Решение Районного совета Муниципального образования "Ленинский район" от 27.11.2003 № 91

 
            Муниципальное образование "Ленинский район"
                   Еврейской автономной области

                          РАЙОННЫЙ СОВЕТ

                              РЕШЕНИЕ

                         27. 11.2003 № 91

                           с. Ленинское

                       Об исполнении бюджета
                    муниципального образования
             "Ленинский район" за 9 месяцев 2003 года

     На   основании   ст.78   Устава   муниципального   образования
"Ленинский  район"  и п.18 решения районного Совета от 15.12.2002 №
107  "Об  утверждении бюджета муниципального образования "Ленинский
район" на 2003 год" районный Совет

     РЕШИЛ:

     Принять   к   сведению   информацию   об   исполнении  бюджета
муниципального  образования  "Ленинский  район"  за  9 месяцев 2003
года.


     Председатель
     районного Совета                                    С.В.Лаврук







                               Отчет
         об исполнении бюджета муниципального образования
             "Ленинский район" за 9 месяцев 2003 года


Наименование доходов и расходов            Уточненный  Исполнено    Процент
                                           план        за           исполнения
                                           9 мес.      9 мес. 2003
                                           2003        год
                                           года

1                                          2           3            4

ДОХОДЫ

Налоговые доходы, всего:                   15572,0     18706,9      120,1
в том числе:

Налог на прибыль                           13487,0     16369,7      121,4
в том числе:
налог на прибыль организаций               680,0       878,9        129,2
налог на доходы физических лиц             12797,0     15490,8      176,5

Лицензионные и регистрационные сборы,      1,0         2,1          210,0
всего:
в том числе:
прочие лицензионные и регистрационные      1,0         2,1          210,0
сборы,
зачисляемые в местный бюджет

Налог с продаж                             328,0       510,7        155,7

Налог на совокупный доход, всего:          798,0       651,3        81,6
в том числе:
единый налог, взимаемый в связи с
применением                                110,0       71,0         64,5
упрощенной системы налогообложения
единый налог на вмененный доход для        688,0       580,3        84,3
определенных
видов деятельности

Налог на имущество, всего:                 337,0       381,8        113,3
в том числе:
налог на имущество физических лиц          36,0        47,4         131,7
налог на имущество предприятий             300,0       334,4        111,5
налог на имущество, переходящее в порядке
наследования                               1,0
и дарения

Платежи за пользование природными
ресурсами,                                 347,0       278,5        80,3
всего:
в том числе:                               168,0       90,3         53,7
Платежи за пользование недрами, всего:
из них:
- платежи за добычу общераспространенных   158,0       90,3         53,7
полезных
ископаемых                                 10,0        -            -
- платежи за пользование недрами в целях,
не                                         16,0        49,3         3р
связанных с добычей полезных ископаемых    163,0       138,9        85,2
Налог на добычу общераспространенных
полезных
ископаемых                                 75,0        86,9         115,9
Земельный налог, всего:
в том числе:
- земельный налог за земли
сельскохозяйственного
назначения


1                                          2           3            4

- земельный налог за земли городов и       -           - 0,6        -
поселков
- земельный налог за другие земли          88,0        51,4         58,4
несельскохозяйственного
назначения

Прочие налоги, пошлины и сборы, всего:     284,0       512,8        180,6
в том числе:
государственная пошлина                    214,0       457,6        2,1р
местные налоги и сборы                     70,0        55,2         78,9

Неналоговые доходы, всего:                 1541,0      1883,0       122,2
в том числе:
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося                               197,0       298,0        151,3
в муниципальной собственности, всего:
в том числе:
арендная плата за земли                    22,0        44,3         2р
сельскохозяйственного                      -           1,2          -
назначения
арендная плата за земли городов и поселков 8,0         27,2         3,4р
арендная плата за другие земли
несельскохозяйственного                    167,0       161,6        96,8
назначения                                 -           63,7         -
прочие доходы от сдачи в аренду
имущества,                                 800,0       1000,0       125,0
находящегося в муниципальной собственности 544,0       585,0        107,5
прочие доходы, зачисляемые в местные
бюджеты
Доходы от продажи оборудования,            15,0        7,9           52,7
транспортных                               529,0       577,1        109,1
средств и других материальных ценностей
Штрафные санкции, возмещение ущерба,
всего:
в том числе:
штрафы, взыскиваемые органами
Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам
прочие административные штрафы и иные
санкции

Итого доходов                              17113,0     20589,9      120,3


Безвозмездные перечисления от бюджетов     135620,0    135434,3     99,9
других
уровней
Дотации, полученные из бюджета субъекта    1634,0      1633,6       100,0
Российской
Федерации                                  10999,0     10843,3      98,6
Субвенции, полученные из бюджета субъекта  7507,0      7507,4       100,0
Российской                                 115095,0    115095,0     100,0
Федерации
Средства, получаемые по взаимным расчетам  385,0       355,0        92,2
Финансовая помощь из ФФПМО
Субсидии, полученные из бюджета субъекта
Российской
Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ:                             152733,0    155996,2     102,1

РАСХОДЫ

Государственное управление и местное       23080,0     20191,8      87,5
самоуправление

в том числе:

- оплата труда государственных служащих    10833,0     10832,6      100,0

Правоохранительная деятельность и          540,0       305,1        56,5
обеспечение
безопасности государства
в том числе:

1                                          2           3            4

Органы внутренних дел                      520,0       285,0        54,3

Органы юстиции                             20,0        20,1         100,0

Промышленность, энергетика и               11748,0     11055,2      94,1
строительство

в том числе:

- топливная                                10998,0     10370,2      94,3

- другие отрасли                           100,0       45,0         45,0

- строительство, архитектура               650,0       640,0        98,5

Сельское хозяйство и рыболовство           10945,0     10721,8      98,0
в том числе:
- сельскохозяйственное производство        10411,0     10411,5      100,0
- земельные ресурсы                        304,0       303,5        99,8
- прочие мероприятия в области сельского
хозяйства                                  230,0       6,8          2,9

Транспорт, дорожное хозяйство связь и      1850,0      1845,5       99,8
информатика
в том числе:
- автомобильный транспорт                  1850,0      1845,5       99,8

Жилищно-коммунальное хозяйство             16082,0     14624,5      90,9

- жилищное хозяйство                       8207,0      7139,5       87,0

- коммунальное хозяйство                   3953,0      3951,0       99,9

- прочие структуры коммунального           3922,0      3534,0       90,1
хозяйства


Предупреждение и ликвидация последствий    2110,0      2110,0       100,0
чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий              1500,0      1500,0       100,0
- гражданская оборона                      610,0       610,0        100,0
- государственная противопожарная служба

Образование всего:                         53919,0     53469,8      99,2
из них:
- оплата труда государственных служащих    24603,0     24602,7      100,0
в том числе:
- дошкольное образование
- общее образование

                                           7447,0      7443,6       99,9

                                           43102,0     43101,5      100,0

- прочие расходы в области образования     3370,0      2924,7       86,8

Культура, искусство всего:                 11039,0     10499,5      95,1

в том числе:

- оплата труда государственных служащих    3534,0      3534,0       100,0

Средства массовой информации               664,0       661,0        99,5

- Газета "Амурская нива"                   555,0       555,0        100,0

- МУП "Ленинское телевидение и радио ЕАО"  109,0       106,0        97,2

Здравоохранение и физическая культура      15379,0     10552,8      68,6

в том числе:

- Здравоохранение                          13767,0     10249,4      74,4

- физическая культура и спорт              1612,0      303,4        18,8

Социальная политика всего:                 13956,0     13573,2      97,2

в том числе:

- оплата труда государственных служащих    257,0       256,7        99,9

Финансовая помощь бюджетам других уровней  28,0        28,0         100,0


Мобилизационная подготовка                 27,0        6,8          25,2


1                                          2           3            4

Прочие расходы                             3555,0      1054,8       29,7

ВСЕГО РАСХОДОВ                             164922,0    150699,9     91,4

Дефицит бюджета (-)                        -12189,0    -5296,3

Профицит бюджета (+)

Примечание:

Бюджетные ссуды                            1625,1      1625,1       100,0

из них:

- предоставлено бюджетных ссуд             10000,0     10000,0      100,0

- возврат ссуд                             8374,9      8374,9       100,0

Остатки бюджетных средств:                 1719,0      1719,0
на 01.01.2003 года                         57,0        7640,4
на 01.10.2003 года



                       Пояснительная записка
     к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
             "Ленинский район" за 9 месяцев 2003 года

     Бюджет  муниципального  образования  "Ленинский  район"  за  9
месяцев  2003  года  по доходам с учетом взаиморасчетов с областным
бюджетом  выполнен на 102,1 процента (при плане 152733,0 тыс.рублей
выполнение составило 155996,2 тыс.рублей).
     Собственные  доходы  выполнены на 120,3 процента (план 17113,0
тыс.рублей,    выполнение   20589,9   тыс.рублей),   перевыполнение
составило   3476,9   тыс.рублей.   Доходы   бюджета  муниципального
образования  выполнены  по  всем  источникам доходов за исключением
единого   налога   на   вмененный   доход   для   отдельных   видов
деятельности,   платежам  за  пользование  природными  ресурсами  и
местным налогам и сборам.
     Сверхплановые  поступления  налога  на  доходы  физических лиц
произошло  в  основном  за счет дополнительного поступления данного
вида   доходов  от  силовых  структур,  находящихся  на  территории
муниципального образования.
     Улучшение   финансовых  результатов  деятельности  предприятий
муниципального    образования    "Ленинский   район"   положительно
сказалось  на исполнении плановых назначений по налогу на имущество
предприятий и организаций.
     Выполнение   плана   собственных   доходов   и   своевременное
поступление  средств из областного бюджета в виде финансовой помощи
из  фонда  финансовой  поддержки муниципальных образований (дотации
на   выравнивание   уровня   бюджетной   обеспеченности)  позволило
осуществить  финансирование  расходов  учреждений  и  организаций в
соответствии  со  сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования  на  2003  год  с  учетом  внесенных  изменений на 91,4
процента.
     За    9    месяцев    2003   года   обеспечено   своевременное
финансирование расходов бюджета муниципального образования.
     Своевременно   выплачивалась   заработная   плата   работникам
бюджетных  учреждений,  обеспечена выплата отпускных педагогическим
работникам.  Ежемесячно  выплачиваются  пособия  гражданам, имеющим
детей,  полностью  погашена  кредиторская  задолженность по выплате
этого пособия за 1998 год.
     В   соответствии  с  п.7  постановления  главы  муниципального
образования  от  28.03.2003  года  №  104  "Об  исполнении  бюджета
муниципального   образования   "Ленинский   район"   в  2003  году"
обеспечено   строгое  выполнение  обязательств  по  оплате  текущих
расходов  за  тепловую  и  электрическую  энергию  согласно счетам,
выставляемым  ЗЭС  ОАО "Хабаровскэнерго" и другими теплоснабжающими
организациями.  Обеспечено  финансирование  расходов,  связанных  с
подготовкой   учреждений   к  работе  в  зимних  условиях  согласно
программам:
     - Развитие топливно-энергетического комплекса ЕАО на 2003 год
     -    Реформирование   и   модернизация   жилищно-коммунального
хозяйства  муниципального  образования  "Ленинский  район"  ЕАО  на
2002-2005 гг.
     Произведена  предоплата  горюче-смазочных  материалов для нужд
муниципального    образования    согласно   проведенному   конкурсу
(постановление  главы  муниципального  образования  от 20.02.2003 №
82).
     Средства,  получаемые муниципальным образованием из областного
бюджета  для осуществления текущих выплат на реализацию законов: "О
социальной    защите   инвалидов   в   РФ",   "О   ветеранах",   "О
государственных    пособиях    гражданам,    имеющим   детей",   "О
реабилитации   жертв   политических   репрессий"   израсходованы  в
пределах  поступивших  средств  из  областного бюджета на указанные
цели.
     Расходы  на  выплату  пособий на детей, находящихся под опекой
(попечительством)  исполнены  в  пределах  фактической  потребности
т.е. в сумме 1329,1 тыс.рублей.
     Вместе  с  тем  предусмотренные расходы бюджета муниципального
образования    к   уточненному   плану   9-ти   месяцев   выполнены
соответственно:
     -  "Государственное  управление  и  местное  самоуправление" -
расходы  выполнены  на  87,5  процента,  так как не в полном объеме
профинансированы расходы по текущему содержанию учреждений;
     -  "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
государства"   -   расходы   составили   56,5   процентов   расходы
произведены  по  фактически  поступившим  в  бюджет  муниципального
образования административным штрафам;
     -  "Сельское хозяйство" - расходы выполнены на 98,0 процентов,
не  выполнены  расходы  по  прочим мероприятиям в области сельского
хозяйства, т.е. противоэпизоотические мероприятия;
     -  "Транспорт,  дорожное  хозяйство,  связь  и  информатика" -
расходы  выполнены на 99,8 процентов, финансирование произведено по
фактически полученным убыткам;
     -  "Жилищно-коммунальное  хозяйство"  -  расходы  выполнены на
90,9  процентов,  по причине того, что субсидии населению на оплату
жилья   и   коммунальных   услуг   профинансированы  по  фактически
начисленным суммам;
     -  "Образование"  в  целом расходы по образованию выполнены на
99,2   процентов   т.к.   не   полностью   произведена   оплата  за
коммунальные  услуги за проживание работников в ведомственном жилье
(воинские  части),  а  так же не в полном объеме произведена оплата
учебы на курсах повышения квалификации;
     - "Культура"  расходы выполнены на 95,1 процента;
     -  "Здравоохранение"  расходы выполнены на 74,4 процента, т.к.
оплата  за  медикаменты,  перевязочные  средства  и прочие лечебные
расходы  произведены за фактически полученные лечебные материалы, а
так же оплата за приобретенный инвентарь и оборудование.
     За  9  месяцев  текущего  года  из областного бюджета получена
бюджетная  ссуда в сумме 9000,0 тыс.рублей, погашено бюджетных ссуд
в  сумме  8374,9  тыс.рублей.  Бюджетный  кредит  выдан  управлению
сельского    хозяйства    администрации    района    муниципального
образования     "Ленинский    район"    для    сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  организаций агропромышленного комплекса всех
форм    собственности    и   крестьянских   (фермерских)   хозяйств
муниципального  образования  на  проведение весенне-полевых работ в
2003 году в сумме 10000,0 тыс.рублей.


     Заведующий финансовым отделом                      Н.Н.Авдеева