Распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 775-р

правительство сахалинской области

распоряжение

от 27 декабря 2017 г. № 775-р

 г. Южно-Сахалинск

Об утверждении Программы финансово-хозяйственной

деятельности казённого предприятия Сахалинской области

«Производственно-техническое управление» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.11.2016 № 606-р «Об осуществлении функций и полномочий учредителя» и Уставом казённого предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление»:

1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности казённого предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» на 2018 год (далее - Программа) (прилагается).

2. Управлению делами Губернатора и Правительства Сахалинской области обеспечить выполнение Программы.

Председатель Правительства Сахалинской области

В.Г.Щербина

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Сахалинской области

от

27 декабря 2017 г.

№

775-р

ПРОГРАММА

финансово-хозяйственной деятельностиказенного предприятия Сахалинской области "Производственно-техническое управление" на 2018 год

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№ пп.	Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Казенное предприятие Сахалинской области "Производственно-техническое управление"
2.	Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:
	реестровый номер	№ 06501450
	дата присвоения	30.12.2011
3.	Юридический адрес (местонахождение)	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
4.	Почтовый адрес	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107
5.	Основной вид деятельности	содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений; автотранспортные услуги; выполнение (организация) работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту и иных ремонтных работ объектов

№ пп.	Сведения о предприятии
6.	Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление		2 238 420109 рублей 14 копеек
7.	Телефон (факс)		тел. [phone], т/факс [phone]
8.	Адрес электронной почты		[email protected]
Сведения о руководителе предприятии
9.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность		Свояков Александр Михайлович - генеральный директор
10.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения трудового договора		12.03.2015
	номер трудового договора		№ 15
	наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор		Правительство Сахалинской области
11.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
	начало		12.03.2015
	окончание		12.03.2020
12.	Телефон (факс)		тел./факс [phone]
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
№ пп.		Наименование мероприятия		Источник финансирования	Затраты на внедрение на 2018 год, тыс. рублей	Ожидаемый эффект от проведения мероприятий
1		2		3	4	5
1. Создание эффективной системы управления
1.1.		Приобретение компьютерной и офисной техники		амортизация	1 000,00	Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями
2. Производственно-хозяйственная деятельность
2.1.		Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих товаров		амортизация	14 400,0	Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг
2.2.		Приобретение комплектующих для украшения новогодней ели		амортизация	5 000,0	Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения
2.3.		Приобретение флагов, флагштоков		амортизация	398,19
2.4.		Непредвиденные расходы		чистая прибыль	150,91	Позволит предприятию ликвидировать последствия аварий и иных форс-мажорных обстоятельств в кратчайшие сроки
2.5.		Строительные работы и реконструкция объектов		амортизация	161 507,34	Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями
2.6.		Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов		амортизация	729,73	Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ
		ИТОГО по разделу, в том числе:			183 186,17
		за счет чистой прибыли			150,91
		за счет амортизации			183 035,26

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ пп.	Наименование показателей	Единица измерения	Отчетный (ожидаемый) 2017 год, тыс. руб.	Планируемый                                 2018 год, тыс. руб.	Планируемый 2019 год,  тыс. руб.	Планируемый 2020 год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Утверждаемые показатели экономической эффективности
1.	Выручка от реализации работ, услуг, товаров, продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	917 110,67	729 763,04	768 440,48	807 630,95
2.	Себестоимость реализуемой продукции и услуг	тыс. руб.	848 467,51	684 642,66	720 928,72	757 696,09
3.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 286,91	155,58	163,83	172,18
4.	Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет (3%)	тыс. руб.	218,61	4,67	4,91	5,17
Основные показатели деятельности предприятия
5.	Объем выручки от выполнения государственного заказа (субсидии)	тыс. руб.	887 972,59	755 996,08	796 063,87	836 663,13
5.1.	в том числе: в натуральной форме	тыс. руб.	14 782,88
6.	Объем оказываемых услуг, выполняемых работ, всего (коммерческая деятельность)	тыс. руб.	101 092,9	96 547,83	101 664,86	106 849,77
	в том числе:
6.1.	обеспечение хозяйственного обслуживания служебных помещений	тыс. руб.	24 749,32	21 339,84	22 470,85	23 616,86
6.2.	выручка от сдачи имущества в аренду	тыс. руб.	23 095,82	22 786,98	23 994,69	25 218,42
6.3.	автотранспортные услуги	тыс. руб.	3 493,44	2 391,35	2 518,09	2 464,51
6.4.	содержание санатория-профилактория "Лесное озеро"	тыс. руб.	7 748,11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.5.	организация пунктов общественного питания (кафе)	тыс. руб.	33 916,05	41 939,50	44 162,29	46 414,57
6.6.	содержание жилищного фонда	тыс. руб.	1 663,36	1 663,36	1 751,52	1 840,85
6.7.	оказание услуг по размещению туристов на объекте БОПСО	тыс. руб.	6 426,80	6 426,80	6 767,42	7 112,56
7.	Прочие доходы	тыс. руб.	58 101,85	-	-	-
Основные показатели по труду
8.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	481,90	452,37	452,37	452,37
9.	Годовой фонд оплаты труда работников предприятия	тыс. руб.	260 374,15	258 002,45	268 322,56	279 055,46
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	45 025,62	47 527,92	49 429,04	51 406,20

Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ
№ пп.	Наименование показателей	Отчетный (ожидаемый) 2017 год, тыс. руб.	Планируемый                                 2018 год, тыс. руб.	Планируемый 2019 год,  тыс. руб.	Планируемый                                 2020 год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Средняя численность, чел.	481,90	452,37	452,37	452,37
	Работников списочного состава, в том числе:
1.1.	управленческий персонал (руководители и специалисты)	40,54	40,00	40,00	40,00
1.2.	участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества	40,40	37,65	37,65	37,65
1.3.	рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:	400,96	374,72	374,72	374,72
1.3.1.	содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов	227,58	209,22	209,22	209,22
1.3.2.	автотранспортные услуги	157,55	149,00	149,00	149,00
1.3.3.	организация пунктов общественного питания (кафе)	15,83	16,50	16,50	16,50
2.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	260 374,15	258 002,45	268 322,56	279 055,46
	Работников списочного состава, в том числе:
2.1.	управленческий персонал (руководители и специалисты)	36 000,61	37 352,85	38 846,97	40 400,85
2.2.	участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества	29 628,09	28 830,20	29 983,41	31 182,75
2.3.	рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:	194 745,45	191 819,40	199 492,18	207 471,86

1	2	3	4	5	6
2.3.1.	содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов	81 611,81	79 381,71	82 556,98	85 859,26
2.3.2.	автотранспортные услуги	106 045,27	104 437,01	108 614,49	112 959,07
2.3.3.	организация пунктов общественного питания (кафе)	7 088,37	8 000,68	8 320,71	8 653,54
3.	Среднемесячная заработная плата, руб.	45 025,62	47 527,92	49 429,04	51 406,20
	Работников списочного состава, в том числе:
3.1.	управленческий персонал (руководители и специалисты)	74 002,24	77 818,45	80 931,18	84 168,43
3.2.	участковый персонал (руководители, специалисты и служащие), в том числе занятые на содержании областного имущества	61 114,05	63 811,87	66 364,34	69 018,92
3.3.	рабочие непосредственно занятые в выполнении работ, оказании услуг по основным видам деятельности, в том числе:	40 474,83	42 658,39	44 364,72	46 139,31
3.3.1.	содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание: нежилых служебных помещений, прочих объектов	29 883,93	31 618,12	32 882,84	34 198,16
3.3.2.	автотранспортные услуги	56 090,80	58 409,96	60 746,36	63 176,21
3.3.3.	организация пунктов общественного питания (кафе)	37 315,07	40 407,49	42 023,79	43 704,75