Постановление Правительства Камчатского края от 19.01.2016 № 15-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
19.01.2016	№	15-П

             ^{г. Петропавловск-Камчатский}

О внесении изменений в государственную программу Камчатского      края "Развитие

внутреннего и              въездного

туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.           Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.           Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 19.01.2016 № 15-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П

(далее - Программа)

1. В Программе:

1)      раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных                       - объем финансирования Программы за

ассигнований Программы               счет средств краевого бюджета составляет

735 771,17394 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014       год - 320 711,40000 тыс. рублей;

2015       год - 168 906,17394 тыс. рублей;

2016       год - 104 650,10000 тыс. рублей;

2017       год - 86 328,80000 тыс. рублей;

2018       год - 55 174,70000 тыс. рублей.";

2)       раздел 8 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Методика оценки эффективности реализации Программы

8.1.     Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

8.2.     Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1)     оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2)     оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3)     оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

8.3.     Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

8.4.     Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗП_гпф/ЗП гпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2)                для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гппз =ЗП_г„_п/ЗП_Гпф.

8.5.       Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

м

СРгп = Сумма СДгппз/М, где

            1

СР_ГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД_ГППЗ больше 1, значение СД_ГПпз принимается равным 1.

8.6.      Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

СС_уз = Зф / З_п, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

З_п - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

8.7.      Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

СР_кс = КС_В / КС, где

СР_кс - степень реализации контрольных событий;

КС_В - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.8.      Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + З*СРкс) / 5, где:

ЭР_ГП - эффективность реализации Программы;

СР_ГП - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СР_кс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

8.9.       Эффективность реализации Программы признается:

1)      высокой в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,95;

2)      средней в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,90;

3)      удовлетворительной в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее

0,80.

8.10.     В случае, если значение ЭР_ГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".

2.     Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных                       - объем финансирования Подпрограммы 1

ассигнований Подпрограммы 1         за счет средств краевого бюджета

составляет 494 775,25000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014       год - 271 587,00000 тыс. рублей;

2015       год - 121 215,00000 тыс. рублей;

2016       год - 47 533,25000 тыс. рублей;

2017       год - 40 000,00000 тыс. рублей;

2018       год - 14 440,00000 тыс. рублей.".

3.     Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных                       - объем финансирования Подпрограммы 2

ассигнований Подпрограммы 2        за счет средств краевого бюджета

составляет 127 157,80600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014       год - 24 353,80000 тыс. рублей;

2015       год - 25 943,85600 тыс. рублей;

2016       год - 36 816,65000 тыс. рублей;

2017       год - 22 112,40000 тыс. рублей;

2018       год - 17 931,10000 тыс. рублей.".

4.      Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции;

"Объемы бюджетных                      - объем финансирования Подпрограммы 3

ассигнований Подпрограммы 3        за счет средств краевого бюджета

составляет 15 147,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014       год - 2 958,00000 тыс. рублей;

2015       год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2016       год - 3 200,00000 тыс. рублей;

2017       год - 3 000,00000 тыс. рублей;

2018       год - 2 989,00000 тыс. рублей.".

5.      Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных                      - объем финансирования Подпрограммы 4

ассигнований Подпрограммы 4        за счет средств краевого бюджета

составляет 98 691,11794 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014       год - 21 812,60000 тыс. рублей;

2015       год - 18 747,31794 тыс. рублей;

2016       год - 17 100,20000 тыс. рублей;

2017       год - 21 216,40000 тыс. рублей;

2018       год - 19 814,60000 тыс. рублей.".

6.      Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края 'Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы''

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
1.	Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристких ресурсов в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Модернизация материальной базы туризма. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма. Повышение доступности туристских ресурсов. Создание придорожной инфраструктуры. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Создание инфраструктуры экологического туризма	Высокий процент износа объектов инфраструктуры. Слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. Малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта	Оказывает влияние на показатель: количество созданных туристских объектов
2.	Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов	Невысокое качество обслуживания туристов	Оказывает влияние на показатель: количество оборудованных туристских маршрутов

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2018	Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентно-способного туристско-рекреационного комплекса. Создание комфортных условий для ведения бизнеса. Научная основа для долгосрочного и текущего планирования	Отсутствие базовой документации в туристской сфере	Оказывает влияние на показатели: количество созданных туристских объектов, количество оборудованных туристских маршрутов
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
4.	Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Снижение конкурентно-способности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
5.	Основное мероприятие 2.2. "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Камчатского края	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма	Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
7.	Основное мероприятие 2.4. "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
8.	Основное мероприятие 3.1. "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Основное мероприятие 3.2. "Развитие культурнопознавательного детско- юношеского туризма"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2018	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний
	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
10.	Основное мероприятие 4.1. "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Обеспечение деятельности Агентства	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Оказывает влияние на показатели: численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных туристских услуг, оказанных населению