|
Расширенный поиск
Приказ Управления экономики правительства Еврейской автономной области от 11.05.2004 № 24УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 11 мая 2004 г. N 24 Об утверждении требований и форм технико-экономических обоснований (бизнес-планы) финансирования программных мероприятий по областным целевым программам В соответствии с законом ЕАО от 25.02.2004 N 260-ОЗ "Об областных целевых программах" и постановлением правительства области от 23.04.2004 N 101-пп "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией областных целевых программ" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемые требования и формы технико- экономических обоснований (бизнес-планы) финансирования программных мероприятий по областным целевым программам. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. Начальник управления Г.И.ПЕТРОВ УТВЕРЖДЕНО приказом управления экономики правительства области N 24 от 11.05.2004г ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1. Технико-экономическое обоснование финансирования коммерческих программных мероприятий (проектов) Таблица 1. 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА Наименование проекта ________________________________________ _________________________________________________________________ 1. Сведения о предприятии: Полное название государственного заказчика (предприятия- заявителя) проекта Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, E-mail Ф.И.О. куратора проекта Тел. и факс куратора Организационно-правовая форма Краткая характеристика предприятия: - год создания - общая стоимость имущества (балансовая) - отрасль, использование технологии П. Сведения о проекте: 1. Цель проекта______________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Описание (краткое) продукции______________________________ __________________________________________________________________ 3. Предполагаемые рынки сбыта 4. Этапы реализации проекта 5.Потребность в инвестициях: +----------------------------------------+-----------------------+ ¦ Потребность в инвестициях ¦тыс.руб. Удельный вес,¦ ¦ ¦ проценты ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------------+ ¦Всего ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------------+ ¦Собственные средства ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------------+ ¦Заемные средства ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------------+ ¦Средства гос./муниципальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-----------------------+ 6. Залог и гарантии___________________________________________ 7. Форма сотрудничества_______________________________________ 8. Направления использования инвестиций ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9.Обеспеченность средствами производства______________________ ________________________________________________________________ 10. Выполнение проекта________________________________________ ________________________________________________________________ Ш. Финансовые показатели: 1. Срок окупаемости проекта___________________________________ 2. Рентабельность инвестиций__________________________________ 3. Эффекты: -Социальный________________________________________________ -Бюджетный_________________________________________________ -Коммерческий______________________________________________ 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ Назначением раздела является указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая (3 - 4 стр. текста). 1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в области или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития области. 2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе. 3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Назначение раздела -аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели. 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции. 1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по проектам мирового уровня продукции и/или спроса на нее на внешнем рынке. Подтверждение замещения импорта при более низком уровне цен на продукцию и/или спроса на внутреннем рынке на продукцию. Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность. 1. Объем финансирования проекта по направлениям должен представляться по форме таблиц 2,3. 2. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 4. 3. График возврата заемных средств приводится по форме таблицы 5. 4. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 5). 5. Оценка финансово-экономической эффективности проекта (период окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и пр.). Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. рублей +--+-------------------------+------+-------------------------------------+ ¦N ¦ Статьи затрат ¦ Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-----+---------------+ ¦пп¦ ¦ ¦ 1 год¦ 2 год¦3 год¦последующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦1 ¦Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦ ¦строительно-монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦ ¦оборудование, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможенные пошлины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шефмонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦ ¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦2 ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦3 ¦Капитальные вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦4 ¦Приобретение оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦5 ¦Другие инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период освоения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей и эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ ¦6 ¦Итого (стр. 1+2+3+4+5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+------+-------+-------+-----+---------------+ Таблица 3. Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям) +---+------------------+----------------+-----------------------------+ ¦N ¦ Наименование ¦ Стоимость ¦ Сроки проведения ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ (тыс.рубл.)+----------+------------------+ ¦пп ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Дата окончания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ ¦ +---+------------------+----------------+----------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------------+----------+------------------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------------+----------+------------------+ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------------+----------+------------------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+----------------+----------+------------------+ Таблица 4. Источники финансирования заявленного проекта, тыс. рублей +---+----------------------------------+-----+------------------------+ ¦N ¦ Наименование ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦пп ¦ ¦ +---+---+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 год¦последу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦ ¦ ющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦1 ¦Собственные средства предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦2 ¦Бюджетные средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной и безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2.1+2.2+2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦2.1¦ Средства федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦2.2¦ Средства областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦2.3¦ Средства местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦3 ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦3.1¦ Кредит 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ ¦Условия получения кредита: сумма кредита- ; годовая процентная ¦ ¦тавка - ; срок кредита - ; обеспечение кредита- ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ ¦ Примечание:При необходимости получения дополнительных кредитов ¦ ¦ пункт повторяется ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1¦ Кредит 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦Условия получения кредита: сумма кредита- ; годовая процентная ¦ ¦тавка - ; срок кредита - ; обеспечение кредита- . ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов ¦ ¦ пункт повторяется. ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Финансовых средств на проект, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего (стр. 1+2+3+4+5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-----+---+---+------+---------+ Таблица 5. График возврата заемных средств, тыс. рублей +--+----------------------------------+------+---------------------------+ ¦N ¦ Наименование ¦ Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦пп¦ ¦ +---+----+----+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год ¦год ¦ ющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ыплата процентов по заемным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Возврат заемных средств (погашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного долга), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+------+---+----+----+-------------+ Примечание: заполняется в соответствии с таблицами 4, 6. Таблица 6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, тыс. рублей +-----+----------------------------------+--------------------------------+ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ По годам реализации ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+--------------+ ¦ ¦ ¦1 год¦2 год¦3 год¦последующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦Общая выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, включая НДС, акцизы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналогичные обязательные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации выпускаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, экспортные пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(таможенные пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦2 ¦НДС, акцизы и аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательные платежи от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦2.1 ¦ НДС ( %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦2.2 ¦ Акцизы ( %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦3 ¦Экспортные пошлины (таможенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦4 ¦Выручка от реализации продукции за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минусом НДС, акцизов и аналогичных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей (стр. 1 - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5 ¦Общие затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт продукции (услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 5.7 -5.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.1 ¦Материальные затраты по ценам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретения, включая наценки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки, таможенные пошлины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.2 ¦НДС, акцизы по материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затратам (возмещаемые) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.3 ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.4 ¦Единый социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.5 ¦Амортизация основных фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.6 ¦Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.6.1¦Выплата процентов за взятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.7 ¦Налоги, сборы, платежи, включаемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в себестоимость продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.7.1¦Земельный налог и арендная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за землю ( %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.7.2¦Налог на имущество организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦( %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦5.7.3¦Другие налоги, сборы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать какие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦6 ¦Сальдо (+ , -) внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов и расходов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦7 ¦Доходы, исключаемые из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦8 ¦Финансовый результат (прибыль или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыток) (стр. 4 -5 + 6-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦9 ¦Налоговая база для исчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦10 ¦Налог на прибыль ( %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦11 ¦Чистая прибыль (стр. 9 - 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦12 ¦Текущие платежи в бюджет, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦12.1 ¦ в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦12.2 ¦ в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦12.3 ¦ в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦13 ¦Текущие платежи во внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды, всего (стр. 5.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦14 ¦Чистая прибыль по проекту (стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦15 ¦Амортизация основных фондов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов (стр. 5.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦16 ¦Итого (стр. 14 + 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦17 ¦Возврат заемных средств (погашение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основного долга) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ ¦18 ¦Чистый доход (Остаток денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на счете по итогам года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 16 - 17)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-----+-----+-----+--------------+ Примечание: таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов. Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь создаваемом предприятии: 1. Копия устава (положения). 2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации. 3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации. Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующем предприятии: 1. Годовые отчеты за два последних года - копия баланса предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма 2). Эффективность инвестиций +---------------------------------------------------+---------------+ ¦ Показатель ¦ Рубли ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Период окупаемости - РВ, мес. ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Средняя норма рентабельности - АRR,% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Чистый приведенных доход - NPV ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Индекс прибыльности - IRR,% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Модифицированная норма рентабельности - MIRR,% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ ¦Период расчета интегральных показателей, мес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------------+ Таблица 7. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (без учета заявленных в программу проектов) +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦ ¦ ¦Единица ¦предыдущий¦текущий¦следующий ¦ ¦N ¦Наименование показателей ¦измерени ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦пп ¦ ¦ я ¦ (факт) ¦(оценка¦ (план) ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦Выручка (нетто) от ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за минусом НДС, акцизов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналогичных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦2 ¦Общие затраты на ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и сбыт ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦3 ¦Нераспределенная прибыль ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦4 ¦Текущие платежи в бюджет, ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦4.1¦ в федеральный бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦4.2¦ в областной бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦4.3¦ в местный бюджет ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦5 ¦Задолженность перед ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом, всего: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦5.1¦ задолженность перед ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральным бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦5.2¦ задолженность перед ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областным бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦5.3¦ задолженность перед ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦6 ¦ Задолженность перед ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦7 ¦ Среднесписочная ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численность работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦8 ¦ Среднемесячная зарплата ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦9 ¦ Среднегодовая стоимость ¦ тыс. руб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных производственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦10 ¦ Использование ¦ проценты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных мощностей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ ¦11 ¦ Износ основных фондов ¦ проценты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+----------+----------+-------+-----------+ Руководитель предприятия ___________________________ (_______________ ) Главный экономист предприятия ___________________ (_______________ ) М.П. "___"________20___г. 2. Технико-экономическое обоснование некоммерческого мероприятия Таблица 8. Краткая информация о мероприятии предприятии (организации) - заявителе 1. Название мероприятия:______________________________________ __________________________________________________________________ 2. Информация о госзаказчике программы: Полное название госзаказчика программы: Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, E-mail Ф.И.О. куратора мероприятия Тел. и факс куратора 3. Краткая характеристика мероприятия: Цель, задачи, предполагаемый период реализации, способы решения задач, организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия (2 - 3 страницы текста) 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему (2-3 страницы текста). Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1-2 страницы текста). Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям (1-2 страницы текста). Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме. Таблица 9. Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия, млн. рублей +-+------------------------------------+------+--------------------------+ ¦N¦ Статьи затрат ¦Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦п¦ ¦ +---+---+---+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦1¦ Капитальные вложения, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦ ¦ строительно-монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦ ¦ прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦2¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦3¦ Приобретение оборотных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ ¦4¦ Итого (стр. 1 + 2 + 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------------------------------+------+---+---+---+--------------+ Таблица 10. Источники средств для финансирования мероприятия, млн. рублей +---+-----------------------------------+------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ¦ Наименование ¦Всего ¦В том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---+---+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦3 ¦последующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦1 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦2 ¦Безвозвратные бюджетные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства фондов, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦2.1¦Средства федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦2.2¦Средства областного бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦2.3¦Средства местных бюджетов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦2.4¦Средства фонда на безвозвратной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(полное название фонда: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ ¦3 ¦Финансовые средства на мероприятие,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего (стр. 1 + 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+---+---+---+------------+ Примечание: Если возникает возможность привлечения возвратных платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект документации по соответствующим формам (табл. 1. -7.) Таблица 11. Возможные эффекты от реализации мероприятия +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ¦ Возможная социальная ¦Ожидаемые качественные, количественные ¦ ¦пп¦ направленность ¦ и стоимостные эффекты по мероприятию ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦2 ¦Охрана правопорядка и ¦ ¦ ¦ ¦борьба с преступностью ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦3 ¦Развитие системы ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦страховой медицины ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦Содействие занятости ¦ Количество дополнительно создаваемых ¦ ¦ ¦населения. ¦ рабочих мест при подготовке и ¦ ¦ ¦Создание новых рабочих ¦ реализации мероприятия: ¦ ¦ ¦мест. ¦ - На стадии строительно-монтажных ¦ ¦ ¦ ¦работ и подготовки объектов к сдаче в ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию (в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметной документацией): ¦ ¦ ¦ ¦ количество человек , ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная зарплата ¦ ¦ ¦ ¦(руб./мес.) , привлекается на срок ¦ ¦ ¦ ¦(мес.) ; ¦ ¦ ¦ ¦ - На стадии реализации мероприятия на ¦ ¦ ¦ ¦предприятии-заявителе мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ количество человек , ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная зарплата ¦ ¦ ¦ ¦(руб./мес.) , привлекается на срок ¦ ¦ ¦ ¦(мес.) ; ¦ ¦ ¦ ¦ - На стадии реализации мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦на предприятиях-смежниках ¦ ¦ ¦ ¦ количество человек , ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная зарплата ¦ ¦ ¦ ¦(руб./мес.) , привлекается на срок ¦ ¦ ¦ ¦(мес.) . ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦5 ¦Развитие системы ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦6 ¦Работа с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦подростками и молодежью ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦7 ¦Развитие культуры и ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦8 ¦Развитие физической ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦9 ¦Обеспечение населения ¦ ¦ ¦ ¦жилой площадью ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦10¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦базы организаций и ¦ ¦ ¦ ¦учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------------------------------------+ ¦11¦Другие результаты ¦ +--+---------------------------------------------------------------------+ 3. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы (коммерческие и некоммерческие мероприятия) В соответствии с поставленными целями и задачами по итогам года, а также по окончании каждого из этапов реализации программы должны быть представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения по нижеприведенным таблицам. Таблица 12. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий +------------------+----------+-----------+----------------------------+ ¦ ¦Финансиро-¦Планируемый¦ в том числе по годам ¦ ¦ Показатели ¦ вание ¦результат в¦ реализации программы ¦ ¦ ¦ всего, ¦стоимостном¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦ или +-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦количествен¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г¦ г¦ г¦ г ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦- налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетную систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦ из них в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦- создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доп.рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦- производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------+ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+----------+-----------+-----+-----+------+---------- *) - сведения по эксплуатационным затратам, не предусмотренным программой, указываются со знаком "-" Таблица13. Динамика увеличения объема производства товаров (предоставления услуг) с учетом реализации программы* -----------------------------T---T---------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ Параметры ¦Ед.¦ программы) ¦ ¦ ¦изм+-------T-----T------T------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г¦ г¦ г¦ г ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦програм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---+-------+-----+------+------+-----------+ ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---+-------+-----+------+------+-----------+ ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом реализации программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---+-------+-----+------+------+-----------+ ¦Доля программы в объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---+-------+-----+------+------+-----------+ ¦Изменение объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в постоянных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах с учетом реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------+---+-------+-----+------+------+------------ *) параметры выбираются в соответствии с решаемой проблемой. Таблица 14. Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы (тыс. рублей) ------------------------T-----T-------------------------------------------¬ ¦ Перечень разделов ¦ ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ (в соответствии со ¦ Ед. ¦ программы) ¦ ¦структурой программных ¦ изм.+---------T------T-------T--------T---------+ ¦ мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г¦ г.¦ ¦ г ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ програм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+---------+------+-------+--------+---------+ ¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+---------+------+-------+--------+---------+ ¦2. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+---------+------+-------+--------+---------+ ¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+---------+------+-------+--------+---------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+---------+------+-------+--------+---------+ Таблица 15. Поступления налогов в рамках программы (тыс. рублей) +-------------------------------+----------------------------------------+ ¦ ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ Уровни бюджетов ¦ программы) ¦ ¦ +---------+-------+------+-------+-------+ ¦ ¦ до ¦ г. ¦ г. ¦ г ¦ г ¦ ¦ ¦реализац ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ ¦Всего поступлений по территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ ¦в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ ¦в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-------+------+-------+-------+ Таблица 16. Бюджетный эффект для областного бюджета (тыс. рублей) +-------------------------------+-----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ Показатели ¦ программы) ¦ ¦ +--------+-------+------+------+----------+ ¦ ¦ до¦ г. ¦ г. ¦ г ¦ г ¦ ¦ ¦реализац¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+------+------+----------+ ¦Расходы по программе, связанные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с выделением безвозвратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+------+------+----------+ ¦Налоги, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+------+------+----------+ ¦в том числе налоги зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+------+------+----------+ ¦Текущий областной бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+------+------+----------+ Таблица 17. Социальный эффект по программе +--------------------------------+--------------------+----------------¬ ¦ Перечень разделов ¦ Число рабочих мест¦Социальный ¦ ¦ (в соответствии со структурой ¦ ¦ ¦ ¦ программных мероприятий) +----------+---------+ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том ¦ эффект ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ новых ¦ ¦ ¦ +----------+---------+----------------+ ¦ ¦ человек ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------------+ ¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------------+ ¦2. ... ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
