Постановление Правительства Калужской области от 10.08.2011 № 439

 



                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     10 августа 2011 г.
     N 439
                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Калужской области
                                         от 02.08.2013 г. N 396

            Об утверждении Положения о порядке подготовки
            докладов о результатах и основных направлениях 
                 деятельности исполнительных органов
               государственной власти Калужской области


     В целях     совершенствования     процесса    программно-целевого
планирования и исполнения пункта 4.7 Плана мероприятий  по  реализации
Программы  Калужской  области  по  повышению  эффективности  бюджетных
расходов  на  период  до  2012  года,   утвержденного   постановлением
Правительства  Калужской  области  от  24.01.2011 N 27 "Об утверждении
Плана  мероприятий  по  реализации  Программы  Калужской  области   по
повышению  эффективности  бюджетных  расходов на период до 2012 года",
Правительство Калужской области

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить  Положение   о   порядке   подготовки   докладов   о
результатах  и  основных  направлениях   деятельности   исполнительных
органов государственной власти Калужской области (прилагается).
     2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   его
подписания.


     Губернатор 
     Калужской области А.Д.Артамонов

     
     
     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 10 августа 2011 г. N 439


                              ПОЛОЖЕНИЕ
        о порядке подготовки докладов о результатах и основных
           направлениях деятельности исполнительных органов
               государственной власти Калужской области

     1. Настоящее  Положение   о   порядке   подготовки   докладов   о
результатах  и  основных  направлениях   деятельности   исполнительных
органов государственной власти Калужской области (далее  -  Положение)
устанавливает  цели  подготовки  докладов  о  результатах  и  основных
направлениях  деятельности  исполнительных   органов   государственной
власти Калужской области (далее - ДРОНДы), их  структуру,  содержание,
порядок и сроки подготовки.
     2. Целью  подготовки  ДРОНДов  является  повышение  эффективности
внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов
и  открытости  деятельности  исполнительных  органов   государственной
власти  Калужской  области,  а  также  ответственности   руководителей
исполнительных органов государственной  власти  Калужской  области  за
результаты принимаемых ими решений.
     3. ДРОНД является инструментом  стратегического  и  операционного
планирования  на  ведомственном  уровне,  разрабатываемым  к   проекту
областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
     4. ДРОНД состоит из текстовой части и приложения в виде таблицы.
     4.1. Текстовая  часть  должна  содержать  оценку  результатов   и
основные    направления    деятельности     исполнительного     органа
государственной власти Калужской области с указанием задач  и  целевых
показателей,   характеризующих   достижение    общественно    значимых
результатов социально-экономического развития  Калужской  области,  их
соответствия  приоритетам  государственной  политики   на   территории
Калужской области.
     4.2. Расходные     обязательства      исполнительного      органа
государственной власти Калужской  области,  достигнутые  показатели  в
отчетном  периоде  и   планируемые   на   среднесрочную   перспективу,
ориентированные на их  достижение  бюджетные  программы  содержатся  в
таблице (приложение к Положению).
     5. Методические    рекомендации     по     подготовке     ДРОНДов
разрабатываются  министерством   экономического   развития   Калужской
области.
     6. Разработку   ДРОНДов   осуществляют   исполнительные    органы
государственной власти Калужской области.
     7. Исполнительный орган государственной власти Калужской  области
представляет ДРОНД в комиссию по бюджетным проектировкам  в  очередном
финансовом  году  и  на  плановый   период   в   сроки,   утверждаемые
Губернатором Калужской  области  при  составлении  проекта  областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.



     Приложение
     к Положению о порядке подготовки докладов
     о результатах и основных направлениях
     деятельности исполнительных органов
     государственной власти Калужской области


           К ДОКЛАДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
                          КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

         ____________________________________________________
          наименование исполнительного органа государственной
                       власти Калужской области


|—————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
| Наименование показателей                | Единица    | Отчетные    | Текущий     | Очередной   | Плановый  |
|                                         | измерения  | финансовые  | финансовый  | финансовый  | период    |
|                                         |            | годы        | год         | год         |           |
|                                         |            |——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|                                         |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Задача 1. _______________________________                                                                  |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование общественно значимого      | ед. изм.   |      |      |             |             |     |     |
| результата (показателя)                 |            |      |      |             |             |     |     |
| социально-экономического развития       |            |      |      |             |             |     |     |
| Калужской области 1                     |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| В том числе направления деятельности на решение задачи 1                                                   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Долгосрочные целевые программы                                                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ДЦП 1. _____________________________________                                                               |
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Направление 1                                                                                          |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Показатель 1                        | ед. изм.   |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на направление 1            | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них:                             |            |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - инвестиционный проект 1           | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - инвестиционный проект 2           | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - объем межбюджетного трансферта 1  | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по направлениям              |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них: объем межбюджетного         | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Справочно расходы по заказчикам     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | (соисполнителям) ДЦП - всего        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | В том числе по заказчикам:          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | наименование заказчика 1            | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | наименование заказчика 2            | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по заказчикам                    |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Ведомственные целевые программы                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП 1.1. __________________________________                                                                |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории              | количество |      |      |             |             |     |     |
|   | потребителей государственной        |            |      |      |             |             |     |     |
|   | услуги (работы) 1                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на оказание                 | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы) 1   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям потребителей   |            |      |      |             |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы)     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Другие направления                  |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по направлениям                  |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего   | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| ВЦП 1.2. ____________________________________                                                              |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории получателя   | количество |      |      |             |             |     |     |
|   | 1                                   |            |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение публичного    | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | обязательства 1                     |            |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям получателя     |            |      |      |             |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Другие направления                  |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по направлениям                  |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего   | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| ВЦП 1.3. ___________________________________                                                               |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение функций       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | (полномочий) 1                      |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по функциям (полномочиям)    |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Другие направления                  |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по направлениям                  |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего   | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2,    |            |      |      |             |             |     |     |
| ВЦП 2.3) или ВЦП                        |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Вновь принимаемые обязательства                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Долгосрочные целевые программы                                                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ДЦП 1. ____________________________________                                                                |
|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   | Направление 1                                                                                          |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Показатель 1                        | ед. изм.   | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на направление 1            | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них:                             |            | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - инвестиционный проект 1           | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - инвестиционный проект 2           | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - объем межбюджетного трансферта 1  | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   |—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по направлениям              |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ДЦП 1 - всего     | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них: объем межбюджетного         | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Ведомственные целевые программы                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП 1.1. __________________________________                                                                |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории              | количество | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | потребителей государственной        |            |      |      |             |             |     |     |
|   | услуги (работы) 1                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на оказание                 | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы) 1   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям потребителей   |            |      |      |             |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы)     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.1 - всего   | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| ВЦП 1.2. _________________________________                                                                 |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории получателя   | количество | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | 1                                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение публичного    | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | обязательства 1                     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям получателя     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.2 - всего   | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| ВЦП 1.3. ________________________________                                                                  |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение функций       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | (полномочий) 1                      |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по функциям (полномочиям)    |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на реализацию ВЦП 1.3 - всего   | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по ДЦП 2 (с ВЦП 2.1, ВЦП 2.2,    |            |      |      |             |             |     |     |
| ВЦП 2.3) или ВЦП                        |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по задачам                                                                                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Непрограммная часть                                                                                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Действующие обязательства                                                                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Центральный аппарат                                                                                        |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Расходы на содержание                   | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Учреждения (организации)                                                                                   |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование учреждения (организации)   |            |      |      |             |             |     |     |
| 1                                       |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Численность                         | чел.       |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории              | количество |      |      |             |             |     |     |
|   | потребителей государственной        |            |      |      |             |             |     |     |
|   | услуги (работы) 1                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям потребителей   |            |      |      |             |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы)     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Итого расходы по учреждению         | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | (организации) 1                     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование учреждения (организации)   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Численность                         | чел.       |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по показателям               |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Итого расходы по учреждению         | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | (организации) 2                     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта 2                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по учреждениям (организациям)    |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Прочие мероприятия                                                                                         |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование мероприятия 1              |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   | X    | X    |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение мероприятия   | тыс. руб.  | X    | X    |             |             |     |     |
|   | 1                                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    |             |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по мероприятиям                  |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Завершенные мероприятия                 |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Итого расходов по завершенным       | тыс. руб.  |      |      | X           | X           | X   | X   |
|   | мероприятиям                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      | X           | X           | X   | X   |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Вновь принимаемые обязательства                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Учреждения (организации)                                                                                   |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование учреждения (организации)   |            |      |      |             |             |     |     |
| 1                                       |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Численность                         | чел.       | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование категории              | количество | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | потребителей государственной        |            |      |      |             |             |     |     |
|   | услуги (работы) 1                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по категориям потребителей   |            |      |      |             |             |     |     |
|   | государственной услуги (работы)     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Итого расходы по учреждению         | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | (организации) 1                     |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование учреждения 2               |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Численность                         | чел.       | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по показателям               |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Итого расходы по учреждению 2       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 2                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по учреждениям (организациям)    |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Прочие мероприятия                                                                                         |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Наименование мероприятия 1              |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Наименование показателя 1           | ед. изм.   | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Расходы на выполнение мероприятия   | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | 1                                   |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | - Из них: объем межбюджетного       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта 1                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по мероприятиям                  |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| ИТОГО РАСХОДОВ                          | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| В том числе:                            |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| на решение задачи 1                     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| на решение задачи 2                     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| на решение задачи 3                     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| И т.д. по задачам                       |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Из общего объема:                       |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| 1. На действующие обязательства         | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них: объем межбюджетного         | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| 2. На вновь принимаемые обязательства   | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | Из них: объем межбюджетного         | тыс. руб.  | X    | X    | X           |             |     |     |
|   | трансферта                          |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Кроме того: средства федерального       | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
| бюджета                                 |            |      |      |             |             |     |     |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| Из общего объема:                       |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| 1 | Расходы на реализацию ДЦП (ОЦП)     | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | В том числе:                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ДЦП 1                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ДЦП 2                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ДЦП 3                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по ДЦП                       |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| 2 | Расходы на реализацию ВЦП           | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | В том числе:                        |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ВЦП 1                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ВЦП 2                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | название ВЦП 3                      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
|   | И т.д. по ВЦП                       |            |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|
| 3 | Расходы по непрограммной части      | тыс. руб.  |      |      |             |             |     |     |
|———|—————————————————————————————————————|————————————|——————|——————|—————————————|—————————————|—————|—————|

     Принятые сокращения: ДЦП - долгосрочная целевая программа, ОЦП  -
областная целевая программа, ВЦП - ведомственная целевая программа.


     Руководитель                            ________________   Ф.И.О.