ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 - 2007 ГОДЫ"
Принят Законодательным Собранием 11 октября 2001 года
(В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 № 323-ОЗ)
Статья 1
Утвердить областную целевую программу "Развитие овощеводства
защищенного грунта Калужской области на 2002 - 2007 годы"
(прилагается).
Статья 2
Финансирование по мероприятиям данной программы уточняется
законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый
год.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Калужской области А.Д.Артамонов
г. Калуга
23 октября 2001 г.
N 71-ОЗ
Приложение
к Закону Калужской области
"Об областной целевой
программе "Развитие
овощеводства защищенного
грунта в Калужской области
на 2002 - 2007 годы"
23.10.2001 г. N 71-ОЗ
Областная целевая программа
"Развитие овощеводства защищенного
грунта в Калужской области
на 2002 - 2007 годы"
г. Калуга
2001 г.
Паспорт
областной целевой программы
"Развитие овощеводства защищенного
грунта в Калужской области
на 2002 - 2007 годы"
1. Наименование "Развитие овощеводства защищенного грунта в
программы Калужской области на 2002 - 2007 годы".
2. Основание для Постановление Правительства Калужской
принятия решения о области от 15.01.2001 г. N 8 "О перспективном
разработке программы плане работы Правительства Калужской области
на 2001 год".
3. Заказчик программы Министерство сельского хозяйства
Калужской области.
(В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 № 323-ОЗ)
4. Основные Министерство сельского хозяйства
разработчики Калужской области
программы ОАО "Тепличный" г. Калуги.
5. Цель программы Улучшение обеспечения населения
г. Калуги и области во внесезонный период
экологически чистыми, доступными по цене
свежими овощами.
Регулирование цен на рынке свежих овощей
защищенного грунта с помощью поступления в
продажу более дешевой качественной
продукции.
Увеличение поступления денежных средств в
областной бюджет в виде налогов.
Проведение контроля за качеством и
безопасностью овощной продукции на
основании Закона Российской Федерации от
2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов".
6. Задачи программы Проведение на 2 га зимних теплиц в ОАО
"Тепличный" г. Калуги реконструкции с
внедрением современных ресурсо- и
энергосберегающих технологий.
Сохранение площадей зимних теплиц в области.
Увеличение производства конкурентоспособной
овощной продукции защищенного грунта до
3320 тонн в год или на 16,5%.
Расширение ассортимента производимой
овощной продукции.
Обеспечение рентабельной работы тепличных
хозяйств за счет сокращения энерго- и
ресурсозатрат.
Сохранение рабочих мест, повышение культуры
производства.
7. Основные ОАО "Тепличный" г. Калуги.
исполнители Фирмы - производители оборудования и
мероприятий конструкций теплиц, подрядные строительные
программы организации, определяемые на конкурсной
основе.
8. Сроки реализации 2002 - 2007 годы
программы
9. Объем и источники финансирования программы по ОАО "Тепличный"
г. Калуги
тыс. рублей
-------------------T---------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Источники ¦ Итого ¦ Годы ¦
¦ финансирования ¦ +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Областной бюджет ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Всего средств ¦ 96563,6 ¦ 21200,1 ¦ 21354,7 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
L------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Финансирование программы предполагается из средств областного
бюджета в форме бюджетного кредита, с обеспечением исполнения
обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке.
10. Ожидаемые Увеличение урожайности овощей до 33 - 35
результаты от кг/м2 после выполнения программных
реализации программы мероприятий, начиная с 2003 года.
Повышение рентабельности производства овощей
до 34% за счет снижения себестоимости.
Повышение качества производимых овощей за
счет сокращения использования химических
средств защиты растений, применения
биологических методов защиты, более
рационального использования минеральных
удобрений.
11. Система контроля Контроль осуществляется министерством
за реализацией сельского хозяйства Калужской
программы области.
Система контроля включает.
Ежегодную информацию о выполнении
мероприятий программы, представляемую в
Правительство области.
(В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 № 323-ОЗ)
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
В Калужской области находятся два крупных тепличных комбината:
ОАО "Тепличный" г. Калуги (площадь зимних теплиц 12 га) и ЗАО
"Кривское" Боровского района (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное
производство овощей защищенного грунта в этих хозяйствах составляет
около 5,0 тыс. тонн. Из них 64% производится ОАО "Тепличный", 36 % ЗАО
"Кривское".
В настоящее время в области производится только 4,1 кг овощей
защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления
13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией,
недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные
шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих
позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.
ОАО "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятие
области, обеспечивающее 400 рабочих мест и квалифицированных кадров в
отрасли. За 2000 год предприятием перечислено в виде налогов: 3431,3
тыс. рублей - в федеральный бюджет, 1051,1 тыс. рублей - в областной,
1604,3 тыс. рублей - в городской бюджеты.
Первая очередь зимних теплиц площадью 6 гектаров сдана в
эксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 27 лет является
пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует
реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.
По данным предварительного исследования проведенного
специалистами проектно-технологического бюро ООО "Агрисовгаз", выявлен
ряд негативных факторов:
- осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло
нарушение жесткости каркаса;
- нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;
- утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции
с одинарным остеклением;
- малая высота теплиц, не позволяющая внедрить современную
технику и технологию выращивания растений на уровне передовых
достижений теплицестроения и овощеводства;
- потребность в замене подземных коммуникаций систем тепло- и
водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.
В настоящее время в результате эффективного хозяйствования идет
наращивание производства овощей. В 2000 году выращено 4,4 тыс. тонн,
что на 22% больше уровня 1996 года.
Однако, физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен ведет
к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и
ресурсозатраты, и дальнейшее наращивание объемов производства овощей
без проведения реконструкции и внедрения современных технологий
становится экономически нецелесообразным.
Трудное финансовое положение хозяйства, связанное с постоянным
повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты
растений не позволяет самостоятельно осуществлять реконструкцию
теплиц.
Финансовая поддержка из областного бюджета позволит
стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом
грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен
на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной.
1. Основные мероприятия программы
Организация производства овощей защищенного грунта в ОАО
"Тепличный" г. Калуги
-----------------------------T----------T--------------T--------------¬
¦ Организация производства ¦ Площадь, ¦ Урожайность, ¦ Валовое ¦
¦ овощей защищенного грунта ¦ га ¦ кг/м2 ¦ производство ¦
¦ по годам (2002 - 2004) ¦ ¦ ¦ тонн ¦
+----------------------------+----------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------+----------+--------------+--------------+
¦ 2002 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 оборот: огурцы ¦ 9 ¦ 20 ¦ 1800 ¦
¦ продленный оборот: томаты ¦ 2 ¦ 30 ¦ 600 ¦
¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 6,5 ¦ 130 ¦
¦ томаты ¦ 6 ¦ 7,0 ¦ 420 ¦
¦ реконструкция с внедрением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капельного полива ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2950 ¦
+----------------------------+----------+--------------+--------------+
¦ 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 оборот: огурцы ¦ 8 ¦ 21 ¦ 1680 ¦
¦ продленный оборот: огурцы ¦ 1 ¦ 35 ¦ 350 ¦
¦ томаты ¦ 2 ¦ 31 ¦ 620 ¦
¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 6,5 ¦ 130 ¦
¦ томаты ¦ 5 ¦ 7,0 ¦ 350 ¦
¦ реконструкция с внедрением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капельного полива ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3130 ¦
+----------------------------+----------+--------------+--------------+
¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 оборот: огурцы ¦ 7 ¦ 22,0 ¦ 1540 ¦
¦ продленный оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 35 ¦ 700 ¦
¦ томаты ¦ 2 ¦ 32 ¦ 640 ¦
¦ 2 оборот: огурцы ¦ 2 ¦ 7,0 ¦ 140 ¦
¦ томаты ¦ 4 ¦ 7,5 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3320 ¦
L----------------------------+----------+--------------+---------------
Примечание: один гектар теплиц (по 0,5 га на каждом блоке)
используется для выращивания рассады
Организация реконструкции теплиц в ОАО "Тепличный" г. Калуги
---------------------------------T-----------------------------T------------¬
¦ Мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦
¦ ¦ ¦ реализации ¦
+--------------------------------+-----------------------------+------------+
¦ 1. Подбор на конкурсной основе ¦ ОАО "Тепличный" ¦ Ежегодно ¦
¦ фирмы - производителя ¦ ¦ ¦
¦ металлоконструкций и ¦ ¦ ¦
¦ оборудования для теплиц ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------------+------------+
¦ 2. Поставка оборудования для ¦ На конкурсной основе: ¦ Ежегодно ¦
¦ выполнения программных ¦ отечественные и иностранные ¦ ¦
¦ мероприятий ¦ фирмы - производители ¦ ¦
¦ ¦ металлоконструкций и ¦ ¦
¦ ¦ оборудования для тепличных ¦ ¦
¦ ¦ комплексов ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------------------+------------+
¦ 3. Шефмонтаж, агрономическое, ¦ На конкурсной основе: ¦ Ежегодно ¦
¦ технологическое сопровождение ¦ отечественные и иностранные ¦ ¦
¦ проекта в течение года, ¦ фирмы - производители ¦ ¦
¦ обучение обслуживающего ¦ металлоконструкций и ¦ ¦
¦ персонала ¦ оборудования для тепличных ¦ ¦
¦ ¦ комплексов ¦ ¦
L--------------------------------+-----------------------------+-------------
Сроки и этапы реализации программы в ОАО "Тепличный"
г. Калуги
-------------------------------------T-----------------T----------------¬
¦ Мероприятия ¦ Ответственный ¦ Сроки ¦
¦ ¦ исполнитель ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ программы ¦
+------------------------------------+-----------------+----------------+
¦ Реконструкция зимних теплиц 1-ого ¦ ОАО "Тепличный" ¦ ¦
¦ блока на площади 2 га с внедрением ¦ ¦ ¦
¦ малообъемных технологий на площади ¦ ¦ ¦
¦ 2 га, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+----------------+
¦ Теплица N 1 - внедрение капельного ¦ -"- ¦ август-декабрь ¦
¦ полива ¦ ¦ 2002 года ¦
+------------------------------------+-----------------+----------------+
¦ Теплица N 2 - внедрение капельного ¦ -"- ¦ август-декабрь ¦
¦ полива ¦ ¦ 2002 года ¦
+------------------------------------+-----------------+----------------+
¦ ИТОГО: 2 га реконструкции, 2 га - ¦ ¦ ¦
¦ внедрение капельного полива ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-----------------+-----------------
Примечание: сроки реализации предусмотрены так, чтобы провести
реконструкцию и замену технологии выращивания овощей без сокращения
объемов производства
Стоимость капитальных и текущих затрат по реконструкции
теплиц в ОАО "Тепличный" г. Калуги
--------------------------T---------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Источники ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦ тыс. +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1. Капитальные затраты, ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ реконструкция 1-ого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ блока теплиц площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 га, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ областного бюджета ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.1. Система обогрева ¦ 12193,6 ¦ 6096,6 ¦ 6096,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.2. Замена полива ¦ 835,0 ¦ 417,5 ¦ 417,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.3. Разделение ¦ 167,0 ¦ 83,5 ¦ 83,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контуров (по шатру) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.4. Разделение ¦ 167,0 ¦ 83,5 ¦ 83,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контуров (по калачам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1.5. Строительные ¦ 3340,6 ¦ 1670,3 ¦ 1670,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2. Текущие затраты, ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Из них собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 12848,5 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Всего средств ¦ 96563,6 ¦ 21200,1 ¦ 21354,7 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
L-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Примечание: финансирование программы предполагается из средств
областного бюджета на возвратной основе, с обеспечением исполнения
обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном порядке
Стоимость капитальных затрат по реконструкции теплиц в ОАО
"Тепличный" г. Калуги (в ценах 2001 года)
-------------------------T---------------T-------------------------------¬
¦ Наименование затрат ¦ Стоимость ¦ Годы ¦
¦ ¦ мероприятий с +---------------T---------------+
¦ ¦ учетом НДС, ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ (теплица N 1) ¦ (теплица N 2) ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ Реконструкция 1-ого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ блока теплиц площадью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 га, всего: ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦
¦ из них за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ областного бюджета ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 1. Система обогрева ¦ 12193,2 ¦ 6096,6 ¦ 6096,6 ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 2. Замена полива ¦ 835,0 ¦ 417,5 ¦ 417,5 ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 3. Разделение контуров ¦ 167,0 ¦ 83,5 ¦ 83,5 ¦
¦ (по шатру) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 4. Разделение контуров ¦ 167,0 ¦ 83,5 ¦ 83,5 ¦
¦ (по калачам) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------------+---------------+---------------+
¦ 5. Строительные работы ¦ 3340,6 ¦ 1670,3 ¦ 1670,3 ¦
L------------------------+---------------+---------------+----------------
Примечание: затраты по реконструкции 1 га теплиц определены на
основании сметы, разработанной Государственным предприятием
проектно-изыскательских работ г. Калуги
Источники финансирования капитальных и текущих затрат
по реконструкции теплиц а ОАО "Тепличный" г. Калуги
-------------------T------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Источники ¦ Затраты, ¦ в том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦ тыс. руб. +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ затраты, всего ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ областной бюджет ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Текущие затраты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
+------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства ¦ 79860,4 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
L------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Примечание: финансирование программы предполагается из средств
областного бюджета в форме бюджетного кредита, с обеспечением
исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита в установленном
порядке.
Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта
в ОАО "Тепличный" г. Калуги на площади 6 гектаров
-----------------------T------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦ Годы ¦
¦ ¦ измерения +---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1. Заработная плата, ¦ тыс. руб. ¦ 1512 ¦ 1603 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦
¦ социальные выплаты ¦ тыс. руб. ¦ 471 ¦ 499 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2. Семена и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ посадочный материал ¦ тыс. руб. ¦ 980 ¦ 1061 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3. Минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ удобрения и средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ защиты растений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количество ¦ тонн ¦ 90 ¦ 97 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 104 ¦
¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 1019 ¦ 1104 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4. Нефтепродукты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количество ¦ тонн ¦ 14 ¦ 13,1 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦ 12,3 ¦
¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 505 ¦ 475 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5. Электроэнергия: ¦ тыс. квт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количество ¦ час ¦ 1033,2 ¦ 990 ¦ 947 ¦ 947 ¦ 947 ¦ 947 ¦
¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 207 ¦ 198 ¦ 189 ¦ 189 ¦ 189 ¦ 189 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6. Теплоэнергия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количество ¦ тыс. гкал. ¦ 43,6 ¦ 42,7 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦ 41,8 ¦
¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 3592 ¦ 3431 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 7. Вода: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ количество ¦ тыс. м3 ¦ 66,0 ¦ 66,5 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦
¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 133 ¦ 134 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 8. Запасные части и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стройматериалы ¦ тыс. руб. ¦ 611,7 ¦ 580 ¦ 560 ¦ 560 ¦ 560 ¦ 560 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 9. Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ 896 ¦ 1127,5 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 10. Прочие затраты ¦ тыс. руб. ¦ 2921,8 ¦ 2790,6 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦
+----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Всего затрат ¦ тыс. руб. ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
L----------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Предполагаемая форма участия бюджетных средств в реализации
мероприятий программы в ОАО "Тепличный"
(тыс. руб.)
------T------------------T---------T-------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Показатели ¦ Всего ¦ в т.ч. по годам ¦
¦ п/п ¦ ¦ +--------T---------T---------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ 1. ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ инвестиции из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ областного ¦ 16703,2 ¦ 8351,6 ¦ 8351,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджета в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредита (2%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ 2. ¦ Чистая прибыль ¦ 25528,6 ¦ 3182,4 ¦ 4026,2 ¦ 4580,0 ¦ 4580,0 ¦ 4580,0 ¦ 4580,0 ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ ¦ Из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетного ¦ 17967,8 ¦ 167,0 ¦ 1971,0 ¦ 3983,7 ¦ 3908,5 ¦ 3833,3 ¦ 4104,3 ¦
¦ ¦ кредита и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетный ¦ 16703,2 ¦ - ¦ 1637,0 ¦ 3682,4 ¦ 3680,8 ¦ 3679,2 ¦ 4023,8 ¦
¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ ¦ Проценты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пользование ¦ 1264,6 ¦ 167,0 ¦ 334,0 ¦ 301,3 ¦ 227,7 ¦ 154,1 ¦ 80,5 ¦
¦ ¦ кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+--------+
¦ 3. ¦ Сумма долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетному ¦ - ¦ 8351,6 ¦ 15066,2 ¦ 11383,8 ¦ 7703,0 ¦ 4023,8 ¦ - ¦
¦ ¦ кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------------+---------+--------+---------+---------+--------+--------+---------
В качестве залогового имущества при получении кредита
предъявляются ликвидные основные средства ОАО "Тепличный" на сумму
16703,2 тыс. руб.
Сравнительная характеристика технологий возделывания
овощей защищенного грунта до и после реконструкции в
ОАО "Тепличный" г. Калуги
-----------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ Показатели ¦ 2000 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1. Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ овощей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего тонн ¦ 2850,6 ¦ 2950 ¦ 3130 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦
¦ в т.ч. после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реконструкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тонн ¦ - ¦ - ¦ 350 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2. Реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ овощей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего тонн ¦ 1383,5 ¦ 1430,7 ¦ 1178,5 ¦ 931 ¦ 931 ¦ 931 ¦ 931 ¦
¦ в т.ч. с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ реконструируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ площади, тонн ¦ - ¦ - ¦ 339,5 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦ 679 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3. Урожайность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кг/м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ до реконструкции ¦ 23,7 ¦ 24,5 ¦ 26,08 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦ 27,66 ¦
¦ после ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦ реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4. Средняя цена ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦ 13,27 ¦
¦ реализации с НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5. Сумма выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с площади 6 га: ¦ 18359 ¦ 18985,4 ¦ 20143,8 ¦ 21364,7 ¦ 21364,7 ¦ 21364,7 ¦ 21364,7 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6. Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производство всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 12764,3 ¦ 12848,5 ¦ 13003,1 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦ 13502,2 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.1. Заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата, тыс. руб. ¦ 1468 ¦ 1512 ¦ 1603 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦ 1699 ¦
¦ социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выплаты, тыс. руб. ¦ 457 ¦ 471 ¦ 499 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦ 529 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.2. Семена и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ посадочный ¦ 980 ¦ 980 ¦ 1061 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦ 1054 ¦
¦ материал, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.3. Минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ удобрения и ¦ 934 ¦ 1019 ¦ 1104 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦ 1137 ¦
¦ средства защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.4. Нефтепродукты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 505 ¦ 505 ¦ 475 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦ 446 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.5. Электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 207 ¦ 207 ¦ 198 ¦ 189 ¦ 189 ¦ 189 ¦ 189 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.6. Теплоэнергия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 3592 ¦ 3592 ¦ 3431 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 3391 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.7. Запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и стройматериалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 703,5 ¦ 611,7 ¦ 580 ¦ 560 ¦ 560 ¦ 560 ¦ 560 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.8. Вода, тыс. руб. ¦ 100 ¦ 133 ¦ 134 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 136 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.9. Амортизация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ 896 ¦ 896 ¦ 1127,5 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦ 1702 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6.10. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ затраты, тыс. руб. ¦ 2921,8 ¦ 2921,8 ¦ 2790,6 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦ 2659,2 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 7. Финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ результат, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ + прибыль ¦ +5594,7 ¦ +6136,9 ¦ +7140,7 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦ +7862,5 ¦
¦ - убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 8. Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рентабельности, % ¦ 23 ¦ 25 ¦ 31 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 9. Чистая прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тыс. руб. ¦ +2895 ¦ +3182,4 ¦ +4026,2 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦ +4580 ¦
L----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Механизм реализации программы
Министерство сельского хозяйства Калужской области
совместно с ОАО "Тепличный" г. Калуги объявляет конкурс фирм -
производителей металлоконструкций и оборудования тепличных комплексов,
как отечественных, так и иностранных, на участие в областной целевой
программе "Развитие овощеводства защищенного грунта в Калужской
области на 2002 - 2007 годы. С победителем конкурса заключается
контракт на поставку оборудования и конструкций. Обязательной частью
контракта является осуществление шеф - монтажа, агрономического и
технологического сопровождения проекта в течение 1 года, обучение
обслуживающего персонала. Стоимость проектных работ должна входить в
общую стоимость контракта. (В редакции Закона Калужской области
от 28.06.2004 № 323-ОЗ)
Сохранение и увеличение производства овощей защищенного грунта
возможно при устойчивом поступлении финансовых средств в сроки,
предусматриваемые программой.
Организация управления программой и контроль
за целевым и эффективным использованием
бюджетных ассигнований
Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых
бюджетных ассигнований осуществляет министерство сельского хозяйства
Калужской области и министерство финансов Калужской области.
(В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 № 323-ОЗ)
Контроль, за реализацией программы включает ежегодное
представление информации о выполнении мероприятий программы,
представляемой в Правительстве области.
Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежат
ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы и
индексации статей текущих затрат.
Оценка эффективности программы
Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит:
- улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей
г. Калуги и области и учреждений бюджетной сферы (детских садов,
больниц, детских домов и т.д.) в свежих овощах за счет расширения
ассортимента и увеличения объемов производства до 6 тыс. тонн (см.
приложение);
- обеспечить проведение реконструкции и модернизации тепличного
производства в ОАО "Тепличный" г. Калуги у использовать в дальнейшем
опыт хозяйства для внедрения новых технологий в других
сельскохозяйственных предприятиях области;
- обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров в
отрасли, улучшить условия труда;
- расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет выхода на
рынки соседних регионов;
- уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, увеличить объем
производства овощей на 35%, повысить рентабельность производства
овощей до 34% за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих
технологий;
- обеспечить получение экологически чистой продукции за счет
снижения использования в технологических процессах минеральных
удобрений и средств защиты растений;
- увеличить поступление денежных средств в областной бюджет в
виде налогов.
Бюджетная заявка на 2002 год
на ассигнования из областного бюджета для
финансирования областной целевой программы
"Развитие овощеводства защищенного грунта в
Калужской области на 2002 - 2007 годы"
Заказчик программы - департамент сельского хозяйства и
продовольствия области
(тыс. рублей)
---------------------T---------T---------------------¬
¦ Показатели ¦ 2002 г. ¦ в т.ч. по кварталам ¦
¦ ¦ всего +----------T----------+
¦ ¦ ¦ первый ¦ второй ¦
+--------------------+---------+----------+----------+
¦ Объем ассигнований ¦ 8351,6 ¦ 4175,8 ¦ 4175,8 ¦
L--------------------+---------+----------+-----------
Приложение к областной целевой
программе "Развитие овощеводства
защищенного грунта в Калужской
области на 2002 - 2007 годы"
Прогноз производства овощей
защищенного грунта в ОАО "Тепличный" г. Калуги
на 2002 - 2007 годы
(тонн)
-------------------------T--------T------T-----------------------------------------¬
¦ Наименование продукции ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ Прогноз по годам ¦
¦ ¦ год ¦ год +------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ факт ¦ план ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ Овощи, всего ¦ 2850,6 ¦ 2864 ¦ 2950 ¦ 3130 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 3320 ¦
+------------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ в том числе: огурцы ¦ 1802,1 ¦ 1825 ¦ 1930 ¦ 2160 ¦ 2380 ¦ 2380 ¦ 2380 ¦ 2380 ¦
¦ помидоры ¦ 1048,5 ¦ 1039 ¦ 1020 ¦ 970 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦
L------------------------+--------+------+------+------+------+------+------+-------
