонда для детей младшего и среднего возраста. Вызывает обеспокоенность
устаревание книжного фонда библиотек.
     Сохранение библиотечных фондов во  многом  зависит  от  состояния
зданий библиотек. В настоящее время несколько зданий библиотек требуют
капитального ремонта.
     В условиях развития информационного общества становится все более
очевидной  необходимость  создания  единой  информационно-библиотечной
компьютерной   сети,   посредством    которой    любой    пользователь
муниципальной  бюджетной   библиотеки   сможет   получить   доступ   к
региональным и федеральным информационным ресурсам.
     В настоящее  время  создается  основа  для  формирования  единого
информационного пространства. По итогам 2010 года 60% библиотек, имеют
компьютеры.  10   библиотек   муниципального   бюджетного   учреждения
"Централизованная библиотечная система г. Калуги"  подключены  к  сети
Интернет, 18 имеют электронную почту. На базе  Центральной  библиотеки
им. Н.В.Гоголя действует центр правовой информации.
     В  целях  расширения  свободного  доступа  читателей   к   фондам
муниципальных  бюджетных  библиотек  необходимо  проведение  работ  по
оптимизации локальной сети библиотек, наращиванию компьютерного парка,
внедрению автоматизированных систем нового  поколения  и  обновленного
программного обеспечения.
     Внедрение современных информационных  технологий  в  библиотечную
деятельность будет способствовать созданию на базе  библиотек  Центров
общественного  доступа,  которые  позволят  повысить  оперативность  и
качество информационного обслуживания населения города Калуги,  в  том
числе  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном виде.
     На момент разработки ведомственной целевой программы "Поддержка и
развитие муниципальных библиотек города Калуги"  (далее  -  Программа)
анализ  ситуации  по  поддержке  и  развитию  муниципальных  бюджетных
библиотек представлен в таблице 1.

     Таблица 1.

----------------------------------------------------------------------------------------
|          Наименование целевого            | Единица    |     Значение целевых        |
|                индикатора                 | измерения  |         индикаторов         |
|                                           |            |-----------------------------|
|                                           |            |  2009  |  2010  |   2011    |
|                                           |            |        |        | (прогноз) |
|-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|
| 1. Количество  экземпляров  библиотечного |            | 1528,7 | 1522,1 |  1479,5   |
|    фонда                                  | количество |        |        |           |
|-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|
| 2. Доля обновленного библиотечного  фонда |            |  3,5   |   3    |    3,1    |
|    от общего количества фонда             | процент    |        |        |           |
|-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|
| 3. Количество автоматизированных  рабочих | количество |   67   |   72   |    75     |
|    мест                                   |            |        |        |           |
|-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|
| 4. Количество  зарегистрированных         | количество | 81875  | 80751  |   80950   |
|    пользователей                          |            |        |        |           |
----------------------------------------------------------------------------------------

     Острой проблемой   для   библиотек   города    Калуги    остается
приобретение мебели (стеллажей,  витрин, кафедр  выдачи  литературы  и
т. д.)  и  библиотечной  техники   (дневников   работы,   читательских
формуляров,  каталожных карточек и пр.). Основная причина - отсутствие
финансовых средств.
     Таким  образом,  необходимость  и   целесообразность   разработки
Программы вызваны следующими нерешенными проблемами в  сфере  развития
библиотечного дела:
     - сохранность библиотечных фондов и их безопасность;
     - внедрение      современных      информационных       технологий
(компьютеризация библиотек);
     - комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных   бюджетных
библиотек;
     - улучшение материально-технической базы библиотек.
     Необходимость достижения указанной в Программе цели  вытекает  из
закрепленной в действующем законодательстве обязательности обеспечения
деятельности муниципальных учреждений за счет  бюджета  муниципального
образования "Город Калуга".
     При этом достижение указанной в  Программе  цели  должно  идти  с
использованием программно-целевого метода, то  есть  путем  реализации
отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень
эффективности использования  бюджетных  ресурсов  и  лучшую  связь  их
объемов с достижением планируемых результатов.
     В соответствии с Положением об управлении культуры города Калуги,
утвержденным  постановлением  Городского  Головы  города   Калуги   от
23.06.2004 N 245-п, достижение поставленной в Программе цели входит  в
безусловную компетенцию управления  культуры  города  Калуги  в  части
организации  библиотечного  обслуживания   населения,   комплектования
библиотечных  фондов  библиотек  муниципального   образования   "Город
Калуга" и может быть решено на ведомственном уровне.

                 II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     Наименование ВЦП: "Поддержка и развитие  муниципальных  библиотек
города Калуги".
     Срок реализации: 2012 - 2014 годы.
     Цель ВЦП: совершенствование деятельности муниципальных  библиотек
города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров
для различных категорий населения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Содержание              | Срок       | Объем расходов на             | Показатели результативности деятельности                    |
| мероприятия             | реализации | реализацию, тыс. руб.         |                                                             |
|                         |            |                               |                                                             |
|                         |            |-------------------------------+-------------------------------------------------------------|
|                         |            | 2012    | 2013     | 2014     | наименование         | единица   | Значение индикатора      |
|                         |            | год     | год      | год      | индикатора           | измерения |                          |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------------------------|
|                         |            |         |          |          |                      |           | 2012   | 2013   | 2014   |
|                         |            |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Задача 1. Формирование  | В течение  | 26533,6 | 26533,6  | 26533,6  | Целевой индикатор 1. | тыс. ед.  | 1485,5 | 1490,0 | 1500,0 |
| и обеспечение           | периода    |         |          |          | Количество           |           |        |        |        |
| сохранности             | реализации |         |          |          | экземпляров          |           |        |        |        |
| библиотечных фондов     | Программы  |         |          |          | библиотечного фонда  |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
|                         |            |         |          |          | Целевой индикатор 2. | процент   | 3,2    | 3,2    | 3,3    |
|                         |            |         |          |          | Доля обновленного    |           |        |        |        |
|                         |            |         |          |          | библиотечного фонда  |           |        |        |        |
|                         |            |         |          |          | от общего количества |           |        |        |        |
|                         |            |         |          |          | фонда                |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 1. обеспечение          | В течение  | 19533,6 | 19533,6  | 19533,6  |                      |           |        |        |        |
| сохранности             | периода    |         |          |          |                      |           |        |        |        |
| библиотечного фонда     | реализации |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|                         | Программы  |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 2. обновление           | В течение  | 7000    | 7000     | 7000     |                      |           |        |        |        |
| библиотечного фонда     | периода    |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|                         | реализации |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|                         | Программы  |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Всего по задаче 1       |            | 26533,6 | 26533,6  | 26533,6  |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Задача 2. Внедрение     | В течение  | 1000    | 1000     | 1000     | Целевой индикатор 3. | единица   | 80     | 83     | 85     |
| новых информационных    | периода    |         |          |          | Количество           |           |        |        |        |
| технологий              | реализации |         |          |          | автоматизированных   |           |        |        |        |
| библиотечного           | Программы  |         |          |          | рабочих мест         |           |        |        |        |
| обслуживания населения  |            |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 1. создание             | В течение  | 1000    | 1000     | 1000     |                      |           |        |        |        |
| автоматизированных      | периода    |         |          |          |                      |           |        |        |        |
| рабочих мест            | реализации |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|                         | Программы  |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Всего по задаче 2       |            |  1000   |  1000    |  1000    |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Задача 3. Библиотечное, | В течение  | 15533,6 | 14741,6  | 14741,6  | Целевой индикатор 4. | единица   | 81340  | 81950  | 82500  |
| библиографическое,      | периода    |         |          |          | Количество           |           |        |        |        |
| информационное          | реализации |         |          |          | зарегистрированных   |           |        |        |        |
| обслуживание            | Программы  |         |          |          | пользователей        |           |        |        |        |
| пользователей           |            |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| 1. Организация          | В течение  | 15533,6 | 14741,6  | 14741,6  |                      |           |        |        |        |
| библиотечного           | периода    |         |          |          |                      |           |        |        |        |
| обслуживания            | реализации |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|                         | Программы  |         |          |          |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| Всего по задаче 3       |            | 15533,6 | 14741,6  | 14741,6  |                      |           |        |        |        |
|-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|
| ИТОГО ПО                | 127 617,6  | 43067,2 | 42 275,2 | 42 275,2 |                      |           |        |        |        |
| ПРОГРАММЕ (тыс. руб):   |            |         |          |          |                      |           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП.

     Система   управления   Программой   направлена   на    достижение
поставленных Программой целей, задач  и  эффективности  от  проведения
каждого  мероприятия,  а  также  получение   долгосрочных   устойчивых
результатов.
     Управление Программой и общая координация программных мероприятий
осуществляется управлением культуры города Калуги.
     Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы
осуществляет  начальник  управления  культуры  города  Калуги.  В  его
обязанности входит:
     - координация деятельности исполнителей и реализация  мероприятий
Программы;
     - рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и, по  мере
необходимости, уточнение мероприятий,  предусмотренных  Программой,  а
также объемов финансирования.
     Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются
на   совещаниях   с   руководителями   учреждений   культуры,    иными
уполномоченными лицами и органами.
     Управление культуры  города  Калуги  совместно  с  руководителями
подведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к  его
компетенции  требований  настоящей  Программы,  обеспечивает   целевое
использование выделяемых из бюджета муниципального образования  "Город
Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.
     Управление культуры города  Калуги  ежегодно  до  1  марта  года,
следующего  за  отчетным,  направляет  информацию  о  ходе  реализации
Программы в управление экономики города Калуги и  управление  финансов
города Калуги.
     Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:
     - отдел  учреждений  дополнительного  образования,   культуры   и
культурного наследия управления культуры города Калуги;
     - отдел по финансово-бухгалтерскому  и  документационно-кадровому
обеспечению управления культуры города Калуги;
     - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованная
библиотечная система г. Калуги".
     Исполнители мероприятий Программы:
     - несут ответственность  за  своевременную  и  полную  реализацию
программных  мероприятий  и  за  достижение  утвержденных  индикаторов
Программы;
     - ежегодно в срок до  1  февраля  следующего  года,  за  отчетным
годом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы
начальнику управления культуры города Калуги.
     Учреждения формируют   заявки   по   финансированию    конкретных
мероприятий    Программы    и    представляют    их    в    отдел   по
финансово-бухгалтерскому   и   документационно-кадровому   обеспечению
управления  культуры города Калуги,  который контролирует расходование
средств  на  реализацию  поставленных  задач  Программы,  обеспечивает
целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования
"Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.

---------------------------------------------------------------
|   Источники    | Объемы субсидий (в тыс. руб.)  |   Всего   |
| финансирования |--------------------------------+-----------|
|                | 2012 год | 2013 год | 2014 год |           |
|----------------+----------+----------+----------+-----------|
|     Бюджет     |          |          |          |           |
| муниципального | 43 067,2 | 42 275,2 | 42 275,2 | 127 617,6 |
|  образования   |          |          |          |           |
| "Город Калуга" |          |          |          |           |
---------------------------------------------------------------

     Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального
образования   "Город   Калуга"   будет   осуществляться   в   объемах,
утвержденных решением  Городской  Думы  города  Калуги  о  бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период.
     При  реализации  Программы  возможно   возникновение   финансовых
рисков, связанных с  выделением  бюджетных  средств  в  рамках  одного
финансового года на  реализацию  программных  мероприятий,  вследствие
чего могут изменяться сроки  выполнения  мероприятий.  В  этом  случае
объемы финансирования мероприятий Программы  уточняются  и,  в  случае
необходимости, вносятся соответствующие изменения в Программу.

                   IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

     Цели и задачи Программы соответствуют целям и  задачам  стратегии
социально-экономического развития  муниципального  образования  "Город
Калуга"  в  части  создания  условий  для  организации   библиотечного
обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов и библиотек
городского округа.
     Задачи,  намеченные  к   решению   в   Программе,   соответствуют
полномочиям управления культуры города Калуги.
     Сроки  реализации  Программы:  Программа  рассчитана  на   период
2012 -  2014  гг.  и,  в  случае  необходимости,   предполагается   ее
дальнейшее развитие.
     Конечными результатами Программы станет:
     - активизация информационной деятельности муниципальных бюджетных
библиотек;
     - обновление технического оснащения;
     - укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных
библиотек;
     - повышение    качества    библиотечного,     библиографического,
информационного обслуживания пользователей.
     Эффективность реализации и использования выделенных на  Программу
средств из бюджета муниципального  образования  "Город  Калуга"  будет
обеспечиваться за счет:
     -  исключения  возможности  нецелевого  использования   бюджетных
средств;
     - прозрачности использования бюджетных средств;
     - адресного предоставления бюджетных средств.
     Результативность Программы будет оцениваться  на  основе  целевых
показателей,  обозначенных  для   оценки   эффективности   реализуемых
мероприятий в приложении к Программе.
     Основной социальный эффект Программы  -  обеспечение  доступности
муниципальных бюджетных библиотек для всех социальных групп населения,
содействие современному развитию  муниципальных  бюджетных  библиотек,
уровень образования и информационной культуры подрастающего поколения.
Создание комфортных  условий  для  работы  библиотекарей  и  повышение
качества  обслуживания  пользователей  библиотек,  повышение  престижа
библиотеки, создание условий для функционирования и развития на основе
применения современных информационных технологий.
     Реализация Программы позволит повысить престиж и роль библиотек в
обществе, активизировать информационную и образовательную деятельность
библиотек, расширить направления и формы работы.