|
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
|
31.07.2017
№ 267-р
г. Барнаул
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении краевого
бюджета за I полугодие
2017 года.
|
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края
|
А.Б. Карлин
|
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Алтайского края от 31.07.2017 № 267-р
ОТЧЕТ
об исполнении краевого бюджета за I полугодие 2017
года
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
краевого бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита краевого бюджета
|
Наименование показателей
|
Уточненный план года,
тыс. рублей
|
Исполнение
за I полугодие, тыс. рублей
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Доходы
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
44 296 346,0
|
22 462 374,8
|
|
Неналоговые доходы
|
978 095,0
|
571 906,2
|
|
Безвозмездные поступления, всего
|
35 900 751,7
|
18 378 037,3
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-ной системы
Российской Федерации
|
35 365 121,5
|
18 057 067,1
|
|
в том числе
|
|
|
|
Поступления из федерального бюджета, всего
|
35 269 382,1
|
18 051 529,2
|
|
из них
|
|
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
22 607 602,1
|
11 303 800,8
|
|
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы
|
678 581,3
|
339 288,0
|
|
дотация, связанная с особым режимом безопасного
функционирования закрытого административно-террито-риального образования
Сибирский
|
111 649,0
|
55 824,0
|
|
субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
|
189 650,2
|
32 693,3
|
|
субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
|
85 444,7
|
22 983,9
|
|
субсидия на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
|
913 794,6
|
733 486,2
|
|
субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
|
326 102,0
|
282 736,0
|
|
субсидия на содействие достижению
целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса
|
911 530,0
|
634 406,8
|
|
субсидия на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
|
499 450,6
|
146 255,8
|
|
субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования
|
10 609,7
|
10 609,7
|
|
субсидия на поддержку отрасли культуры
|
9 995,1
|
4 000,0
|
|
субсидия на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
|
32 981,9
|
4 000,0
|
|
субсидия на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
|
516 143,4
|
516 143,4
|
|
субсидия на осуществление мероприятий по реализации
стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации,
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
|
108 596,6
|
0,0
|
|
субсидия на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или после-дующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
|
827 936,8
|
414 686,3
|
|
субсидия на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий
|
14 182,7
|
0,0
|
|
субсидия на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
|
1 093,9
|
422,2
|
|
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы
|
26 345,3
|
0,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
|
3 860,9
|
777,0
|
|
субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприя-тий по поддержке молодежного предпринимательства
|
127 666,6
|
112 150,0
|
|
субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муни-ципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек
|
33 251,9
|
0,0
|
|
субсидия на софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высоко-технологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования
|
37 620,8
|
13 636,6
|
|
субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
|
11 782,1
|
11 782,1
|
|
субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
|
49 836,6
|
3 829,9
|
|
субсидия на закупку авиационной услуги органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания
медицинской помощи с применением авиации
|
41 881,8
|
0,0
|
|
субсидия на подготовку управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
|
1 007,8
|
0,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
|
327 433,6
|
151 000,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
|
34 295,8
|
3 990,0
|
|
субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года»
|
375 692,8
|
103 060,2
|
|
субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
|
17 567,6
|
4 391,7
|
|
субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
|
1 272 842,9
|
636 092,8
|
|
субвенция на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
|
175 985,6
|
170 342,6
|
|
единая субвенция
|
237 425,5
|
76 071,6
|
|
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
|
237 521,4
|
98 200,0
|
|
субвенция на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
|
31 418,7
|
0,0
|
|
субвенция на выплату государственного единовре-менного
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
|
99,1
|
44,0
|
|
субвенция на выплаты инвалидам компенсаций стра-ховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
|
634,4
|
212,9
|
|
субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц
|
2941,5
|
0,0
|
|
субвенция на осуществление
полномочий по обеспе-чению жильем отдельных категорий граждан, установлен-ных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
|
21842,2
|
11013,1
|
|
субвенция на осуществление полномочий по обеспе-чению жильем
отдельных категорий граждан, установлен-ных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отече-ственной войны 1941 - 1945 годов»
|
179392,1
|
178523,3
|
|
субвенция на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
43 191,6
|
21 309,7
|
|
субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
38 591,5
|
17 374,6
|
|
субвенция на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам
|
1 115 407,5
|
494 028,1
|
|
субвенция на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздей-ствию радиации
|
84 021,5
|
38 311,6
|
|
субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего воен-ную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
22 725,7
|
13 348,2
|
|
субвенция на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
|
1 507 787,7
|
719 800,1
|
|
субвенция на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специали-зированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
|
501 106,5
|
392 896,8
|
|
межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
|
188 813,5
|
135 765,6
|
|
межбюджетный трансферт на содержание членов Совета Федерации
и их помощников
|
2 818,4
|
2 818,4
|
|
межбюджетный трансферт на содержание депутатов
Государственной Думы и их помощников
|
5 884,5
|
5 884,5
|
|
межбюджетный трансферт за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации по преду-преждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
|
27 842,1
|
27 842,1
|
|
межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной
деятельности
|
637 500,0
|
105 695,3
|
|
Поступления из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
25,4
|
25,4
|
|
субсидия на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
|
25,4
|
25,4
|
|
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов
поселений
|
11 714,0
|
5 512,5
|
|
Поступления
из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского
края
|
84 000,0
|
0,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций
|
334 374,2
|
77 113,3
|
|
субсидия от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
|
77 113,3
|
77 113,3
|
|
субсидия от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры
|
257 260,9
|
0,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
162 307,9
|
162 307,9
|
|
Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвен-ций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
38 948,1
|
81 549,0
|
|
Всего доходов
|
81 175 192,7
|
41 412 318,3
|
|
Расходы
|
|
|
|
0100 Общегосударственные вопросы
|
1 988 563,3
|
758 291,3
|
|
0103 Функционирование законодательных (представи-тельных)
органов государственной власти и представи-тельных органов муниципальных
образований
|
147 733,9
|
79 220,1
|
|
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
167 028,0
|
79 993,0
|
|
0105 Судебная система
|
200 634,0
|
82 106,1
|
|
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
189 754,0
|
73 506,6
|
|
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
77 519,3
|
38 157,0
|
|
0111 Резервные фонды
|
87 185,7
|
0,0
|
|
0112 Прикладные научные исследования в области
обще-государственных вопросов
|
15 903,0
|
6 772,0
|
|
0113 Другие общегосударственные вопросы
|
1 102 805,4
|
398 536,5
|
|
0200 Национальная оборона
|
43 636,6
|
21 309,7
|
|
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
43 191,6
|
21 309,7
|
|
0204 Мобилизационная подготовка экономики
|
445,0
|
0,0
|
|
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
631 762,5
|
203 964,1
|
|
0304 Органы юстиции
|
190 217,1
|
55 866,8
|
|
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, граждан-ская оборона
|
125 032,0
|
41 524,9
|
|
0310 Обеспечение пожарной безопасности
|
180 608,0
|
82 534,7
|
|
0311 Миграционная политика
|
4 360,9
|
853,9
|
|
0314 Другие вопросы в области национальной безо-пасности и
правоохранительной деятельности
|
131 544,5
|
23 183,8
|
|
0400 Национальная экономика
|
18 232 786,0
|
5 291 730,2
|
|
0401 Общеэкономические вопросы
|
377 052,0
|
135 102,7
|
|
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
1 581,0
|
200,0
|
|
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
|
3 745 290,7
|
2 247 184,9
|
|
0406 Водное хозяйство
|
38 683,7
|
3 500,0
|
|
0407 Лесное хозяйство
|
237 521,4
|
98 200,0
|
|
0408 Транспорт
|
342 463,0
|
114 970,2
|
|
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
8 734 107,9
|
2 389 711,7
|
|
0410 Связь и информатика
|
39 182,7
|
3 328,8
|
|
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
|
4 716 903,6
|
299 531,9
|
|
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 508 241,6
|
1 294 648,5
|
|
0501 Жилищное хозяйство
|
654 133,8
|
83 578,9
|
|
0502 Коммунальное хозяйство
|
1 819 348,0
|
494 918,8
|
|
0503 Благоустройство
|
637 190,6
|
567 899,5
|
|
0504 Прикладные научные исследования в области
жилищно-коммунального хозяйства
|
2 400,0
|
0,0
|
|
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
395 169,2
|
148 251,3
|
|
0600 Охрана окружающей среды
|
89 528,4
|
31 935,3
|
|
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
|
9 625,0
|
4 735,0
|
|
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
79 903,4
|
27 200,3
|
|
0700 Образование
|
17 430 478,3
|
9 627 124,4
|
|
0701 Дошкольное образование
|
2 318 518,0
|
1 316 986,7
|
|
0702 Общее образование
|
11 669 188,0
|
6 617 944,0
|
|
0703 Дополнительное образование детей
|
359 066,1
|
165 017,0
|
|
0704 Среднее профессиональное образование
|
2 237 881,2
|
1 276 432,3
|
|
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
|
81 203,4
|
30 563,6
|
|
0707 Молодежная политика
|
218 677,6
|
105 715,3
|
|
0709 Другие вопросы в области образования
|
545 944,0
|
114 465,5
|
|
0800 Культура, кинематография
|
985 274,7
|
283 138,8
|
|
0801 Культура
|
848 919,3
|
264 759,3
|
|
0804 Другие вопросы в области культуры, кине-матографии
|
136 355,4
|
18 379,5
|
|
0900 Здравоохранение
|
7 612 019,8
|
2 864 998,1
|
|
0901 Стационарная медицинская помощь
|
3 820 632,4
|
1 713 271,5
|
|
0902 Амбулаторная помощь
|
915 789,0
|
556 526,3
|
|
0904 Скорая медицинская помощь
|
120 198,8
|
22 612,1
|
|
0905 Санаторно-оздоровительная помощь
|
184 581,0
|
89 000,0
|
|
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов
|
220 797,0
|
100 151,0
|
|
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
|
2 350 021,6
|
383 437,2
|
|
1000 Социальная политика
|
33 297 127,9
|
15 264 354,7
|
|
1001 Пенсионное обеспечение
|
201 883,0
|
80 789,1
|
|
1002 Социальное обслуживание населения
|
1 534 771,4
|
729 577,5
|
|
1003 Социальное обеспечение населения
|
23 163 453,0
|
11 778 135,2
|
|
1004 Охрана семьи и детства
|
5 382 491,7
|
2 370 974,9
|
|
1006 Другие вопросы в области социальной политики
|
3 014 528,8
|
304 878,0
|
|
1100 Физическая культура и спорт
|
346 476,6
|
155 457,1
|
|
1101 Физическая культура
|
14 139,0
|
0,0
|
|
1102 Массовый спорт
|
130 346,6
|
60 851,5
|
|
1103 Спорт высших достижений
|
171 613,0
|
81 157,5
|
|
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
30 378,0
|
13 448,1
|
|
1200 Средства массовой информации
|
189 278,0
|
67 534,6
|
|
1202 Периодическая печать и издательства
|
89 120,0
|
34 411,6
|
|
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации
|
100 158,0
|
33 123,0
|
|
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга
|
681 111,0
|
50,1
|
|
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
|
681 111,0
|
50,1
|
|
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
|
1 665 720,2
|
651 136,0
|
|
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-ности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
|
943 501,2
|
525 171,0
|
|
1402 Иные дотации
|
516 649,0
|
100 075,0
|
|
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
205 570,0
|
25 890,0
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
86 702 004,9
|
36 515 672,9
|
|
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
|
5 526 812,2
|
-4 896 645,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
кредиты других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
|
-187 675,6
|
0,0
|
|
иные источники внутреннего финансирования дефи-цита бюджетов
субъектов Российской Федерации
|
-165 000,0
|
35156,3
|
Таблица 2
ДОТАЦИИ
бюджетам муниципальных районов и городских округов
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов, городских округов
|
№
п/п
|
Наименование муниципальных районов
и городских округов
|
Уточненный
план года,
тыс. рублей
|
Кассовое исполнение,
тыс. рублей
|
|
1
|
Алейский район
|
28097,0
|
15453,0
|
|
2
|
Баевский район
|
5363,0
|
3327,0
|
|
3
|
Бурлинский район
|
21309,0
|
12370,0
|
|
4
|
Быстроистокский район
|
12856,0
|
7071,0
|
|
5
|
Ельцовский район
|
9092,0
|
5176,0
|
|
6
|
Залесовский район
|
14927,0
|
8210,0
|
|
7
|
Заринский район
|
48936,0
|
26915,0
|
|
8
|
Калманский район
|
10447,0
|
5746,0
|
|
9
|
Ключевский район
|
4377,0
|
2407,0
|
|
10
|
Косихинский район
|
19487,0
|
10718,0
|
|
11
|
Красногорский район
|
31429,0
|
17286,0
|
|
12
|
Крутихинский район
|
8533,0
|
4693,0
|
|
13
|
Кытмановский район
|
12073,0
|
6640,0
|
|
14
|
Локтевский район
|
5032,0
|
2768,0
|
|
15
|
Немецкий национальный район
|
13625,0
|
7494,0
|
|
16
|
Панкрушихинский район
|
13262,0
|
7295,0
|
|
17
|
Первомайский район
|
10194,0
|
6307,0
|
|
18
|
Ребрихинский район
|
4409,0
|
2425,0
|
|
19
|
Рубцовский район
|
33301,0
|
18315,0
|
|
20
|
Смоленский район
|
14437,0
|
7940,0
|
|
21
|
Солонешенский район
|
17968,0
|
10934,0
|
|
22
|
Солтонский район
|
13440,0
|
7822,0
|
|
23
|
Суетский район
|
7449,0
|
4097,0
|
|
24
|
Табунский район
|
17995,0
|
9898,0
|
|
25
|
Троицкий район
|
14185,0
|
7802,0
|
|
26
|
Тюменцевский район
|
9807,0
|
6133,0
|
|
27
|
Угловский район
|
26321,0
|
14476,0
|
|
28
|
Усть-Пристанский район
|
6070,0
|
3539,0
|
|
29
|
Хабарский район
|
8029,0
|
4416,0
|
|
30
|
Чарышский район
|
21247,0
|
11686,0
|
|
31
|
Шипуновский район
|
6903,0
|
3797,0
|
|
32
|
г. Алейск
|
11209,0
|
6165,0
|
|
33
|
г. Бийск
|
12580,0
|
10516,0
|
|
34
|
г. Заринск
|
12756,0
|
7016,0
|
|
35
|
г. Новоалтайск
|
43735,0
|
24055,0
|
|
36
|
г. Рубцовск
|
289348,0
|
159138,0
|
|
37
|
г. Славгород
|
50781,0
|
27929,0
|
|
38
|
г. Яровое
|
8991,0
|
5446,0
|
