Постановление Администрации г. Хабаровска от 24.11.2016 № 4286

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 4286

24 ноября 2016 г.                          г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление администрации города

от 30.03.2016 N 964 "О социально-экономической ситуации

в городе Хабаровске в 2015 году и задачах администрации

города по выполнению основных направлений

социально-экономического развития на 2016 год"

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 30.03.2016 N 964 "О социально-экономической ситуации в городе Хабаровске в 2015 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2016 год" следующие изменения:

1.1. Приложение N 4 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение N 5 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение N 6 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение N 7 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение N 8 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение N 9 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение N 10 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение N 12 к постановлению администрации города от 30.03.2016 N 964 изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

И.о. мэра города

С.А.Чернышов

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СВОДНЫЙ ПЛАН

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем.	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в том числе:	млн. руб.	6 753,9	105,4	6174,6	91,4
1.1	- основное производство	-//-	6 230,2	105,3	5609,6	90,0
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	523,7	112,1	565,0	107,9
2.	Себестоимость	млн. руб.	6 622,4	100,2	5928,3	89,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	131,5	70,7	246,3	в 1,9 р.
4.	Затраты на один рубль производства работ, услуг	руб.	0,98	101,0	0,96	98,0
5.	Рентабельность	%	2,0	66,7	4,2	в 2,1 р.
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 644,1	104,8	1552,2	94,4

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	3 417,2	103,1	3 535,8	103,5
1.1	- основное производство	-//-	3 335,7	102,9	3 443,8	103,2
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	81,5	116,1	92,0	112,9
2.	Себестоимость	млн. руб.	3 374,1	103,3	3 341,1	99,0
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	43,1	93,1	194,7	в 4,5 р.
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,99	100,0	0,95	96,0
5.	Рентабельность	%	1,3	92,9	5,8	в 4,5 р.
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 631,1	102,6	1 797,5	110,2

Приложение N 3

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем.	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	305,3	111,2	305,6	100,0
1.1	- основное производство	-//-	288,6	110,0	287,2	99,5
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	16,7	116,8	18,4	110,2
2.	Себестоимость	млн. руб.	283,3	109,0	284,7	100,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	22,0	1,5 р.	20,9	94,5
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,93	97,9	0,93	100,0
5.	Рентабельность	%	7,7	135,17	7,3	94,8
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1059,7	117,7	970,1	91,5

Приложение N 4

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	218,9	98,2	219,8	100,4
1.1	- основное производство	-//-	205,6	96,5	208,5	101,4
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	13,3	в 1,5 р.	11,3	85,0
2.	Себестоимость	млн. руб.	220,8	100,2	219,8	99,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-1,9	-	-	-
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,01	102,0	1,0	99,0
5.	Рентабельность	%	-	-	-	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	456,0	98,1	457,8	100,4

Приложение N 5

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем.	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	2638,4	111,8	1938,0	73,5
1.1	- основное производство	-//-	2241,3	112,7	1510,8	67,4
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	397,1	110,0	427,2	107,6
2.	Себестоимость	млн. руб.	2582,9	111,9	1910,4	74,0
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	55,5	106,3	27,6	49,7
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,98	100,0	0,99	101,0
5.	Рентабельность	%	2,1	91,3	1,4	67,0
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2416,0	108,6	1874,3	77,6

Приложение N 6

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем.	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	28,1	29,5	19,7	70,1
1.1	- основное производство	-//-	28,1	29,5	19,7	70,1
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	-	-	-	-
2.	Себестоимость	млн. руб.	34,4	79,3	29,4	85,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	-6,3	-	-9,7	-
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	1,22	в 2,7 р.	1,49	122,1
5.	Рентабельность	%	-	-	-	-
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1004,1	26,4	703,5	70,1

Приложение N 7

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

СВЯЗЬ

(МУП "Стрела")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год
			Ожидаем	% к 2014 г.	План	% к 2015 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	138,9	109,0	148,1	106,6
1.1	- основное производство	-//-	123,8	108,1	132,0	106,6
1.2	- дополнительные работы и услуги	-//-	15,1	117,0	16,1	106,6
2.	Себестоимость	млн. руб.	119,9	109,3	135,4	112,9
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	19,0	107,3	12,7	66,8
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,86	100,0	0,91	105,8
5.	Рентабельность	%	15,8	98,1	9,4	59,5
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 138,5	109,0	1 204,1	105,8

Приложение N 8

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 24 ноября 2016 г. N 4286

ЗАДАНИЕ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНОЙ

СФЕРОЙ Г. ХАБАРОВСКА НА 2016 ГОД

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2015 год		2016 год
		ожидаемое выполнение	% к 2014 году	значение показателя	% к 2015 году
1. Отрасли бюджетной сферы
1.1	Управление образования	196 049,0	120,3	209 288,0	106,7
1.2	Управление культуры	36258,1	86,3	38 578,0	106,4
1.3	Управление по физической культуре и спорту	88 891,3	107,4	87 265,2	98,2
1.4	Управление социальной работы с населением	2 269,1	122,6	2 663,4	117,4
	Итого по разделу 1	323 467,5	111,7	337 794,6	104,4
2. Администрация города
2.1	Департамент архитектуры, строительства и землепользования	2 512,0	104,8	2 672,0	106,4
2.2	Управление делами	2 528,7	76,9	1 000,0	39,5
	Итого по разделу 2	5 040,7	88,7	3 672,0	72,8
	Всего по разделам 1 - 2	328 508,2	111,7	341 466,6	103,9