Расширенный поиск

Решение Муниципалитета города Ярославля от 04.05.2017 № 837

МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 

РЕШЕНИЕ:

 

04.05.2017                                                                                          N 837   

 

Об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год

 

Принято муниципалитетом города Ярославля 03.05.2017

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 N 600, учитывая протокол публичных слушаний от 13.04.2017, заключение о результатах публичных слушаний от 14.04.2017,

муниципалитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Общий объем доходов городского бюджета за 2016 год в сумме 17 072 581 615,88 руб.

1.2. Общий объем расходов городского бюджета за 2016 год в сумме 17 764 547 143,60 руб.

1.3. Общий объем дефицита городского бюджета за 2016 год в сумме 691 965 527,72 руб.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год в соответствии с приложениями 1-4.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Мэр города Ярославля                                                           В.В. Слепцов

 

Заместитель председателя муниципалитета

города Ярославля                                                                   П.В. Дыбин

 


Приложение 1

к решению муниципалитета

от 04.05.2017 N 837

Исполнение

доходов бюджета города Ярославля в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации за 2016 год

                                                                                                                                                                                                                               руб.

Наименование источника

Код бюджетной классификации

Уточненный план                на 2016 год

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

Налоги на прибыль, доходы

182 1 01 00000 00 0000 000

3 745 000 000,00

3 478 607 011,55

92,9

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

3 745 000 000,00

3 478 607 011,55

92,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000

26 143 000,00

25 082 847,30

95,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110

26 143 000,00

25 082 847,30

95,9

Налоги на совокупный доход

182 1 05 00000 00 0000 000

442 353 000,00

416 797 604,89

94,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

428 000 000,00

397 593 375,98

92,9

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

585 000,00

549 699,05

94,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110

13 768 000,00

18 654 529,86

135,5

Налоги на имущество

182 1 06 00000 00 0000 000

1 254 345 000,00

1 119 629 343,36

89,3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110

251 506 000,00

189 959 236,88

75,5

Земельный налог

182 1 06 06000 00 0000 110

1 002 839 000,00

929 670 106,48

92,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

182 1 07 00000 00 0000 000

9 936 000,00

8 245 114,10

83,0

Налог на добычу полезных ископаемых

182 1 07 01000 01 0000 110

9 936 000,00

8 245 114,10

83,0

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

105 150 000,00

112 149 194,69

106,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

182 1 09 00000 00 0000 000

10 000,00

95 955,42

в 9,6 раза

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

1 375 663 000,00

1 075 535 063,46

78,2

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

807 1 11 01040 04 0000 120

9 000 000,00

9 000 051,64

100,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

000 1 11 05000 00 0000 120

1 196 294 000,00

903 289 022,09

75,5

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

815 1 11 05012 04 0000 120

994 000 000,00

750 087 745,52

75,5

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

815 1 11 05024 04 0000 120

69 000 000,00

72 106 353,92

104,5

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

807 1 11 05034 04 0000 120

130 000 000,00

80 967 359,43

62,3

- доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

812 1 11 05092 04 0000 120

3 294 000,00

127 563,22

3,9

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

816 1 11 07014 04 0000 120

5 269 000,00

5 269 022,44

100,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120

165 100 000,00

157 976 967,29

95,7

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

32 598 000,00

31 596 435,19

96,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

048 1 12 01000 01 0000 120

32 598 000,00

31 596 435,19

96,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

9 335 000,00

12 605 467,85

135,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

990 226 000,00

470 621 554,55

47,5

Доходы от продажи квартир

807 1 14 01000 00 0000 410

1 824 000,00

1 975 978,48

108,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

807 1 14 02000 00 0000 000

927 800 000,00

387 361 089,25

41,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

815 1 14 06000 00 0000 430

60 000 000,00

80 345 241,08

133,9

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

815 1 14 06300 00 0000 430

602 000,00

939 245,74

156,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

88 708 000,00

132 470 874,27

149,3

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

61 709 000,00

135 009 932,08

в 2,2 раза

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

8 141 176 000,00

7 018 446 398,71

86,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

10 820 389 147,72

10 054 135 217,17

92,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

10 820 389 147,72

10 084 037 750,88

93,2

Дотации бюджетам городских округов

000 2 02 01000 00 0000 151

73 179 411,00

73 179 411,00

100,0

Субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 02000 00 0000 151

1 809 603 159,72

1 183 580 966,36

65,4

Субсидии за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

000 2 02 02088 00 0000 151

577 263 437,22

417 813 236,63

72,4

- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

814 2 02 02088 04 0002 151

577 263 437,22

417 813 236,63

72,4

Субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 03000 00 0000 151

8 769 945 668,00

8 660 144 299,02

98,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов

000 2 02 04000 00 0000 151

167 660 909,00

167 133 074,50

99,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000

18 381 681,78

 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180

18 381 681,78

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

-48 284 215,49

 

Всего доходов

18 961 565 147,72

17 072 581 615,88

90,0


Приложение 2

к решению муниципалитета

от 04.05.2017 N 837

Исполнение расходов бюджета города Ярославля

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год

руб.

Наименование

Код

Сумма

раздела

подраздела

Всего на год

в том числе за счет средств

городского бюджета

других бюджетов бюджетной системы РФ

уточненный план по бюджетной росписи на 2016 год

исполнено

% исп.

уточненный план по бюджетной росписи на 2016 год

исполнено

% исп.

уточненный план по бюджетной росписи на 2016 год

исполнено

% исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общегосударственные вопросы

01

 

758 120 955,47

706 431 679,58

93,2

714 248 278,47

662 760 296,83

92,8

43 872 677,00

43 671 382,75

99,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

90 310,00

 

 

90 310,00

 

 

 

 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

33 260 688,50

31 525 537,13

94,8

33 260 688,50

31 525 537,13

94,8

 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

243 734 057,59

239 191 959,88

98,1

220 900 510,59

216 435 909,45

98,0

22 833 547,00

22 756 050,43

99,7

Судебная система

01

05

465 200,00

382 262,57

82,2

 

 

 

465 200,00

382 262,57

82,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

100 903 552,07

100 421 106,99

99,5

100 903 552,07

100 421 106,99

99,5

 

 

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

2 251 700,00

2 213 565,80

98,3

2 251 700,00

2 213 565,80

98,3

 

 

 

Международные отношения и международное сотрудничество

01

08

923 390,62

303 103,03

32,8

923 390,62

303 103,03

32,8

 

 

 

Резервные фонды

01

11

12 019 966,87

 

 

12 019 966,87

 

 

 

 

 

Другие общегосударственные вопросы

01

13

364 472 089,82

332 394 144,18

91,2

343 898 159,82

311 861 074,43

90,7

20 573 930,00

20 533 069,75

99,8

Национальная оборона

02

 

330 220,00

272 030,00

82,4

330 220,00

272 030,00

82,4

 

 

 

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

330 220,00

272 030,00

82,4

330 220,00

272 030,00

82,4

 

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

74 440 067,98

72 537 212,98

97,4

74 440 067,98

72 537 212,98

97,4

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

74 440 067,98

72 537 212,98

97,4

74 440 067,98

72 537 212,98

97,4

 

 

 

Национальная экономика

04

 

2 162 477 620,04

1 586 327 821,39

73,4

1 633 037 013,04

1 243 626 169,54

76,2

529 440 607,00

342 701 651,85

64,7

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

2 202 801,00

1 249 809,30

56,7

 

 

 

2 202 801,00

1 249 809,30

56,7

Транспорт

04

08

470 378 043,20

421 156 074,83

89,5

470 378 043,20

421 156 074,83

89,5

 

 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 513 678 691,79

990 567 850,00

65,4

986 601 885,79

649 277 007,45

65,8

527 076 806,00

341 290 842,55

64,8

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

176 218 084,05

173 354 087,26

98,4

176 057 084,05

173 193 087,26

98,4

161 000,00

161 000,00

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

2 627 186 406,59

1 749 668 706,47

66,6

1 494 683 822,86

1 054 582 555,83

70,6

1 132 502 583,73

695 086 150,64

61,4

Жилищное хозяйство

05

01

1 695 835 438,43

1 121 593 371,39

66,1

751 218 231,12

442 563 996,74

58,9

944 617 207,31

679 029 374,65

71,9

Коммунальное хозяйство

05

02

49 480 193,15

37 468 813,15

75,7

49 480 193,15

37 468 813,15

75,7

 

 

 

Благоустройство

05

03

746 492 305,44

459 771 329,37

61,6

558 606 929,02

443 714 553,38

79,4

187 885 376,42

16 056 775,99

8,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

135 378 469,57

130 835 192,56

96,6

135 378 469,57

130 835 192,56

96,6

 

 

 

Охрана окружающей среды

06

 

2 229 667,80

1 265 557,62

56,8

2 229 667,80

1 265 557,62

56,8

 

 

 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

06

02

14 111,60

14 111,60

100,0

14 111,60

14 111,60

100,0

 

 

 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

2 215 556,20

1 251 446,02

56,5

2 215 556,20

1 251 446,02

56,5

 

 

 

Образование

07

 

8 686 832 680,03

8 303 055 649,64

95,6

3 191 956 809,43

2 976 408 558,88

93,2

5 494 875 870,60

5 326 647 090,76

96,9

Дошкольное образование

07

01

3 889 744 983,35

3 728 386 889,82

95,9

1 109 224 905,11

1 029 326 441,95

92,8

2 780 520 078,24

2 699 060 447,87

97,1

Общее образование

07

02

4 345 410 901,65

4 142 312 890,47

95,3

1 709 077 019,29

1 591 968 622,56

93,1

2 636 333 882,36

2 550 344 267,91

96,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

124 869 303,29

122 440 070,82

98,1

72 840 388,29

71 159 713,90

97,7

52 028 915,00

51 280 356,92

98,6

Другие вопросы в области образования

07

09

326 807 491,74

309 915 798,53

94,8

300 814 496,74

283 953 780,47

94,4

25 992 995,00

25 962 018,06

99,9

Культура, кинематография

08

 

478 636 797,45

452 119 284,98

94,5

464 492 190,43

442 784 269,48

95,3

14 144 607,02

9 335 015,50

66,0

Культура

08

01

459 915 588,62

435 363 782,84

94,7

447 732 334,62

427 208 363,34

95,4

12 183 254,00

8 155 419,50

66,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

18 721 208,83

16 755 502,14

89,5

16 759 855,81

15 575 906,14

92,9

1 961 353,02

1 179 596,00

60,1

Здравоохранение

09

 

23 597 502,00

23 589 096,80

100,0

23 597 502,00

23 589 096,80

100,0

 

 

 

Санаторно-оздоровительная помощь

09

05

23 511 400,00

23 511 400,00

100,0

23 511 400,00

23 511 400,00

100,0

 

 

 

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

86 102,00

77 696,80

90,2

86 102,00

77 696,80

90,2

 

 

 

Социальная политика

10

 

4 154 794 806,86

4 127 450 980,16

99,3

421 583 358,75

412 346 635,70

97,8

3 733 211 448,11

3 715 104 344,46

99,5

Пенсионное обеспечение

10

01

30 820 000,00

30 690 547,83

99,6

30 820 000,00

30 690 547,83

99,6

 

 

 

Социальное обслуживание населения

10

02

314 274 157,83

308 835 186,03

98,3

6 492 602,83

6 309 058,42

97,2

307 781 555,00

302 526 127,61

98,3

Социальное обеспечение населения

10

03

2 836 700 615,75

2 821 207 748,41

99,5

315 611 797,64

307 807 459,66

97,5

2 521 088 818,11

2 513 400 288,75

99,7

Охрана семьи и детства

10

04

911 504 555,00

905 994 550,14

99,4

53 779 300,00

52 894 505,04

98,4

857 725 255,00

853 100 045,10

99,5

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

61 495 478,28

60 722 947,75

98,7

14 879 658,28

14 645 064,75

98,4

46 615 820,00

46 077 883,00

98,8

Физическая культура и спорт

11

 

94 591 363,44

86 831 311,23

91,8

84 258 700,44

76 498 648,23

90,8

10 332 663,00

10 332 663,00

100,0

Массовый спорт

11

02

80 035 179,13

72 465 048,64

90,5

69 702 516,13

62 132 385,64

89,1

10 332 663,00

10 332 663,00

100,0

Спорт высших достижений

11

03

881 400,00

881 400,00

100,0

881 400,00

881 400,00

100,0

 

 

 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

13 674 784,31

13 484 862,59

98,6

13 674 784,31

13 484 862,59

98,6

 

 

 

Средства массовой информации

12

 

9 905 100,00

8 975 415,20

90,6

9 905 100,00

8 975 415,20

90,6

 

 

 

Периодическая печать и издательства

12

02

9 905 100,00

8 975 415,20

90,6

9 905 100,00

8 975 415,20

90,6

 

 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

 

670 000 000,00

646 022 397,55

96,4

670 000 000,00

646 022 397,55

96,4

 

 

 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

670 000 000,00

646 022 397,55

96,4

670 000 000,00

646 022 397,55

96,4

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ 

19 743 143 187,66

17 764 547 143,60

90,0

8 784 762 731,20

7 621 668 844,64

86,8

10 958 380 456,46

10 142 878 298,96

92,6

ДЕФИЦИТ 

781 578 039,94

691 965 527,72 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также