Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.05.2015 № 108

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2015 г. N 108

Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за

1 квартал 2015 года

Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2015 года составило 1190411,3 тыс. руб., или 100,1% к годовому плану.

За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 671508,7 тыс. руб. при плане 666309,9 тыс. руб. (100,8%).

Налоговых доходов зачислено 579483,1 тыс. руб., 97,1% к годовому плану, неналоговых платежей - 92025,6 тыс. руб., 132,2% к плану на год. В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 5198,9 тыс. руб., в том числе по налогам план не выполнен на 17238,4 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 22437,3 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 21%, что ниже соответствующего показателя в прошлом году на 0,9%.

Налоговые доходы составили 579483,1 тыс. руб., или 97,1% к плану (596721,5 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Налога на доходы физических лиц зачислено в объеме 350551,9 тыс. руб., 96,4% к планируемому объему 363805,0 тыс. руб. Отмечается снижение темпов роста поступлений НДФЛ к аналогичному периоду прошлого года в консолидированный бюджет РБ. В 1 квартале 2015 г. темп роста составил 99,8%, тогда как в 2014, 2013 годах - 100,0% и 117,1%.

Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) зачислено в сумме 84329,5 тыс. руб., при плане 78500 тыс. руб., исполнение составило 107,4%. К уровню аналогичного периода предыдущего года поступления увеличились на 4,2%, или 3368,9 тыс. руб.

Земельного налога зачислено 111924,7 тыс. руб., исполнение плана (125400 тыс. руб.) составило 89,3%. К уровню соответствующего периода прошлого года снижение составило 12253,1 тыс. руб.

Неналоговых доходов поступило в объеме 92025,6 тыс. руб., 132,2% к плану. Сверх плана поступило 22437,2 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено в основном за счет доходов от продажи земельных участков на 19573,1 тыс. руб., поступлений штрафов на 3145,9 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 518902,6 тыс. руб. (18,9% от годового объема). Из них дотаций поступило 555,2 тыс. руб., субсидий - 186951,4 тыс. руб., субвенций - 489701,5 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 1900 тыс. руб. Возвращено остатков субвенций, субсидий в бюджет Республики Бурятия на сумму 160214,9 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2015 года составили 1372730,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 92,6% к плану за 1 квартал и 20,3% к годовым назначениям.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 1212207,7 тыс. руб., или 88,3% к общему объему расходов за первый квартал, в том числе:

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первый квартал 2015 года были произведены в сумме 91752,6 тыс. руб., что составило 100% от плановых назначений на первый квартал и 13,8% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за первый квартал были исполнены в сумме 778295,5 тыс. руб., или 99,1% к квартальным назначениям и 23,5% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" были произведены расходы на сумму 1979,8 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на квартал и 5,8% к плану на год.

Расходы по МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 10397,1 тыс. руб., что составляет 99,5% к назначениям на квартал и 48% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 73563,4 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 100%, по отношению к году 13,8%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 107338 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала - 100%, по отношению к году - 18,8%.

Расходы за 1 квартал по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 52491,3 тыс. руб., процент выполнения к назначениям первого квартала - 100%, к назначениям года - 21,3%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 13659,5 тыс. руб., что составило 100% к назначениям на квартал и 11% к годовому плану.

Расходы за первый квартал по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 9455,9 тыс. руб., 100% к плану на квартал, или 15,9% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 73274,7 тыс. руб., 100% к назначениям первого квартала и 19,3% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 160523,2 тыс. руб., или 61,1% к назначениям отчетного периода и 19,6% к годовым назначениям. Низкий процент исполнения квартальных назначений обусловлен в основном неисполнением ассигнований на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, при плане 137702,3 тыс. руб. исполнение составило 36206,6 тыс. руб.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 182319,6 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов за счет остатков средств, сложившимся на 1 января 2015 г.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.2015 составил 2223411,6 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1881072,5 тыс. руб., или 84,6%. Задолженность городского бюджета перед республиканским бюджетом составляет 342339,2 тыс. руб., или 15,4% от общего объема муниципального долга.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за I квартал 2015 г. составили 46417,2 тыс. руб., или 18,1% к годовому плану. За I квартал 2015 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.04.2015 отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.

По финансовому контролю проведено 12 проверок в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", из них: 1 ревизия финансово-хозяйственной деятельности, 10 тематических проверок, 1 обследование. Выявлено финансовых нарушений на 207,5 тыс. руб. Устранено нарушений на 207,5 тыс. руб.

По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за отчетный период проведено 9 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 48306,1 тыс. руб. Материалы проверок направлены в Министерство финансов РБ для возбуждения административного производства.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2015 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 1190411,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1372730,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 182319,6 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям:

- продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2015 N 118-р.

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.

3. Главным администраторам доходов:

- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.

4. Указать Комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству (Маренич А.В.) на невыполнение плановых назначений по доходам за 1 квартал 2015 г., принять меры по достижению показателей за 1 полугодие.

5. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить работу по реализации мероприятий, источником финансирования которых являются безвозмездные поступления из республиканского бюджета;

- предоставлять ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, в Комитет по финансам информацию по реализации распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 N 300-р "О первоочередных мерах по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ на 2015 год";

- провести анализ итогов проверок контрольных органов, проведенных в 1 квартале 2015 г., и учесть при исполнении бюджета в 2015 году;

- усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

6. Координаторам муниципальных программ обеспечить доработку муниципальных программ в части отражения количественного выражения ожидаемых результатов.

7. Указать Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Кузовлева А.А.) и Комитету по строительству (Матвеева Т.Ю.) на невыполнение плановых назначений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, принять меры по освоению ассигнований в первом полугодии 2015 г.

8. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 1 квартал 2015 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ

З.Г.САНГАДИЕВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 13.05.2015 N 108

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Наименование доходов	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.04.2015, тыс. руб.	Исполнено на 01.04.2015, тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2015		% исполнения к годовой бюджетной росписи
				%	сумма отклонения от плана, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2853545,0	596721,5	579483,1	97,1	-17238,4	20,3
Налог на доходы физических лиц	1829409,7	363805,0	350552,0	96,4	-13253,0	19,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7715,3	1859,9	2393,3	128,7	533,3	31,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	361130,0	78500,0	84329,5	107,4	5829,5	23,4
Единый сельскохозяйственный налог	2315,0	605,6	231,6	38,2	-374,0	10,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	12334,0	3322,0	3549,3	106,8	227,3	28,8
налог на имущество физических лиц	36546,0	1935,0	2496,2	129,0	561,2	6,8
Земельный налог	515092,0	125400,0	111924,7	89,3	-13475,3	21,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	89003,0	21294,0	24006,7	112,7	2712,7	27,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	345764,4	69588,3	92025,6	132,2	22437,3	26,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	189972,4	42136,6	40339,5	95,7	-1797,1	21,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	142700,0	30700,0	29605,5	96,4	-1094,5	20,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	20500,0	4500,0	5354,2	0	0	0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	3400,0	920,0	3016,1	327,8	2096,1	88,7
доходы от части прибыли муниципальных предприятий	631,4	631,4	526,4	83,4	-105,0	83,4
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности	22741,0	5385,2	1837,3	34,1	-3547,9	8,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13088,5	2763,7	1647,6	59,6	-1116,1	12,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	3873,0	730,0	1083,4	148,4	353,4	28,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100000,0	17000,0	37852,6	222,7	20852,6	37,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	15000,0	2000,0	3249,6	162,5	1249,6	21,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	85000,0	15000,0	34573,1	230,5	19573,1	40,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)			30,0
ШТРАФЫ. САНКЦИИ	24741,5	4611,0	7756,9	168,2	3145,9	31,4
Прочие неналоговые доходы	14089,0	2347,0	3345,5	142,5	998,5	23,7
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	3199309,4	666309,9	671508,7	100,8	5198,9	21,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	2746506,8	523493,2	518902,6	99,1	-4590,6	18,9
ДОТАЦИИ	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	555,2	555,2	555,2	100,0		100,0
СУБСИДИИ	1011482,9	191551,4	186951,4	97,6	-4600,0	18,5
Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети	414628,8	66500,0	61900,0	93,1	-4600,0	14,9
Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях	27947,0	6131,0	6131,0	100,0		21,9
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли "Культура" до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия на 2014 - 2015 годы	64864,0	16216,0	16216,0	100,0		25,0
Субсидия на исполнение расходных обязательств	180991,4	45247,9	45247,9	100,0		25,0
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	104822,9	26205,6	26205,6	100,0		25,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	72651,2
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту	6714,8	1678,7	1678,7	100,0		25,0
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штатных расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из местного бюджета	118287,5	29572,2	29572,2	100,0		25,0
Субсидия бюджетам городских округов на софинансирование объектов кап. строит-ва мун. образований	20575,3
СУБВЕНЦИИ	1754960,6	489701,5	489701,5	100,0		27,9
Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования	1199761,0	328381,2	328381,2	100,0		27,4
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя	35578,2	10501,2	10501,2	100,0		29,5
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5448,9	1463,1	1463,1	100,0		26,9
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9907,1	2356,7	2356,7	100,0		23,8
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	1281,2	320,3	320,3	100,0		25,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорта)	2,0	2,0	2,0	100,0		100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	196,0	196,0	100,0		26,9
Субвенция по обеспечению прав детей, наход. в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление (РБ)	21179,8
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	40474,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	611,2	119,8	119,8	100,0		19,6
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	439989,6	146361,2	146361,2	100,0		33,3
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	2693,8	1900,0	1900,0	100,0		70,5
Республиканский конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление"	1900,0	1900,0	1900,0	100,0		100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек	144,6
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек (РБ)	649,2
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		-	9,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-23185,7	-160214,9	-160214,9	100,0		691,0
ИТОГО ДОХОДОВ	5945816,2	1189803,1	1190411,3	100,1	608,3	20,0