Постановление Правительства Калужской области от 22.04.2015 № 217

Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015

№ 217

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.07.2014 № 429, от 30.12.2014 № 817)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.07.2014 № 429, от 30.12.2014 № 817) (далее  постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области», утвержденного постановлением (далее - План), показатель 2014 года «64,9» заменить показателем «66,1», показатель 2015 года «73,7» заменить показателем «61,5».

1.2. В абзаце третьем пункта 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» Плана показатель 2014 года «4,231» заменить показателем «3,963», показатель 2015 года «4,171» заменить показателем «3,963».

1.3. Приложение «Показатели нормативов региональной «дорожной карты» к Плану изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области

А.Д.Артамонов

						Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 22.04.2015№ 217 «Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области»
Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
Субъект Российской Федерации:		Калужская область
Категория работников:		Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	0	235	253	252	245	251	257	х	х
2	Число получателей услуг, человек		1005065	1001900	999100	996100	992700	989200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	4271	3963	3963	4062	3953	3844	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	0	1005065	1001900	999100	996100	992700	989200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %	х	56,1	66,1	61,5	82,4	95,4	100	х	х
8	по Калужской области, %	х	62,5	66,1	61,5	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23407,9	25722	27980	30063,3	35423	39816	44474	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110	109	107	118	112	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12615	16076	18483	18483	29189	39816	44474	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	127	115	100	158	136	112	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	9	9	9	9	9	9	х	х
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	809,3	1072,8	1144,4	1144,4	1852,5	2459,1	2671,0	4141,3	10344,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.,  млн. рублей	х	263,4*	71,6	71,6	779,7	1386,3	1598,3	923,0	3907,6
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	239,7	65,2	65,2	709,5	1261,6	1454,4	839,9	3555,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	46,8	65,2	65,2	95,5	198,0	296,9	225,9	720,8
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	46,8	65,0	65,0	95,3	197,8	296,7	225,3	719,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	23,7	6,4	6,4	70,2	124,8	143,8	83,0	351,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	х	263,4	71,6	71,6	779,7	1386,3	1598,3	922,9	3907,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25х100 %)	х	17,8	91,1	91,1	12,2	14,3	18,6	24,5	18,4
	* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.»