|
Расширенный поиск
Закон Калужской области от 05.06.2006 № 204-ОЗЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАЛУЖСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДНЫЙ" (2006 - 2010 ГГ.)" Принят Законодательным Собранием 25 мая 2006 года Статья 1. Утвердить областную целевую программу "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" (прилагается). Статья 2. Финансирование мероприятий данной программы уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов г. Калуга 5 июня 2006 года N 204-ОЗ Приложение к Закону Калужской области "Об областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" 5 июня 2006 г. N 204-ОЗ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" (далее - Программа) Заказчик областной Министерство здравоохранения и социального целевой программы развития Калужской области Разработчик Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области Дата принятия решения о Распоряжение Губернатора Калужской области от разработке 08.12.2005 N 273-р "О разработке областной целевой программы "Развитие областных санаторно-курортных учреждений (2006 - 2010 гг.)" Цель и задачи Развитие санаторно-курортной сферы Цель Калужской области и создание на базе государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (далее - ГУ КСОК "Звездный") современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах. Задачи - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - развитие санаторно-курортного обслуживания посредством расширения спектра и улучшения качества услуг, предоставляемых населению области; - сохранение и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методов санаторно-курортного лечения и реабилитации; - создание оптимальных условий для санаторно-курортного лечения, медицинской и социальной реабилитации граждан с нарушением функций организма; - создание современной системы информационного и научно-методического обеспечения деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - профессиональная подготовка и переподготовка кадров ГУ КСОК "Звездный". Важнейшие целевые показатели |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | | | граждан, проходящих курс | | | | | | | | | оздоровления (человек) | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | | | путевок (% к общему объему | | | | | | | | | реализуемых услуг) | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | технологий и новых методов | | | | | | | | | лечения (единиц) | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | | | технологий и новых методов | | | | | | | | | лечения (соотношение | | | | | | | | | получивших лечение с их | | | | | | | | | использованием к общему | | | | | | | | | числу прошедших | | | | | | | | | оздоровление, %) | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Объем реализованных услуг, | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 466,4 | | млн. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | | | (койко-дня) (рублей) | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Возврат бюджетных средств | | | 2,9 | 12,45 | 17,6 | 22,9 | 55,9 | | (млн. руб.) <*> | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Коэффициент областной | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 | | бюджетной эффективности <**> | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Коэффициент бюджетной | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 | | эффективности <***> | | | | | | | | |—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| <*> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевки с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей). <**> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. Сроки реализации 2006 - 2010 годы Перечень основных - научно-методическое и информационное мероприятий сопровождение деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - развитие и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методов лечения и реабилитации; - кадровое обеспечение санаторно-курортной деятельности. Исполнители основных - министерство здравоохранения и социального мероприятий развития области; - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области; - ГУ КСОК "Звездный". Объемы и источники финансирования (программы в целом, а также по годам и источникам финансирования) млн. руб. |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Источники | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | | финансирования | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | средства областного | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 | | бюджета | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| Ожидаемые результаты - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - увеличение номерного фонда на 156 мест (72 номера); - увеличение объема санаторно-курортных услуг до 111,3 млн. рублей к 2010 году (факт 2005 года - 47,9 млн. руб.); - увеличение на 25% численности граждан, проходящих санаторно-курортное лечение в ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение в деятельность учреждения ежегодно 1-2 инновационных технологий и новых методов лечения и реабилитации; - улучшение качества санаторно-курортного обслуживания, предоставляемого населению области; - создание 55-ти дополнительных рабочих мест. Система организации контроля за исполнением Общий контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством здравоохранения и социального развития Калужской области в соответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 02.02.2005 N 33. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ В период экономического и демографического кризиса при наблюдающемся росте заболеваемости и инвалидности граждан особо актуальными становятся проблемы охраны здоровья населения, в том числе детского. При этом особую социальную значимость приобретают вопросы реабилитации и санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортное лечение является частью государственной политики и важным разделом системы здравоохранения и социальной защиты населения, позволяющим целенаправленно и эффективно осуществлять профилактику заболеваний и восстановительное лечение больных, проводить их реабилитацию. Организация санаторно-курортного лечения основана на принципах профилактической и реабилитационной направленности и преемственности между амбулаторно-поликлиническими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, специализации оказываемой помощи. Социальная значимость санаторно-курортного обслуживания населения определяется высокой эффективностью проводимого комплексного лечения. Предоставление санаторно-курортного лечения обеспечивает не только благоприятный социальный климат, но и значительный экономический эффект за счет снижения заболеваемости, выплат по временной нетрудоспособности и увеличения налоговых поступлений. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, эффективность санаторно-курортного лечения достигает 89-93%, в 2,5 - 3 раза снижается число обострений хронических заболеваний, сроки временной нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность. Сеть санаторно-курортных учреждений, находящихся в собственности Калужской области, насчитывает 5 здравниц общей мощностью 960 мест, в которых ежегодно получают лечение и оздоровление около 12,0 тыс. человек. Самым крупным и эффективно действующим учреждением является ГУ КСОК "Звездный", в котором проходят оздоровление свыше 5,0 тыс. человек в год. Основными клиентами санаторно-оздоровительного комплекса сейчас являются дети и льготные категории граждан (ветераны войны, инвалиды). В 2005 году в рамках реализации государственной программы по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" в ГУ КСОК "Звездный" прошли оздоровление 2050 человек, что составляет 15% от общего числа жителей области данной категории, реализовавших свое право на санаторно-курортное лечение (13 583 чел.). Учреждение постоянно совершенствует свою деятельность в части внедрения в практику работы инновационных технологий лечения и реабилитации. В ГУ КСОК "Звездный" в течение 2004 - 2005 гг. были внедрены методы эндоэкологической реабилитации на клеточно-органном уровне по Ю.М.Левину и высокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184, в результате чего эффективность оздоровления взрослого населения в 2005 г. достигла 96,8%. В то же время материально-техническая база учреждения нуждается в расширении и укреплении, в том числе требуется строительство новой столовой на 200 мест, ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений, капитальный ремонт двух жилых домов. Оборудование, предназначенное для решения поставленных задач, технически изношено, морально устарело и не соответствует современным требованиям. Строительство столовой позволит использовать в полном объеме возможности учреждения, так как в настоящее время при пропускной способности комплекса в 510 человек мощность имеющегося пищеблока рассчитана всего на 200 мест. Таким образом, реализация данного мероприятия позволит увеличить численность проходящих курс оздоровления и реабилитации не менее чем в 1,2 раза. Кроме того, строительство нового пищеблока даст возможность организовать питание отдыхающих с учетом возрастного фактора: имеющийся пищеблок, расположенный на территории детского оздоровительного лагеря, будет обслуживать только детей, а новый - взрослых граждан, пребывающих в основном корпусе комплекса. Реализация проекта позволит значительно улучшить условия пребывания в учреждении и качество предоставляемых услуг, что повысит привлекательность ГУ КСОК "Звездный" для потенциальных клиентов (в настоящее время столовая находится в 500-х метрах от основного здания, что делает проблематичным пребывание в учреждении лиц пожилого возраста и инвалидов). На территории учреждения имеются два жилых трехэтажных здания на 72 квартиры, которые планируется, после капитального ремонта, использовать под геронтологическое отделение для оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Функционирование геронтологического отделения на базе ГУ КСОК "Звездный" будет способствовать решению проблем людей пожилого возраста. Пребывание в геронтологическом отделении позволит людям пожилого возраста не только оздоровиться физически и социально, но и стабилизировать эмоциональное состояние, снизить психологическое напряжение, повысить качество жизни. Решение данных проблем за счет имеющихся финансовых ресурсов учреждения в настоящее время невозможно. На сегодняшний день средства, выделяемые из областного бюджета на содержание учреждения, а также получаемые им в виде дохода от осуществления уставной деятельности, позволяют решать только вопросы текущего содержания зданий и сооружений. Уровень доходов учреждения дает возможность направить на увеличение стоимости основных средств (бюджет развития) не более 10% от общего объема доходов. В то же время маркетинговые исследования рынка санаторно-курортных услуг свидетельствуют, что потенциал рынка санаторно-курортных услуг Российской Федерации будет расти с увеличением доходов населения и изменением ценностной ориентации людей в сторону сохранения здоровья. Учитывая благоприятное географическое положение санатория, близость исторических мест, экологическую чистоту и богатство природных факторов, у санатория есть все возможности для увеличения объемов реализуемых услуг и переориентации на другой сегмент рынка (молодежь, семейные пары, корпоративные клиенты). Вместе с тем при приобретении санаторной путевки населению необходимо представить не только качественные санаторно-курортные услуги, но и предусмотреть комфортное размещение, полноценное питание и развитую инфраструктуру. При отсутствии должного финансирования работ по модернизации и расширению материально-технической базы комплекс не сможет быть конкурентоспособным на рынке санаторно-курортных услуг Российской Федерации. Комплексный программно-целевой подход к развитию ГУ КСОК "Звездный" позволит определить приоритеты и перспективные направления, даст возможность сконцентрировать финансовые ресурсы в целях создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей населения области и близлежащих регионов в санаторно-курортных услугах. Подобное формирование региональной политики позволит преобразовать санаторно-курортное лечение в дополнительный приносящий доход вид деятельности. Решение комплекса задач программным методом является экономически эффективным, поскольку позволит: на 25% увеличить количество граждан, проходящих оздоровление в ГУ КСОК "Звездный"; на 63,4 млн. рублей увеличить объем реализуемых услуг; на 156 мест увеличить номерной фонд; ввести 55 дополнительных рабочих мест; внедрить 13 единиц инновационных технологий и новых методов лечения. Возврат бюджетных средств, вложенных в реализацию мероприятий Программы, составит к 2010 году 55,9 млн. рублей, или 41%. В рамках Программы планируется решить вопросы переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе путем участия в ежегодных сертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК, что даст возможность приобрести знания, навыки, высокую квалификацию по организации приема и оздоровления отдыхающих. В целом реализация Программы позволит в значительной степени улучшить качество услуг по оздоровлению населения области, что является приоритетным направлением в социально-экономическом развитии региона. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Цель Программы: Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе ГУ КСОК "Звездный" современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах. Задачи: - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - развитие санаторно-курортного обслуживания посредством расширения спектра и улучшения качества услуг, предоставляемых населению области; - сохранение и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методов санаторно-курортного лечения и реабилитации; - создание оптимальных условий для санаторно-курортного лечения, медицинской и социальной реабилитации граждан с нарушением функций организма; - создание современной системы информационного и научно-методического обеспечения деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - профессиональная подготовка и переподготовка кадров ГУ КСОК "Звездный". Важнейшие целевые показатели |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | | | граждан, проходящих курс | | | | | | | | | оздоровления (человек) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | | | путевок (% к общему объему | | | | | | | | | реализуемых услуг) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | технологий и новых методов | | | | | | | | | лечения (единиц) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | | | технологий и новых методов | | | | | | | | | лечения (соотношение | | | | | | | | | получивших лечение с их | | | | | | | | | использованием к общему | | | | | | | | | числу прошедших | | | | | | | | | оздоровление, %) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Объем реализованных услуг, | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 466,4 | | млн. рублей | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | | | (койко-дня) (рублей) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Возврат бюджетных средств | | | 2,9 | 12,45 | 17,6 | 22,9 | 55,9 | | (млн. руб.) | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Коэффициент областной | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 | | бюджетной эффективности | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| | Коэффициент бюджетной | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 | | эффективности | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2006 - 2010 годы 4. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере развития ГУ КСОК "Звездный". 1. Научно-методическая и информационная деятельность предусматривает: 1.1. Формирование информационной базы ГУ КСОК "Звездный", содержащей сведения об инновационных методиках оздоровления, условиях проживания, питания и т.д. Использование ее для подготовки и размещения инвестиционных предложений по развитию санаторно-курортного комплекса. 1.2. Методическое обеспечение взаимодействия ГУ КСОК "Звездный" и лечебно-профилактических учреждений, в т.ч. разработка методических пособий. 1.3. Разработка дифференцированных программ оздоровления по профилям заболеваний, для разных групп населения. 1.4. Разработка, издание и реализация рекламно-информационных программ и печатной продукции для формирования имиджа учреждения в плане санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан. 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры санаторно-курортного комплекса. 2.1. Строительство в ГУ КСОК "Звездный" столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, крытым переходом к основному корпусу. Строительство столовой позволит использовать в полном объеме возможности учреждения, так как в настоящее время при пропускной способности комплекса в 510 человек мощность имеющегося пищеблока рассчитана всего на 200 мест. Таким образом, реализация данного мероприятия позволит увеличить численность проходящих курс оздоровления и реабилитации не менее чем в 1,2 раза. 2.2. Капитальный ремонт двух жилых домов с целью создания геронтологического отделения для оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Капитальный ремонт жилых домов позволит увеличить номерной фонд учреждения на 156 мест, повысить качество предоставляемых услуг и комфортабельность условий проживания. Привлечение за счет проводимых мероприятий новых целевых групп увеличит круглогодичную загруженность учреждения и снизит себестоимость обслуживания. 2.3. Ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений, демонтаж емкостей из-под мазута. Выполнение названных мероприятий направлено на благоустройство территории учреждения, приведение состояния инженерно-технических сооружений в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. 2.4. Реконструкция бассейна. Ремонт бассейна позволит расширить перечень услуг, предоставляемых, в первую очередь, детям. С вводом в эксплуатацию летнего бассейна станет возможным проведение спортивных соревнований по плаванию и другим водным видам спорта. 2.5. Приобретение нового оборудования и инвентаря. Осуществление предусмотренных программой мероприятий по обновлению материально-технической базы позволит повысить эффективность функционирования учреждения, расширить спектр и улучшить качество оказываемых услуг. 3. Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения. В целях повышения эффективности и качества лечения в ГУ КСОК "Звездный" Программой предусмотрено внедрение инновационных технологий и новых методов лечения. 3.1. Изучение позитивного опыта санаторно-курортных учреждений Российской Федерации по инновационным методам лечения, а также потребительского спроса на рынке санаторно-курортных услуг. 3.2. Внедрение 13-ти новых методов лечения, в том числе внутритканевой электростимуляции, сухих углекислых ванн, кислородных коктейлей и др. Реализация комплекса названных мероприятий возможна только при условии приобретения современного высокотехнологичного оборудования, что и предусмотрено Программой. 4. Кадровое обеспечение санаторно-курортной деятельности предусматривает целенаправленную, обязательную системную подготовку специалистов учреждения, а именно: 4.1. Определение потребности ГУ КСОК "Звездный" в специалистах. 4.2. Обучение специалистов новым методам лечения и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, а также инновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной, психологической) лиц с различными нарушениями функций организма и жизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК. 4.3. Проведение научно-практических семинаров, конференций по актуальным вопросам санаторно-курортного лечения. Перечень программных мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" представлен в приложении 1 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)". Технико-экономическое обоснование программных мероприятий представлено в приложении 2 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)". 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета, в том числе средства, полученные учреждением в виде дохода от осуществления уставной деятельности, внебюджетные источники. Общий объем финансирования - 134,6 млн. рублей. млн. руб. (в ценах 2005 г.) |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Источники | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | | финансирования | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | средства областного | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 | | бюджета | | | | | | | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| | Всего | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 | |————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Заказчик Программы - министерство здравоохранения и социального развития Калужской области. Заказчик Программы ежегодно с учетом реализации мероприятий Программы уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в очередном году и представляет по мере формирования областного бюджета: - бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета; - обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств и всем источникам финансирования. По мере формирования проекта областного бюджета в соответствии с сообщенными министерством финансов области предельными объемами бюджетного финансирования на очередной финансовый год предложения по финансированию Программы уточняются заказчиком Программы совместно с министерством финансов области для включения в проект областного бюджета на очередной финансовый год. Объемы ежегодных ассигнований на капитальные расходы программных мероприятий согласуются заказчиком Программы с министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области при формировании проекта перечня объектов капитальных вложений адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета, на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы за счет внебюджетных средств ежегодно уточняются по мере привлечения юридических и физических лиц к выполнению мероприятий программы. Программные мероприятия будут реализовываться путем распределения ежегодно выделяемых бюджетных средств среди исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Организация управления Программой осуществляется заказчиком в соответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 02.02.2005 г. N 33. Совет ежеквартально осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, целевым использованием средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы, путем проведения заседаний. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 02.02.2005 г. N 33. 8. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Реализация Программы позволит придать санаторно-курортному лечению, осуществляемому ГУ КСОК "Звездный", характер доходной конкурентоспособной деятельности, способствующей повышению качества и увеличению количества оздоровительных услуг. Об экономической эффективности бюджетного финансирования мероприятий по развитию санаторно-курортного комплекса следует судить по экономическим результатам реализации Программы. Экономическая эффективность Программы заключается в увеличении к 2010 году: - номерного фонда на 156 мест (72 номера), из них в 2007 году - 78 мест (36 номеров), в 2008 году - 78 мест (36 номеров); - численности оздоравливающихся в год до 6448 человек: 2006 год - 5200 человек, 2007 год - 5824 человека, 2008 - 2010 годы - по 6448 человек; - объема санаторно-курортных услуг до 111,3 млн. рублей: 2006 год - 49,1 млн. рублей, 2007 год - 71,5 млн. рублей, 2008 год - 119,8 млн. рублей, 2009 год - 114,7 млн. рублей, 2010 год - 111,3 млн. рублей. Возврат бюджетных средств, вложенных в реализацию мероприятий Программы, составит к 2010 году 55,9 млн. рублей, или 41%. Формирование в результате реализации Программы современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса создаст условия для привлечения инвестиций в эту отрасль. Выполнение намеченных Программой мероприятий окажет стимулирующее воздействие на развитие таких отраслей экономики, как строительство, транспорт и др. Таким образом, развитие ГУ КСОК "Звездный" имеет важное значение для эффективного развития экономики области. Реализация Программы позволит достичь положительных социальных результатов: - создаст условия для более полного удовлетворения потребностей населения области в активном и полноценном оздоровлении. Численность граждан, проходящих санаторно-курортное лечение и реабилитацию в ГУ КСОК "Звездный", увеличится на 25%. - улучшит качество жизни населения области, так как санаторно-курортное лечение способствует уменьшению кратности обострений хронических заболеваний, снижению сроков временной нетрудоспособности, уменьшению первичного выхода на инвалидность. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, эффективность санаторно-курортного лечения достигает 89-93%, в 2,5 - 3 раза снижается число обострений хронических заболеваний, сроки временной нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность. В ГУ КСОК "Звездный" планируется довести эффективность лечения до 98% за счет внедрения новых методов и технологий лечения, а также модернизации материально-технической базы учреждения. Приложение 1 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.) Мероприятия областной целевой программы "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАЛУЖСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДНЫЙ" (2006 - 2010 гг.)" |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | N | Наименование | Срок | Источник | Потребность в финансировании | Исполнители | | п/п | мероприятия | выполнения | финансирования | (млн. руб.) | | | | | | |——————|——————|——————|——————|——————|————————| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ВСЕГО | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | I. Научно-методическая и информационная деятельность | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 1 | Формирование | 2006 - 2010 | финансирования | - | - | - | - | - | - | Минздравсоцразвития | | | информационной базы | | не требуется | | | | | | | области, ГУ КСОК | | | ГУ КСОК "Звездный" | | | | | | | | | "Звездный" | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 2 | Разработка | 2007 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | методических пособий | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК | | | | | финансирование | | | | | | | "Звездный" | | | | | учреждения в | | | | | | | | | | | | сумме 0,03 млн. | | | | | | | | | | | | рублей) | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 3 | Разработка | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | дифференцированных | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК | | | программ оздоровления | | финансирование | | | | | | | "Звездный" | | | | | учреждения в | | | | | | | | | | | | сумме 0,02 млн. | | | | | | | | | | | | рублей) | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 4 | Разработка, издание и | 2007 - 2009 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | реализация | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК | | | рекламно-информационных | | финансирование | | | | | | | "Звездный" | | | программ и печатной | | учреждения в | | | | | | | | | | продукции | | сумме 0,05 млн. | | | | | | | | | | | | рублей) | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | II. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 5 | Строительство столовой | 2006 - 2007 | областной | 3,0 | 35,5 | - | - | - | 38,5 | Минздравсоцразвития | | | на 200 мест | | бюджет | | | | | | | области, | | | | | внебюджетные | | 35,5 | | | | 35,5 | министерство | | | | | источники | | | | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | ЖКХ области, ГУ | | | | | | | | | | | | КСОК "Звездный" | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 6 | Капитальный ремонт 2 | 2006 - 2007 | областной | 1,5 | 9,0 | - | - | - | 10,5 | Минздравсоцразвития | | | жилых домов с целью | | бюджет | | | | | | | области, | | | создания | | внебюджетные | 16,5 | 9,0 | | | | 25,5 | министерство | | | геронтологического | | источники | | | | | | | строительства и | | | отделения для | | | | | | | | | ЖКХ области, ГУ | | | оздоровления ветеранов | | | | | | | | | КСОК "Звездный" | | | войны и инвалидов | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 7 | Приобретение | 2006 - 2007 | областной | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 3,4 | Минздравсоцразвития | | | оборудования и мебели | | бюджет | | | | | | | области, ГУ | | | для геронтологического | | внебюджетные | 1,7 | 1,7 | | | | 3,4 | КСОК "Звездный" | | | отделения | | источники | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 8 | Ремонт водонапорной | 2008 - 2010 | областной бюджет | | | 7,05 | 3,95 | 4,0 | 15,0 | Минздравсоцразвития | | | башни, коммуникаций и | | | | | | | | | области, ГУ | | | очистных сооружений | | | | | | | | | КСОК "Звездный" | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 9 | Реконструкция бассейна | 2008 | областной | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | Минздравсоцразвития | | | | | бюджет | | | | | | | области, ГУ | | | | | внебюджетные | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | КСОК "Звездный" | | | | | источники | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 10 | Демонтаж емкостей | 2009 | областной бюджет | | | | 1,5 | | 1,5 | ГУ КСОК | | | из-под мазута | | | | | | | | | "Звездный" | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | | Итого по разделу | | | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | III. Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 11 | Внедрение | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | инновационных | | (текущее | | | | | | | области, ГУ | | | технологий и новых | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" | | | методов лечения: | | учреждения в | | | | | | | | | | пилотные исследования | | сумме 1,2 млн. | | | | | | | | | | потребительского | | руб.) | | | | | | | | | | спроса и позитивного | | | | | | | | | | | | опыта регионов, | | | | | | | | | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | оборудования | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | | Всего | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | IV. Кадровое обеспечение | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 12 | Обучение специалистов | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | новым методам лечения | | (текущее | | | | | | | области, ГУ | | | и реабилитации | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" | | | больных, а также | | минздравсоцразвития | | | | | | | | | | инновационным моделям | | области и | | | | | | | | | | реабилитации | | учреждения в | | | | | | | | | | | | сумме 0,2 млн. | | | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | 13 | Проведение | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития | | | научно-практических | | (текущее | | | | | | | области, ГУ | | | семинаров, конференций | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" | | | по актуальным вопросам | | минздравсоцразвития | | | | | | | | | | санаторно-курортного | | области и | | | | | | | | | | лечения | | учреждения в | | | | | | | | | | | | сумме 0,05 млн. | | | | | | | | | | | | руб.) | | | | | | | | |—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————| | | средства областного бюджета | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————| | | внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| ПЕРЕЧЕНЬ используемых в Программе сокращений ГУ КСОК "Звездный" - государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" Минздравсоцразвития области - министерство здравоохранения и социального развития Калужской области Министерство строительства - министерство строительства, и ЖКХ области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области ЛФК - лечебная физкультура Приложение 2 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Технико-экономическое обоснование программных мероприятий областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (далее - Учреждение) зарегистрировано городской Управой г. Калуги 13.06.2002, регистрационный N 0820. Адрес расположения: 249112, г. Калуга, Ромодановский с/округ, п/о Андреевское. Факс/тел. 509-328. Директор учреждения - Власова Марина Алексеевна. Основной целью деятельности Учреждения является оказание медико-реабилитационных, социально-медицинских, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, а также проведение социальной адаптации и реабилитации граждан. Предмет деятельности: - оздоровление; - санаторно-курортное лечение; - лечебно-оздоровительные и медико-реабилитационные мероприятия; - предоставление рационального, в том числе диетического питания с учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан; - предоставление бытовых услуг в соответствии с установленными режимами содержания; - организация для обслуживаемых граждан консультаций врачей-специалистов, оказание социально-медицинских услуг; - организация творческого досуга обслуживаемых граждан, проведение совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д., - оказание на платной основе и в соответствии с разработанными Учреждением условиями помощи гражданам, изъявившим желание воспользоваться услугами Учреждения. Санаторно-оздоровительному комплексу "Звездный" предоставлен для эксплуатации земельный участок площадью 23,45 га. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 21.05.2002 N 301 в связи с реорганизацией "Калужского комплексного центра социального обслуживания населения" на правах частичного правопреемника создан "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" на 300 койко-мест. В комплекс входит четырехэтажный спальный корпус на 150 койко-мест, связанный переходами с двухэтажным лечебным корпусом, бассейном и залом для ЛФК, а также отдельное здание клуба-столовой. Кроме того, три трехэтажных кирпичных корпуса для 120 детей каждый. Пропускная способность учреждения - до 510 человек в месяц. Документы на право пользования: приказ Комитета Государственного имущества Калужской области от 24.03.2003 N 110-н "О закреплении госимущества на праве оперативного управления за ГУ "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный". Государственное учреждение Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" расположен в 180 км к юго-западу от Москвы и в 11 км от Калуги по автодороге на г. Козельск. Живописный лесной массив, окружающий санаторно-оздоровительный комплекс, состоит из сосен и елей, насыщающих воздух фитонцидами и ионами, которые благоприятно влияют на здоровье отдыхающих. Здесь каждый сможет побродить по узким тропинкам, уединиться в заповедных местах, насладиться тишиной и полюбоваться красотой нетронутой природы. Недалеко протекает река Ока и располагается небольшое озеро Вырка с чистейшей водой. Находясь вдали от промышленных предприятий, санаторно-оздоровительный комплекс имеет здоровую экологию. Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает три категории номеров: 1 и 2-х местные номера блочного типа со всеми удобствами, 2-х местные номера "полулюкс"; 2-х комнатные, 2-х местные номера "люкс". Все номера имеют: лоджию, санузел (туалет, умывальник, душ), телевизор, в "люксах" - холодильники. В столовой на 200 мест предоставляется 4-разовое питание, в том числе диетическое, разработанное специалистами-диетологами в соответствии с необходимыми требованиями. Круглый год - свежие овощи, фрукты, йогурты. В санаторно-оздоровительном комплексе имеется свой источник минеральной воды с повышенным содержанием сероводорода. Медицинская служба и кабинеты расположены на 1-ом и 2-ом этажах лечебного и спального корпусов. Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает лечение по следующим профилям заболеваний: - болезни системы кровообращения; - болезни нервной системы; - болезни органов дыхания; - болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ; - болезни органов пищеварения; - болезни опорно-двигательного аппарата. Санаторно-оздоровительный комплекс располагает следующими лечебными средствами: - ванны (хвойные, хвойно-жемчужные, жемчужные, минеральные, вихревые, йодо-бромные); - души (циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко, подводный душ-массаж); - грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации); - ингаляции - масляные, лекарственные, щелочные (ингаляторий размещен в двух кабинетах площадью около 40 кв. м. Кабинеты оснащены ультразвуковым и аэрозольным ингаляторами, небулайзером. Проводятся как индивидуальные ингаляции, так и коллективные); - аэрозольная терапия; - парафино-озокеритные аппликации; - лазеролечение; - массаж (имеется 4 массажных кабинета, расположенных на 1-м этаже лечебного корпуса); - ЛФК (зал ЛФК размещен на 2-м этаже лечебного корпуса, оснащен тренажерами и другим оборудованием); - электролечение: лечебный электрофорез, дарсонвализация, индуктотермия, УВЧ, диадинамотерапия, гальванизация. СМТ-терапия, франклинизация; ультразвуковая терапия; - магнитотерапия; - светолечение; - высокотоновая терапия аппаратом ХайТоП; - аромолечение. Лаборатория: расположена на 1-м этаже лечебного корпуса. Проводятся: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, мочи на сахар, крови на холестерин и липиды. Функциональная диагностика: расположена на I этаже лечебного корпуса, занимает 2 комнаты. Оснащена аппаратами ЭКГ - одноканальным, 3-канальным и 6-канальным электрокардиографами. Для отдыхающих проводятся консультации кардиологом и офтальмологом. Осуществляется круглосуточная врачебно-сестринская помощь. Кабинет медпункта для этих целей расположен на 1-м этаже спального корпуса. В медпункте имеется процедурная комната, необходимый медицинский инструментарий, медицинское оборудование, биксы со стерильным материалом, укладки для оказания неотложной медицинской помощи и других целей, а также необходимый набор лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской помощи и планового лечения отдыхающих. На первом этаже лечебного корпуса расположен бассейн с сауной, душевыми, комнатами отдыха. Развита психологическая служба, которая проводит занятия по психологической разгрузке и реабилитации отдыхающих как групповым, так и индивидуальным методами. В распоряжении этой службы имеется специально оборудованная комната психологической разгрузки, где психологи комплекса проводят релаксационные и тренинговые занятия. Работа ведется по специализированным программам: - оздоровление и реабилитация ветеранов ВОВ и пожилых людей; - оздоровление и реабилитация инвалидов трудоспособного возраста; - социально-психологическая адаптация и оздоровление участников боевых действий; - социально-реабилитационная смена "Мать и дитя"; - реабилитационно-оздоровительные смены для детей группы риска по фактору "нарушение социальной адаптации"; - творческий лагерь для детей из малообеспеченных семей и детских домов; - кратковременные творческие смены. Социальная служба санатория имеет большой опыт по организации и проведению досуга: танцевальные вечера, выступления литераторов и творческих коллективов, концерты художественной самодеятельности, экскурсии. Для этих целей в комплексе имеются видеозал, клуб на 300 мест, бильярдная, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжи, футбольное поле. Отдыхающим за дополнительную плату могут оказываться услуги по эндоэкологической реабилитации (очищение организма на клеточно-органном уровне по методу Ю.М.Левина). Оборудование, имеющееся в наличии в санаторно-оздоровительном комплексе |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | N | Наименование лечебно-диагностического | Модель | Год | | п/п | оборудования | | выпуска | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 1. | Аппарат "Тонус-2" | "Тонус-2" | 1995 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 2. | Аппарат УФО | УГН-1 | 1988 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 3. | Аппарат "Амплипульс-5" | "Амплипульс-5" | 1999 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 4. | Аппарат "Поток" | "Поток" | 1998 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 5. | Кафедра водолечения | ВК-3 | 1992 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 6. | Подводный душ-массаж | ВОД-56 | 1993 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 7. | Жемчужная ванна | | 1991 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 8. | Аппарат "Ромашка" | "Ромашка" | 1984 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 9. | Аппарат "Стимул" | "Стимул" | 1991 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 10. | Тренажер "Подъем по ступенькам" | | 2000 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 11. | Тренажер "Шейнер, бег по волнам" | | 2002 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 12. | Ультразвук | УЗТ-101ф | 1994 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 13. | Лазер "Успех", "Узор", "Нега" | "Успех", "Узор", | 1998 | | | | Нега" | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 14. | Кафедра душевая | ВК-3 | 1992 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 15. | Аппарат "Тонус" | "Тонус" | 1995 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 16. | Лазер "Узор 2К" | "Узор 2К" | 1998 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 17. | Аппарат "ХайТоП" | "ХайТоП-184" | 2004 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 18 | Электрокардиограф 1-канальный "Малыш" | "Малыш" | 1986 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 19. | Электрокардиограф 3-канальный | | 2001 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 20. | Электрокардиограф 6-канальный | | 1987 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 21. | Галанеб | "Галанеб" | 2001 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 22. | Аппарат "Электросон" | "Электросон" | 1998 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 23. | Аппарат "Амплипульс-4" | "Амплипульс-4" | 1989 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 24. | Аппарат "Магнит" | "Магнит" | 1994 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 25. | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-66" | 1984 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 26. | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-30" | 1987 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 27. | Аппарат для местной Дарсонвализации | "Искра" | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 28. | Облучатель ультрафиолетовый | | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 29. | Аппарат Небулайзер | "Небулайзер" | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 30. | Аппарат "Лор-3" | "Лор-3" | 1984 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 31. | Аппарат "Луч-3" | | 1984 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 32. | Аппарат "Франклин" | "Франклин" | 1982 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 33. | Аппарат "Сомакс" | "Сомакс" | 1980 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 34. | Аппарат "Экран" | "Экран-1" | 1982 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 35. | Световая ванна | | 1987 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 36. | Аппарат "БОЛ" | "БОЛ-9" | 1985 | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 37. | Аппарат аэрозолетерапии | ГЭГ-2 | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| | 38. | Установка стационарная | УИ-1 | | | | ингаляционная | | | |—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| Разнообразие, многопрофильность, работа в круглогодичном режиме, а также потенциальные возможности позволяют говорить о ГУ КСОК "Звездный" как о развивающейся и перспективной компании на рынке санаторно-курортного и реабилитационного отдыха. Существующий уровень предполагает увеличение номерного фонда и улучшение качества обслуживания, что в конечном счете ведет к снижению стоимости путевок. Для этого необходимо провести комплексный ряд мероприятий: - строительство новой столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями; - ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений; - капитальный ремонт 2-х жилых домов; - благоустройство территории. На территории Учреждения имеется два жилых трехэтажных здания на 72 квартиры, которые можно после капитального ремонта использовать под геронтологическое отделение для оздоровления ветеранов ВОВ и инвалидов различных категорий, используя основную базу Учреждения и развив ее на основе дополнительных видов услуг. Финансирование этого мероприятия возможно осуществить с привлечением внебюджетных инвестиционных средств. Функционирование геронтологического отделения на базе ГУ КСОК "Звёздный" будет способствовать решению проблем людей пожилого возраста. Основной проблемой в пожилом возрасте является проблема общения, а точнее одиночества. Проживание в геронтологическом отделении позволит людям пожилого возраста оздоровиться физически и социально, стабилизировать эмоциональное состояние, снизить психологическое напряжение, сформировать стратегию независимости, улучшить их интеграцию в обществе, повысить качество жизни. Специалистами геронтологического отделения будут реализованы: - медицинские процедуры; - социально-средовая адаптация; - досуговые мероприятия; - занятия спортом. Необходимо также произвести ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений (15000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета). Однако ввод этих домов на существующей мощности ГУ КСОК "Звездный" невозможен, так как требуется строительство столовой на 200 мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями (74013,3 тыс. рублей, из них 35526,15 тыс. рублей - внебюджетные средства). При выделении финансирования строительство столовой планируется осуществить в 2007 году. Следующим этапом выполнения программы является капитальный ремонт дома N 1, который включает следующие виды работ: |—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| | N | Наименование работ | Кол-во | Цена, тыс. | Сумма, тыс. | | п/п | | | рублей | рублей | |—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| | 1. | Капитальный ремонт жилого дома N 1 | | | 18000,0 | | | (смета) | | | | |—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| | 2. | Оборудование и инвентарь, всего в | | | 3356,4 | | | том числе | | | | |—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| | | ИТОГО: | | | 21356,4 | |—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| Расчётная стоимость инвентаря на один однокомнатный номер (тыс. руб.) |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комната: | | | 34,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Кровать | 1 | 6,0 | 6,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Шкаф платяной | 1 | 3,6 | 3,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 | | | (зеркало, туалетный столик) | | | | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Телевизор | 1 | 6,0 | 6,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стул | 1 | 0,5 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Полотенце | 2 | 0,2 | 0,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Покрывало | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Прихожая: | | | 4,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Кухня: | | | 17,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стул | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ванна, туалет: | | | 1,65 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Всего: | | | 58,75 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| Расчётная стоимость инвентаря на один двухкомнатный номер (тыс. руб.) |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комната N 1: | | | 33,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 | | | (зеркало, туалетный столик) | | | | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комната N 2 (гостиная) | | | 27,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Прихожая: | | | 4,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Кухня: | | | 17,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Стул | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Ванна, туалет: | | | 1,65 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| | | Всего: | | | 84,85 | |———|—————————————————————————————|———|——————|———————| Расчётная стоимость инвентаря на один трёхкомнатный номер (тыс. руб.) |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комната N 1: | | | 33,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 | | | (зеркало, туалетный столик) | | | | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комната N 2: | | | 37,3 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 | | | (зеркало, туалетный столик) | | | | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Полотенце (комплект) | 4 | 0,4 | 1,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Одеяло | 4 | 0,6 | 2,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Покрывало | 4 | 0,9 | 3,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Подушка | 4 | 0,25 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комната N 3 (гостиная) | | | 27,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Прихожая: | | | 4,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Кухня: | | | 18,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Стул | 4 | 0,45 | 1,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Ванна, туалет: | | | 1,65 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| | | Всего: | | | 123,05 | |———|—————————————————————————————|———|——————|————————| Итого на однокомнатный номер необходимо 58,75 тысяч рублей, на двухкомнатный - 84,85 тысяч рублей, на трехкомнатный номер - 123,05 тысяч рублей. В доме однокомнатных номеров 6 х 58,75 = 352,5 тыс. рублей двухкомнатных номеров 18 х 84,85 = 1527,3 тыс. рублей трехкомнатных номеров 12 х 123,05 = 1476,6 тыс. рублей. Суммарные затраты на капитальный ремонт и оборудование инвентарем дома N 1 и N 2 составят по 21356,4 тыс. рублей на каждый дом. Процент загрузки отдыхающими составит 70%, с увеличением номерного фонда на 72 номера, или увеличением отдыхающих на 1248 человек в течение 2-х лет. Планируется закончить капитальный ремонт дома N 1 в IV квартале 2006 года, тогда в 2007 году номерной фонд увеличится на 36 номеров, а количество оздоравливающихся в учреждении - на 624 человека. Окончание ремонта дома N 2 намечено на 2007 год, т.е. в 2008 году номерной фонд увеличится еще на 36 единиц, количество оздоравливающихся - на 624 человека. Выполнение условий данного проекта позволит в значительной степени увеличить количество койко-мест (на 156 мест), повысить уровень качества и расширить спектр предоставляемых реабилитационных и оздоровительных услуг, а также их интенсивность. Привлечение новых целевых групп из различных социальных слоев населения, а также развитие семейного отдыха увеличит круглогодичную загруженность и снизит себестоимость обслуживания. Получение дополнительных средств ускорит обновление медицинской базы, приведет к сокращению сроков оздоровления за счет использования новейшего оборудования, а также поступлению средств в областной бюджет. Дополнительное штатное расписание при вводе в эксплуатацию столовой и двух домов на 72 квартиры |—————|———————————————————|—————————————————————| | N | Должность | Количество штатных | | п/п | | единиц | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 1. | Завстоловой | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 2. | Шеф-повар | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 3. | Повар | 10 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 4. | Кухонный рабочий | 15 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 5. | Официантка | 10 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 6. | Горничная | 12 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 7. | Сестра-хозяйка | 2 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 8. | Завскладом | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 9. | Завхозяйством | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 10. | Подсобный рабочий | 2 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | | Итого: | 55 | |—————|———————————————————|—————————————————————| Эффективность реализуемого проекта |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | | отчет | отчет | проект | проект | проект | проект | проект | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Инвалиды различных | 32949 | 43071 | 46440 | 100716 | 201432 | 201432 | 205007 | | категорий | | | | | | | | | (койко-дни) | | | | | | | | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Дети (койко-дни) | 48354 | 37955 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Итого: | 81303 | 81026 | 98820 | 153096 | 253812 | 253812 | 257387 | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Пропускная | 128520 | 128520 | 139230 | 221634 | 357482 | 357482 | 357482 | | способность | | | | | | | | | Учреждения | | | | | | | | | (койко-дни) | | | | | | | | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | % загрузки | 63,0 | 63,0 | 71,0 | 69,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Снижение стоимости путевок по годам в ГУ КСОК "Звездный" |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Наименование | 2004 | 2005 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | | год | год | | | | | | | | (отчет) | (отчет) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 | | койко-дня для | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Стоимость одного | 266,67 | 320,95 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | | койко-дня для | | | | | | | | | реабилитации детей | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Стоимость одного | 223,81 | 252,38 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | | койко-дня | | | | | | | | | (социальная | | | | | | | | | стоимость путевки) | | | | | | | | | для оздоровления | | | | | | | | | детей | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Средняя стоимость | 333,6 | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | | одного койко-дня | | | | | | | | | (инвалиды и дети) | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Стоимость одного | 309,52 | 357,14 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | | койко-дня (платная | | | | | | | | | стоимость) детской | | | | | | | | | путевки | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Удельный вес | 84,5 | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | | социальных путевок % | | | | | | | | | к общему объему | | | | | | | | | реализуемых услуг | | | | | | | | |——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Фактическая себестоимость детской путевки в 2005 году составила 280,38 рублей за один койко-день, а утвержденная цена койко-дня составила 259,72 рублей. Экономическая эффективность от реализации проекта <*> |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Наименование | 2004 | 2005 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Итого | | путевки | год | год | | | | | | | | | (отчет) | (отчет) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 | - | | койко-дня для | | | | | | | | | | инвалидов (с | | | | | | | | | | учётом проекта) | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - | | койко-дня для | | | | | | | | | | инвалидов (с | | | | | | | | | | учётом проекта) | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Возврат бюджетных | | | | 2890,5 | 12448,5 | 17625,3 | 22919,8 | 55884,1 | | средств <**> | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Коэффициент | | | | | | | | | | областной | | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 | | бюджетной | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | <***> | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Коэффициент | | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 | | бюджетной | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | <****> | | | | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| <*> Расчёт производится в ценах 2006 года без учёта инфляции. <**> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в тыс. рублей). <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <****> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. Эффективность оздоровления отдыхающих в ГУ КСОК "Звездный" Для оздоровления взрослого населения и детей в учреждении используются базовые программы оздоровления, в которые включены как медикаментозное лечение по соответствующим заболеваниям органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхания, опорно-двигательного аппарата, так и другие методы оздоровления: физиотерапия, ЛФК, массаж, психологическая реабилитация, которые позволяют проводить эффективное оздоровление отдыхающих. Кроме базовых программ в 2004 и 2005 годах были внедрены новые методы и методики оздоровления, такие как эндоэкологическая реабилитация на клеточно-органном уровне по Ю.М.Левину, метод высокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184; электрофорез с применением лекарственных прокладок-компрессов (бишофитные, ПО-КУР, РАПЭКС); использование лечебных кристаллов "Легран", экстракта лечебной грязи "ПЕЛОИД", "ПО-КУР" для ингаляций и ванн, что дало положительный эффект по результатам оздоровления, а именно с улучшением выписалось в 2005 году на 13,7% больше, чем в 2004 г. Эндоэкологическая реабилитация (ЭЭР) проведена 92 пациентам. Улучшение наступило у 87 пациентов, без изменений 5 пациентов, т.е. применение данного метода эффективно и оправдано. Используя данный метод, мы достигаем следующего: очищенные клетки начинают лучше работать, и организм самостоятельно справляется с болезнью; повышается эффект традиционных лечебных воздействий, уменьшается доза принимаемого препарата; ускоряется мобилизация иммунитета; устраняется непереносимость и уменьшается токсическое действие лекарств; улучшается клиническое течение заболевания, повышается толерантность к физической нагрузке; нормализуется липидный спектр крови, снимается быстрая утомляемость; улучшается сон; уменьшается склонность к простудным заболеваниям. При применении метода высокотоновой терапии практически у 100% пациентов отмечается положительная динамика (уменьшение и полное снятие боли, отечности нижних конечностей, стабилизация артериального давления, улучшение речи, сна, снижение веса или объемов талии и бедер, улучшение общего самочувствия). Соединяя два последних метода, эффективность оздоровления повышается и проявляется уже на 3-4 день применения этих методов. Для детей, отдыхающих в реабилитационных сменах детского оздоровительного лагеря, разработана и внедрена программа реабилитации детей, проживающих в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В 2005 году 82 ребенка прошли оздоровление по данной программе. Шестьдесят три ребенка выписаны с улучшением. Количество оздоравливаемых инвалидов различных категорий за 2004 - 2005 годы, по заболеваниям |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | N | Категория оздоравливаемых | 2004 г., | 2005 г., | | п/п | | человек | человек | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | 1. | Инвалиды различных категорий | 1569 | 2071 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | 2. | В том числе по заболеваниям: | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Болезни системы | 836 | 1083 | | | кровообращения | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Болезни пищеварительного | 99 | 56 | | | тракта | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Болезни опорно-двигательного | 251 | 455 | | | аппарата | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Болезни органов дыхания | 72 | 95 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Болезни нервной системы | 97 | 126 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Прочие болезни | 214 | 256 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | 3. | Критерии эффективности | | | | | лечения, % | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Улучшение | 95,4 | 96,8 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Без перемен | 3,6 | 4,8 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| | | Ухудшение | 1,0 | 0,8 | |—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения Для повышения эффективности оздоровления отдыхающих в Учреждении планируется внедрение новых методик лечения и оздоровления, а именно: внутритканевая электростимуляция; углекислые сухие ванны; разнообразие индивидуальных и групповых ингаляций. Для внедрения новых методик, необходимо приобретение аппаратуры и лекарственных препаратов. Так, в 2006 году планируется внедрение внутритканевой электростимуляции, для чего необходимо обучение врачебного состава и приобретение аппаратуры на сумму 200 тысяч рублей. Кроме внедрения новой методики планируется обновление аппаратуры для ингаляций на сумму 150 тысяч рублей. В 2007 году планируется внедрение сухих углекислых ванн, для чего необходимо приобретение оборудования на сумму 300 тысяч рублей. В целом до 2010 года на обновление оборудования и внедрение новых методик необходимо 1200 тысяч рублей. За счет введения новых методов и технологий лечения планируется довести эффективность лечения к 2007 - 2008 году до 98%. Кадровое обеспечение В целях повышения эффективности лечения и оздоровления отдыхающих Программа предусматривает целенаправленную обязательную системную подготовку специалистов учреждения, а именно: - определение потребности учреждения в специалистах; - обучение специалистов новым методам лечения и реабилитации больных на основе использования природных лечебных ресурсов, а также инновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной, психологической) лиц с различными нарушениями функций организма и жизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК. На проведение данной работы ежегодно планируется 35-40 тысяч рублей (обучение не менее 4-х человек из числа среднего медицинского персонала и 1 врача). До 2010 года для этих целей необходимо 200 тысяч рублей. Для обмена опытом планируется проведение на базе Учреждения семинаров, конференций по актуальным вопросам санаторно-курортного лечения, на что необходимо ежегодно 10 тысяч рублей (50 тысяч рублей за весь период реализации Программы). Основные показатели реализации программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс КСОК "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | - | | граждан, проходящих курс | | | | | | | | | оздоровления, человек | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | - | | путевок (% к общему | | | | | | | | | объему реализуемых | | | | | | | | | услуг) | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | технологий и новых | | | | | | | | | методов лечения (единиц) | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | - | | технологий и новых | | | | | | | | | методов лечения | | | | | | | | | (соотношение получивших | | | | | | | | | лечение с их | | | | | | | | | использованием к общему | | | | | | | | | числу прошедших | | | | | | | | | оздоровление, %) | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Объем реализованных | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 417,3 | | услуг, млн. рублей | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | - | | (койко-дня), рублей | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Возврат бюджетных | - | - | 2,9 | 12,5 | 17,6 | 22,9 | 55,9 | | средств <*> млн. рублей | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Коэффициент областной | - | - | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 | | бюджетной | | | | | | | | | эффективности <**> | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Коэффициент бюджетной | - | - | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 | | эффективности <***> | | | | | | | | |———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| <*> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница в стоимости путевок с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в 2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей). <**> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всех источников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА на ассигнования из областного бюджета для финансирования реализации областной целевой программы на 2006 год Наименование программы: "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Заказчик областной целевой программы: Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области. |——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| | | Единица измерения | Потребность на 2006 год | |——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| | Объем ассигнований из | тыс. руб. | 6200,0 | | областного бюджета для | | | | финансирования программы | | | |——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| Министр здравоохранения и социального развития Калужской области Ю.А.Кондратьев Перечень мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" |———————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————| | Наименование мероприятия | Средства областного бюджета, | Средства внебюджетных источников, | ИТОГО | | | млн. рублей | млн. рублей | | | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Строительство столовой на 200 | 3,0 | 35,5 | | | | | 35,5 | | | | 74,0 | | мест | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Капитальный ремонт жилого | 1,5 | | | | | 16,5 | | | | | 18,0 | | дома N 1 для | | | | | | | | | | | | | геронтологического отделения | | | | | | | | | | | | | оздоровления ветеранов ВОВ и | | | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Приобретение оборудования и | 1,7 | | | | | 1,7 | | | | | 3,4 | | мебели для геронтологического | | | | | | | | | | | | | отделения (жилой дом N 1) | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Капитальный ремонт жилого | | 9,0 | | | | | 9,0 | | | | 18,0 | | дома N 2 для | | | | | | | | | | | | | геронтологического отделения | | | | | | | | | | | | | оздоровления ветеранов ВОВ и | | | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Приобретение оборудования и | | 1,7 | | | | | 1,7 | | | | 3,4 | | мебели для геронтологического | | | | | | | | | | | | | отделения (жилой дом N 2) | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Ремонт водонапорной башни, | | | 7,05 | 3,95 | 4,0 | | | | | | 15,0 | | коммуникаций, очистных | | | | | | | | | | | | | сооружений | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Демонтаж емкостей из-под | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 | | мазута | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | Реконструкция бассейна | | | 1,3 | | | | | | | | 1,3 | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| | ИТОГО | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 18,2 | 46,2 | | | | 134,6 | |———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| Директор ГУ КСОК "Звездный" M.А.Власова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
