|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 07.12.2007 № 28ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.12.2007 N 28 г.Благовещенск Об утверждении порядков принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 11.11.2008 г. N 261; от 30.12.2008 г. N 334; от 24.08.2009 г. N 357) В целях реализации Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и упорядочения процесса разработки, утверждения, реализации, а также оценки долгосрочных целевых программ Правительство Амурской области (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 2. Исполнительным органам государственной власти области при инициации, формировании, разработке и оценке эффективности долгосрочных целевых программ руководствоваться утвержденными порядками. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, за исключением пунктов 3.4.1, 3.4.5 раздела III Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, которые вступают в силу с 1 января 2009 года. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области Т.А.Чусову. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.12.2008 г. N 334) Губернатор Амурской области Н.А.Колесов Утвержден постановлением Правительства Амурской области от 07.12.2007 N 28 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ долгосрочных ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 11.11.2008 г. N 261; от 30.12.2008 г. N 334; от 24.08.2009 г. N 357) I. Общие положения 1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Амурской области (далее - целевая программа), их формирования и реализации. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 1) долгосрочная целевая программа - комплекс взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение задач, соответствующих приоритетам развития области; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 2) подпрограмма - составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку; 3) эффективность программы - соотношение затрат, связанных с реализацией программы, и ее результатов, включая экономическую, бюджетную, социальную и экологическую эффективность, в зависимости от направления деятельности программы; 4) бюджетная эффективность экономической программы - увеличение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы вследствие реализации программы; 5) социальная эффективность программы - рост уровня обеспечения населения социальными услугами, улучшение состояния здоровья, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение смертности, рост занятости и реальных доходов населения, повышение качества образования и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющиеся непосредственным следствием реализации программы и поддающиеся количественной оценке; 6) экономическая эффективность программы - результативность выполнения экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам, обусловившим получение этого результата; 7) государственный заказчик программы - исполнительный орган государственной власти области (далее - исполнительный орган), иной государственный орган, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета, ответственные за подготовку и реализацию целевой программы; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 8) инициатор разработки программы - исполнительный орган, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе научные и научно-исследовательские организации и другие организации независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, обосновывающие необходимость решения проблемы программным методом; 9) разработчик программы - исполнительный орган или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, отвечающие за подготовку и согласование проекта целевой программы; 10) исполнители программных мероприятий - юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, определяемые на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Амурской области. 3. Уполномоченным органом по координации работы по проведению экспертизы, подготовке проекта решения о необходимости разработки проектов программ и мониторингу исполнения программ является министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области (далее - министерство ЭРПТ области). (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 4. Основные этапы разработки и реализации целевых программ: - отбор проблем для программной разработки и инициирование разработки программы; - подготовка заявки на разработку целевых программ; - экспертиза и отбор заявок на разработку целевых программ; - организация государственным заказчиком программы разработки проекта целевой программы и его согласование в заинтересованных организациях и ведомствах; - экспертиза проектов программ и отбор для дальнейшей реализации; - утверждение программы Правительством Амурской области; - финансирование и реализация целевых программ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке. II. Порядок принятия решений о разработке целевых программ 1. Проблемы, решение которых требует применения программно-целевого метода, определяются в концепции социально-экономического развития области, в стратегических документах социально-экономического развития области на среднесрочный и долгосрочный период. 2. Исходя из возможностей областного бюджета на год, следующий за очередным финансовым годом, и на плановый период министерство ЭРПТ области направляет уведомление в исполнительные органы о сроках представления заявок на разработку целевых программ и требованиях к их оформлению. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 3. Прием и рассмотрение заявок на разработку программ, планируемых к получению ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и последующие годы, осуществляются в течение первого квартала текущего финансового года. Заявки, представленные позже указанного срока, принимаются к рассмотрению с условием возможного финансирования начиная с года, следующего за очередным финансовым годом. 4. Для начала разработки целевой программы ее инициатор направляет заявку в министерство ЭРПТ области для организации и проведения экспертизы на предмет целесообразности разработки и реализации инициируемой программы. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) Заявка на разработку целевой программы включает в себя следующее: - письменное обращение на имя первого заместителя председателя Правительства Амурской области; абзац;(Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) - краткое обоснование необходимости принятия целевой программы; - потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения (федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные источники); - предварительную оценку социально-экономической эффективности; - государственных заказчиков и разработчиков программы; - сроки и стоимость подготовки проекта программы. 5. Министерство ЭРПТ области организует и осуществляет экспертизу поступившей заявки на разработку целевой программы, а также в соответствии с критериями проводит экспертную оценку, готовит заключение с рекомендациями о разработке целевых программ, которое выносит на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334; от 24.08.2009 г. N 357) Критерии, на основе которых производятся экспертная оценка заявок на разработку целевых программ и их отбор для дальнейшей разработки, следующие: - соответствие предметной области инициируемой программы приоритетным направлениям социально-экономического развития области; - значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей и территорий, науки, образования и социальной сферы, для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования; - невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки ее решения; - необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы; - принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства; - возможность привлечения для финансирования программы средств федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Министерство ЭРПТ области при подготовке заключения о разработке новых целевых программ исходит из общего объема средств областного бюджета на реализацию целевых программ и расходы инвестиционного характера, доводимого министерством финансов области на очередной финансовый год и плановый период. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 6. Методика проведения оценки заявок на разработку долгосрочных целевых программ представлена в приложении N 1 к настоящему Порядку. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 7. Для проведения экспертизы заявки министерство ЭРПТ области вправе привлекать исполнительные органы государственной власти области, которые представляют свои заключения по заявке в течение пяти рабочих дней со дня обращения к ним. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) Также для проведения экспертизы министерство ЭРПТ области могут привлекаться специализированные организации и отдельные специалисты. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 8. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики рассматривает все заявки по инициируемым целевым программам, заслушивает предложения министерства ЭРПТ области и выносит свое решение, в котором должны быть указаны: (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334; от 24.08.2009 г. N 357) - рекомендации по разработке целевой программы ("рекомендовать" или "не рекомендовать"); - рекомендуемый государственный заказчик (при необходимости - государственный заказчик - координатор программы) программы; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) - рекомендуемый срок разработки целевой программы; - рекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку и реализацию целевой программы. 9. (Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 10. (Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 11. По программам, предусматривающим работу нескольких государственных заказчиков, для координации их деятельности председателем Правительства области назначается государственный заказчик - координатор. III. Порядок формирования и реализации целевой программы 3.1. Формирование целевой программы 3.1.1. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы при условии положительного решения областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики о разработке целевой программы. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 3.1.2. На этапе разработки целевой программы государственный заказчик: - в случае необходимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области, проводит конкурсный отбор разработчиков целевой программы с оплатой их работы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; - готовит и передает разработчику исходное задание на разработку целевой программы; - осуществляет руководство разработчиками программы или самостоятельно разрабатывает целевую программу; - проводит предварительное согласование проекта целевой программы с министерством ЭРПТ области и со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти области; (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) - направляет проекты долгосрочных целевых программ для информации и получения рекомендаций в Законодательное Собрание Амурской области; (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 30.12.2008 г. N 334) - направляет в установленные сроки проект программы в министерство ЭРПТ области для заключения; (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) - обеспечивает доработку проекта целевой программы в соответствии с замечаниями, содержащимися в заключениях министерства ЭРПТ области и других заинтересованных исполнительных органов. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 3.1.3. На этапе разработки целевой программы государственный заказчик имеет право: - получать в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления информацию, необходимую для разработки целевой программы; - в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта программы вступать в договорные отношения с разработчиками программы и прекращать договорные отношения с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области; - по необходимости получать от разработчиков целевой программы любую информацию относительно хода разработки проекта целевой программы и его содержания; - осуществлять разработку проекта целевой программы частично или полностью собственными силами; - своевременно получать от министерства ЭРПТ области заключение по проекту целевой программы; (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) - вносить изменения и дополнения в проект целевой программы в целях устранения замечаний, указанных в заключениях министерства ЭРВС области и других заинтересованных исполнительных органов. 3.1.4. Целевая программа утверждается: в случае отсутствия аналогичной федеральной целевой программы - на срок не менее 3 лет; в случае действия аналогичной федеральной целевой программы - на срок реализации данной программы. По программам, осуществляющим свою реализацию до 01.01.2009 на основании законов Амурской области, допускается с целью завершения ранее планируемых мероприятий и достижения конечных результатов утверждение периода окончания действия программы постановлением Правительства Амурской области на срок менее 3 лет. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 3.2. Требования к содержанию целевой программы 3.2.1. Целевая программа состоит из следующих обязательных разделов: 1) "Паспорт программы", который содержит краткие сведения о программе, включая ее основные параметры; 2) "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом". В разделе содержатся описание программной ситуации и ее последствий для региона, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении. В качестве предмета программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий (далее - программная ситуация); 3) "Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы". В разделе указывается цель программы исходя из анализа программной ситуации. Цель направлена на полное или частичное решение проблемы. Цель программы должна соответствовать следующим требованиям: - соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода; - конкретность; - достижимость. Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям: - соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы; - измеримость в конкретных количественных показателях; - определенность по срокам достижения; 4) "Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование". Раздел содержит конкретные программные мероприятия. Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. К числу программных мероприятий относят инвестиционные (объекты капитальных вложений) или некоммерческие проекты, увязанные с ними мероприятия, предусматривающие поставку продукции, оказание услуг и производство работ, а также нормативных правовых преобразований, посредством реализации которых достигаются цель и задачи программы. Программные мероприятия могут быть взаимоувязаны в подпрограммы. Количество уровней подпрограмм определяется исходя из учета масштабов и степени сложности программной цели. Подпрограммы могут формироваться по отраслевому и функциональному признакам. Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам: - целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части); - ограниченность во времени или наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач программы; - фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых и т.д.); - новизна и неповторяемость действий; - комплексный учет взаимосвязанных социальных, экономических, организационных, технических, технологических, экологических задач; - наличие специальной организационной структуры управления программным мероприятием (или их совокупностью). Все программные мероприятия должны быть однозначно увязаны с целью и задачами целевой программы. Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих основную деятельность государственного заказчика программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна на основе непрограммного финансирования. Мероприятия, включаемые в целевую программу, должны иметь технико-экономическое обоснование, разработанное в соответствии с требованиями типового макета программы; 5) "Механизм реализации целевой программы". В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы; 6) "Ресурсное обеспечение программы". В данном разделе определяются общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования, источники их формирования, финансовые механизмы (институты), направления и виды расходования средств, сроки их выделения и конкретные получатели финансовых средств. В целях повышения инвестиционной составляющей бюджетных расходов рекомендуется в составе программы предусматривать бюджетные инвестиции в размере не менее 50 процентов от общего объема затрат; (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 7) "Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации целевой программы". В разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты на основе сосредоточения ориентированных в пространстве и во времени средств, мер и действий, согласованных по содержанию, срокам и этапам реализации программы, исполнителям, ресурсам. Производится расчет затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата. Приводятся критерии оценки эффективности программы; 8) "Организация управления реализацией программы". В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации целевой программы, технология осуществления контроля. Структура управления формируется с учетом специфики программы. 3.2.2. Обязательным требованием, предъявляемым ко всем целевым программам без исключения, является их соответствие Типовому макету областной (региональной) целевой программы (приложение N 2 к настоящему Порядку). 3.2.3. В целях комплексного решения определенной приоритетной проблемы в целевой программе возможно предусмотреть совокупность мер государственного регулирования, в том числе: - инвестиционную часть (инвестиционные проекты и объекты капитальных вложений; - научные исследования и опытно-конструкторские разработки; - некоммерческие мероприятия с объемом финансирования; - меры макроэкономического и налогового регулирования; - институциональную часть (мероприятия, связанные с совершенствованием нормативной и правовой базы в предметной области программы). 3.2.4. В зависимости от предметной области целевых программ к их содержанию предъявляются следующие требования. По характеру решаемых проблем программы подразделяются на: - социальные, - экономические, - инновационные, - природоохранные. Социальные программы должны соответствовать одному или нескольким из условий социальной эффективности программных мероприятий, в том числе: - рост уровня обеспечения населения социальными услугами (образование, здравоохранение, социальное, культурное обслуживание и спорт); - повышение качества предоставляемых социальных услуг (образование, здравоохранение, социальная защита, культурное обслуживание и спорт); - повышение социальной компетенции населения за счет увеличения информированности; - повышение гарантий обеспеченности прав и свобод человека; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - рост занятости и реальных доходов населения; - улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения; - повышение надежности и качества снабжения населения топливом и энергией, коммунальными услугами; - восстановление, реконструкция архитектурных ансамблей и отдельных памятников, благоустройство территорий и т.д. Экономические программы должны соответствовать следующим требованиям: - экономическая эффективность программы (экономия условного топлива, увеличение мощности, снижение эксплуатационных затрат, экономия бюджетных средств и т.д.); - окупаемость программы не более трех лет; - получение бюджетного эффекта (увеличение налогооблагаемой базы, увеличение налоговых поступлений). Инновационные программы должны соответствовать следующим требованиям: - доведение разработки до оформления регламента технологической схемы; - получение патента или свидетельства; - проведение полупромышленных испытаний, получение опытных образцов; - определение прав собственности на результаты программы. Природоохранные программы должны соответствовать следующим требованиям: - экологическая эффективность, в том числе: сокращение выбросов сернистого ангидрида, окислов азота, оксидов углерода и других загрязняющих веществ из числа основных за период реализации программы; снижение общего количества загрязненных промышленных и бытовых стоков, отводимых в водоемы за период реализации программы; увеличение пропускной способности модернизированных и новых коммунальных сооружений; увеличение мощности новых установок по сжиганию опасных и бытовых отходов; увеличение мощности новых установок по переработке промышленных отходов для их хозяйственного использования и рекуперации; увеличение емкости (млн. тонн) новых полигонов опасных отходов, минеральных и малоопасных отходов и бытовых отходов; увеличение площади рекультивации существующих полигонов для складирования промышленных и бытовых отходов; расширение площади зеленых насаждений. 3.3. Экспертиза проектов целевых программ 3.3.1. Окончательным сроком принятия к рассмотрению министерством ЭРПТ области проектов целевых программ, реализация которых планируется в очередном финансовом году, считается 15 июля года, предшествующего заявленному, либо в сроки, определенные в заявке на разработку целевой программы. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 3.3.2. Министерство ЭРПТ области по мере поступления проектов целевых программ организует их комплексную экспертизу на предмет целесообразности и эффективности реализации программных мероприятий, исходя из требований к содержанию программ, изложенных в настоящем Порядке, нормативных правовых актах Российской Федерации и Амурской области, и готовит заключение. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) В случае необходимости для проведения экспертизы министерство ЭРПТ области вправе привлекать специализированные организации и отдельных специалистов. Финансирование работ специализированных организаций и отдельных специалистов по экспертизе проекта целевой программы осуществляется за счет средств государственного заказчика программы. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) При наличии замечаний государственному заказчику предоставляется право в сжатые сроки провести доработку проекта целевой программы и повторно представить его для рассмотрения в министерстве ЭРПТ области. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 3.3.3. Проекты целевых программ, прошедшие экспертизу в министерстве ЭРПТ области, выносятся государственными заказчиками на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики при наличии согласования со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти области. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики при принятии решения об одобрении целевой программы руководствуется следующими критериями: (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) - обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации; - реальность источников финансирования программы; - социально-экономическая эффективность программы и ее влияние на структурные изменения в экономике области. 3.3.4. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики выносит решение, где указывает рекомендовать или не рекомендовать целевую программу для утверждения Правительством области. 3.4. Утверждение и финансирование программ 3.4.1. Целевые программы утверждаются постановлением Правительства Амурской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в Законодательное Собрание Амурской области. В 2008 году целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2009 году, утверждаются постановлением Правительства Амурской области до рассмотрения проекта закона Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год во втором чтении в Законодательном Собрании Амурской области. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 11.11.2008 г. N 261) 3.4.2. Для финансирования целевых программ могут привлекаться средства федерального и местных (органов местного самоуправления) бюджетов, что учитывается государственным заказчиком при подготовке целевой программы и закрепляется соответствующими соглашениями. Кроме бюджетных источников, для финансирования программ могут привлекаться внебюджетные источники. 3.4.3. По программам, финансируемым из внебюджетных источников, заключаются соглашения (договоры) между государственным заказчиком программы и инвесторами программных мероприятий. 3.4.4. Целевой программой может быть предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий местным бюджетам на софинансирование: абзац;(Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) аналогичных муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований области. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям устанавливаются соответствующей целевой программой. В случае утверждения целевой программой предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам бюджетные ассигнования на эти цели предусматриваются законом области об областном бюджете на очередной финансовый год (или очередной финансовый год и плановый период). 3.4.5. Для получения областных ассигнований в очередном финансовом году государственные заказчики программы направляют в министерство ЭРПТ области бюджетную заявку на финансирование целевой программы из областного бюджета на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу в сроки, определяемые исходя из порядка и сроков подготовки законопроекта об областном бюджете на очередной финансовый год. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) Бюджетные заявки принимаются только по целевым программам, утвержденным Правительством Амурской области, по форме, представленной в приложении N 3 к настоящему Порядку. 3.4.6. На основании бюджетных заявок государственных заказчиков целевых программ и результатов оценки эффективности целевых программ, а также исходя из предельных объемов средств, доведенных министерством финансов области, министерство ЭРПТ области формирует проект перечня целевых программ, который вместе со справкой об эффективности программ выносится на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики по результатам рассмотрения проекта перечня целевых программ принимает решение по объемам финансирования каждой программы отдельно. Решение комиссии оформляется протоколом. При рассмотрении проекта перечня целевых программ и определении объемов их финансирования за счет средств областного бюджета областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики исходит: (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) - из возможностей областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период; - из распределения средств между видами программ; - из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годы реализации программ, и средств, фактически выделенных на их реализацию; - из экономической, социальной, бюджетной, экологической эффективности программ в предыдущие годы их реализации; - из экономической и социальной значимости программных мероприятий для поступательного развития Амурской области и ее отдельных территорий. 3.5. Изменение или досрочное прекращение реализации программы 3.5.1. Основаниями для внесения предложений по изменению или досрочному прекращению целевых программ являются: - досрочное выполнение целевой программы; - отсутствие бюджетных средств для реализации программы на очередной финансовый год и плановый период полностью или частично; - низкая эффективность программных мероприятий; - возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации программы. 3.5.2. Изменение или досрочное прекращение реализации программы инициируется государственным заказчиком программы или министерством ЭРПТ области. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) В случае инициации решения об изменении или досрочном прекращении программы государственный заказчик программы готовит итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения или изменения программы. Мотивированные предложения об изменении или досрочном прекращении реализации программы проходят экспертизу в министерстве ЭРПТ области, после чего направляются для информации в Законодательное Собрание Амурской области и затем рассматриваются областной комиссией по вопросам финансовой и инвестиционной политики. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.12.2008 г. N 334) 3.5.3. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, а также критерии указанной оценки утверждаются Правительством Амурской области. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 3.5.4. По результатам указанной оценки Правительством Амурской области не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год в Законодательное Собрание Амурской области может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, приостановлении или досрочном прекращении ее реализации. В 2008 году решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований, приостановлении или о досрочном прекращении реализации целевой программы может быть принято Правительством Амурской области не позднее рассмотрения во втором чтении проекта закона Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год в Законодательном Собрании Амурской области. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 11.11.2008 г. N 261) В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ государственных контрактов в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. Копия решения областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики с указанием перечня государственных контрактов, по которым не достигнуто соглашение об их прекращении, с разбивкой сумм по годам должна быть направлена в министерство финансов области и соответствующим государственным заказчикам программ не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год в Законодательное Собрание Амурской области. 3.5.5. В случае сокращения финансирования целевой программы за счет средств областного бюджета и иных источников государственный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников финансирования и вносит в установленном порядке изменения и дополнения в программу. 3.5.6. Внесение изменений в целевую программу, касающихся увеличения объемов финансирования программных мероприятий, допускается при условии обеспечения опережающей положительной динамики ожидаемых результатов программы и утверждается постановлением Правительства области. 3.6. Контроль за ходом реализации целевых программ 3.6.1. Порядок организации управления целевой программой, а также форма и сроки представления отчета определяются Правительством Амурской области. 3.6.2. Информация представляется в текстовом и табличном вариантах. Табличный вариант должен содержать перечень мероприятий и объем областного финансирования, утвержденный законом об областном бюджете на очередной финансовый год, а также фактическое финансирование за отчетный период в суммарном и процентном выражении. 3.6.3. При подготовке ежегодной информации о ходе выполнения программы и по окончании каждого из этапов реализации целевой программы в министерство ЭРПТ области государственными заказчиками программ представляются достигнутые качественные и количественные результаты, эффективность выполнения целевой программы как по отдельным мероприятиям, так и в целом по целевой программе. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 3.6.4. Оценка результативности и эффективности целевой программы осуществляется государственным заказчиком программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы. Результаты оценки применяются для основной и комплексной оценки эффективности реализации целевых программ, реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным данным постановлением. (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 24.08.2009 г. N 357) 3.6.5. Государственный заказчик программ вправе предусмотреть создание органа (дирекции программы, межведомственного совета, рабочей группы), осуществляющего оперативное управление реализацией целевой программы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. 3.6.6. Участники реализации программы несут ответственность за результаты ее выполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области. 3.6.7. Контроль за ходом реализации программы описывается в разделе 8 приложения N 2 к настоящему Порядку. Приложение N 1 к Порядку МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА РАЗРАБОТКУ долгосрочных ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) 1. Настоящая Методика разработана в целях проведения отбора заявок на разработку целевых программ, реализация которых планируется в очередном финансовом и последующих годах, в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. 2. Отбор заявок на разработку целевых программ осуществляется на основании результатов оценки заявок на разработку целевых программ. 3. Оценку заявок на разработку целевых программ осуществляет министерство ЭРПТ области на основании следующих критериев: (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 1) соответствие предметной области инициируемой программы приоритетным направлениям социально-экономического развития области (К1 ); 2) значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей и территорий, науки, образования и социальной сферы, для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования (К2 ); 3) невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки ее решения (К3 ); 4) необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы (К4); 5) принципиальная новизна технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства (К5 ); 6) возможность привлечения для финансирования программы средств федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников (К6). 4. Оценивается каждая отдельная заявка на разработку целевой программы на предмет соответствия вышеперечисленным критериям на основании системы оценок, представленных в таблице 1. 5. Результаты соответствия вышеперечисленным критериям, то есть баллы по каждой заявке на разработку целевой программы, заносятся в таблицу 2. 6. На основе оценок по отдельным критериям и их весовых коэффициентов (Zi ) рассчитывается показатель оценки заявки на разработку целевой программы (К) в соответствии с формулой: К = К1 x Z1 + К2 x Z + К3 x Z3 + К4 x Z5 + К5 x Z6 + К6 x Z 7. По результатам оценки министерство ЭРПТ области могут быть сформированы следующие предложения: (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) 1) рекомендовать разработку целевой программы; 2) рекомендовать разработку целевой программы при условии устранения указанных замечаний; 3) отклонить заявку на разработку целевой программы. 8. В случае если показатель оценки заявки на разработку целевой программы (К) находится в пределах: - от 8,0 до 10 - предлагается рекомендовать разработку целевой программы; - от 5,0 до 8,0 - предлагается рекомендовать разработку целевой программы при условии устранения представленных замечаний; - от 0 до 5,0 - предлагается отклонить заявку на разработку целевой программы. 9. Министерство ЭРПТ области: (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 30.12.2008 г. N 334) - выносит сформированные предложения по разработке целевых программ на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики, которая принимает окончательное решение, в соответствии с которым формируется перечень целевых программ, реализация которых планируется с очередного финансового года; - направляет решение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики инициатору разработки программы и государственному заказчику программы, в котором указывается: 1) рекомендация по разработке целевой программы ("рекомендовать" или "не рекомендовать"); 2) рекомендуемый государственный заказчик программы; 3) рекомендуемый срок разработки целевой программы; 4) рекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку и реализацию целевой программы. 10. Государственный заказчик программы приступает к разработке целевой программы с учетом требований, утвержденных настоящим постановлением Правительства области. Таблица 1 Система оценок заявок на разработку целевых программ по комплексным критериям |———————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|————————| |Обозначение| Наименование | Весовой | Формулировки критерия |Балльная| | критерия | критерия |коэффициент| | оценка | |———————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|————————| |К |Соответствие |Z1 = 0,15 |Проблемная область целевой |10 | | 1 |предметной области | |программы отнесена директивными | | | |инициируемой | |документами федерального уровня | | | |программы | |к приоритетным направлениям | | | |приоритетным | |социально-экономического развития | | | |направлениям | +-----------------------------------+--------+ | |социально - | |Проблемная область целевой |8 | | |экономического | |программы отнесена директивными | | | |развития области | |документами Амурской области | | | | | |к приоритетным направлениям | | | | | |социально-экономического развития | | | | | |региона | | | | | +-----------------------------------+--------+ | | | |Проблемная область целевой |5 | | | | |программы охватывает более 50% | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов Амурской области | | | | | +-----------------------------------+--------+ | | | |Проблемная область целевой |2 | | | | |программы охватывает менее 50% | | | | | |муниципальных районов и городских | | | | | |округов Амурской области | | +-----------+-------------------+-----------+-----------------------------------+--------+ |К |Значимость |Z2 = 0,25 |В качестве конечного результата |10 | | 2 |для осуществления | |от реализации целевой программы | | | |крупных | |планируется увеличение ВРП, объема | | | |структурных | |инвестиций в регион, размера | | | |изменений и | |налогов, поступающих в бюджет | | | |повышения | |Российской Федерации, Амурской | | | |эффективности | |области или местный бюджет и т.д. | | | |развития конкретных| +-----------------------------------+--------+ | |отраслей и | |В качестве конечного результата |8 | | |территорий, науки, | |от реализации целевой программы | | | |образования и | |планируется увеличение мощности | | | |социальной сферы, | |(объемов) производства и в | | | |для обеспечения | |долгосрочной перспективе увеличение| | | |экологической | |ВРП, объема инвестиций в регион, | | | |безопасности и | |размера налогов, поступающих | | | |рационального | |в бюджет Российской Федерации, | | | |природопользования | |Амурской области или местный бюджет| | | | | |и т.д. | | | | | +-----------------------------------+--------+ | | | |В результате реализации целевой |6 | | | | |программы планируется | | | | | |совершенствование системы культуры,| | | | | |образования, здравоохранения, | | | | | |физической культуры и спорта, | | | | | |природопользования и т.д. | | +-----------+-------------------+-----------+-----------------------------------+--------+ |К |Невозможность |Z3 = 0,15 |Действующими нормативными правовыми|10 | | 3 |комплексного | |актами Российской Федерации и | | | |решения проблемы в | |Амурской области не определен | | | |приемлемые сроки за| |механизм комплексного решения | | | |счет использования | |проблемы без применения | | | |действующего | |программно-целевого метода | | | |рыночного механизма| +-----------------------------------+--------+ | |и необходимость | |Действующими нормативными правовыми|0 | | |государственной | |актами Российской Федерации и | | | |поддержки ее | |Амурской области определен | | | |решения | |механизм комплексного решения | | | | | |проблемы без применения | | | | | |программно-целевого метода | | +-----------+-------------------+-----------+-----------------------------------+--------+ |К |Необходимость |Z4 = 0,15 |Соответствие содержанию критерия |10 | | 4 |концентрации | +-----------------------------------+--------+ | |ресурсов | |Несоответствие содержанию критерия |0 | | |для решения | | | | | |проблемы | | | | +-----------+-------------------+-----------+-----------------------------------+--------+ |К |Принципиальная |Z5 = 0,1 |Целевой программой планируется |10 | | 5 |новизна | |применение новых технологических, | | | |технических, | |организационных и других решений и | | | |организационных и | |широкомасштабное распространение | | | |иных мероприятий, | |прогрессивных научно-технических | | | |необходимых для | |достижений | | | |широкомасштабного | +-----------------------------------+--------+ | |распространения | |Целевой программой планируется |8 | | |прогрессивных | |применение новых технологических, | | | |научно-технических | |организационных и других решений | | | |достижений и | |без распространения достижений | | | |повышения на этой | |от реализации целевой программы | | | |основе | +-----------------------------------+--------+ | |эффективности | |Целевой программой не планируется |4 | | |общественного | |применение новых технологических, | | | |производства | |организационных и других решений | | +-----------+-------------------+-----------+-----------------------------------+--------+ |К |Возможность |Z6 = 0,2 |Объем привлеченных средств для |10 | | 6 |привлечения | |реализации мероприятий целевой | | | |для финансирования | |программы на 1 рубль областных | | | |программы средств | |ассигнований составляет более 10 | | | |федерального и | |рублей | | | |местных бюджетов, | +-----------------------------------+--------+ | |а также | |Объем привлеченных средств |8 | | |внебюджетных | |для реализации мероприятий целевой | | | |источников | |программы на 1 рубль областных | | | | | |ассигнований составляет от 5 | | | | | |до 10 рублей | | | | | +-----------------------------------+--------+ | | | |Объем привлеченных средств |6 | | | | |для реализации мероприятий целевой | | | | | |программы на 1 рубль областных | | | | | |ассигнований составляет до 5 рублей| | | | | +-----------------------------------+--------+ | | | |Целевая программа планируется |0 | | | | |к реализации за счет областного | | | | | |бюджета | | |———————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————|————————| Таблица 2 Результаты оценки заявок на разработку целевых программ |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| | Наименование заявки |К |К |К |К |К |К | К | Рекомендации по | |на разработку целевой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |разработке целевой| | программы | | | | | | | | программы | |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| |1. __________________ | | | | | | | | | | __________________ | | | | | | | | | |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| |2. __________________ | | | | | | | | | | __________________ | | | | | | | | | |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| |3. __________________ | | | | | | | | | | __________________ | | | | | | | | | |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| |......................| | | | | | | | | |——————————————————————|———|———|———|———|———|———|———|——————————————————| Приложение N 2 к Порядку (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 24.08.2009 г. N 357) ТИПОВОЙ МАКЕТ ОБЛАСТНОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 1. Паспорт _________________________________________________________ (наименование программы) |——————————————————————————————————|—————————————————————————————| |Наименование программы | | |——————————————————————————————————|—————————————————————————————| |Основание для разработки | | |программы (наименование, номер и | | |дата нормативного акта) | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Государственный(е) заказчик(и) | | |программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Основные разработчики программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Цель программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Основные задачи программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Перечень подпрограмм и основных | | |мероприятий | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Сроки и этапы реализации | | |программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Объемы и источники финансирования | | |программы | | +----------------------------------+-----------------------------+ |Ожидаемые конечные результаты | | |реализации программы | | |——————————————————————————————————|—————————————————————————————| (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/или экспертных оценок). 2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена целевая программа В качестве предмета целевой программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий, то есть программная ситуация. Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать критериям, установленным в настоящем Порядке для оценки заявки на разработку целевой программы. 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия целевой программы Данный раздел служит для обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами государственного регулирования. В этом разделе должны быть освещены: а) меры административного регулирования, в том числе: - действующие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации; - договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия области; - законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти Амурской области; б) меры экономического регулирования, в том числе: - государственные инвестиции за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов; - кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика Правительства Российской Федерации, Правительства области, органов местного самоуправления. Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2. 3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы. Цели программы формируются на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из конечных результатов, которые достигаются на основе планируемых программных мероприятий. Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода, быть четкими и достижимыми. Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям: - соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы, - измеримость в конкретных количественных показателях, - определенность по срокам достижения. Задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации оформляются в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |———|————————————|————————————|————————————|——————————————————————————————| | N |Наименование|Наименование| Период | Ожидаемый результат | |п/п| задачи | решаемой | реализации |———————————————|——————————————| | | | проблемы |(с указанием| Качественная |Количественная| | | | | этапов) |характеристика | оценка | |———|————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————| | | | | | | | |———|————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————| | | | | | | | |———|————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————| 4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование Система программных мероприятий оформляется согласно таблице 2 настоящего макета. Раздел содержит программные мероприятия с ресурсами, источниками и сроками выполнения, а также с указанием государственных заказчиков, соответствующих подведомственных бюджетных учреждений, ответственных за реализацию мероприятий программы. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) Программные мероприятия должны способствовать достижению поставленных целевой программой целей и задач и иметь результат от их реализации, выраженный в количественном измерении. Таблица 2 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204; от 24.08.2009 г. N 357) |————|——————————————|———————|——————————|———————————|—————————————————| | N | Наименование |Затраты| Сроки |Государст- | Ожидаемый | |п/п | задач, | всего,|реализации|венный за- | результат | | | программных | тыс. | |казчик, со-|(в количественном| | | мероприятий |рублей | |ответствую-| измерении) | | | | | |щее подве- | | | | | | |домственное| | | | | | |бюджетное | | | | | | |учреждение,| | | | | | |ответствен-| | | | | | |ные за ре- | | | | | | |ализацию | | | | | | |мероприятия| | |————|——————————————|———————|——————————|———————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|——————————————|———————|——————————|———————————|—————————————————| |1. |Наименование | | | | | | |задачи | | | | | +----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |1.1.|Наименование | | | | | | |мероприятия | | | | | +----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |1.2.|..............| | | | | +----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| | |..............| | | | | +----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |2. |Наименование | | | | | | |задачи | | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------+ |2.1.|Наименование | | | | | | |мероприятия | | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |2.2.|..............| | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| | |..............| | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |3. |Наименование | | | | | | |задачи | | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |3.1.|Наименование | | | | | | |мероприятия | | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| |3.2.|..............| | | | | |----+--------------+-------+----------+-----------+-----------------| | |..............| | | | | |————|——————————————|———————|——————————|———————————|—————————————————| Технико-экономическое обоснование финансирования каждого отдельного программного мероприятия является обязательным приложением к основному тексту программы и оформляется согласно приложению N 1 к настоящему макету. Технико-экономическое обоснование должно содержать обоснование финансовых расходов, возможности привлечения внебюджетных средств и средств иных бюджетов и описание механизмов привлечения этих средств. Стоимость мероприятия оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы. 5. Механизм реализации целевой программы В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется на основе рассмотрения альтернативных вариантов. Разрабатывается прогнозная модель (сценарий) реализации целевой программы. Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между государственным заказчиком программы и исполнителями программных мероприятий, оценку внешних условий и рисков для реализации целевой программы. 6. Ресурсное обеспечение целевой программы Общий объем финансирования программы ____________________________ В разделе определяются источники и направления финансирования целевой программы, виды расходования средств (финансирование мероприятий областного значения, межбюджетные субсидии), сроки их выделения. Разработка раздела рекомендуется в соответствии с таблицами 3 и 4. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.09.2008 г. N 204) Таблица 3 СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ тыс. рублей |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |Источники финансирования |Итого|1 год|2 год|3 год| Последующие | | | | | | | годы | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |ВСЕГО | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |Федеральный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Областной бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Другие источники | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |ИТОГО | | | | | | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |Федеральный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Областной бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Другие источники | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |ИТОГО | | | | | | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |НИОКР | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |Федеральный бюджет | | | | | | +-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Областной бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Другие источники | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |ИТОГО | | | | | | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| |Федеральный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Областной бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Местный бюджет | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |Другие источники | | | | | | |-------------------------+-----+-----+-----+-----+--------------| |ИТОГО | | | | | | |—————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————————————| Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Таблица 4 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ тыс. рублей |——|———————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————| |N | Наименование | Объемы | В том числе: | | | задач/мероприятий |финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————————| | | | всего |федеральный|областной|местный| другие | | | | | бюджет | бюджет |бюджет | источники | | | | | | | |финансирования| |——|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————| | |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | | | |——|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————| | |Наименование задачи N 1| | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(1-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(2-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |Мероприятие 1.1 | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(1-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(2-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |Мероприятие 1.2 | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(1-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(2-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |Наименование задачи N 2| | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(1-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(2-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |Мероприятие 2.1 | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(1-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |__________ год | | | | | | | |(2-й год реализации) | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | |... | | | | | | +--+-----------------------+---------------+-----------+---------+-------+--------------+ | | т.д. | | | | | | |——|———————————————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————————| 7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации целевой программы В данном разделе в количественном выражении описываются промежуточные и конечные результаты, которые планируется достигнуть по окончании соответствующего финансового года реализации каждого из этапов целевой программы и всей программы в целом. Конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, поставленным целевой программой, и полностью или частично решать проблемную ситуацию. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий по годам реализации указывается по форме согласно таблице 5 к настоящему макету по всем без исключения программам. В обязательном порядке производится расчет планируемых затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата. Социально-экономическая эффективность программных мероприятий должна соответствовать ожидаемым результатам от реализации отдельных программных мероприятий, указанных в таблице 2. Таблица 5 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |—————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Планируемый | В том числе по годам реализации: | | | подпрограмм | результат |—————————|—————————|—————————|———————————| | | (задач) и |в стоимостном и|_____ год|_____ год|_____ год|Последующие| | | мероприятий |количественном |(1-й год)|(2-й год)|(3-й год)| годы | | | | выражении | | | | | |—————|———————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|———————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | |По программе | | | | | | | |в целом | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ | |в том числе: | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |1. |По подпрограмме| | | | | | | |(задаче): | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ | |в том числе | | | | | | | |по мероприятиям| | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |1.1. | | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |1.2. | | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |2. |По программе | | | | | | | |в целом | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ | |в том числе | | | | | | | |по мероприятиям| | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |2.1. | | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |2.2. | | | | | | | +-----+---------------+---------------+---------+---------+---------+-----------+ |3. | | | | | | | |—————|———————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|———————————| Для экономических программ в данном разделе необходимо прописать бюджетную эффективность, планируемую от реализации целевой программы, в соответствии с таблицей 6. Таблица 6 БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА тыс. рублей |———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Показатели | В том числе по годам реализации: | | |——————————|——————————|——————————|———————————| | |______ год|______ год|______ год|Последующие| | |(1-й год) |(2-й год) |(3-й год) | годы | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |Расходы по программе, связанные| | | | | |с выделением безвозвратных | | | | | |средств из областного бюджета | | | | | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |Налоги, зачисляемые | | | | | |в консолидированный бюджет | | | | | |области | | | | | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| |В том числе налоги, | | | | | |зачисляемые в областной бюджет | | | | | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————| 8. Организация управления реализацией целевой программы В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет государственный заказчик программы. Структура управления формируется с учетом специфики программы. Государственный заказчик готовит: - проекты законодательных актов по проблемам реализации программы, подготовленные для представления; - проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам; - проекты нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти Амурской области по проблемам осуществления программы; - решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы; - предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе. Государственный заказчик (или соответствующее подведомственное бюджетное учреждение) на конкурсной основе заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.08.2009 г. N 357) Организация контроля за ходом выполнения программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого государственным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений. Формы и методы управления реализацией программы определяются государственным заказчиком программы. Государственному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Государственный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом. Приложение N 1 к типовому макету ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 1. Наименование проекта целевой программы. 2. Название мероприятия: ________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Краткая характеристика мероприятия. Цель, задачи, предполагаемый период реализации, способы решения задач, организационные, кадровые, снабженческие и другие планируемые мероприятия. 4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием. 4.1. Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. 4.2. Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, уровнем соседних регионов. 4.3. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям. Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме. 5. Обоснование планируемых расходов для реализации мероприятия. Для обоснования расходов разрабатывается смета расходов на реализацию программного мероприятия по форме, представленной в таблице 1, где перечисляются планируемые виды затрат, их требуемое количество и стоимость. Таблица 1 СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ |———|——————————————————————|——————————|——————————|———————————————| | N | Наименование затрат |Количество|Стоимость |Общая стоимость| |п/п| | (ед.) | единицы |затрат (руб.) | | | | | (руб.) | | |———|——————————————————————|——————————|——————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|——————————————————————|——————————|——————————|———————————————| | | | | | | |———|——————————————————————|——————————|——————————|———————————————| | | | | | | |———|——————————————————————|——————————|——————————|———————————————| В случае если программное мероприятие предусматривает затраты на производство строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации разрабатывается таблица 2. При планировании затрат на строительно-монтажные работы необходимо учитывать нормативные сроки строительства, наличие производственной базы, мощность строительно-монтажных организаций и другие условия, способные повлиять на ход строительства. Таблица 2 ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ МЕРОПРИЯТИЯ СОГЛАСНО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ тыс. рублей |———|————————————————————————————|—————|—————————————————————————| | N | Статьи затрат |Всего| В том числе по годам: | |п/п| | |————|———|————|———————————| | | | | 1 | 2 | 3 |последующие| | | | |год |год|год | годы | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |1. |Капитальные вложения, всего | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| | |в том числе: | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| | |строительно-монтажные работы| | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| | |оборудование | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| | |прочие затраты | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |2. |НИОКР | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |3. |Прочие расходы | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |4. |Итого (стр. 1 + 2 + 3) | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| Вместе с тем при разработке целевой программы следует планировать ввод объекта в эксплуатацию в период ее реализации. Не допускается необоснованный перенос срока ввода объекта и, как следствие, получение результата после завершения целевой программы. При просчете таблиц 1 и 2 разрабатывается таблица 3, в которой осуществляется разбивка затрат по годам реализации целевой программы с учетом планируемых результатов по программному мероприятию. Таблица 3 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ тыс. рублей |———|————————————————————————————|—————|—————————————————————————| | N | Наименование |Всего| В том числе по годам: | |п/п| | |————|———|————|———————————| | | | | 1 | 2 | 3 |последующие| | | | |год |год|год | годы | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |1. |Средства федерального | | | | | | | | |бюджета на безвозвратной | | | | | | | | |основе | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |2. |Средства областного бюджета | | | | | | | | |на безвозвратной основе | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |3. |Средства местных бюджетов | | | | | | | | |на безвозвратной основе | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |4. |Собственные средства | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| |5. |Финансовые средства | | | | | | | | |на мероприятие, всего | | | | | | | | |(стр. 1 + 2 + 3 + 4) | | | | | | | |———|————————————————————————————|—————|————|———|————|—————|—————| С целью сопоставления планируемых на реализацию программного мероприятия затрат и планируемых результатов в табличной форме прорабатываются возможные эффекты от реализации мероприятия, которые в совокупности с другими влияют на достижение поставленных целевой программой целей и задач. В качестве примера возможных эффектов от реализации программного мероприятия можно использовать ожидаемые качественные, количественные и стоимостные эффекты, представленные в таблице 4. Таблица 4 ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ |———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | N | Возможная социальная | Ожидаемые качественные, количественные и | |п/п| направленность мероприятия | стоимостные эффекты по мероприятию | |———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |1. |Социальная защита населения | Повышение качества жизни | | | |малообеспеченных категорий населения. | | | | Усиление адресности социальной помощи | | | |нуждающимся гражданам. | | | | Создание оптимальной сети учреждений | | | |социального обслуживания населения и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |2. |Охрана правопорядка и борьба | Повышение эффективности работы органов | | |с преступностью |внутренних дел по пресечению, выявлению, | | | |раскрытию правонарушений и преступлений. | | | | Повышение эффективности профилактики | | | |правонарушений путем проведения различных | | | |мероприятий с охватом наибольшего | | | |количества жителей области и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |3. |Развитие системы | Улучшение состояния здоровья населения. | | |здравоохранения и страховой | Повышение уровня обеспеченности | | |медицины |объектами здравоохранения. | | | | Развитие и внедрение в практику новых | | | |технологий профилактики, диагностики, | | | |лечения заболеваний и реабилитации больных. | | | | Новые медицинские технологии, | | | |обеспечивающие рождение здоровых детей. | | | | Развитие профилактической направленности | | | |системы здравоохранения с активным участием | | | |граждан в сохранении и укреплении | | | |собственного здоровья и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |4. |Содействие занятости | Количество дополнительно создаваемых | | |населения. Создание новых |рабочих мест при подготовке и реализации | | |рабочих мест |мероприятия: | | | |- на стадии строительно-монтажных работ и | | | |подготовки объектов к сдаче | | | |в эксплуатацию (в соответствии с проектно - | | | |сметной документацией): | | | | количество человек, | | | | среднемесячная зарплата (руб./мес.), | | | | привлекается на срок (мес.); | | | |- на стадии реализации мероприятия | | | |на предприятии-заявителе мероприятия: | | | | количество человек, | | | | среднемесячная зарплата (руб./мес.), | | | | привлекается на срок (мес.); | | | |- на стадии реализации мероприятия | | | |на предприятиях-смежниках: | | | | количество человек, | | | | среднемесячная зарплата (руб./мес.), | | | | привлекается на срок (мес.) и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |5. |Развитие системы образования | Совершенствование нормативной правовой | | | |базы, направленной на поддержку и развитие | | | |системы образования области. | | | | Повышение уровня обеспеченности объектами| | | |образования. | | | | Оснащение системы образования | | | |техническими средствами информатизации и | | | |коммуникации. | | | | Повышение образовательного уровня | | | |педагогических работников путем их обучения | | | |и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |6. |Работа с детьми, подростками | Развитие учреждений для детей и молодежи | | |и молодежью |как необходимого условия эффективной | | | |реализации государственной молодежной и | | | |семейной политики. | | | | Снижение уровня безнадзорности среди | | | |детей и подростков; снижение доли | | | |молодежи, употребляющей наркотики, табак, | | | |алкоголь. | | | | Повышение уровня гражданско - | | | |патриотического воспитания молодежи и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |7. |Развитие культуры и искусства | Создание условий для расширения | | | |возможностей граждан по доступу | | | |к культурным ценностям и культурным благам. | | | | Повышение уровня обеспеченности объектами| | | |культуры и искусства. | | | | Сохранение кадрового потенциала культуры.| | | | Укрепление единого культурного | | | |пространства. | | | | Создание условий для эффективного | | | |сохранения культурного наследия и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |8. |Развитие физической культуры и| Увеличение количества жителей, регулярно | | |спорта |занимающихся спортом. | | | | Повышение уровня обеспеченности объектами| | | |физической культуры и спорта. | | | | Уменьшение числа правонарушений среди | | | |несовершеннолетних. | | | | Укрепление материально-спортивной базы | | | |физической культуры и спорта и т.д. | +---+------------------------------+--------------------------------------------+ |9. |Обеспечение населения жилой | Увеличение уровня обеспеченности | | |площадью |благоустроенным жильем. | | | | Снижение уровня ветхого и аварийного | | | |жилищного фонда и т.д. | |———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |10.|Другие результаты |......................... | |———|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| 6. Для целевых программ экономической направленности, то есть для программ, предусматривающих реализацию мероприятий коммерческого характера, дополнительно необходимо разработать следующие документы: 6.1. Производственный план Указанный раздел позволяет аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации. Он должен включать в себя: 1) анализ положения дел в отрасли; 2) план производства и реализации продукции, оформленный в соответствии с таблицей 5, с описанием принятой технологии производства; 3) описание имеющихся производственных мощностей, а также анализ необходимых производственных мощностей с прогнозом способа их увеличения; 4) наименование поставщиков сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены; 5) альтернативные (возможные) источники снабжения сырьем и материалами; 6) обоснование численности работающих и затраты на оплату их труда в соответствии с таблицей 6; 7) годовые затраты на выпуск продукции в соответствии с таблицей 7; 8) обеспечение экологической и технической безопасности. Таблица 5 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ |———|————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————| | N | Показатели | Единица | 1 год | 2 год |Последующие| | | | измерения |—————|—————————————|—————|—————————————| годы | | | | |всего|по кварталам |всего|по кварталам | | | | | | |——|———|———|——| |——|———|———|——| | | | | | |I |II |III|IV| |I |II |III|IV| | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 |8 | 9 |10|11 |12 |13| 14 | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| |1 |Изделие | | | | | | | | | | | | | | |(услуга) 1 | | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| | |В том числе | | | | | | | | | | | | | | |экспорт | | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| |2 |Изделие | | | | | | | | | | | | | | |(услуга) 2 | | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| | |В том числе | | | | | | | | | | | | | | |экспорт | | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| |...|............| | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | |———|————————————|———————————|—————|——|———|———|——|—————|——|———|———|——|———————————| Таблица 6 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ |——————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|———————————| | Показатели | Единица |Всего|1 год|2 год|Последующие| | |измерения| | | | годы | |——————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|———————————| |1. Численность работающих | | | | | | |по проекту, всего | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |в том числе: | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |1.1. Рабочие, занятые | | | | | | |производством продукции | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |1.2. Сотрудники, | | | | | | |не занятые непосредственно| | | | | | |производством продукции | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |2. Расходы на оплату | | | | | | |труда и отчисления | | | | | | |на социальные нужды | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |2.1. Расходы на оплату | | | | | | |труда рабочих, | | | | | | |непосредственно занятых | | | | | | |производством продукции, | | | | | | |всего | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |заработная плата | | | | | | +--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные | | | | | | |нужды | | | | | | |--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |2.2. Расходы на оплату | | | | | | |сотрудников, не занятых | | | | | | |непосредственно | | | | | | |производством продукции, | | | | | | |всего | | | | | | |--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |в том числе: | | | | | | |--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |заработная плата | | | | | | |--------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------| |отчисления на социальные | | | | | | |нужды | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|———————————| Таблица 7 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ) |—————————————————————————————————|—————————|—————|———|———|———————————| | Показатели | Единица |Всего| 1 | 2 | 3 и | | |измерения| |год|год|последующие| | | | | | | годы | |—————————————————————————————————|—————————|—————|———|———|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————————————————————————————————|—————————|—————|———|———|———————————| |_________________________________| | | | | | |(вид продукции <*>) | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------| |1. Прямые (переменные) затраты, | | | | | | |всего | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |в том числе: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на сырье, материалы, | | | | | | |комплектующие, полуфабрикаты и | | | | | | |др. | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на топливо и энергию, | | | | | | |на технологические цели | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | |производственных рабочих | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |2. Постоянные (общие) затраты, | | | | | | |всего | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |в том числе: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |общепроизводственные расходы, | | | | | | |всего | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |из них: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на материалы, | | | | | | |инструмент, приспособления и др. | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |общехозяйственные расходы, всего | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |из них: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |расходы на сбыт продукции, всего | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |из них: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |3. Общие затраты на производство | | | | | | |и сбыт продукции (услуг), всего: | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +---------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ |4. НДС, акцизы, уплаченные | | | | | | |из затрат на материалы, топливо, | | | | | | |энергию и др. | | | | | | |—————————————————————————————————|—————————|—————|———|———|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
