|
№ п/п
|
Наименование
Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник
финансирования
|
Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
Государственная программа Кемеровской
области «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 –2019 годы
|
Всего
|
15591964
|
16203150
|
15125046
|
18079451
|
9873733
|
9179557
|
|
областной бюджет
|
15591964
|
16203150
|
15125046
|
18079451
|
9873733
|
9179557
|
|
1
|
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Кемеровской области»
|
Всего
|
0
|
13524550
|
12314986
|
14458586
|
6421083
|
6316657
|
|
областной бюджет
|
0
|
13524550
|
12314986
|
14458586
|
6421083
|
6316657
|
|
1.1
|
Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)»
|
Всего
|
12532471
|
13348955
|
12089649
|
12499868
|
5000000
|
5000000
|
|
областной бюджет
|
12532471
|
13348955
|
12089649
|
12499868
|
5000000
|
5000000
|
|
1.2
|
Мероприятие «Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений»
|
Всего
|
207571
|
94494
|
94538
|
94006
|
93463
|
93271
|
|
областной бюджет
|
207571
|
94494
|
94538
|
94006
|
93463
|
93271
|
|
1.3
|
Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов»
|
Всего
|
100000
|
20000
|
100000
|
1797855
|
1304087
|
1200000
|
|
областной бюджет
|
100000
|
20000
|
100000
|
1797855
|
1304087
|
1200000
|
|
1.4
|
Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет
средств областного бюджета»
|
Всего
|
57098
|
61101
|
30799
|
66857
|
23533
|
23386
|
|
областной бюджет
|
57098
|
61101
|
30799
|
66857
|
23533
|
23386
|
|
2
|
Подпрограмма
«Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской
области»
|
Всего
|
0
|
8600
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
областной бюджет
|
0
|
8600
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
2.1
|
Мероприятие «Выделение ежегодных грантов
городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов»
|
Всего
областной бюджет
|
5000
5000
|
4700
4700
|
5000
5000
|
5000
5000
|
5000
5000
|
5000
5000
|
|
2.2
|
Мероприятие «Поощрение городских
округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в
качестве управления муниципальными финансами»
|
Всего
|
4500
|
3900
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
|
областной бюджет
|
4500
|
3900
|
5000
|
5000
|
5000
|
5000
|
|
3
|
Подпрограмма «Управление государственным
долгом Кемеровской области»
|
Всего
|
0
|
2670000
|
2800060
|
3610865
|
3442650
|
2852900
|
|
областной бюджет
|
0
|
2670000
|
2800060
|
3610865
|
3442650
|
2852900
|
|
3.1
|
Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу
Кемеровской области»
|
Всего
|
2685324
|
2670000
|
2800000
|
3589265
|
3442500
|
2852800
|
|
областной бюджет
|
2685324
|
2670000
|
2800000
|
3589265
|
3442500
|
2852800
|
|
3.2
|
Мероприятие «Выполнение других обязательств Кемеровской области по
выплате агентских комиссий и вознаграждений»
|
Всего
областной бюджет
|
0
0
|
0
0
|
60
60
|
21600
21600
|
150
150
|
100
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Наименование
Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Плановое
значение целевого показателя
(индикатора)
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Государственная программа Кемеровской
области «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 – 2019 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Подпрограмма
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской
области»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Мероприятие «Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности
предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с
основными стратегическими направлениями развития региона»
|
Отношение дефицита бюджета Кемеровской области
к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1)
|
процентов
|
= < 15
|
= <14,9
|
= < 10
|
= < 10
|
= < 10
|
= < 10
|
|
1.2
|
Мероприятие «Формирование
бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на
реалистичных оценках»
|
Наличие
нормативно-правовых актов, направленных на
реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской
области (ОС2)
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.3
|
Мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области»
|
Темп
роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области
(ОС3)
|
процентов
|
= >100
|
= >107
|
= >104
|
= >100
|
=>102
|
=>103
|
|
1.4
|
Мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных
нормативными правовыми актами Кемеровской области, с целью выявления
неэффективных региональных налоговых льгот»
|
Доля
выпадающих доходов бюджета Кемеровской области (ОС4)
|
процентов
|
= < 5,0
|
= < 4,9
|
= < 4,8
|
= < 4,7
|
= < 4,7
|
= < 4,7
|
|
1.5
|
Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)»
|
Уровень выравнивания финансовых возможностей
муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5)
|
раз
|
= < 5,5
|
= < 5,4
|
= < 5,3
|
= < 5,2
|
= < 5,1
|
= < 5,0
|
|
1.6
|
Мероприятие «Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений»
|
Критерии
выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6)
|
рублей
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
|
1.7
|
Мероприятие «Поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов»
|
Доля межбюджетных трансфертов,
направленных на обеспечение сбалансированности
бюджетов (ОС7)
|
процентов
|
= < 9,9
|
= < 9,8
|
= < 9,7
|
= < 9,6
|
= < 9,5
|
= < 9,4
|
|
1.8
|
Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов полномочий органов государственной
власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»
|
Критерии
выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав
муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8)
|
рублей
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
= > 44
|
|
2
|
Подпрограмма «Создание условий для повышения
эффективности расходов бюджета Кемеровской области»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Мероприятие «Охват государственными программами Кемеровской области
преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и,
соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных
ресурсов, находящихся в управлении»
|
Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области, формируемых в рамках программ (ПЭ1)
|
процентов
|
= > 70
|
= > 75
|
= > 80
|
= > 85
|
= > 90
|
= > 95
|
|
2.2
|
Мероприятие «Выявление резервов и
перераспределение бюджетных средств в пользу
приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и
создающих условия для экономического роста»
|
Доля
расходов бюджета Кемеровской области, направленная на поддержку и развитие
социальной сферы (ПЭ2)
|
процентов
|
= > 50
|
= > 50
|
= > 50
|
= > 50
|
= > 50
|
= > 50
|
|
2.3
|
Мероприятие «Контроль
за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности
органов исполнительной власти Кемеровской области и подведомственных им
учреждений, принятие мер, способствующих
снижению накопленной просроченной задолженности»
|
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности
Кемеровской области к расходам бюджета
(ПЭ3)
|
процентов
|
= < 0,15
|
= < 0,14
|
= < 0,10
|
= < 0,12
|
= < 0,12
|
= < 0,11
|
|
2.4
|
Мероприятие «Выделение ежегодных грантов городским округам и
муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов»
|
Охват органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Кемеровской области оценкой
эффективности их деятельности (ПЭ4)
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.5
|
Мероприятие «Поощрение городских
округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в
качестве управления муниципальными финансами»
|
Охват органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Кемеровской области комплексной
системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами (ПЭ5)
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
Подпрограмма «Управление
государственным долгом Кемеровской области»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Мероприятие «Обеспечение
оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области»
|
Отношение государственного долга Кемеровской области к доходам бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений
(УГД1)
|
процентов
|
<
80
|
< 80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Отношение государственного долга
Кемеровской области в виде обязательств по государственным ценным
бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1)
|
процентов
|
-
|
-
|
= < 70
|
= < 60
|
= < 50
|
= < 50
|
|
Доля
просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области
(УГД2)
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2
|
Мероприятие «Проведение
активной политики управления государственным долгом с целью снижения
процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств»
|
Превышение ставки по привлеченным кредитам
коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3)
|
процентов
|
< 6,3
|
< 6,2
|
< 6,1
|
< 6,1
|
< 6,1
|
< 6,1
|
|
3.3
|
Мероприятие «Процентные платежи по государственному долгу
Кемеровской области»
|
Доля
расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области (УГД4)
|
процентов
|
<
3,5
|
< 3,4
|
< 3,3
|
< 3,2
|
< 3,2
|
< 3,2
|
|
3.4
|
Мероприятие «Выполнение других обязательств Кемеровской
области
по выплате агентских комиссий и вознаграждений»
|
Удельный вес расходов, направляемых на оказание
услуг по организации облигационного займа Кемеровской области (УГД5)
|
процентов
|
= <0,001
|
= <0,001
|
= <0,001
|
= <0,001
|
= <0,001
|
-
|
|
4
|
Подпрограмма
«Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Мероприятие «Размещение на сайте главного финансового управления
Кемеровской области информации об исполнении областного бюджета, динамики
исполнения областного бюджета и
динамики государственного долга Кемеровской области»
|
Размещение
показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета
Кемеровской области в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области;
государственных программ Кемеровской области; динамики и структуры
государственного долга Кемеровской области (ПП1)
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.2
|
Мероприятие «Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном
бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан
форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской
области»
|
Размещение проекта закона об областном
бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного
бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного
финансового управления Кемеровской области
(ПП2)
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
