Постановление Правительства Камчатского края от 30.12.2015 № 507-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.12.2015	№	507-П

             ^{г. Петропавловск-Камчатский}

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.12.2015 № 507-П

Изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее - Программа)

1. В Программе:

1)      в паспорте:

а)  раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;

б)  раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных             общий объем финансирования Программы со-

ассигнований Программы ставляет 6 122 573,37490 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств:

краевого бюджета 488 590,33430 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 63 196,03300 тыс. рублей;

2015       год - 53 837,57633 тыс. рублей;

2016       год - 67 709,80000 тыс. рублей;

2017       год - 69 907,30000 тыс. рублей;

2018       год - 106 536,80830 тыс. рублей;

2019       год - 76 478,81667 тыс. рублей;

2020       год - 50 924,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 5 633 983,04060 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 370 857,15558 тыс. рублей;

2015       год - 275 117,88502 тыс. рублей;

2016       год - 1 774 586,00000 тыс. рублей;

2017       год - 1 815 422,00000 тыс. рублей;

2018       год - 600 000,00000 тыс. рублей;

2019       год - 408 000,00000 тыс. рублей;

2020       год - 390 000,00000 тыс. рублей»;

2)              таблицу 2 пункта 3 части 1.9 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

	2015 год	2016 год	2020 год
Всего улов	925	936	1100

»;

3)             в разделе 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации»:

а)  часть 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11 Общий объем финансирования Программы составляет 6 122 573,37490 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 488 590,33430 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 63 196,03300 тыс. рублей;

2015       год - 53 837,57633 тыс. рублей;

2016       год - 67 709,80000 тыс. рублей;

2017       год - 69 907,30000 тыс. рублей;

2018       год - 106 536,80830 тыс. рублей;

2019       год - 76 478,81667 тыс. рублей;

2020       год - 50 924,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 5 633 983,04060 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 370 857,15558 тыс. рублей;

2015       год - 275 117,88502 тыс. рублей;

2016       год - 1 774 586,00000 тыс. рублей;

2017       год - 1 815 422,00000 тыс. рублей;

2018       год -600 000,00000 тыс. рублей;

2019       год - 408 000,00000 тыс. рублей;

2020       год - 390 000,00000 тыс. рублей.»;

б)  в части 2.13 слова «4 360 457,15558 тыс. рублей» заменить словами «5 633 983,04060 тыс. рублей»;

4)             в части 3.2 раздела 3 «Информация об участии в Программе внебюджетных организаций» слова «1 812 457,15558 тыс. рублей» заменить словами «3 085 983,04060 тыс. рублей»;

5)             раздел 6 «Методика оценки эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«6. Методика оценки эффективности реализации Программы

6.1.      Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

6.2.      Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1)     оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2)     оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3)     оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

6.3.    Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

6.4.      Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

Программы рассчитывается по формулам:

1)       для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз =ЗП_гпф/ЗП гпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗП_ГПф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2)       для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗП_гпп/ЗП_гаф.

6.5.     Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

  м

СР_га = СД„/М,_Где

  1

СР_ГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД_ГППЗ больше 1, значение СД_ГПпз принимается равным 1.

6.6.   Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / З_п, где

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

З_п - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

6.7.   Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

СР_кс = КС_В / КС, где

СР_кс - степень реализации контрольных событий;

КС_В - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.8.    Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭР_ГП  = (СР_гп + СС_уз + З* СР_{кс) /} 6, где

ЭР_ГП - эффективность реализации Программы;

СР_ГП - степень реализации Программы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СР_кс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

6.9.     Эффективность реализации Программы признается:

1)      высокой в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,95;

2)      средней в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,90;

3)      удовлетворительной в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее

0,80.

6.10.    В случае, если значение ЭР_ГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».

2.                Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Развитие аквакультуры» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных            общий объем финансирования программы 1 сос-

ассигнований                         тавляет 2 605 175,00000 тыс. рублей, в том числе

подпрограммы 1                            за счет средств:

краевого бюджета 57 175,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2016       год- 4 093,00000 тыс. рублей;

2017       год - 6 200,00000 тыс. рублей;

2018       год - 16 935,00000 тыс. рублей;

2019       год - 15 880,00000 тыс. рублей;

2020       год - 14 067,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 2 548 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2016       год - 590 000,00000 тыс. рублей;

2017       год - 560 000,00000 тыс. рублей;

2018       год - 600 000,00000 тыс. рублей;

2019       год - 408 000,00000 тыс. рублей;

2020       год - 390 000,00000 тыс. рублей».

3.      В подпрограмме 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3 330 453,64190 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета 244 470,60130 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 37 437,00000 тыс. рублей;

2015       год - 27 276,47633 тыс. рублей;

2016       год - 36 928,00000 тыс. рублей;

2017       год - 37 007,50000 тыс. рублей;

2018       год - 62 680,80830 тыс. рублей;

2019       год - 33 568,81667 тыс. рублей;

2020       год -   9 572,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) 3 085 983,04060 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год -   370 857,15558 тыс. рублей;

2015       год -   257 117,88502 тыс. рублей;

2016       год - 1 184 586,00000 тыс. рублей;

2017       год - 1 255 422,00000 тыс. рублей»;

2) в части 3.2 раздела 3 «Информация об участии в подпрограмме 2 внебюджетных организаций» слова «1 812 457,15558 тыс. рублей» заменить словами «3 085 983,04060 тыс. рублей».

4.      Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 3 134,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 295,00000 тыс. рублей;

2015       год - 344,00000 тыс. рублей;

2016       год - 450,00000 тыс. рублей;

2017       год - 420,00000 тыс. рублей;

2018       год - 515,00000 тыс. рублей;

2019       год - 528,00000 тыс. рублей;

2020      год - 582,00000 тыс. рублей».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограм-

ассигнований подпрограммы 4 мы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 183 810,73300 тыс. рублей, из них по годам:

2014       год - 25 464,03300 тыс. рублей;

2015       год - 26 217,10000 тыс. рублей;

2016       год - 26 238,80000 тыс. рублей;

2017       год - 26 279,80000 тыс. рублей;

2018       год - 26 406,00000 тыс. рублей;

2019       год - 26 502,00000 тыс. рублей;

2020       год - 26 703,00000 тыс. рублей».

5.                Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020

годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей
			2012 год (базовое значение)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы"
1	Объем добычи водных биологических ресурсов	тыс. тонн	1048	874	895	902	936	959	990	1044	1100
2	Объем добычи лососей искусственного происхождения	тонн	0	0	0	0	0	0	0	33	192
3	Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	719	689	666	658	665	676	688	708	737
4	Объем товарной продукции глубокой степени переработки	в %% к объему произведены ой продукции из водных биологическ их ресурсов	5,2%	6,7%	6,9%	6,4%	7,0%	7,4%	8,0%	8,20%	8,30%
5	Индекс производства
	по виду деятельности "рыболовство"	% к предыдущем у году	99	93,50	97	101	103	102	103	105	105
	по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов"	%к предыдущем у году	105	96,50	96	100	101	101	102	103	104
6	Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	2703	4624,1	2103,2	2022	2279	2490	2660	2830	2900
7	Индекс производительности труда	% к предыдущем угоду