Постановление Правительства Вологодской области от 29.09.2016 № 868

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2016 № 868

г. Вологда

О внесении изменения в постановление Правительства области

от 31 мая 2016 года № 483

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 31 мая 2016 года № 483 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Правительства Вологодской области» изменение, изложив нормативные затраты на обеспечение функций Правительства Вологодской области и подведомственного ему казенного учреждения, утвержденные указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок (на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru)) в течение семи рабочих дней со дня его принятия.

По поручению Губернатора области

заместитель Губернатора области,

полномочный представитель Губернатора

области и Правительства области

в Законодательном Собрании области          Э.Н. Зайнак

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 29.09.2016 № 868

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области

от 31.05.2016 № 483

Нормативные затраты

на обеспечение функций Правительства

Вологодской области и подведомственного ему

казенного учреждения

(далее - Нормативные затраты)

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций (далее – нормативные затраты) Правительства Вологодской области (далее – Правительство области) и подведомственного Правительству области казенного учреждения комплексно-сервисного обслуживания мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области «Презентационно-сервисный центр» (далее – Учреждение).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупок Правительства области и Учреждения.

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, не может превышать объем доведенных Правительству области и Учреждению лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета.

4. Расчетная численность основных работников (Чоп) для Правительства области в соответствии с пунктом 17 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047, определяется по формуле:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) х 1,1 = (216 + 7 + 0) х 1,1 = 245, где:

Чс - фактическая численность служащих;

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

Полученное значение расчетной численности равно значению предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение численности 245.

5. Расчетная численность основных работников (Чоп) для Учреждения определяется по формуле:

Чоп = Чф х 1,1 = 47 х 1,1 = 52, где:

Чф - фактическая численность работников учреждения.

Значение предельной численности работников учреждения – 54.

При определении нормативных затрат используется значение расчетной численности основных работников учреждения - 52.

II. Виды и состав нормативных затрат

6. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на услуги связи

6.1.1. Затраты Учреждения на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной (аналоговой) связи (Заб), определенные в соответствии с пунктом 1 Методики определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти области, государственных органов области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, в том числе подведомственных им казенных учреждений, приведенных в приложении к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти области, государственных органов области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства области от 21 декабря 2015 года № 1135 (далее – Методика), составляют 140 400,00 руб., при этом:

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной (аналоговой) связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой	Ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, руб.	Количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой
13	900,00	12

6.1.2. Затраты Учреждения на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов), определенные в соответствии с пунктом 2 Методики, составляют 69 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных, междугородних, международных телефонных соединений с g-м тарифом	Продолжительность телефонных соединений (местная, междугородная, международная связь) в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу, мин.	Цена минуты разговора (местная, междугородная, международная связь) по g-му тарифу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги местной, междугородней, международной телефонной связи по g-му тарифу
Повременная оплата местных телефонных соединений	13	100	2,50	12
Повременная оплата международных и междугородних телефонных соединений	5	50	10	12

6.1.3. Затраты Учреждения на оплату услуг подвижной связи (Зсот), определенные в соответствии с пунктом 3 Методики, составляют 216 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) по i-й должности Учреждения	Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности, руб.	Количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности
Начальник Учреждения	1	4 000,00	12
Заместитель начальника Учреждения	1	4 000,00	12
Начальник отдела	3	2 000,00	12
Менеджер	2	2 000,00	12

6.1.4. Затраты Учреждения на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи), определенные в соответствии с пунктом 5 Методики, составляют 336 000,00 руб., при этом:

Количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью	Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью с учетом необходимости резервирования каналов, руб.	Количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
2	14 000,00	12

6.1.5. Затраты Учреждения на оплату услуг вещания (распространения) телепрограмм (Звт) определяются по формуле:

              n

Звт = SUMM Qiвт х Piвт, где:

            i=1

Qiвт – количество точек подключения i-го вида;

Piвт – цена единицы услуги вещания (распространения) телепрограмм.

Затраты Учреждения на оплату услуг вещания (распространения) телепрограмм (Звт), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 90 000,00 руб., при этом:

Количество точек подключения i-го вида	Цена единицы услуги вещания (распространения) телепрограмм, руб.
5	18 000,00

6.2. Затраты на содержание имущества

6.2.1. Затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт), определенные в соответствии с пунктом 10 Методики, составляют 100 000,00 руб., при этом:

Фактическое количество i-й вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год, руб.
10	10 000,00

6.2.2. Затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций), определенные в соответствии с пунктом 12 Методики, составляют 63 720,00 руб., при этом:

Количество автоматизированных телефонных станций i-го вида	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год, руб.
12	5 310,00

6.2.3. Затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм), определенные в соответствии с пунктом 15 Методики, составляют 330 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год, руб.	Итого затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм), руб.
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	20	15 000,00	300 000,00
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт многофункционального устройства XEROX 5632	1	30 000,00	30 000,00

6.2.4. Затраты Учреждения на услуги по сервисному обслуживанию картриджей принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определены в приложении 1 к настоящим Нормативным затратам.

6.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг,

не относящиеся к затратам на услуги связи,

аренду и содержание имущества

6.3.1. Затраты Учреждения на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, являющихся прикладным ПО (Зсспс), определенные в соответствии с пунктом 17 Методики, составляют 540 000,00 руб., при этом:

Назначение справочно-правовых систем	Количество справочно-правовых систем	Цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, руб.	Итого затраты Учреждения на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, являющихся прикладным ПО (Зсспс), руб.
Справочно-правовая система для обеспечения деятельности Учреждения	2	150 000,00	300 000,00
Справочно-правовая система для обеспечения деятельности отдела планирования и бухгалтерского учета Учреждения	3	80 000,00	240 000,00

6.3.2. Затраты Учреждения на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип), определенные в соответствии с пунктом 18 Методики, составляют 60 000,00 руб., при этом:

Количество единиц g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем	Цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, руб.
3	20 000,00

6.3.3. Затраты Учреждения на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп), определенные в соответствии с пунктом 21 Методики, составляют 60 000,00 руб., при этом:

Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации	Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации, руб.
20	3 000,00

6.3.4. Затраты Учреждения на приобретение сертификата ключа электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) (Зэцп) определяются по формуле:

                 n

Зэцп = SUMM Qiэцп х Piэцп, где:

               i=1

Qiэцп – количество i-х сертификатов ключа ЭЦП;

Рiэцп – цена i-го сертификата ключа ЭЦП.

Затраты Учреждения на приобретение сертификата ключа ЭЦП (Зэцп), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 50 000,00 руб., при этом:

Количество i-х сертификатов ключей ЭЦП	Цена i-го  сертификата ключа ЭЦП, руб.
10	5 000,00

6.4. Затраты на приобретение основных средств

6.4.1. Затраты Учреждения на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм), определенные в соответствии с пунктом 24 Методики, составляют 36 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-должности	Цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники, руб.
Начальник отдела	2	18 000,00

6.4.2. Затраты Учреждения на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот), определенные в соответствии с пунктом 25 Методики, составляют 15 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество средств подвижной связи по i-й должности	Стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности, руб.
Руководитель Учреждения	1	15 000,00

6.4.3. Затраты Учреждения на приобретение систем беспроводной конференц-связи (Зпрконф), определяются по формуле:

                       n

Зпркцсв = SUMM Qiпрконф х Piпрконф, где:

                      i=1

Qiконф – количество i-х приобретаемых систем беспроводной конференц-связи;

Рiконф – цена i-ой системы беспроводной конференц-связи.

Затраты Учреждения на приобретение систем беспроводной конференц-связи (Зпркцсв), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 973 000,00 руб., при этом:

Количество i-х приобретаемых систем беспроводной конференц-связи	Цена i-ой системы беспроводной конференц-связи, руб.
1	973 000,00

6.5. Затраты на приобретение материальных запасов

6.5.1. Затраты Учреждения на приобретение мониторов (Змон), определенные в соответствии с пунктом 28 Методики, составляют 34 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество мониторов для i-должности	Цена одного монитора для i-ой должности, руб.
Начальник отдела	2	17 000,00

6.5.2. Затраты Учреждения на приобретение системных блоков (Зсб), определенные в соответствии с пунктом 29 Методики, составляют 80 000,00 руб., при этом:

Количество i-х системных блоков	Цена одного i-го системного блока, руб.
2	40 000,00

6.5.3. Затраты Учреждения на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт), определенные в соответствии с пунктом 30 Методики, составляют 25 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Количество i-х запасных частей для вычислительной техники	Цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники, руб.
Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (комплектов: клавиатура и мышь)	5	5 000,00

6.5.4. Затраты Учреждения на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определенные в соответствии с пунктом 31 Методики, составляют 18 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество носителей информации по i-ой должности	Цена 1 единицы носителя информации по i-ой должности, руб.
Начальник отдела	1	18 000,00

6.5.5. Затраты Учреждения на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где:

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

6.5.6. Затраты Учреждения на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм), определенные в соответствии с пунктом 33 Методики, составляют 138 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники Учреждения	Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, по i-ой должности	Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-ой должности, руб.
Начальник отдела комплексно-сервисного обслуживания	Картридж HP CB436A	1	10 000,00
Главный бухгалтер	Картридж Canon 703	1	10 000,00
Бухгалтер	Картридж HP Q2612A	1	10 000,00
Начальник отдела закупок и договорных отношений	Картридж HP CB435A	1	10 000,00
Экономист	Картридж HP CE285A	1	10 000,00
Менеджер	Картридж HP CE310A	1	12 000,00
Менеджер	Картридж HP CE311A	1	12 000,00
Менеджер	Картридж HP CE312A	1	12 000,00
Менеджер	Картридж HP CE313A	1	12 000,00
Специалист по кадрам	Картридж Pantum PC-110	1	10 000,00
Менеджер	Тонер-картридж Xerox для Xerox WC 5632	2	15 000,00

6.5.7. Затраты Учреждения на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп), определенные в соответствии с пунктом 34 Методики, составляют 90 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена 1 единицы i-й запасной части, руб.
Приобретение запасных частей для многофункционального устройства XEROX 5632	3	30 000,00

7. Прочие затраты

7.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные

к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

7.1.1. Затраты на услуги связи (Захз усв) определяются по формуле:

Захз усв = Зп + Зсс, где:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

7.1.2. Затраты Правительства области на оплату услуг почтовой связи (Зп), определенные в соответствии с пунктом 37 Методики, составляют 665 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Правительства области	Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год	Цена 1 i-го почтового отправления, руб.
Оплата услуг почтовой связи (пересылка простых почтовых отправлений (пакетов) Правительства области)	19 000	35,00

Затраты Учреждения на оплату услуг почтовой связи (Зп), определенные в соответствии с пунктом 37 Методики, составляют 60 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год	Цена 1 i-го почтового отправления, руб.
Оплата услуг почтовой связи (пересылка почтовых отправлений Учреждения)	300	200,00

7.1.3. Затраты Правительства области на оплату услуг специальной связи (Зсс), определенные в соответствии с пунктом 38 Методики, составляют 2 833 500,00 руб., при этом:

Наименование затрат Правительства области	Планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год	Цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи, руб.	Итого затраты Правительства области на оплату услуг специальной связи (Зсс), руб.
Оплата услуг специальной связи (пересылка листов (пакетов) исходящей информации специальной связью)	2 500	615,00	1 537 500,00
Оплата услуг специальной связи (пересылка листов (пакетов) исходящей информации федеральной фельдъегерской связью)	4 800	270,00	1 296 000,00

7.1.4. Затраты Учреждения на приобретение почтовых марок (Зпм), определяются по формуле:

                n

Зпм = SUMM Qiпм х Piпм, где:

              i=1

Qiпм - количество i-х почтовых марок;

Рiпм - цена 1 марки i-го вида.

Затраты Учреждения на приобретение почтовых марок (Зпм), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 5 000,00 руб., при этом:

Количество i-х почтовых марок	Цена 1 марки i-го вида, руб.
1000	5,00

7.2. Затраты на транспортные услуги

7.2.1. Затраты Учреждения на оплату транспортных услуг (Зут) определяются по формуле:

               n

Зут = SUMM Qiут х Piут х Qiчут, где:

             i=1

Qiут - планируемое к использованию количество i-х транспортных средств;

Рiут - цена 1 часа использования i-го транспортного средства;

Qiчут - планируемое количество часов использования i-го транспортного средства.

Затраты Учреждения на оплату транспортных услуг (Зут), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 1 967 200,00 руб., при этом:

Наименование планируемых к использованию транспортных средств	Планируемое к использованию количество i-х транспортных средств	Цена 1 часа использования i-го транспортного средства, руб.	Планируемое количество часов использования i-го транспортного средства	Итого затраты Учреждения на оплату транспортных услуг (Зут), руб.
Легковой автомобиль	1	1 300,00	1000	1 300 000,00
Легковой автомобиль	1	1 200,00	500	600 000,00
Автомобиль для перевозки грузов	1	700, 00	96	67 200,00

7.2.2. Затраты Учреждения на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий (Зпп) определяются по формуле:

               n

Зпп = SUMM Qiу х Qiч х Piч, где:

             i=1

Qiу - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий;

Qiч- среднее количество часов использования транспортного средства по i-й разовой услуге;

Piч - цена 1 часа используемого транспортного средства по i-й разовой услуге.

Затраты Учреждения на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий (Зпп), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 2 394 000,00 руб., при этом: