|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Еврейской автономной области от 06.05.2011 № 193-ппПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2011 № 193-пп г. Биробиджан Об областной целевой программе "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.12.2010 N 437 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042" правительство Еврейской автономной области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Еврейской автономной области - начальника управления сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области Ощановского В. И. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Вице-губернатор области Г.А. Антонов УТВЕРЖДЕНА Постановлением правительства Еврейской автономной области от _________________ N _____ Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы" г. Биробиджан 2011 г. Паспорт областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы" --------------------------------------------------------------------------- | Основание разработки | Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ | | программы | "О развитии сельского хозяйства" | | | | | | Государственная программа развития | | | сельского хозяйства и регулирования рынков | | | сельскохозяйственной продукции, сырья и | | | продовольствия на 2008-2012 годы, | | | утвержденная постановлением Правительства | | | Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 | | | | | | Правила распределения и предоставления | | | субсидий из федерального бюджета бюджетам | | | субъектов Российской Федерации на | | | поддержку экономически значимых | | | региональных программ развития сельского | | | хозяйства субъектов Российской Федерации, | | | утвержденные постановлением Правительства | | | Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 | | | | | | Отраслевая целевая программа "Развитие | | | мясного скотоводства России на 2009- | | | 2012 годы", утвержденная приказом | | | Министерства сельского хозяйства | | | Российской Федерации от 06.11.2008 N 494 | | | Соглашения о порядке и условиях | | | предоставления субсидий из федерального | | | бюджета бюджету субъекта Российской | | | Федерации на поддержку экономически | | | значимых региональных программ от | | | 07.08.2009 N 1663/17 и от 23.12.2010 | | | N 1388/17 | | | Областная целевая программа "Развитие | | | сельского хозяйства и регулирование рынков | | | сельскохозяйственной продукции, сырья, | | | продовольствия в Еврейской автономной | | | области" на 2009-2012 годы, утвержденная | | | постановлением правительства Еврейской | | | автономной области от 09.09.2008 N 259-пп | |------------------------+------------------------------------------------| | | Правительство Еврейской автономной | | | области | | разработчики | Управление сельского хозяйства | | программы | правительства Еврейской автономной области | |------------------------+------------------------------------------------| | Наименование | Областная целевая программа "Развитие | | программы | мясного скотоводства на базе герефордской | | | породы в Еврейской автономной области на | | | 2011-2013 годы" | |------------------------+------------------------------------------------| | Выходные данные | Программа утверждена постановлением | | программы | правительства Еврейской автономной области | | | от ___________ N ___ | |------------------------+------------------------------------------------| | Цель программы | Развитие традиционного для Еврейской | | | автономной области сектора | | | сельскохозяйственного производства - | | | специализированного мясного скотоводства, | | | повышение эффективности и | | | конкурентоспособности производства | | | говядины на основе обновления основных | | | фондов, использование высококачественного | | | селекционно-генетического материала на базе | | | племенного репродуктора в федеральном | | | государственном унитарном предприятии | | | "Башмак" Российской академии | | | сельскохозяйственных наук | | | Увеличение к 2013 году производства мяса | | | крупного рогатого скота в Еврейской | | | автономной области до 2 000 тонн в год (в | | | живом весе) против нынешних 700 тонн на | | | основе преимущественного роста поголовья | | | племенного скота мясных пород, создания | | | стартовых технических и экономических | | | условий для устойчивого развития | | | специализированного мясного скотоводства в | | | Еврейской автономной области на базе | | | герефордской породы | |------------------------+------------------------------------------------| | | 1. Увеличение поголовья мясного скота за | | | счет закупки племенных животных с высоким | | | генетическим потенциалом за рубежом | | | 2. Создание новых мощностей для содержания | | | и откорма мясного скота | | | 3. Развитие кормовой базы, включая освоение | | | естественных кормовых угодий и | | | залуживание заброшенных участков пашни | | | 4. Развитие кадрового потенциала отрасли | | | 5. Решение вопросов социального развития | | | села | |------------------------+------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | Производство к 2013 году 2 000 тонн | | показатели программы | говядины в год (индекс прироста к 2010 г. - | | | 186%) | | | Достижение к 2013 году поголовья | | | племенного мясного скота в количестве 6 | | | 288 голов, в том числе 1 288 голов - за счет | | | воспроизводства, | | | 3 000 голов - за счет ввоза | | | Прирост валового регионального продукта | | | Еврейской автономной области к 2013 году - | | | 220,1 млн. рублей | | | Суммарный валовой доход предприятий | | | скотоводческого сектора Еврейской | | | автономной области в 2013 году - 66,0 млн. | | | рублей | | | Гарантированное постоянное трудоустройство | | | к 2013 году не менее 300 человек | |------------------------+------------------------------------------------| | Сроки и этапы | Сроки реализации программы - 2011- | | реализации программы | 2013 годы | | | В течение трех лет реализации программы | | | будут осуществлены первоочередные | | | мероприятия по формированию | | | самодостаточного "ядра" сектора мясного | | | скотоводства на основе племенного поголовья | | | с высоким генетическим потенциалом, | | | стратегически важными основными фондами | | | и объектами инфраструктуры, а также | | | адресные меры по социальному развитию | | | села, будут созданы условия для дальнейшего | | | развития мясного скотоводства и | | | значительного увеличения производства | | | говядины в Еврейской автономной области в | | | период до 2020 года | |------------------------+------------------------------------------------| | Объемы и источники | Объем финансирования программы | | финансирования | составляет 1 950 200,0 тыс. рублей, в том | | программы | числе: | | | - федеральный бюджет - 1 306 600,0 тыс. | | | рублей (67%); | | | - областной бюджет - 156 000,0 тыс. рублей | | | (8%); | | | - кредиты ОАО "Россельхозбанк" - | | | 390 000,0 тыс. рублей (20%); | | | - собственные средства предприятий - | | | участников программы - 97 600,0 тыс. рублей | | | (5 %) | |------------------------+------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Мощный импульс для развития традиционной | | реализации программы и | для Еврейской автономной области отрасли | | показатели социально- | животноводства - мясного скотоводства | | экономической | Формирование самодостаточного | | эффективности | производственного и инфраструктурного | | реализации программы | "ядра" мясного скотоводства на основе | | | высокопородного племенного поголовья и | | | инновационных зоотехнических решений | | | Повышение эффективности деятельности и | | | конкурентоспособности скотоводческих | | | хозяйств, развитие кормопроизводства и | | | включение в сельскохозяйственный оборот | | | пустующих кормовых угодий (15,3 тыс. га) | | | Развитие кормопроизводящих и | | | мясоперерабатывающих промышленных | | | мощностей | | | Передача опыта развития мясного | | | скотоводства в другие регионы | | | Дальневосточного федерального округа, | | | Сибирского федерального округа | | | Активное импортозамещение говядины на | | | рынках сельскохозяйственной продукции, | | | формирование благоприятного | | | производственного и предпринимательского | | | климата, развитие конкуренции, обеспечение | | | высоких показателей занятости населения | | | Заметный вклад в повышение качества жизни | | | сельского населения, комплексное сельское | | | развитие | | | Развитие производства говядины на | | | сельскохозяйственных предприятиях | | | различного масштаба деятельности и форм | | | собственности (включая фермерские | | | хозяйства и личные подсобные хозяйства) | | | Увеличение к 2013 году валового продукта | | | животноводства на 200 100,0 тыс. рублей | | | Прирост налоговых поступлений в бюджет | | | Еврейской автономной области к 2013 году на | | | 25 000,0 тыс. рублей | | | Создание к 2013 году не менее 300 новых | | | постоянных рабочих мест в сельской | | | местности | --------------------------------------------------------------------------- Распределение финансирования из федерального бюджета по годам тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------- | Направление поддержки | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1. Приобретение | 360 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | | племенного молодняка | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2. Субсидирование | 96 000,0 | 0 | 44 000 | 52 000 | | содержания маточного | | | | | | поголовья мясного скота | | | | | | по программе "корова- | | | | | | теленок" | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3. Субсидирование | 12 240,0 | 1 700,0 | 4 760,0 | 5 780,0 | | приобретения семени | | | | | | высокоценных быков | | | | | | наиболее перспективных | | | | | | пород и типов мясного | | | | | | скота | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4. Субсидии на создание | 184 000,0 | 16 700,0 | 71 150,0 | 96 150,0 | | откормочных предприятий | | | | | | и откорм мясного | | | | | | чистопородного и | | | | | | помесного (в том числе от | | | | | | промышленного | | | | | | скрещивания) молодняка | | | | | | до живой массы свыше | | | | | | 450 кг и при реализации в | | | | | | возрасте до 2 лет | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5. Улучшение | 312 123,0 | 6 120,0 | 117 301,0 | 188 702,0 | | естественных кормовых | | | | | | угодий (пастбищ) | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6. Социальное развитие | 279 000,0 | 0,0 | 160 500,0 | 118 500,0 | | мясного сектора | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 7. Субсидирование | 63 233,0 | 0,0 | 34 217,0 | 29 016,0 | | процентных платежей по | | | | | | кредитам, полученным в | | | | | | ОАО "Россельхозбанк" | | | | | |-----------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Итого | 1 | 144 520,0 | 551 928,0 | 610 148,0 | | | 306 596,0 | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Распределение финансирования из областного бюджета по годам тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------ | Направление поддержки | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 1. Приобретение племенного | 15 000,0 | 0,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | | молодняка | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 2. Субсидирование содержания | 36 000,0 | 2 900,0 | 15 050,0 | 18 050,0 | | маточного поголовья мясного | | | | | | скота по программе "корова- | | | | | | теленок" | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 3. Субсидирование | 1 944,0 | 270,0 | 756,0 | 918,0 | | приобретения семени | | | | | | высокоценных быков наиболее | | | | | | перспективных пород и типов | | | | | | мясного скота | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 4. Субсидии на создание | 55 200,0 | 5 000,0 | 21 350,0 | 28 850,0 | | откормочных предприятий и | | | | | | откорм мясного чистопородного | | | | | | и помесного (в том числе от | | | | | | промышленного скрещивания) | | | | | | молодняка до живой массы | | | | | | свыше 450 кг и при реализации | | | | | | в возрасте до 2 лет | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 5. Субсидирование затрат по | 25 000,0 | 2 000,0 | 9 500,0 | 13 500,0 | | приобретению семян кормовых | | | | | | культур | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 6. Социальное развитие мясного | 13 400,0 | 0,0 | 7 600,0 | 5 800,0 | | сектора | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | 7. Субсидирование процентных | 9 477,0 | 0,0 | 5 441,0 | 4 036,0 | | платежей по кредитам, | | | | | | полученным в ОАО | | | | | | "Россельхозбанк" | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+----------| | Итого | 156 021, | 10 170,0 | 67 197,0 | 78 654,0 | | | 0 | | | | ------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы" Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства на базе герефордской породы в Еврейской автономной области на 2011-2013 годы" (далее - Программа) направлена на развитие традиционной для региона отрасли сельскохозяйственного производства - специализированного мясного скотоводства. Развитие данной отрасли будет осуществляться на основе инновационных решений, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность производства говядины, а также в рамках комплексного решения проблем социального развития села. По классификации Всемирной продовольственной организации говядина относится к числу незаменимых продуктов питания. Благодаря содержанию полного и сбалансированного набора незаменимых аминокислот, жизненно важных жирных кислот, витаминов и микроэлементов говядина является наиболее ценным из массовых видов мяса. Доля говядины в потребительском балансе в развитых странах достигает 45-50 процентов, в то время как в России она не превышает 37 процентов по внутреннему производству и 31 процента по мясному балансу с учетом импорта. За период с 1991 года по 2007 год производство говядины в России сократилось с 4,3 млн. тонн до 1,7 млн. тонн (в убойном весе), то есть более чем на 60 процентов. Численность крупного рогатого скота снизилась за указанный период с 54,7 млн. голов до 21,4 млн. голов, в том числе мясного скота - с 1,3 млн. голов до 451,6 тыс. голов. За этот же период в расчете на душу населения уменьшилось производство мяса всех видов с 67,3 кг до 36,7 кг, потребление - с 69 кг до 61 кг. Производство говядины уменьшилось с 29,2 кг до 12,4 кг (в 2,36 раза), а потребление - с 31,2 кг до 18,0 кг, то есть спрос на говядину на 31,1 процента удовлетворяется за счет импорта. Это означает, что Россия находится в зависимости от импорта в снабжении населения этим важным видом мяса. Мясное сырье зарубежного происхождения, ввозимое в Россию, часто имеет недостаточные качественные и санитарно-гигиенические характеристики. Практически невозможен контроль за использованием при производстве говядины кормов из генетически модифицированных организмов и запрещенных в России добавок, а также ветеринарный контроль за распространенными за рубежом заболеваниями животных с длительными периодами латентности. Дальнейшее наращивание поставок мяса по импорту и их превращение в основной источник товарного наполнения отечественного мясного рынка в условиях мирового продовольственного кризиса и резкого повышения цен чревато непредсказуемыми последствиями. Ускоренное развитие мясного скотоводства в Российской Федерации не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства. Для Еврейской автономной области развитие мясного скотоводства является традиционной отраслью животноводства, для которой в регионе имеются необходимые природно-климатические условия, а также кадровые и организационные возможности. Если раньше производство говядины в Еврейской автономной области осуществлялось в основном на основе выбракованного поголовья скота молочных пород, то в последние годы большое внимание уделяется более эффективным технологиям выращивания специализированного мясного скота. Начиная с 1997 года, в Еврейскую автономную область начали завозиться мясные коровы герефордской породы, на основе стада которых в регионе стало развиваться интенсивное мясное скотоводство. В 2007-2008 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в Еврейскую автономную область начал поставляться по лизингу племенной молодняк герефордской и симментальской пород из-за рубежа. В результате усилий животноводов и благодаря поддержке со стороны правительства Еврейской автономной области в регионе удалось сформировать "ядро" отрасли мясного скотоводства. Таблица 1 Данные о состоянии мясного скотоводства в Еврейской автономной области ---------------------------------------------------------------- | Показатель | Единица | 2008 год | 2010 | | | измерения | | год | |------------------------------+------------+----------+-------| | Поголовье крупного рогатого | тыс. голов | 17,4 | 15,5 | | скота, всего | | | | |------------------------------+------------+----------+-------| | в т. ч. коров | тыс. голов | 7,3 | 7,1 | |------------------------------+------------+----------+-------| | в т. ч. коров мясных пород | голов | 700 | 2 000 | |------------------------------+------------+----------+-------| | Получено телят на 100 коров | голов | 75 | 78 | |------------------------------+------------+----------+-------| | Среднесуточный прирост живой | грамм | 650 | 670 | | массы | | | | |------------------------------+------------+----------+-------| | Производство мяса крупного | тонн | 530 | 700 | | рогатого скота в живом весе | | | | |------------------------------+------------+----------+-------| | Площадь кормовых угодий | тыс. га | 64 | 65 | ---------------------------------------------------------------- Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи, развитие мясного скотоводства в регионе по-прежнему нуждается в активной государственной поддержке. Необходимо залповое увеличение численности племенного поголовья мясного скота, строительство новых ферм и создание инфраструктуры для содержания племенного мясного скота, современной откормочной площадки, развитие кормовой базы, зоотехнического обеспечения, реализация мер по социальному развитию села. В условиях реальной государственной поддержки мясное скотоводство в Еврейской автономной области за короткий срок сможет превратиться в высокоэффективную отрасль сельского хозяйства, внести заметный вклад в сельское развитие и самообеспечение региона животноводческой продукцией, сыграть важную модельную роль при развитии мясного скотоводства в других регионах страны. Завершение формирования в Еврейской автономной области отрасли мясного скотоводства, для которой характерен длительный (более 18 месяцев) воспроизводственный цикл, высокие требования к селекционно-племенному обеспечению и развитию инфраструктуры для содержания племенного мясного скота не позволяют в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики и делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны государства и субъекта Федерации. 2. Цель и задачи Программы Целью Программы является увеличение производства мяса крупного рогатого скота до 2 000 тонн к 2013 году (в живом весе) против 700 тонн в 2010 году за счет преимущественного роста поголовья племенного скота мясных пород и завершения создания стартовых технических и экономических условий для устойчивого развития в Еврейской автономной области традиционной отрасли специализированного мясного скотоводства на базе герефордской породы. Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: - увеличение поголовья мясного скота за счет закупки племенных животных с высоким генетическим потенциалом за рубежом; - создание новых мощностей для содержания и откорма мясного скота; - развитие кормовой базы, включая освоение естественных кормовых угодий и залуживание заброшенных участков пашни; - развитие кадрового потенциала отрасли; - решение вопросов социального развития села. Для решения поставленных задач необходимо: - завершить формирование племенной базы поголовья скота мясных пород за счет поставки 3 000 мясных коров герефордской и симментальской пород; - осуществить строительство ферм и инфраструктуры для содержания племенного мясного скота; - осуществить строительство фидлота на 10 тыс. голов крупного рогатого скота для организации заключительного откорма скота по североамериканской технологии; - создать региональный инновационный центр мясного скотоводства; - улучшить естественные кормовые угодья (пастбища) на площади 15,3 тыс. га; - обновить парк сельскохозяйственной техники для механизированного кормопроизводства и улучшения кормовых угодий, осуществления кормопроизводства; - осуществить строительство предприятия по убою и первичной обработке животных мощностью мясожирового производства 10 тонн в смену; - построить объект по утилизации и уничтожению биологических отходов; - построить комбикормовый завод с зернохранилищем мощностью 20 тыс. тонн; - строительство социальных объектов. Реализация вышеперечисленных задач должна опираться на функционально эффективный и сбалансированный по ресурсам план программно-целевых действий. Реализация мероприятий Программы будет осуществляться как через прямые инвестиции в создание (реконструкцию) соответствующих основных фондов и приобретение племенного поголовья, так и через формирование благоприятных экономических условий для осуществления инвестиционной и хозяйственной деятельности в секторе мясного скотоводства путем предоставления дотаций и субсидий. Основной породой, на базе которой будет осуществляться развитие в Еврейской автономной области мясного скотоводства, будет герефордская порода, которая показала хорошую приспособляемость к разведению в условиях региона, а также высокие плодовитость и привесы при нагуле на траве. Коровы герефордской породы обладают спокойным нравом, крепким костяком и конституцией и имеют качественное мясо. Живой вес коров герефордской породы достигает 600-650 кг, живой вес быков - до 1 000 кг. Уже к 6-9-месячному возрасту телята достигают веса 200-240 кг. Наряду с закупкой животных герефордской породы в уже сформированное в одном из хозяйств Еврейской автономной области основное стадо планируется ограниченная поставка племенного молодняка симментальской породы. В целях ускоренного воспроизводства племенного скота мясного направления планируется применение инновационных технологий искусственного осеменения на основе использования сексированного семени. Благодаря устойчивому развитию мясного скотоводства в Еврейской автономной области на созданной в период 2011-2013 годов производственной и инфраструктурной базе к 2020 году производство мяса крупного рогатого скота в живом весе должно вырасти до 5,62 тыс. тонн. Опыт высокотехнологичного производства говядины в региональном кластере мясного скотоводства уже в ближайшие годы сможет активно распространяться и внедряться в других регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. План увеличения производства говядины в Еврейской автономной области на период 2011-2013 годов представлен в таблице 2. Таблица 2 План увеличения производства говядины в Еврейской автономной области на период 2011-2013 годов --------------------------------------------------------------------------------------- | Показатель | Единица | 2008 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | измере- | | | | | | | | ния | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Численность | голов | 700 | 2 800 | 4 714 | 7 117 | 10 193 | | поголовья мясного | | | | | | | | скота - всего | | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. товарного скота | голов | - | 800 | 1 560 | 2 523 | 3 905 | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. племенного | голов | 700 | 2 000 | 3 154 | 4 594 | 6 288 | | скота | | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | - прирост племенного | голов | - | - | 154 | 440 | 694 | | скот за счет | | | | | | | | воспроизводства | | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | - прирост племенного | голов | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | скота за счет ввоза | | | | | | | | животных | | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Получено телят на | голов | 77 | 78 | 80 | 85 | 85 | | 100 коров | | | | | | | |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Производство мяса | тонн | - | 700 | 800 | 1 295 | 2 000 | | крупного рогатого | | | | | | | | скота в живом весе, | | | | | | | | всего | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Как свидетельствуют приведенные в таблице 2 данные, к 2013 году планируется увеличить общее поголовье мясного скота в Еврейской автономной области до 10,1 тыс. голов, из которых 6,2 тыс. голов будет составлять племенное поголовье. При этом прирост племенного поголовья к 2013 году в количестве 1 288 голов будет достигнут за счет собственного воспроизводства, 3 000 голов - за счет ввоза животных. Доля мясных коров в общей численности мясного стада составит к 2013 году 60 процентов, что обеспечит в последующий период быстрое наращивание откормочного поголовья. К 2020 году численность основного стада вырастет до 12 тыс. голов, а численность откормочного поголовья - до 8,3 тыс. голов. Таким образом, к 2020 году завершится формирование полноценной производственной структуры мясного скотоводства в Еврейской автономной области, обеспечивающей оптимальное использование природно- климатического потенциала региона и гармонично вписывающейся в структуру областного аграрно-промышленного комплекса. После прекращения расширенного воспроизводства племенного поголовья, которое стабилизируется на оптимальном уровне в 12 тыс. голов, численность откормочного поголовья увеличится в 2020-2025 годах до 22 тыс. голов. Поголовье мясных коров в этот период составит 35 процентов от общего поголовья, что соответствует показателям стран с развитым мясным откормом крупного рогатого скота и будет свидетельствовать об успешном завершении становления в Еврейской автономной области отрасли мясного скотоводства. Реализация поставленных задач потребует значительных финансовых вложений и организационных усилий как со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и со стороны органов государственного управления и банков. Потребуется привлечение крупных финансовых ресурсов, значительная часть которых ввиду длительного цикла воспроизводства в скотоводстве должна предоставляться на долгосрочной или дотационной (субсидиарной) основе. В этих условиях средства государственной поддержки должны быть сосредоточены на решении задач, обеспечивающих быстрый и долгосрочный эффект в становлении производственной и инфраструктурной основы отрасли мясного скотоводства в Еврейской автономной области. 3. Система программных мероприятий Достижение целей Программы планируется осуществить в рамках реализации следующих программных мероприятий: 3.1. Завершение формирования племенной базы поголовья скота мясных пород В 2011-2013 планируется закупка в рамках федерального лизинга (при софинансировании из областного бюджета) по 1 000 голов высокопородных племенных мясных коров и нетелей ежегодно (суммарно - 3 000 голов). Ввоз мясного скота планируется осуществлять из стран, приближенных к Еврейской автономной области по климатическим условиям, прежде всего из Канады. Распределение планируемого увеличения численности мясного скота в 2011-2013 годах приведено в таблице 3. Таблица 3 Распределение планируемого увеличения численности мясного скота в 2011-2013 годах ------------------------------------------------------------------- | Хозяйство | Всего, | в том числе по годам | | | голов |-----------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------+--------+-------+-------+-------| | Федеральное государственное | 1 000 | 500 | 500 | - | | унитарное предприятие "Башмак" | | | | | | Российской академии | | | | | | сельскохозяйственных наук | | | | | |--------------------------------+--------+-------+-------+-------| | Крестьянское (фермерское) | 200* | 100 | 100 | - | | хозяйство Клячина В. В. | | | | | | | | | | | |--------------------------------+--------+-------+-------+-------| | Крестьянское (фермерское) | 1 100 | 300 | 300 | 500 | | хозяйство Пискуна О. Ю. | | | | | | | | | | | |--------------------------------+--------+-------+-------+-------| | Общество с ограниченной | 700 | 100 | 100 | 500 | | ответственностью | | | | | | "Стройэлитцентр" | | | | | |--------------------------------+--------+-------+-------+-------| | Всего | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ------------------------------------------------------------------- *Планируется ввоз скота симментальской породы дополнительно к имеющемуся в хозяйстве стаду. Также в Программе будут участвовать другие сельскохозяйственные предприятия Еврейской автономной области, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства Махусаева А. А., Лукьяненко О. Г., Баумбаха В. А., Расулова С. И., Хлюповой М. М., другие хозяйства, разработавшие и представившие соответствующие бизнес-планы. В рамках данного программного мероприятия предусматривается субсидирование из федерального и областного бюджетов содержания маточного поголовья мясного скота по программе "корова-теленок" и субсидирование приобретения семени высокоценных быков наиболее перспективных пород и типов мясного скота. 3.2. Строительство ферм и инфраструктуры для содержания племенного мясного скота Строительство ферм и инфраструктуры для содержания племенного мясного скота планируется на базе хозяйства федерального государственного унитарного предприятия "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук. Запланировано строительство помещения для содержания 2 000 голов крупного рогатого скота и следующих объектов инфраструктуры: - подъездной автомобильной дороги; - электрических сетей; - сети водоснабжения и канализации; - площадки для складирования и хранения навоза; - навесов для хранения грубых кормов; - силосных траншей. 3.3. Строительство фидлота для организации заключительного откорма племенного мясного скота по североамериканской технологии Строительство фидлота, позволяющего осуществлять заключительный интенсивный откорм крупного рогатого скота в соответствии с североамериканскими стандартами мясного откорма, запланировано в 2011- 2012 годах на территории одного из хозяйств - участников Программы. Ввод фидлота в эксплуатацию будет осуществляться в рамках двух очередей - на 5 000 голов в 2011 году и на 5 000 голов в 2012 году. Сооружение фидлота потребует создания необходимой инфраструктуры в виде подъездной автомобильной дороги, сети электрообеспечения, водопровода, площадки для складирования навоза. 3.4. Создание регионального инновационного центра мясного скотоводства Региональный инновационный центр мясного скотоводства в Еврейской автономной области будет создан на базе федерального государственного унитарного предприятия "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук. В составе регионального инновационного центра мясного скотоводства на имеющейся в федеральном государственном унитарном предприятии "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук и вновь создаваемой материально-технической базе будут действовать: - селекционно-генетическая станция; - центр искусственного осеменения с лабораторией по получению спермы и зигот; - станция по оценке фенотипов животных мясных пород; - учебный центр по мясному скотоводству. Помимо оказания научно-консультационных и селекционных услуг, региональный инновационный центр мясного скотоводства на базе федерального государственного унитарного предприятия "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук выступит интегратором инновационного кластера мясного скотоводства. В рамках данного кластера, схема которого представлена на рисунке, предполагается на ассоциативной и корпоративной основе объединить участников Программы, обеспечивая их взаимодействие и технологическое развитие. Активное организационное взаимодействие регионального инновационного центра мясного скотоводства с предприятиями - участниками Программы обеспечит достижение высоких экономических показателей мясного скотоводства. 3.5. Улучшение естественных кормовых угодий (пастбищ) Рентабельное ведение мясного скотоводства в сегодняшних экономических условиях возможно только в рамках интенсивно-пастбищной технологии, предусматривающей широкое использование улучшенных естественных кормовых угодий на площади 15,3 тыс. га. План улучшения кормовых угодий в Еврейской автономной области в период 2011-2013 годов представлен в таблице 4. Таблица 4 План улучшения кормовых угодий в Еврейской автономной области в период 2011-2013 годов ----------------------------------------------------------------- | Хозяйство | Площадь | в том числе по годам | | | угодий, |----------------------| | | всего, | 2011 | 2012 | 2013 | | | гектаров | | | | |-----------------------------+----------+------+-------+-------| | Федеральное государственное | 8 300 | 300 | 3 000 | 5 000 | | унитарное предприятие | | | | | | "Башмак" Российской | | | | | | академии | | | | | | сельскохозяйственных наук | | | | | |-----------------------------+----------+------+-------+-------| | Крестьянское (фермерское) | 6 500 | - | 2 500 | 4 000 | | хозяйство Клячина В. В. | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+-------+-------| | Крестьянское (фермерское) | 500 | - | 250 | 250 | | хозяйство Пискуна О. Ю. | | | | | | | | | | | |-----------------------------+----------+------+-------+-------| | Всего | 15 300 | 300 | 5 750 | 9 250 | ----------------------------------------------------------------- Ответственным за осуществление проектных работ и мелиоративных работ по улучшению естественных кормовых угодий будет являться федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Еврейской автономной области". 3.6. Обновление парка сельскохозяйственной техники для механизированного кормопроизводства и улучшения кормовых угодий, осуществления кормопроизводства В целях обновления парка сельскохозяйственной техники для механизированного кормопроизводства однолетних и многолетних трав, кукурузы на силос, зернофуража, а также для улучшения естественных кормовых угодий необходимо приобрести сельскохозяйственную технику в комплектации, указанной в таблице 5. Таблица 5 Потребность в сельскохозяйственной технике для механизированного кормопроизводства и улучшения естественных кормовых угодий ---------------------------------------------------- | Наименование техники | Количество, | | | единиц | |------------------------------------+-------------| | Тракторы 3-5-го классов | 10 | |------------------------------------+-------------| | Комплекс "Сенаж в упаковке" | 5 | |------------------------------------+-------------| | Комбайны для уборки кукурузы на | 3 | | зерно | | |------------------------------------+-------------| | Комбайны кормоуборочные | 4 | | самоходные | | |------------------------------------+-------------| | Сеялки травяные прямого высева | 4 | | рядковые | | |------------------------------------+-------------| | Сеялки для посева многолетних трав | 4 | |------------------------------------+-------------| | Комплекс посевной зерновой | 3 | |------------------------------------+-------------| | Разбрасыватель минеральных | 3 | | удобрений | | |------------------------------------+-------------| | Сеялка точного высева кукурузы | 6 | |------------------------------------+-------------| | Комплексные культиваторы | 4 | |------------------------------------+-------------| | Дискаторы | 4 | |------------------------------------+-------------| | Опрыскиватели | 4 | |------------------------------------+-------------| | Плуги оборотные | 4 | |------------------------------------+-------------| | Катки прикатывающие | 4 | ---------------------------------------------------- Приобретать сельскохозяйственную технику планируется у отечественных предприятий и в Китайской Народной Республике. Также в рамках данного программного мероприятия будет осуществляться субсидирование затрат на приобретение семян кормовых трав. 3.7. Строительство предприятия по убою и первичной обработке животных С целью осуществления забоя и первичной обработки животных в соответствии со специализированными регламентами планируется строительство предприятия по забою и первичной обработке животных. Мощность мясожирового производства в рамках первого пускового комплекса составит 10 тонн в смену, в последующем она будет увеличена до 35 тонн в смену. 3.8. Строительство объекта по утилизации и уничтожению биологических отходов С целью поддержания зооветеринарной безопасности мясного откорма, быстрой и безопасной утилизации заболевших и павших животных и конфискатов от убоя скота запланировано строительство объекта по утилизации и уничтожению биологических отходов. 3.9. Строительство комбикормового завода С целью централизованного обеспечения поголовья мясного скота высококачественными и безопасными концентрированными кормами на основе зернофуража запланировано строительство комбикормового завода с зернохранилищем на 20 тысяч тонн. 3.10. Социальное развитие сектора мясного скотоводства В рамках мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сектора мясного скотоводства в Еврейской автономной области запланировано: - строительство 100 жилых домов; - строительство детского сада; - строительство поликлиники; - строительство стадиона; - реконструкция 7,9 км автомобильной дороги Подъезд к с. Башмак с усовершенствованным типом покрытия; - реконструкция 4,9 км автомобильной дороги Дежневка - Ключевое с усовершенствованным типом покрытия. 4. Стоимость программных мероприятий и источники их финансирования Развернутый перечень программных мероприятий, составленный в соответствии с вышеизложенными задачами Программы, приведен в таблице 6. Таблица 6 Перечень программных мероприятий ------------------------------------------------------------------------ | Мероприятие | Объем | Срок | | | финансирования | выполнения | | | (тыс. рублей) | (годы) | |----------------------------------------+----------------+------------| | 1. Завершение формирования племенной | 521 184,0 | 2011-2013 | | базы поголовья скота мясных пород за | | | | счет поставки 3 000 мясных коров | | | | герефордской и симментальской пород | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 1.1. Приобретение племенного | 375 000,0 | 2011-2013 | | молодняка | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 1.2. Субсидирование содержания | 132 000,0 | 2011-2013 | | маточного поголовья мясного скота по | | | | программе "корова-теленок" | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 1.3. Субсидирование приобретения | 14 184,0 | 2011-2013 | | семени высокоценных быков наиболее | | | | перспективных пород и типов мясного | | | | скота | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 2. Строительство ферм и | 279 510,0 | 2011-2013 | | инфраструктуры для содержания | | | | племенного мясного скота | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 2.1. Строительство ферм для | 35 000,0 | 2011-2013 | | содержания 2 000 голов крупного | | | | рогатого скота и объектов | | | | инфраструктуры | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 2.2. Субсидирование возмещения части | 5 310,0 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 2.3. Субсидии на создание откормочных | 239 200,0 | 2011-2013 | | предприятий и откорм мясного | | | | чистопородного и помесного (в т. ч. от | | | | промышленного скрещивания) | | | | молодняка до живой массы свыше 450 кг | | | | и при реализации в возрасте до 2 лет | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 3. Строительство фидлота на 10 тыс. | 47 240,0 | 2011-2013 | | голов племенного мясного скота для | | | | организации заключительного откорма | | | | племенного мясного скота по | | | | североамериканской технологии | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 3.1. Строительство фидлота | 40 000 | 2011-2012 | |----------------------------------------+----------------+------------| | 3.2. Субсидирование возмещения части | 7 240 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 4. Создание регионального | 29 638 | 2011-2013 | | инновационного центра мясного | | | | скотоводства | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 4.1. Инвестиции в объекты | 25 000 | 2011-2012 | | инновационного центра мясного | | | | скотоводства | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 4.2. Субсидирование возмещения части | 4 638 | 2011-2012 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 5. Улучшение естественных кормовых | 312 123 | 2011-2013 | | угодий (пастбищ) на площади 15,3 тыс. | | | | га | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 6. Обновление парка | 192 475 | 2011-2013 | | сельскохозяйственной техники и | | | | обеспечение механизированного | | | | кормопроизводства и улучшения | | | | кормовых угодий | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 6.1. Приобретение сельскохозяйственной | 145 350 | 2011 | | техники | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 6.2. Субсидирование возмещения части | 22 125 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 6.3. Субсидирование затрат по | 25 000 | 2011-2013 | | приобретению семян кормовых культур | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 7. Строительство предприятия по убою и | 121 018 | 2011-2013 | | первичной обработке животных | | | | мощностью мясожирового производства | | | | 10 тонн в смену | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 7.1. Проектирование и строительство | 105 000 | 2011 | | предприятия по убою и первичной | | | | обработке животных | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 7.2. Субсидирование возмещения части | 16 018 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 8. Строительство объекта по утилизации | 41 773 | 2011-2013 | | и уничтожению биологических отходов | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 8.1. Проектирование и строительство | 35 000 | 2011 | | объекта по утилизации и уничтожению | | | | биологических отходов | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 8.2. Субсидирование возмещения части | 6 773 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 9. Строительство комбикормового завода | 75 759 | 2011-2013 | | с зернохранилищем на 20 тыс. тонн | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 9.1. Проектирование и строительство | 65 152 | 2011 | | комбикормового завода с | | | | зернохранилищем | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 9.2. Субсидирование возмещения части | 10 607 | 2012-2013 | | затрат по уплате процентов по кредитам | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | 10. Социальное развитие сектора | 329 500 | 2011-2013 | | мясного скотоводства | | | |----------------------------------------+----------------+------------| | Всего по Программе | 1 950 220 | | ------------------------------------------------------------------------ Таким образом, в рамках Программы в течение 2011-2013 годов подлежат выполнению 10 подпроектов общей стоимостью 1,95 млрд. рублей. План финансирования мероприятий Программы в разрезе лет планового периода представлен в таблице 7. Таблица 7 План финансирования мероприятий Программы по годам ее реализации ---------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Объем | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | финансирования | | | | | | (тыс. рублей) | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 1. Завершение формирования | 521 184 | 124 870 | 192 066 | 204 248 | | племенной базы поголовья | | | | | | скота мясных пород за счет | | | | | | поставки 3 000 мясных коров | | | | | | герефордской и | | | | | | симментальской пород | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 1.1. Приобретение племенного | 375 000 | 120 000 | 127 500 | 127 500 | | молодняка | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 1.2. Субсидирование | 132 000 | 2 900 | 59 050 | 70 050 | | содержания маточного | | | | | | поголовья мясного скота по | | | | | | программе "корова-теленок" | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 1.3. Субсидирование | 14 184 | 1 970 | 5 516 | 6 698 | | приобретения семени | | | | | | высокоценных быков наиболее | | | | | | перспективных пород и типов | | | | | | мясного скота | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 2. Строительство ферм и | 279 510 | 36 700 | 104 815 | 137 995 | | инфраструктуры для | | | | | | содержания племенного | | | | | | мясного скота | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 2.1. Строительство ферм для | 35 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | | содержания 2 000 голов | | | | | | крупного рогатого скота и | | | | | | объектов инфраструктуры | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 2.2. Субсидирование | 5 310 | 0 | 2 315 | 2 995 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 2.3. Субсидии на создание | 239 200 | 21 700 | 92 500 | 125 000 | | откормочных предприятий и | | | | | | откорм мясного | | | | | | чистопородного и помесного (в | | | | | | т. ч. от промышленного | | | | | | скрещивания) молодняка до | | | | | | живой массы свыше 450 кг и | | | | | | при реализации в возрасте до | | | | | | 2 лет | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 3. Строительство фидлота на | 47 240 | 20 000 | 23 620 | 3 620 | | 10 тыс. голов крупного рогатого | | | | | | скота для организации | | | | | | заключительного откорма скота | | | | | | по североамериканской | | | | | | технологии | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 3.1. Строительство фидлота | 40 000 | 20 000 | 20 000 | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 3.2. Субсидирование | 7 240 | 0 | 3 620 | 3 620 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 4. Создание регионального | 29 638 | 25 000 | 2 688 | 1 950 | | инновационного центра | | | | | | мясного скотоводства | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 4.1. Инвестиции в объекты | 25 000 | 25 000 | | | | инновационного центра | | | | | | мясного скотоводства | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 4.2 Субсидирование | 4 638 | 0 | 2 688 | 1 950 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 5. Улучшение естественных | 312 123 | 6 120 | 117 301 | 188 702 | | кормовых угодий (пастбищ) на | | | | | | площади 15,3 тыс. га | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 6. Обновление парка | 192 475 | 147 350 | 21 781 | 23 344 | | сельскохозяйственной техники | | | | | | и обеспечение | | | | | | механизированного | | | | | | кормопроизводства и | | | | | | улучшения кормовых угодий | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 6.1. Приобретение | 145 350 | 145 350 | | | | сельскохозяйственной техники | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 6.2. Субсидирование | 22 125 | 0 | 12 281 | 9 844 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 6.3. Субсидирование затрат по | 25 000 | 2 000 | 9 500 | 13 500 | | приобретению семян кормовых | | | | | | культур | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 7. Строительство предприятия | 121 018 | 105 000 | 8 988 | 7 030 | | по убою и первичной обработке | | | | | | животных мощностью | | | | | | мясожирового производства | | | | | | 10 тонн в смену | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 7.1. Проектирование и | 105 000 | 105 000 | | | | строительство предприятия по | | | | | | убою и первичной обработке | | | | | | животных | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 7.2. Субсидирование | 16 018 | 0 | 8 988 | 7 030 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 8. Строительство объекта по | 41 773 | 35 000 | 3 763 | 3 010 | | утилизации и уничтожению | | | | | | биологических отходов | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 8.1. Проектирование и | 35 000 | 35 000 | | | | строительство объекта по | | | | | | утилизации и уничтожению | | | | | | биологических отходов | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 8.2. Субсидирование | 6 773 | 0 | 3 763 | 3 010 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 9. Строительство | 75 759 | 65 152 | 6 004 | 4 603 | | комбикормового завода с | | | | | | зернохранилищем на 20 тыс. | | | | | | тонн | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 9.1. Проектирование и | 65 152 | 65 152 | | | | строительство комбикормового | | | | | | завода с зернохранилищем | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 9.2. Субсидирование | 10 607 | 0 | 6 004 | 4 603 | | возмещения части затрат по | | | | | | уплате процентов по кредитам | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | 10. Социальное развитие | 329 500 | 0 | 186 650 | 142 850 | | сектора мясного скотоводства | | | | | |---------------------------------+----------------+---------+---------+---------| | Всего по Программе | 1 950 220 | 565 192 | 667 675 | 717 352 | ---------------------------------------------------------------------------------- Источниками финансирования мероприятий Программы будут являться: - средства государственного финансирования из федерального бюджета; - средства государственного финансирования из областного бюджета; - банковские кредиты ОАО "Россельхозбанк"; - собственные средства участников Программы. План финансирования мероприятий областной целевой Программы в разрезе источников финансирования представлен в таблице 8. Таблица 8 План финансирования мероприятий Программы по источникам финансирования (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Объем | Федеральный бюджет | Областной | Банковские кредиты | Собственные средства | | | финанси- | | бюджет | ОАО "Россельхозбанк" | участников | | | рования | | | | Программы | | | |-----------------------------+--------------------------+---------------------------+------------------------| | | | в том числе по годам | в том числе по годам | в том числе по годам | в том числе по годам | | | |-----------------------------+--------------------------+---------------------------+------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1. Завершение формирования | 521 184 | 121 700 | 168 760 | 177 780 | 3 170 | 23 306 | 26 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | племенной базы поголовья скота | | | | | | | | | | | | | | | мясных пород за счет поставки | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 мясных коров герефордской | | | | | | | | | | | | | | | и симментальской пород | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1.1. Приобретение племенного | 375 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | 7 500 | 7 500 | - | - | - | - | - | - | | молодняка | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1.2. Субсидирование содержания | 132 000 | - | 44 000 | 52 000 | 2 900 | 15 050 | 18 050 | - | - | - | - | - | - | | маточного поголовья мясного скота | | | | | | | | | | | | | | | по программе "корова-теленок" | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1.3. Субсидирование приобретения | 14 184 | 1 700 | 4 760 | 5 780 | 270 | 756 | 918 | - | - | - | - | - | - | | семени высокоценных быков | | | | | | | | | | | | | | | наиболее перспективных пород и | | | | | | | | | | | | | | | типов мясного скота | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 2. Строительство ферм и | 279 510 | 16 700 | 73 165 | 98 785 | 5 000 | 21 650 | 29 210 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | инфраструктуры для содержания | | | | | | | | | | | | | | | племенного мясного скота | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 2.1. Строительство ферм для | 35 000 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | содержания | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 голов крупного рогатого | | | | | | | | | | | | | | | скота и объектов инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 2.2. Субсидирование возмещения | 5 310 | - | 2 015 | 2 635 | - | 300 | 360 | - | - | - | - | - | - | | части затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | | | | | по кредитам | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 2.3. Субсидии на создание | 239 200 | 16 700 | 71 150 | 96 150 | 5 000 | 21 350 | 28 850 | - | - | - | - | - | - | | откормочных предприятий и | | | | | | | | | | | | | | | откорм мясного чистопородного и | | | | | | | | | | | | | | | помесного (в т. ч. от | | | | | | | | | | | | | | | промышленного скрещивания) | | | | | | | | | | | | | | | молодняка до живой массы свыше | | | | | | | | | | | | | | | 450 кг и при реализации в возрасте | | | | | | | | | | | | | | | до 2 лет | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 3. Строительство фидлота на 10 | 47 240 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 520 | 520 | 16 000 | 16 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | | тыс. голов крупного рогатого скота | | | | | | | | | | | | | | | для организации заключительного | | | | | | | | | | | | | | | откорма по североамериканской | | | | | | | | | | | | | | | технологии | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 3.1. Строительство фидлота | 40 000 | - | - | - | - | - | - | 16 000 | 16 000 | | 4 000 | 4 000 | - | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 3.2. Субсидирование процентных | 7 240 | - | 3 100 | 3 100 | - | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | | платежей | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 4. Создание регионального | 29 638 | 0 | 1 938 | 1 550 | 0 | 750 | 400 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | | инновационного центра мясного | | | | | | | | | | | | | | | скотоводства | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 4.1. Инвестиции в объекты | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | 5 000 | - | - | | инновационного центра мясного | | | | | | | | | | | | | | | скотоводства | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 4.2. Субсидирование возмещения | 4 638 | - | 1 938 | 1 550 | - | 750 | 400 | - | - | - | - | - | - | | части затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | | | | | по кредитам | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 5. Улучшение естественных | 312 123 | 6 120 | 117 301 | 188 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | кормовых угодий (пастбищ) на | | | | | | | | | | | | | | | площади 15,3 тыс. га | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 6. Обновление парка | 192 475 | 0 | 11 265 | 9 012 | 2 000 | 10 516 | 14 332 | 116 280 | 0 | 0 | 29 070 | 0 | 0 | | сельскохозяйственной техники и | | | | | | | | | | | | | | | обеспечение механизированного | | | | | | | | | | | | | | | кормопроизводства и улучшения | | | | | | | | | | | | | | | кормовых угодий | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 6.1. Приобретение | 145 350 | - | - | - | - | - | - | 116 280 | - | - | 29 070 | - | - | | сельскохозяйственной техники | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 6.2. Субсидирование процентных | 22 125 | - | 11 265 | 9 012 | - | 1 016 | 832 | - | - | - | - | - | - | | платежей | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 6.3. Субсидирование затрат по | 25 000 | - | - | - | 2 000 | 9 500 | 13 500 | - | - | - | - | - | - | | приобретению семян кормовых | | | | | | | | | | | | | | | культур | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 7. Строительство предприятия по | 121 018 | 0 | 8 138 | 6 510 | 0 | 850 | 520 | 84 000 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | | убою и первичной обработке | | | | | | | | | | | | | | | животных мощностью | | | | | | | | | | | | | | | мясожирового производства 10 | | | | | | | | | | | | | | | тонн в смену | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 7.1. Проектирование и | 105 000 | - | - | - | - | - | - | 84 000 | - | - | 21 000 | - | - | | строительство предприятия по | | | | | | | | | | | | | | | убою и первичной обработке | | | | | | | | | | | | | | | животных | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 7.2. Субсидирование возмещения | 16 018 | - | 8 138 | 6 510 | - | 850 | 520 | - | - | - | - | - | - | | части затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | | | | | по кредитам | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 8. Строительство объекта по | 41 773 | 0 | 2 713 | 2 170 | 0 | 1 050 | 840 | 28 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | | утилизации и уничтожению | | | | | | | | | | | | | | | биологических отходов | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 8.1. Проектирование и | 35 000 | - | - | - | - | - | - | 28 000 | - | - | 7 000 | - | - | | строительство объекта по | | | | | | | | | | | | | | | утилизации и уничтожению | | | | | | | | | | | | | | | биологических отходов | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 8.2. Субсидирование возмещения | 6 773 | - | 2 713 | 2 170 | - | 1 050 | 840 | - | - | - | - | - | - | | части затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | | | | | по кредитам | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 9. Строительство комбикормового | 75 759 | 0 | 5 049 | 4 039 | 0 | 955 | 564 | 52 122 | 0 | 0 | 13 030 | 0 | 0 | | завода с зернохранилищем на 20 | | | | | | | | | | | | | | | тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 9.1. Проектирование и | 65 152 | - | - | - | - | - | - | 52 122 | - | - | 13 030 | - | - | | строительство комбикормового | | | | | | | | | | | | | | | завода с зернохранилищем | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 9.2. Субсидирование возмещения | 10 607 | - | 5 049 | 4 039 | - | 955 | 564 | - | - | - | - | - | - | | части затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | | | | | по кредитам | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | 10. Социальное развитие мясного | 329 500 | 0 | 160 500 | 118 500 | 0 | 7 600 | 5 800 | - | 14 800 | 14 800 | - | 3 750 | 3 750 | | подсектора | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+-------| | Всего по Программе | 1 950 220 | 144 520 | 551 928 | 610 148 | 10 170 | 67 197 | 78 654 | 328 402 | 38 800 | 22 800 | 82 100 | 9 750 | 5 750 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Укрупненное распределение затрат на реализацию Программы по периодам и источникам финансирования представлено в таблице 9. Таблица 9 Укрупненное распределение затрат на реализацию Программы по периодам и источникам финансирования тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет | 1 306 596,0 | 144 520,0 | 551 928,0 | 610 148,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Областной бюджет | 156 021,0 | 10 170,0 | 67 197,0 | 78 654,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Кредиты ОАО | 390 002,0 | 328 402,0 | 38 800,0 | 22 800,0 | | "Россельхозбанк" | | | | | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Собственные средства | 97 600,0 | 82 100,0 | 9 750,0 | 5 750,0 | | участников Программы | | | | | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Всего по Программе | 1 950 219,0 | 565 192,0 | 667 674,0 | 717 352,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Затраты на реализацию Программы определены в ценах 2010 года. В случае значительного изменения цен и затрат в результате непреодолимого влияния макроэкономических факторов бюджет Программы может быть скорректирован. 5. Система государственной поддержки программных мероприятий Государственная финансовая поддержка программных мероприятий будет осуществляться в рамках подпрограмм, финансируемых из федерального и областного бюджетов, в соответствии с таблицами 10 и 11. Таблица 10 Система мер и объемы государственной поддержки из федерального бюджета тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель финансирования | Показатель | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 1. Приобретение | 120 тыс. рублей | 360 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | | племенного молодняка | на | | | | | | | приобретаемую | | | | | | | голову | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 2. Субсидирование | 8 тыс. рублей на | 96 000,0 | 0,0 | 44 000,0 | 52 000,0 | | содержания маточного | голову | | | | | | поголовья мясного | основного стада | | | | | | скота по программе | | | | | | | "корова-теленок" | | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 3. Субсидирование | 300 рублей за | 12 240,0 | 1 700,0 | 4 760,0 | 5 780,0 | | приобретения семени | дозу обычного и | | | | | | высокоценных быков | 1 400 рублей за | | | | | | наиболее | дозу | | | | | | перспективных пород и | сексированного | | | | | | типов мясного скота | семени | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 4. Субсидии на | 25 тыс. рублей | 184 000,0 | 16 700,0 | 71 150,0 | 96 150,0 | | создание откормочных | на голову в год | | | | | | предприятий и откорм | | | | | | | мясного | | | | | | | чистопородного и | | | | | | | помесного (в т. ч. от | | | | | | | промышленного | | | | | | | скрещивания) | | | | | | | молодняка до живой | | | | | | | массы свыше | | | | | | | 450 кг и при реализации | | | | | | | в возрасте до 2 лет | | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 5. Улучшение | 20 тыс. рублей | 312 123,0 | 6 120,0 | 117 301,0 | 188 702,0 | | естественных кормовых | на гектар | | | | | | угодий (пастбищ) | | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 6. Социальное развитие | Обоснованная | 279 000,0 | 0,0 | 160 500,0 | 118 500,0 | | мясного подсектора | потребность | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 7. Субсидирование | 100% от ставки | 63 233,0 | 0,0 | 34 217,0 | 29 016,0 | | возмещения части | рефинансиро- | | | | | | затрат на уплату | вания (7,75%) | | | | | | процентов по кредитам | | | | | | | ОАО "Россельхозбанк" | | | | | | |-------------------------+-------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Итого | | 1 306 596,0 | 144 520,0 | 551 928,0 | 610 148,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 11 Система мер и объемы государственной поддержки из областного бюджета тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель финансирования | Показатель | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 1. Приобретение | 5 тыс. рублей на | 15 000,0 | 0,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | | племенного молодняка | приобретаемую | | | | | | | голову | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 2. Субсидирование | 3 тыс. рублей на | 36 000,0 | 2 900,0 | 15 050,0 | 18 050,0 | | содержания маточного | голову основного | | | | | | поголовья мясного скота | стада | | | | | | по программе "корова- | | | | | | | теленок" | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 3. Субсидирование | 20 рублей за дозу | 1 944,0 | 270,0 | 756,0 | 918,0 | | приобретения семени | обычного и | | | | | | высокоценных быков | 250 рублей за дозу | | | | | | наиболее перспективных | сексированного | | | | | | пород и типов мясного | семени | | | | | | скота | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 4. Субсидии на создание | 7,5 тыс. рублей на | 55 200,0 | 5 000,0 | 21 350,0 | 28 850,0 | | откормочных предприятий | голову в год | | | | | | и откорм мясного | | | | | | | чистопородного и | | | | | | | помесного (в том числе от | | | | | | | промышленного | | | | | | | скрещивания) молодняка | | | | | | | до живой массы свыше | | | | | | | 450 кг и при реализации в | | | | | | | возрасте до 2 лет | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 5. Субсидирование затрат | 50% от стоимости | 25 000,0 | 2 000,0 | 9 500,0 | 13 500,0 | | на приобретение семян | приобретенных | | | | | | кормовых культур | семян кормовых | | | | | | | культур | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 6. Социальное развитие | Обоснованная | 13 400,0 | 0,0 | 7 600,0 | 5 800,0 | | сектора мясного | потребность | | | | | | животноводства | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | 7. Субсидирование | 3% сверх ставки | 9 477,0 | 0,0 | 5 441,0 | 4 036,0 | | возмещения части затрат | рефинансирования | | | | | | на уплату процентов по | | | | | | | кредитам | | | | | | | ОАО "Россельхозбанк" | | | | | | |---------------------------+--------------------+-----------+----------+----------+----------| | Итого | | 156 021,0 | 10 170,0 | 67 197,0 | 78 654,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Таким образом, планируемый объем финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета составляет 1 306,6 млн. рублей, из областного бюджета - 156,0 млн. рублей. 6. Эффективность мер государственной поддержки и окупаемость затрат Плановой оценкой эффективности расходования бюджетных средств является соотношение конечных результатов Программы и затрат на их реализацию. При этом в качестве основного индикатора Программы рассматривалось увеличение производства мяса в отрасли мясного скотоводства в Еврейской автономной области. В качестве вспомогательных индикаторов рассматривались прирост налоговых поступлений и прирост доходов работников, занятых в мясном скотоводстве. Оценка осуществлялась для пар Э1 "основной индикатор Программы/сумма бюджетного финансирования", Э2 "дополнительные доходы госбюджета/сумма бюджетного финансирования" и Э3 "дополнительные доходы работников/сумма бюджетного финансирования". С учетом того, что часть предусмотренных Программой затрат финансируется из негосударственных источников, также рассчитывался показатель Эобщ, показывающий отношение основного индикатора к общему объему финансирования. Таблица 12 Расчет показателей эффективности расходования средств Программы -------------------------------------------------------------------------------------- | Показатель | Единица | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Весь | | | измерения | | | | период | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Ежегодный прирост | тонн | 100 | 494 | 706 | 1 300 | | товарного производства | | | | | | | говядины | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | То же - в стоимостном | тыс. руб. | 11 048,0 | 54 364,0 | 77 641,0 | 143 053,0 | | выражении | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Ежегодный прирост | тыс. руб. | 9 967,0 | 6 410,0 | 9 589,0 | 25 966,0 | | налогов от отрасли | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Ежегодный прирост | тыс. руб. | 24 037,0 | 13 346,0 | 16 530,0 | 53 913,0 | | доходов от занятости в | | | | | | | секторе | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Финансирование, всего | тыс. руб. | 565 192,0 | 667 674,0 | 717 352,0 | 1 950 219 | | | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в т. ч. за счет | тыс. руб. | 144 520,0 | 551 928,0 | 610 148,0 | 1 306 596 | | федерального бюджета | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Показатели | | | | | | | эффективности: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Э1 | % | 8% | 10% | 13% | 11% | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Э2 | % | 6,9% | 1,2% | 1,6% | 2,0% | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Э3 | % | 16,6% | 2,4% | 2,7% | 4,1% | |------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Эобщ | % | 2% | 8% | 11% | 7% | -------------------------------------------------------------------------------------- Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 12, значение ключевого для анализа бюджетной эффективности Программы показателя Э1 составляет от 8 до 13 процентов, среднее значение Э1 составляет 11 процентов. Иными словами, каждый вложенный в отрасль бюджетный рубль возмещается через прирост валового продукта в срок около 9 лет (100%/11% ? 9 лет), что соответствует научно обоснованным срокам окупаемости капитальных затрат в мясном скотоводстве. Достаточно умеренные значения коэффициентов Э2 и Э3 связаны с льготным налогообложением сельскохозяйственных предприятий, а также с относительно невысокой долей живого труда в стоимости продукции мясного скотоводства. Исходя из полученных значений коэффициента Эобщ, составляющих в среднем арифметическом около 7 процентов, можно сделать вывод о достаточно высоком показателе возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 14 лет (100%/7% ? 14 лет). Заметим, что данный период окупаемости базируется на факторах окупаемости, действующих на весьма коротком трехлетнем периоде 2011- 2013 годов, в пределах которого отрасль мясного скотоводства в Еврейской автономной области еще не может в полной мере демонстрировать высокие экономические результаты. Поэтому разработчиками Программы осуществлен альтернативный прогноз окупаемости, основанный на оценке экономических результатов в постпрограммный период 2014-2020 годов. Детальный прогноз показателей развития мясного скотоводства в Еврейской автономной области, относящихся к постпрограммному периоду, содержится в таблице 13. Таблица 13 Прогноз показателей развития мясного скотоводства в Еврейской автономной области в постпрограммный период 2011-2020 годов ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Показатель | Единица | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | | измерения | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Численность поголовья | голов | 4 714 | 7 117 | 10 193 | 11 633 | 12 950 | 13 320 | 14 800 | 16 465 | 18 500 | 20 350 | | мясного скота, всего | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. племенного скота | голов | 3 154 | 4 594 | 6 288 | 7 000 | 7 200 | 8 000 | 8 900 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. товарного скота | голов | 1 560 | 2 523 | 3 905 | 4 633 | 5 750 | 5 320 | 5 900 | 6 465 | 7 500 | 8 350 | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Получено телят на 100 коров | голов | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Производство мяса крупного | тонн | 800 | 1 295 | 2 000 | 2 343 | 3 243 | 4 313 | 3 990 | 4 425 | 4 849 | 5 625 | | рогатого скота в живом весе, | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Объем реализации (нетто) | тыс. | 88 048 | 142 412 | 220 053 | 257 723 | 356 709 | 474 375 | 438 900 | 486 750 | 533 363 | 618 750 | | | рублей | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Производственные затраты | тыс. | 68 677 | 106 809 | 154 037 | 180 406 | 249 696 | 332 063 | 307 230 | 340 725 | 373 354 | 433 125 | | | рублей | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. заработная плата | тыс. | 24 037 | 37 383 | 53 913 | 63 142 | 87 394 | 116 222 | 107 531 | 119 254 | 130 674 | 151 594 | | | рублей | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Валовой доход | тыс. | 19 371 | 35 603 | 66 016 | 77 317 | 107 013 | 142 313 | 131 670 | 146 025 | 160 009 | 185 625 | | | рублей | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Налоги | рублей | 9 967 | 16 377 | 25 966 | 30 411 | 42 092 | 55 976 | 51 790 | 57 437 | 62 937 | 73 013 | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Расчетная прибыль | тыс. | 9 404 | 19 226 | 40 050 | 46 906 | 64 921 | 86 336 | 79 880 | 88 589 | 97 072 | 112 613 | | | рублей | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Число постоянно | человек | 134 | 208 | 300 | 351 | 486 | 646 | 597 | 663 | 726 | 842 | | трудоустроенных | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ С учетом представленных выше прогнозных данных на период до 2020 года можно провести альтернативную оценку окупаемости программных мероприятий. Основным фактором окупаемости в данной модели становятся связанные с реализацией Программы экономические результаты, которые имеют непосредственное денежное выражение: доходы работников отрасли, прибыль хозяйств, налоговые платежи на территории Еврейской автономной области. Таблица 14 Расчет-прогноз эффективности расходования средств Программы на период 2011-2020 годов --------------------------------------------------------- | Факторы окупаемости мероприятий | Сумма | | Программы | (тыс. рублей) | | за период 2011-2020 годов | | |---------------------------------------+---------------| | Дополнительные доходы работников | 891 143,0 | | (заработная плата) за 10 лет | | |---------------------------------------+---------------| | Дополнительные доходы бюджета за 10 | 425 966,0 | | лет | | |---------------------------------------+---------------| | Прибыль участников программы от | 644 994,0 | | реализации продукции мясного | | | скотоводства за 10 лет | | |---------------------------------------+---------------| | Прибыль федерального государственного | 300 000,0 | | унитарного предприятия "Башмак" | | | Российской академии | | | сельскохозяйственных наук от оказания | | | услуг по внедрению технологий мясного | | | скотоводства за пределами Еврейской | | | автономной области | | |---------------------------------------+---------------| | Итого сумма экономических результатов | 2 262 103,0 | | за 10 лет | | |---------------------------------------+---------------| | Стоимость мероприятий Программы | 1 950 219,0 | |---------------------------------------+---------------| | Коэффициент окупаемости мероприятий | 116% | | Программы | | |---------------------------------------+---------------| | Справочно: стоимость мероприятий | 1 462 617,0 | | Программы, финансируемых из | | | федерального и областного бюджетов | | |---------------------------------------+---------------| | Справочно: коэффициент окупаемости | 155% | | по финансированию Программы | | --------------------------------------------------------- Согласно таблице 14, сумма экономических результатов участников деятельности Программы на 16 процентов превосходит стоимость программных мероприятий за период 2011-2013 годов, что подтверждает полную окупаемость затрат на реализацию Программы в течение 10-летнего периода. Сумма экономических результатов деятельности участников Программы за период 2011-2020 годов превосходит стоимость финансирования Программы из федерального и областного бюджетов на 55 процентов. Это позволяет сделать вывод о том, что с учетом возросших экономических результатов от реализации Программы в 2014-2020 годах срок окупаемости средств государственного финансирования Программы не превысит 7 лет. Наряду с экономическими результатами функционирования отрасли мясного скотоводства в Еврейской автономной области при оценке эффективности Программы необходимо также учитывать инфраструктурные, социальные и экологические факторы. Так, в частности, в рамках реализации Программы будут построены новые титульные объекты для животноводства и объекты социальной сферы. Таблица 15 Перечень объектов для животноводства, планируемых к строительству в рамках реализации Программы ---------------------------------------------------- | Наименование объекта | Период | | животноводства | строительства | | | (годы) | |----------------------------------+---------------| | Ферма для содержания племенного | 2011-2013 | | скота с инфраструктурой в | | | федеральном государственном | | | унитарном предприятии "Башмак" | | | Российской академии | | | сельскохозяйственных наук | | |----------------------------------+---------------| | Фидлот на 10 тыс. голов крупного | 2011-2013 | | рогатого скота | | |----------------------------------+---------------| | Инновационный центр мясного | 2011-2013 | | скотоводства в федеральном | | | государственном унитарном | | | предприятии "Башмак" Российской | | | академии сельскохозяйственных | | | наук | | |----------------------------------+---------------| | Предприятие по убою и первичной | 2011-2013 | | обработке животных мощностью | | | мясожирового производства 10 | | | тонн в смену | | |----------------------------------+---------------| | Объект по утилизации и | 2011-2013 | | уничтожению биологических | | | отходов | | |----------------------------------+---------------| | Комбикормовый завод с | 2011-2013 | | зернохранилищем на 20 тысяч тонн | | ---------------------------------------------------- Таблица 16 Перечень социальных объектов, планируемых к строительству в рамках реализации Программы ------------------------------------------------------ | Наименование объекта | Период | | | строительства | | | (годы) | |------------------------------------+---------------| | Жилой комплекс из 100 домов для | 2011-2013 | | семейного проживания животноводов | | |------------------------------------+---------------| | Детский сад | 2011-2013 | |------------------------------------+---------------| | Поликлиника | 2011-2013 | |------------------------------------+---------------| | Стадион | 2011-2013 | |------------------------------------+---------------| | Реконструкция 7,9 км автомобильной | 2011-2013 | | дороги Подъезд к с. Башмак с | | | усовершенствованным типом покрытия | | |------------------------------------+---------------| | Реконструкция 4,9 км автомобильной | 2011-2013 | | дороги с. Дежневка - с. Ключевое с | | | усовершенствованным типом покрытия | | ------------------------------------------------------ В приведенных выше расчетах эффективности и окупаемости Программы не учитывались такие косвенные результаты реализации Программы, как вклад в улучшение социально-экономического положения сельских населенных пунктов и районов Еврейской автономной области, улучшение демографической ситуации, увеличение занятости населения. С учетом этих факторов эффект Программы будет значительно выше. Также необходимо отметить значение Программы для улучшения экологической ситуации. Благодаря окультуриванию пастбищных выпасов и установлению за ними постоянного надзора будут предотвращены процессы почвенной эрозии, а за счет получения дополнительных объемов навоза улучшится ситуация с внесением органических удобрений, также будет достигнут косвенный эффект в повышении продуктивности в растениеводческих отраслях. 7. Механизм реализации и управления Программой Мероприятия Программы осуществляются на основе действующего законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Еврейской автономной области и муниципальных образований Еврейской автономной области. Механизм реализации Программы включает: - стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов и пропорций развития мясного скотоводства); - экономические и правовые формы взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей, федеральных, региональных и отраслевых органов власти, заказчиков и исполнителей Программы в процессе реализации программных мероприятий и проектов; - организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно- хозяйственного управления). Для реализации Программы предусматривается использовать государственную контрактную систему закупок и поставки продукции, возможности налогового законодательства, кредит и лизинг. Главным условием успешной реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу отрасли необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социально- экономических проблем скотоводческой отрасли Еврейской автономной области в рамках реализации Программы предусматривается финансирование значительной части затрат за счет средств федерального и областного бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части Программы предполагается использовать средства предприятий - участников Программы и инвестиционные кредиты ОАО "Россельхозбанк". В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителей программных мероприятий, финансируемых за счет государственных средств, будет осуществляться на конкурсной основе. Контроль за реализацией Программы осуществляет правительство Еврейской автономной области, которое: - создает Дирекцию Программы; - определяет наиболее эффективные формы и порядок организации работ по выполнению Программы; - через Дирекцию Программы координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов; - осуществляет согласование объемов финансирования Программы на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы; - утверждает распределение федеральных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по программным проектам, мероприятиям и расходным статьям, при сокращении объемов финансирования Программы корректирует перечень мероприятий на очередной год, принимает меры по привлечению средств внебюджетных источников для финансирования Программы; - обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации программных мероприятий, исполнением договоров и контрактов, заключенных в рамках реализации Программы; - осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и в органы государственной статистики информацию о реализации Программы по использованию средств федерального и областного бюджетов. Правительство Еврейской автономной области при реализации Программы руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" (с учетом изменений от 09.07.1999 N 159-ФЗ), от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", от 21.07.2005 N 94- ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Функции Дирекции Программы предполагается передать региональному инновационному центру мясного скотоводства федерального государственного унитарного предприятия "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук. Управление мероприятиями Программы федеральное государственное унитарное предприятие "Башмак" Российской академии сельскохозяйственных наук будет осуществлять на основе соответствующего положения, утверждаемого правительством Еврейской автономной области. Контроль со стороны правительства Еврейской автономной области призван обеспечивать своевременное и полное выполнение мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств. При необходимости правительство Еврейской автономной области и другие заинтересованные органы государственной власти Российской Федерации могут проводить экспертные проверки хода реализации Программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации Программы могут вноситься соответствующие изменения. 8. Комплексная оценка эффективности программных мероприятий Методологической основой оценки эффективности реализации Программы на стадии ее разработки является углубленное бизнес- планирование ключевых производств и зоотехнических процессов. Соответствующие методические материалы разработаны специалистами Российской сельскохозяйственной академии, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ООО "ИнвестАгроПроект" совместно с отраслевыми научными организациями. На стадии реализации Программы оценка ее эффективности будет осуществляться на основе бизнес-планов и моделей адресных получателей финансовой поддержки, а также на основе отраслевой статистической отчетности субъектов Федерации с использованием отчетности по Форме 2 (АПК) на федеральном уровне. По итогам реализации Программы и ее отдельных этапов будет проводиться комплексная оценка эффективности реализации Программы на основе согласованных с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации методических рекомендаций. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
