Постановление Правительства Камчатского края от 04.02.2016 № 25-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
04.02.2016	№	25-П

             ^{г. Петропавловск-Камчатский}

О      внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №      545-П «Об утверждении

государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1)     в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 № 403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;

2)           изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.           Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Первый Вице-Губернатор Камчатского края

И.Л. Унтилова

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 04.02.2016               № 25-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П

(далее - Программа)

1.      В паспорте Программы:

1)     раздел «Соисполнители Программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края»;

2)     раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                     Общий объем финансирования Программы

ассигнований Программы           за счет всех источников составляет -

5 976 231,99882 тыс. руб., из них по годам:

2014       год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;

2015       год - 933 564,48631 тыс. руб.;

2016       год - 1 054 658,14032 тыс. руб.;

2017       год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;

2018       год - 744 071,12000 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 41 813,10380 тыс. руб., из них по годам:

2014       год - 22 030,73000 тыс. руб.;

2015       год - 15 815,61380 тыс. руб.;

2016       год - 1379,80000 тыс. руб.;

2017       год - 1 276,40000 тыс. руб.;

2018       год - 1 310,56000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 5 069 926,24502 тыс. руб., из них по годам:

2014       год -1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015       год - 873 148,87251 тыс. руб.;

2016       год - 1 004 046,34032 тыс. руб.;

2017       год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;

2018       год - 740 671,26000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 460,15000 тыс. руб., из них по годам:

2014       год - 721 340,85000 тыс. руб.;

2015       год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016       год - 570,00000 тыс. руб.;

2017       год - 925,00000 тыс. руб.;

2018       год - 259,30000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников

(по согласованию) - 140 032,50000 тыс.

руб., из них по годам:

2014       год - 1 200,00000 тыс. руб.;

2015       год - 43 235,00000 тыс. руб.;

2016       год - 48 662,00000 тыс. руб.;

2017       год - 45 105,50000 тыс. руб.;

2018       год - 1 830,00000 тыс. руб.»;

3)       раздел «9. Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в следующей редакции:

«9. Методика оценки эффективности Программы

9.1.          Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

9.2.          Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1)     оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2)     оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3)     оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

9.3.  Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

9.4.  Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

С Дгппз = ЗП_гпф/ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2)  для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД _ГППЗ = ЗП_ГПП / ЗП_ГПФ.

9.5.     Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

м

ср_гп = -сд_гппз_/м

1                                     , где

СР_ГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД_ГППЗ больше 1, значение СД_ГПШ принимается равным 1.

9.6.     Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / З_п, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

З_п - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

9.7.    Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

СР_кс = КС_В / КС, где

СР_кс - степень реализации контрольных событий;

КС_В - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

9.8.     Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭР_ГП = (СР_гп+СС_уз+З*СР_кс) / 5, где

ЭР_ГП - эффективность реализации Программы;

СР_ГП - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СР_кс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

9.9,       Эффективность реализации Программы признается:

1)      высокой в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,95;

2)      средней в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее 0,90;

3)      удовлетворительной в случае, если значение ЭР_ГП составляет не менее

0,80.

9.10.  В случае, если значение ЭР_ГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».

2.     Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                      Общий объем финансирования

ассигнований Подпрограммы 1 Подпрограммы 1 составляет

993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:

2014     год -182 507,72900 тыс. руб.;

2015     год - 188 039,57000 тыс. руб.;

2016     год -193 359,16000 тыс. руб.;

2017     год - 204 953,56000 тыс. руб.;

2018     год - 225 112,33000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. руб.;

2015     год - 99,00000 тыс. руб.;

2016     год - 108,00000 тыс. руб.;

2017     год - 110,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 981897,84900 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015     год - 184 155,57000 тыс. руб.;

2016     год -189 314,16000 тыс. руб.;

2017     год - 200 808,06000 тыс. руб.;

2018     год - 225 112,33000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -

11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:

2014       год - 0,00000 тыс. руб.;

2015       год - 3 785,00000 тыс. руб.;

2016       год - 3 935,00000 тыс. руб.;

2017       год - 4 035,50000 тыс. руб.;

2018       год - 0,00000 тыс. руб.».

3.    Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                       Общий объем финансирования Подпро-

ассигнований Подпрограммы 2       граммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс.

руб., из них по годам:

2014     год - 171 950,86800 тыс. руб.;

2015     год - 218 679,12000 тыс. руб.;

2016     год - 230 648,90000 тыс. руб.;

2017     год - 227 248,34000 тыс. руб.;

2018     год - 207 939,20000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. руб.;

2015     год - 3 500,00000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 170 950,86800 тыс. руб.;

2015     год - 181 129,12000 тыс. руб.;

2016     год -191 498,75000 тыс. руб.;

2017     год - 191 988,34000 тыс. руб.;

2018     год - 206 239,20000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -           111 160,00000 тыс.

руб., из них по годам:

2014     год - 1000,00000 тыс. руб.;

2015     год - 34 050,00000 тыс. руб.;

2016     год - 39 150,00000 тыс. руб.;

2017     год - 35 260,00000 тыс. руб.;

2018     год - 1 700,00000 тыс. руб.».

4.    Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                       Общий объем финансирования

ассигнований Подпрограммы 3       Подпрограммы 3 составляет

429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 81 040,12200 тыс. руб.;

2015     год - 79 085,54800 тыс. руб.;

2016     год - 83 233,75000 тыс. руб.;

2017      год - 91 541,66000 тыс. руб.;год - 94 894,58000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 2 300,00000 тыс. руб.;

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета –

417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 78 430,12200 тыс. руб.;

2015     год - 75 935,54800 тыс. руб.;

2016     год - 79 918,75000 тыс. руб.;

2017     год - 88 131,66000 тыс. руб.;

2018     год - 94 724,58000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год -110,00000 тыс. руб.;

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 60,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 110,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -10 075,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 200,00000 тыс. руб.;

2015     год - 3 150,00000 тыс. руб.;

2016     год - 3 255,00000 тыс. руб.;

2017     год - 3 410,00000 тыс. руб.;

2018     год - 60,00000 тыс. руб.».

5.     Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                      Общий            объем            финансирования

ассигнований Подпрограммы 4       Подпрограммы 4 составляет

758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015     год - 150 794,89800 тыс. руб.;

2016     год - 153 618,12000 тыс. руб.;

2017     год - 154 944,94000 тыс. руб.;

2018     год - 161 735,35000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015     год - 148 994,89800 тыс. руб.;

2016     год -151 768,12000 тыс. руб.;

2017     год - 153 044,94000 тыс. руб.;

2018     год - 161 665,35000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. руб.;

2015     год - 1 800,00000 тыс. руб.;

2016     год - 1 850,00000 тыс. руб.;

2017     год - 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018     год - 70,00000 тыс. руб.».

6.     Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных                      Общий объем финансирования

ассигнований Подпрограммы 5 Подпрограммы 5 составляет

2       737 621,26382 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;

2015     год - 296 965,35031 тыс. руб.;

2016     год - 393 798,21032 тыс. руб.;

2017     год - 421 530,97000 тыс. руб.;

2018     год - 54 389,66000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 35 696,10380 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 19 730,73000 тыс. руб.;

2015     год - 12 216,61380 тыс. руб.;

2016     год - 1 271,80000 тыс. руб.;

2017     год - 1 166,40000 тыс. руб.;

2018     год - 1 310,56000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета -

1976 325,01002 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 829 975,49319 тыс. руб.;

2015     год - 282 933,73651 тыс. руб.;

2016     год - 391 546,41032 тыс. руб.;

2017     год - 418 939,57000 тыс. руб.;

2018     год - 52 929,80000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 180,15000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 721 230,85000 тыс. руб.;

2015     год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016     год - 510,00000 тыс. руб.;

2017     год - 925,00000 тыс. руб.;

2018     год - 149,30000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию)

1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. руб.;

2015     год - 450,00000 тыс. руб.;

2016     год - 470,00000 тыс. руб.;

2017     год - 500, 00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.».

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной классификации и		Объем средств на реализацию программы
			ГРБС	ЦСР	ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
	Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	Всего, в том числе:			5 976 231,99882	2 143 718,78219	933 564,48631	1 054 658,14032	1 100 219,47000	744 071,12000
		за счет средств федерального бюджета			41 813,10380	22 030,73000	15 815,61380	1 379,80000	1 276,40000	1 310,56000
		за счет средств краевого бюджета, всего в том числе			5 069 926,24502	1 399 147,20219	873 148,87251	1 004 046,34032	1 052 912,57000	740 671,26000
			816		4 225 637,96451	1 326 197,28200	796 366,87251	669 336,66000	693 065,89000	740 671,26000
			812		834 035,28051	72 949,92019	76 782,00000	324 456,68032	359 846,68000	0,00000
			804		10 253,00000	0,00000	0,00000	10 253,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств местных бюджетов			724 460,15000	721 340,85000	1 365,00000	570,00000	925,00000	259,30000
		за счет средств внебюджетных источников			140 032,50000	1 200,00000	43 235,00000	48 662,00000	45 105,50000	1 830,00000
		Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.	Подпрограмма 1 "Наследие"	Всего, в том числе:	816	101	993 972,34900	182 507,72900	188 039,57000	193 359,16000	204 953,56000	225 112,33000
		за счет средств федерального бюджета			317,00000	0,00000	99,00000	108,00000	110,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета			981 897,84900	182 507,72900	184 155,57000	189 314,16000	200 808,06000	225 112,33000
		за счет средств местных бюджетов			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных источников			11757,50000	0,00000	3 785,00000	3 937,00000	4 035,50000	0,00000
		Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края	Всего, в том числе:	816	101	30 000,00000	15 700,00000	100,00000	0,00000	0,00000	14 200,00000
		за счет средств федерального бюджета			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета			30 000,00000	15 700,00000	100,00000	0,00000	0,00000	14 200,00000
		за счет средств местных бюджетов			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных источников			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Развитие библиотечного дела	Всего, в том числе:	816	101	793 593,57300	117 092,76100	254 495,03200	131 758,11000	141 026,21000	149 221,46000
		за счет средств федерального бюджета			317,00000	0,00000	99,00000	108,00000	110,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета			663 250,05700	117 092,76100	127 198,01600	130 236,11000	139 501,71000	149 221,46000
		за счет средств местных бюджетов			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных источников			4 192,50000	0,00000	1 364,00000	1 414,00000	1 414,50000	0,00000
		Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Развитие музейного дела	Всего, в том числе:	816	101	296 212,79200	49 714,96800	59 278,55400	61 601,05000	63 927,35000	61 690,87000
		за счет средств федерального бюджета			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств краевого бюджета			288 647,79200	49 714,96800	56 857,55400	59 078,05000	61 306,35000	61 690,87000
		за счет средств местных бюджетов			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств внебюджетных источников			7 565,00000	0,00000	2 421,00000	2 523,00000	2 621,00000	0,00000
		Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000