Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 20.08.2012 № 1304-р

Администрация городского округа город Воронеж

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 августа 2012 г. № 1304-р

Об утверждении ведомственной целевой программы

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

на 2013 - 2015 годы"

В соответствии с постановлением главы городского округа город Воронеж от 10.03.2009 № 136 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж", в целях обеспечения оказания коммунальных услуг нормативного качества гражданам, реконструкции ветхих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013 - 2015 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации - директора департамента городского хозяйства Крючкова С.А.

Глава городского

округа город Воронеж                                                        С.М. Колиух

Утверждена

распоряжением

администрации городского

округа город Воронеж

от 20.08.2012 № 1304-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного     распорядителя бюджетных   средств - структурного    подразделения             администрации городского  округа город Воронеж	Департамент городского хозяйства  администрации городского округа город Воронеж
Наименование программы	"Строительство,  реконструкция  и   капитальный ремонт  объектов  коммунальной   инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013 -  2015 годы" (далее - программа)
Исполнители основных      мероприятий программы	Департамент городского хозяйства  администрации городского округа город Воронеж.               Муниципальное  казенное  учреждение  городского округа  город   Воронеж   "Городская   дирекция единого заказчика ЖКХ"  (далее  -  МКУ  "ГорДЕЗ ЖКХ").                                         Муниципальное  казенное  учреждение  городского округа      город      Воронеж       "Городская аварийно-спасательная  служба"  (далее  -   МКУ "ГАСС")
Цель и задачи программы	Цель программы:                                - обеспечение жителей городского  округа  город Воронеж  необходимым  количеством  и  качеством коммунальных услуг.                            Задачи программы:                              - обеспечение  гарантированного  теплоснабжения потребителей;                                  -   повышение    надежности    электроснабжения потребителей
Перечень основных         мероприятий               программы	Основные мероприятия:                          - проектирование строительства блочно-модульных и газовых котельных;                           -  строительство  блочно-модульных  и   газовых котельных;                                     - строительство тепловых сетей;                - переключение потребителей  теплоснабжения  на гарантированный теплоисточник;                 -  переключение  потребителей   от   встроенных подвальных    котельных    на    альтернативные теплоисточники;                                - реконструкция кабеля электрических сетей;    -   прочие   работы   и   услуги    (проведение освидетельствования, экспертизы и т.д.);       - финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ";                  - финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "ГАСС"
Сроки реализации программы	Сроки реализации программы - 2013 - 2015 годы
Объемы финансирования     программы	Средства  бюджета   городского   округа   город Воронеж - 385217 тыс. рублей, из них:          2013 год - 110585 тыс. рублей;                 2014 год - 137316 тыс. рублей;                  2015 год - 137316 тыс. рублей
Ожидаемые результаты      реализации программы	Результаты:                                    - реконструкция 2,5 км тепловых сетей;         - обеспечение  гарантированного  теплоснабжения потребителей  52   многоквартирных   домов,   6 частных домовладений и  8  объектов  социальной сферы;                                         - улучшение электроснабжения 3  многоквартирных домов

Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа город Воронеж в настоящее время сложилась непростая ситуация. Потребители коммунальных ресурсов не полностью обеспечены необходимым их количеством и должным качеством.

Теплоснабжение:

В городском округе город Воронеж запланирован ряд мероприятий по улучшению качества предоставления услуг теплоснабжения населению и оптимизации схемы теплоснабжения города. В 2013 году планируется произвести работы по строительству блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Дорожной, 44а, ввиду того, что данный дом является конечным, наиболее удаленным потребителем и получает услугу теплоснабжения ненормативного качества. В 2014 году планируется продолжить работы по строительству новых блочно-модульных котельных в целях ликвидации встроенных подвальных котельных в городском округе город Воронеж, а также решить вопрос перевода теплоснабжения муниципального жилищного фонда и объектов социальной сферы от встроенных подвальных котельных на другие теплоисточники. Выполнение данных работ требует привлечения значительных финансовых средств из бюджета городского округа.

Реконструкция тепловых сетей:

Подземные трубопроводы тепловых сетей являются составной частью городской инфраструктуры. Тепловые сети находятся в ветхом состоянии, износ которых в среднем достигает 70%. Обеспечение их бесперебойной работы является одной из важнейших задач, возложенных на службы ЖКХ. Устаревшие энергозатратные технологии, потери в сетях и коммуникациях, достигающие 40%, не позволяют обеспечивать население качественными услугами. В этой связи предлагается выполнить работы по капитальному ремонту этих сетей за счет средств бюджета городского округа.

Электроснабжение:

В связи с тем, что для ряда предприятий электроснабжение жилищного фонда не является основным видом деятельности, возникла необходимость переключения потребителей (многоквартирных домов) на альтернативные гарантированные источники энергоснабжения, в том числе переключение многоквартирных домов от ведомственных источников.

Исходя из вышеизложенного, необходимо проведение ряда неотложных мероприятий по улучшению тепло-, электроснабжения в городском округе город Воронеж с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития, решения проблем социального и природоохранного характера и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа город Воронеж.

Настоящая Программа разрабатывалась с учетом данных, представленных управами районов городского округа город Воронеж.

Глава II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является:

- обеспечение жителей городского округа город Воронеж необходимым количеством и качеством коммунальных услуг.

Задачами программы являются:

- обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей;

- повышение надежности электроснабжения потребителей.

Сроки реализации программы - 2013 - 2015 годы.

Глава III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Решение поставленных программой задач к 2015 году позволит:

- реконструировать 2,5 км тепловых сетей;

- обеспечить гарантированное теплоснабжение потребителей 52 многоквартирных домов, 6 частных домовладений и 8 объектов социальной сферы;

- улучшить электроснабжение 3 многоквартирных домов.

Индикаторы оценки результативности программы

Наименование показателя	Индикатор достижения показателя
	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Улучшение электроснабжения в        многоквартирных домах, ед.	0	3	0	3
Обеспечение гарантированного        теплоснабжения потребителей в       многоквартирных домах и объектах    социальной сферы, ед.	8	27	31	66
Доля выполненных заявок, поступивших от населения, %	100	100	100	100
Проведение строительного контроля на объектах, ед.	107	110	115	332

Глава IV. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Система основных программных мероприятий включает в себя 9 блоков мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы:

- проектирование строительства блочно-модульных и газовых котельных;

- строительство блочно-модульных и газовых котельных;

- строительство тепловых сетей;

- переключение потребителей теплоснабжения на гарантированный теплоисточник;

- переключение потребителей от встроенных подвальных котельных на альтернативные теплоисточники;

- реконструкция кабеля электрических сетей;

- прочие работы и услуги (проведение освидетельствования, экспертизы и т.д.);

- финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ";

- финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "ГАСС".

Перечень программных мероприятий по адресам приводится в приложении к программе.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение программы будет осуществлено исполнителями программы: департаментом городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж, МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" и МКУ "ГАСС".

Техническое обеспечение указанной программы будет осуществлено МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ", а также подрядными организациями, определившимися в рамках Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Организационное обеспечение данной программы будет осуществляться департаментом городского хозяйства городского округа город Воронеж и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

Финансовое обеспечение настоящей Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Объемы финансирования программы на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж подлежат ежегодному уточнению в установленном законом порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Всего на реализацию программы необходимо 385217 тыс. рублей, из них:

на 2013 год - 110585 тыс. рублей;

на 2014 год - 137316 тыс. рублей;

на 2015 год - 137316 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы составлены на основании укрупненных сметных расчетов, представленных МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" и МКУ "ГАСС".

Глава VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации программы, мониторинг индикаторов оценки результативности программы в течение всего периода ее реализации осуществляет департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Проектно-сметные работы, закупка необходимого оборудования, материалов будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Департамент городского хозяйства городского округа город Воронеж ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации программы в экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утвержденной постановлением главы городского округа г. Воронеж от 10.03.2009 № 136).

На основании представленных отчетов экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж до 1 июня каждого года подготавливает и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации программ за отчетный год.

В случае несоответствия результатов выполнения программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:

- о корректировке целевых индикаторов и других параметров программы;

- о корректировке целей и срока реализации программы, перечня программных мероприятий;

- об изменении форм и методов управления реализацией программы;

- об объемах финансирования программы;

- о досрочном прекращении реализации программы.

По программе главный распорядитель бюджетных средств - департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж отчет о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за период ее реализации.

Заместитель директора

департамента городского хозяйства -

руководитель управления ЖКХ                                А.Н. Слесарев

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на 2013 - 2015 годы"

Система программных мероприятий

тыс. рублей

[1] N [1]    Наименование                 2013 год                        2014 год                          2015 год             

[1]п/п[1]     мероприятия     ,<,<,$

                             Адрес объекта     [1] Объем       Адрес объекта      Объем         Адрес объекта       [1] Объем 

                                               [1]финанси-[1]                       [1]финанси-[1]                           [1]финанси-[1]

                                               [1]рования [1]                       [1]рования [1]                           [1]рования [1]

<<<<<<<$

[1] 1 [1]          2                     3              4               5              6                 7                8   

4444444$

                                                         Строительство                                                          

,,,,,,,$

[1]1. [1]Проектирование       [1]1. просп. Революции, 21[1]  500   [1]1. пер. Советский, 4а    500                                     

   [1]строительства        [1]2. ул. Манежная, 13      500   [1]2. ул. Арсенальная, 5    500                -                -   

   [1]блочно-модульных и                                                                                                   

   [1]газовых котельных                                                                                                    

<<<<<<<$

[1]2. [1]Прочие работы и      [1]8. просп. Революции, 21[1]  475   [1]1. пер. Советский, 4а    450                                     

   [1]услуги (проведение   [1]9. ул. Манежная, 13      475   [1]2. ул. Арсенальная, 5    450                -                -   

   [1]освидетельствования, [1]                                                                                                

   [1]экспертизы и т.д.)                                                                                                   

<<<<<<<$

[1]3. [1]Строительство        [1]8. ул. Дорожная, 44а   [1] 17 000 [1]1. пер. Советский, 4а  [1] 7 840                                    

   [1]блочно-модульных и                                  [1]2. ул. Арсенальная, 5  [1] 6 500               -                -    

   [1]газовых котельных                                                                                                    

<<<<<<<$

[1]4. [1]Строительство                   -                   [1]1. ул. Урицкого, 69    [1] 6 000               -                -   

   [1]тепловых сетей                                                                                                       

44<<<<<$

                 Итого по годам                  [1] 18 950 [1]                       [1] 22 240 [1]                              0   

<4444$

             Всего по строительству                                                  41 540                                   

4$

                                               Реконструкция и капитальный ремонт                                               

,,,,,,,$

[1]1. [1]Переключение         [1]1. ул. Плехановская, 8 [1] 4 018  [1]1. ул. Чайковского, 1  [1] 6 500  [1]1. ул. Плехановская, 33    [1] 4 500 

   [1]потребителей от                                     [1]2. ул. Плехановская, 62[1] 3 519  [1]2. ул. Никитинская, 27     [1] 7 500 

   [1]встроенных подвальных[1]                               [1]3. ул. Плехановская, 48[1] 5 500  [1]3. ул. Ф. Энгельса, 7н     [1] 7 500 

   [1]котельных на                                        [1]5. ул. Кольцовская, 6  [1] 4 473  [1]4. ул. Плехановская, 18     5 500 

   альтернативные                                      [1]6. ул. Кольцовская, 4  [1] 4 473  [1]5. ул. Плехановская, 39     5 500 

   [1]теплоисточники                                                                     [1]6. ул. Комиссаржевской, 10а[1] 3 500 

                                                                                      [1]7. ул. Феоктистова, 4      [1] 9 500 

<<<<<<<$

[1]2. [1]Переключение                                                                       [1]1. пер. Анненский, 1       [1] 6 199 

   [1]потребителей                                                                                                         

   [1]теплоснабжения на                                                                                                     

   [1]гарантированный                                                                                                      

   [1]теплоисточник                                                                                                         

<<<<<<<$

[1]3. [1]Реконструкция кабеля [1]                               [1]1. ул. Урицкого, 69      721                -                -   

   [1]электросети                                         [1]2. ул. Свободы, 77     [1] 1 557                                     

                                                       [1]3. ул. Солнечная, 2      716                                     

44<<<<<$

                 Итого по годам                  [1] 4 018                         [1] 27 459 [1]                           [1] 49 699 [1]

<4444$

  Всего по реконструкции и капитальному ремонту                                      81 176                                   

4$

                         Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий казенных учреждений                         

,,,,,,,$

[1]1. [1]Финансовое                                  [1] 37 544 [1]                       [1] 37 544 [1]                           [1] 37 544 [1]

   [1]обеспечение                                                                                                           

   [1]выполнения                                                                                                           

   [1]программных                                                                                                           

   [1]мероприятий МКУ                                                                                                      

   "ГорДЕЗ ЖКХ"                                                                                                          

<<<<<<<$

[1]2. [1]Финансовое                                  [1] 50 073 [1]                       [1] 50 073 [1]                           [1] 50 073 [1]

   [1]обеспечение                                                                                                           

   [1]выполнения                                                                                                           

   [1]программных                                                                                                           

   [1]мероприятий МКУ                                                                                                      

   "ГАСС"                                                                                                                

44<<<<<$

                 Итого по годам                  [1] 87 617 [1]                       [1] 87 617 [1]                           [1] 87 617 [1]

<4444$

   Всего по финансовому обеспечению выполнения                                      262 851                                    

   программных мероприятий казенных учреждений                                                                                

<,,,,$

               Всего по программе                [1]110 585 [1]                       [1]137 316 [1]                           [1]137 316 [1]

                                                 4444$

                                                                                    385 217                                   

4

Заместитель директора

департамента городского хозяйства -

руководитель управления ЖКХ                      А.Н. Слесарев