Расширенный поиск
Решение Муниципалитета города Ярославля от 04.05.2017 № 837
МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ:
04.05.2017 N
837
Об
исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год
Принято
муниципалитетом города Ярославля 03.05.2017
В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля
от 17.12.2007 N 600, учитывая протокол публичных слушаний от 13.04.2017,
заключение о результатах публичных слушаний от 14.04.2017,
муниципалитет РЕШИЛ:
1.
Утвердить:
1.1. Общий
объем доходов городского бюджета за 2016 год в сумме 17 072 581 615,88
руб.
1.2. Общий
объем расходов городского бюджета за 2016 год в сумме 17 764 547 143,60
руб.
1.3. Общий
объем дефицита городского бюджета за 2016 год в сумме 691 965 527,72
руб.
2. Утвердить
отчет об исполнении бюджета города Ярославля за 2016 год в соответствии с
приложениями 1-4.
3. Решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр
города Ярославля
В.В. Слепцов
Заместитель
председателя муниципалитета
города
Ярославля
П.В. Дыбин
Приложение 1
к решению муниципалитета
от 04.05.2017 N 837
Исполнение
доходов бюджета города Ярославля в
соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации за 2016 год
руб.
Наименование источника
|
Код бюджетной классификации
|
Уточненный план на 2016 год
|
Исполнено
|
% исполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Налоги на
прибыль, доходы
|
182 1 01 00000 00 0000 000
|
3
745 000 000,00
|
3
478 607 011,55
|
92,9
|
Налог на доходы
физических лиц
|
182 1 01 02000 01 0000 110
|
3 745
000 000,00
|
3 478
607 011,55
|
92,9
|
Налоги
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
100
1 03 00000 00 0000 000
|
26
143 000,00
|
25
082 847,30
|
95,9
|
Акцизы по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
|
100 1 03 02000 01 0000 110
|
26 143
000,00
|
25 082
847,30
|
95,9
|
Налоги на
совокупный доход
|
182 1 05 00000 00 0000 000
|
442
353 000,00
|
416
797 604,89
|
94,2
|
Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
182 1 05 02000 02 0000 110
|
428 000
000,00
|
397 593
375,98
|
92,9
|
Единый
сельскохозяйственный налог
|
182 1 05 03000 01 0000 110
|
585
000,00
|
549
699,05
|
94,0
|
Налог, взимаемый
в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
|
182 1 05 04010 02 0000 110
|
13 768
000,00
|
18 654
529,86
|
135,5
|
Налоги на имущество
|
182 1 06 00000 00 0000 000
|
1
254 345 000,00
|
1
119 629 343,36
|
89,3
|
Налог на
имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
182 1 06 01020 04 0000 110
|
251 506
000,00
|
189 959
236,88
|
75,5
|
Земельный налог
|
182 1 06 06000 00 0000 110
|
1 002
839 000,00
|
929 670
106,48
|
92,7
|
Налоги, сборы
и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
182 1 07 00000 00 0000 000
|
9
936 000,00
|
8
245 114,10
|
83,0
|
Налог на добычу
полезных ископаемых
|
182 1 07 01000 01 0000 110
|
9 936
000,00
|
8 245
114,10
|
83,0
|
Государственная
пошлина
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
105
150 000,00
|
112
149 194,69
|
106,7
|
Задолженность
и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
182 1 09 00000 00 0000 000
|
10
000,00
|
95
955,42
|
в
9,6 раза
|
Доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
1
375 663 000,00
|
1
075 535 063,46
|
78,2
|
Доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам
|
807 1 11 01040 04 0000 120
|
9 000
000,00
|
9 000
051,64
|
100,0
|
Доходы,
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
1 196
294 000,00
|
903 289
022,09
|
75,5
|
-
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
815 1 11 05012 04 0000 120
|
994 000 000,00
|
750 087 745,52
|
75,5
|
-
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
|
815 1 11 05024 04 0000 120
|
69 000 000,00
|
72 106 353,92
|
104,5
|
-
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
807 1 11 05034 04 0000 120
|
130 000 000,00
|
80 967 359,43
|
62,3
|
-
доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских
округов
|
812 1 11 05092 04 0000 120
|
3 294 000,00
|
127 563,22
|
3,9
|
Доходы от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
|
816 1 11 07014 04 0000 120
|
5 269
000,00
|
5 269
022,44
|
100,0
|
Прочие
поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
|
000 1 11 09044 04 0000 120
|
165 100
000,00
|
157 976
967,29
|
95,7
|
Платежи при
пользовании природными ресурсами
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
32
598 000,00
|
31
596 435,19
|
96,9
|
Плата за
негативное воздействие на окружающую среду
|
048 1 12 01000 01 0000 120
|
32 598
000,00
|
31 596
435,19
|
96,9
|
Доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
9
335 000,00
|
12
605 467,85
|
135,0
|
Доходы от
продажи материальных и нематериальных активов
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
990
226 000,00
|
470
621 554,55
|
47,5
|
Доходы от продажи
квартир
|
807 1 14 01000 00 0000 410
|
1 824
000,00
|
1 975
978,48
|
108,3
|
Доходы от
реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
|
807 1 14 02000 00 0000 000
|
927 800
000,00
|
387 361
089,25
|
41,8
|
Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
|
815 1 14 06000 00 0000 430
|
60 000
000,00
|
80 345
241,08
|
133,9
|
Плата за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
|
815 1 14 06300 00 0000
430
|
602
000,00
|
939
245,74
|
156,0
|
Штрафы,
санкции, возмещение ущерба
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
88
708 000,00
|
132
470 874,27
|
149,3
|
Прочие
неналоговые доходы
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
61
709 000,00
|
135
009 932,08
|
в
2,2 раза
|
ИТОГО
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
|
|
8 141 176 000,00
|
7 018 446 398,71
|
86,2
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
10 820 389 147,72
|
10 054 135 217,17
|
92,9
|
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
10
820 389 147,72
|
10
084 037 750,88
|
93,2
|
Дотации бюджетам городских округов
|
000 2 02 01000 00 0000
151
|
73 179
411,00
|
73 179
411,00
|
100,0
|
Субсидии бюджетам городских округов
|
000 2 02 02000 00 0000
151
|
1 809
603 159,72
|
1 183
580 966,36
|
65,4
|
Субсидии
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства:
|
000 2 02 02088 00 0000 151
|
577 263 437,22
|
417 813 236,63
|
72,4
|
-
субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
|
814 2 02 02088 04 0002 151
|
577 263 437,22
|
417 813 236,63
|
72,4
|
Субвенции бюджетам городских округов
|
000 2 02 03000 00 0000
151
|
8 769
945 668,00
|
8 660
144 299,02
|
98,7
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов
|
000 2 02 04000 00 0000
151
|
167 660
909,00
|
167 133
074,50
|
99,7
|
Доходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
|
000 2 18 00000 00 0000 000
|
|
18
381 681,78
|
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет
|
000 2 18 00000 00 0000
180
|
|
18 381
681,78
|
|
Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
|
-48
284 215,49
|
|
Всего
доходов
|
|
18 961 565 147,72
|
17 072 581 615,88
|
90,0
|
Приложение 2
к решению муниципалитета
от 04.05.2017 N 837
Исполнение расходов бюджета города Ярославля
по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 год
руб.
Наименование
|
Код
|
Сумма
|
|
раздела
|
подраздела
|
Всего на год
|
в том числе за счет средств
|
|
городского бюджета
|
других бюджетов бюджетной системы РФ
|
|
|
уточненный план по бюджетной росписи
на 2016 год
|
исполнено
|
% исп.
|
уточненный план по бюджетной росписи
на 2016 год
|
исполнено
|
% исп.
|
уточненный план по бюджетной росписи
на 2016 год
|
исполнено
|
% исп.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Общегосударственные
вопросы
|
01
|
|
758 120 955,47
|
706 431 679,58
|
93,2
|
714 248 278,47
|
662 760 296,83
|
92,8
|
43 872 677,00
|
43 671 382,75
|
99,5
|
|
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
|
01
|
02
|
90 310,00
|
|
|
90 310,00
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование
законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
|
01
|
03
|
33 260 688,50
|
31 525 537,13
|
94,8
|
33 260 688,50
|
31 525 537,13
|
94,8
|
|
|
|
|
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
243 734 057,59
|
239 191 959,88
|
98,1
|
220 900 510,59
|
216 435 909,45
|
98,0
|
22 833 547,00
|
22 756 050,43
|
99,7
|
|
Судебная
система
|
01
|
05
|
465 200,00
|
382 262,57
|
82,2
|
|
|
|
465 200,00
|
382 262,57
|
82,2
|
|
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
|
01
|
06
|
100 903 552,07
|
100 421 106,99
|
99,5
|
100 903 552,07
|
100 421 106,99
|
99,5
|
|
|
|
|
Обеспечение
проведения выборов и референдумов
|
01
|
07
|
2 251 700,00
|
2 213 565,80
|
98,3
|
2 251 700,00
|
2 213 565,80
|
98,3
|
|
|
|
|
Международные
отношения и международное сотрудничество
|
01
|
08
|
923 390,62
|
303 103,03
|
32,8
|
923 390,62
|
303 103,03
|
32,8
|
|
|
|
|
Резервные
фонды
|
01
|
11
|
12 019 966,87
|
|
|
12 019 966,87
|
|
|
|
|
|
|
Другие
общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
364 472 089,82
|
332 394 144,18
|
91,2
|
343 898 159,82
|
311 861 074,43
|
90,7
|
20 573 930,00
|
20 533 069,75
|
99,8
|
|
Национальная
оборона
|
02
|
|
330 220,00
|
272 030,00
|
82,4
|
330 220,00
|
272 030,00
|
82,4
|
|
|
|
|
Мобилизационная
подготовка экономики
|
02
|
04
|
330 220,00
|
272 030,00
|
82,4
|
330 220,00
|
272 030,00
|
82,4
|
|
|
|
|
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
|
03
|
|
74 440 067,98
|
72 537 212,98
|
97,4
|
74 440 067,98
|
72 537 212,98
|
97,4
|
|
|
|
|
Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
|
03
|
09
|
74 440 067,98
|
72 537 212,98
|
97,4
|
74 440 067,98
|
72 537 212,98
|
97,4
|
|
|
|
|
Национальная
экономика
|
04
|
|
2 162 477 620,04
|
1 586 327 821,39
|
73,4
|
1 633 037 013,04
|
1 243 626 169,54
|
76,2
|
529 440 607,00
|
342 701 651,85
|
64,7
|
|
Сельское
хозяйство и рыболовство
|
04
|
05
|
2 202 801,00
|
1 249 809,30
|
56,7
|
|
|
|
2 202 801,00
|
1 249 809,30
|
56,7
|
|
Транспорт
|
04
|
08
|
470 378 043,20
|
421 156 074,83
|
89,5
|
470 378 043,20
|
421 156 074,83
|
89,5
|
|
|
|
|
Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
1 513 678 691,79
|
990 567 850,00
|
65,4
|
986 601 885,79
|
649 277 007,45
|
65,8
|
527 076 806,00
|
341 290 842,55
|
64,8
|
|
Другие
вопросы в области национальной экономики
|
04
|
12
|
176 218 084,05
|
173 354 087,26
|
98,4
|
176 057 084,05
|
173 193 087,26
|
98,4
|
161 000,00
|
161 000,00
|
100,0
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
05
|
|
2 627 186 406,59
|
1 749 668 706,47
|
66,6
|
1 494 683 822,86
|
1 054 582 555,83
|
70,6
|
1 132 502 583,73
|
695 086 150,64
|
61,4
|
|
Жилищное
хозяйство
|
05
|
01
|
1 695 835 438,43
|
1 121 593 371,39
|
66,1
|
751 218 231,12
|
442 563 996,74
|
58,9
|
944 617 207,31
|
679 029 374,65
|
71,9
|
|
Коммунальное
хозяйство
|
05
|
02
|
49 480 193,15
|
37 468 813,15
|
75,7
|
49 480 193,15
|
37 468 813,15
|
75,7
|
|
|
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
746 492 305,44
|
459 771 329,37
|
61,6
|
558 606 929,02
|
443 714 553,38
|
79,4
|
187 885 376,42
|
16 056 775,99
|
8,5
|
|
Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
05
|
135 378 469,57
|
130 835 192,56
|
96,6
|
135 378 469,57
|
130 835 192,56
|
96,6
|
|
|
|
|
Охрана
окружающей среды
|
06
|
|
2 229 667,80
|
1 265 557,62
|
56,8
|
2 229 667,80
|
1 265 557,62
|
56,8
|
|
|
|
|
Сбор,
удаление отходов и очистка сточных вод
|
06
|
02
|
14 111,60
|
14 111,60
|
100,0
|
14 111,60
|
14 111,60
|
100,0
|
|
|
|
|
Другие
вопросы в области охраны окружающей среды
|
06
|
05
|
2 215 556,20
|
1 251 446,02
|
56,5
|
2 215 556,20
|
1 251 446,02
|
56,5
|
|
|
|
|
Образование
|
07
|
|
8 686 832 680,03
|
8 303 055 649,64
|
95,6
|
3 191 956 809,43
|
2 976 408 558,88
|
93,2
|
5 494 875 870,60
|
5 326 647 090,76
|
96,9
|
|
Дошкольное
образование
|
07
|
01
|
3 889 744 983,35
|
3 728 386 889,82
|
95,9
|
1 109 224 905,11
|
1 029 326 441,95
|
92,8
|
2 780 520 078,24
|
2 699 060 447,87
|
97,1
|
|
Общее
образование
|
07
|
02
|
4 345 410 901,65
|
4 142 312 890,47
|
95,3
|
1 709 077 019,29
|
1 591 968 622,56
|
93,1
|
2 636 333 882,36
|
2 550 344 267,91
|
96,7
|
|
Молодежная
политика и оздоровление детей
|
07
|
07
|
124 869 303,29
|
122 440 070,82
|
98,1
|
72 840 388,29
|
71 159 713,90
|
97,7
|
52 028 915,00
|
51 280 356,92
|
98,6
|
|
Другие
вопросы в области образования
|
07
|
09
|
326 807 491,74
|
309 915 798,53
|
94,8
|
300 814 496,74
|
283 953 780,47
|
94,4
|
25 992 995,00
|
25 962 018,06
|
99,9
|
|
Культура,
кинематография
|
08
|
|
478 636 797,45
|
452 119 284,98
|
94,5
|
464 492 190,43
|
442 784 269,48
|
95,3
|
14 144 607,02
|
9 335 015,50
|
66,0
|
|
Культура
|
08
|
01
|
459 915 588,62
|
435 363 782,84
|
94,7
|
447 732 334,62
|
427 208 363,34
|
95,4
|
12 183 254,00
|
8 155 419,50
|
66,9
|
|
Другие
вопросы в области культуры, кинематографии
|
08
|
04
|
18 721 208,83
|
16 755 502,14
|
89,5
|
16 759 855,81
|
15 575 906,14
|
92,9
|
1 961 353,02
|
1 179 596,00
|
60,1
|
|
Здравоохранение
|
09
|
|
23 597 502,00
|
23 589 096,80
|
100,0
|
23 597 502,00
|
23 589 096,80
|
100,0
|
|
|
|
|
Санаторно-оздоровительная
помощь
|
09
|
05
|
23 511 400,00
|
23 511 400,00
|
100,0
|
23 511 400,00
|
23 511 400,00
|
100,0
|
|
|
|
|
Другие
вопросы в области здравоохранения
|
09
|
09
|
86 102,00
|
77 696,80
|
90,2
|
86 102,00
|
77 696,80
|
90,2
|
|
|
|
|
Социальная
политика
|
10
|
|
4 154 794 806,86
|
4 127 450 980,16
|
99,3
|
421 583 358,75
|
412 346 635,70
|
97,8
|
3 733 211 448,11
|
3 715 104 344,46
|
99,5
|
|
Пенсионное
обеспечение
|
10
|
01
|
30 820 000,00
|
30 690 547,83
|
99,6
|
30 820 000,00
|
30 690 547,83
|
99,6
|
|
|
|
|
Социальное
обслуживание населения
|
10
|
02
|
314 274 157,83
|
308 835 186,03
|
98,3
|
6 492 602,83
|
6 309 058,42
|
97,2
|
307 781 555,00
|
302 526 127,61
|
98,3
|
|
Социальное
обеспечение населения
|
10
|
03
|
2 836 700 615,75
|
2 821 207 748,41
|
99,5
|
315 611 797,64
|
307 807 459,66
|
97,5
|
2 521 088 818,11
|
2 513 400 288,75
|
99,7
|
|
Охрана
семьи и детства
|
10
|
04
|
911 504 555,00
|
905 994 550,14
|
99,4
|
53 779 300,00
|
52 894 505,04
|
98,4
|
857 725 255,00
|
853 100 045,10
|
99,5
|
|
Другие
вопросы в области социальной политики
|
10
|
06
|
61 495 478,28
|
60 722 947,75
|
98,7
|
14 879 658,28
|
14 645 064,75
|
98,4
|
46 615 820,00
|
46 077 883,00
|
98,8
|
|
Физическая
культура и спорт
|
11
|
|
94 591 363,44
|
86 831 311,23
|
91,8
|
84 258 700,44
|
76 498 648,23
|
90,8
|
10 332 663,00
|
10 332 663,00
|
100,0
|
|
Массовый
спорт
|
11
|
02
|
80 035 179,13
|
72 465 048,64
|
90,5
|
69 702 516,13
|
62 132 385,64
|
89,1
|
10 332 663,00
|
10 332 663,00
|
100,0
|
|
Спорт
высших достижений
|
11
|
03
|
881 400,00
|
881 400,00
|
100,0
|
881 400,00
|
881 400,00
|
100,0
|
|
|
|
|
Другие
вопросы в области физической культуры и спорта
|
11
|
05
|
13 674 784,31
|
13 484 862,59
|
98,6
|
13 674 784,31
|
13 484 862,59
|
98,6
|
|
|
|
|
Средства
массовой информации
|
12
|
|
9 905 100,00
|
8 975 415,20
|
90,6
|
9 905 100,00
|
8 975 415,20
|
90,6
|
|
|
|
|
Периодическая
печать и издательства
|
12
|
02
|
9 905 100,00
|
8 975 415,20
|
90,6
|
9 905 100,00
|
8 975 415,20
|
90,6
|
|
|
|
|
Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
13
|
|
670 000 000,00
|
646 022 397,55
|
96,4
|
670 000 000,00
|
646 022 397,55
|
96,4
|
|
|
|
|
Обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга
|
13
|
01
|
670 000 000,00
|
646 022 397,55
|
96,4
|
670 000 000,00
|
646 022 397,55
|
96,4
|
|
|
|
|
ИТОГО
РАСХОДОВ
|
19 743 143 187,66
|
17 764 547 143,60
|
90,0
|
8 784 762 731,20
|
7 621 668 844,64
|
86,8
|
10 958 380 456,46
|
10 142 878 298,96
|
92,6
|
|
ДЕФИЦИТ
|
781 578 039,94
|
691 965 527,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|