Решение городской Думы г. Хабаровска от 24.03.1998 № 147

 



                      ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                      

                               РЕШЕНИЕ                                

                                N 147                                 

24 марта 1998 г.                                          г.Хабаровск

         О формировании бюджета города Хабаровска на 1998 год         

     Заслушав и обсудив информацию  финансового  отдела  администрации
города   о   формировании  бюджета  города  Хабаровска  на  1998  год,
Хабаровская городская Дума решила:
     1. Принять за основу представленную концепцию бюджетной  политики
города Хабаровска на 1998 год.
     2. Администрации города:
     2.1. Продолжить работу по составлению бюджета города на 1998 год,
до  06.04.98  представить в городскую Думу бюджетное послание и проект
решения о бюджетной системе города на 1998 год.
     2.2. Приоритетными направлениями при формировании бюджета считать
обеспечение      социально      защищенных      расходов      отраслей
социально-культурной сферы и муниципальных предприятий города.
     При этом бюджетная дотация муниципальным предприятиям  городского
хозяйства должна быть минимальной.
     2.3. Подготовить и направить в  краевую  администрацию  письмо  о
проблемах  бюджета города на 1998 год, не решенных в ходе согласования
расчетов к бюджету  города  в  финансовом  департаменте  администрации
края.
     3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  финансово-бюджетной  и  экономического развития комиссии
городской Думы Ветышева С.Н.

                                                            Мэр города
                                                          П.Д.Филиппов





                                                            Приложение
                                                             к решению
                                            Хабаровской городской Думы
                                             от 24 марта 1998 г. N 147

                  РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1998 ГОД                   

|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     | Наименование показателей            |План   на |Отчет   за |Проект    |
|     |                                     |1997      |1997       |бюджета на|
|     |                                     |год       |года       |1998      |
|     |                                     |          |           |г.        |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |1                                    |2         |3          |4         |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |ДОХОДЫ:                              |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|I    |Налоговые доходы                     |878293    |785972     |770,32    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |в том числе прямые налоги на         |384412    |280404     |330,75    |
|     |прибыль                              |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Налог на прибыль                     |193412    |117679     |49,55     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Налог на капитал                     |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Подоходный налог                     |191000    |162725     |281,20    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|2    |Налоги, взимаемые в зависимости  от  |35750     |30957      |35,21     |
|     |ФОТ:                                 |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Транспортный налог                   |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Целев. сборы на образ. учрежд.       |35750     |30957      |35,21     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Прочие налоги и сборы                |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|3    |Налоги на товары и услуги            |186337    |206442     |170,35    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |НДС                                  |154152    |158454     |111,97    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Акцизы                               |          |           |11,42     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Спецналог                            |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Налог на покупку валюты              |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Прочие налоги, платежи и сборы       |29486     |47988      |46,96     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Лицензионный сбор на право           |2699      |           |          |
|     |торговли винно-водоч. изд.           |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|4    |Налог на имущество                   |154578    |128718     |79,09     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|5    |Платежи за использование             |12350     |17432      |24,62     |
|     |природных ресурсов:                  |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Плата за недра                       |          |69         |1,50      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Отчисления на воспроиз.              |          |           |          |
|     |минерально-сырьевой базы             |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Лесной доход                         |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Плата за воду                        |350       |109        |0,20      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Земельный налог                      |12000     |17254      |22,92     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Водный налог                         |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Восстановл. водных объектов          |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |На объекты животного мира            |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|6    |Прочие налоги, сборы и пошлины       |104366    |122019     |130,30    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Госпошлина                           |3000      |5505       |5,90      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Налог на содержание ЖКХ и            |99200     |87295      |93,40     |
|     |объектов соцкультсферы               |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Прочие                               |2666      |29219      |31,00     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|II   |Неналоговые доходы                   |69187     |32569      |33,39     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Доходы от приватизации               |1000      |5885       |2,39      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Пр. неналоговые доходы               |68187     |26684      |31,00     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Гостиничный налог                    |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|III  |10% средств, мобилизационных в       |          |913        |1,10      |
|     |бюджет                               |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |ИТОГО доходов:                       |947480    |819454     |804,81    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|IV   |Трансферт из краевого бюджета        |122203    |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|V    |Взаимные расчеты                     |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |ВСЕГО ДОХОДОВ:                       |1069683   |819454     |804,81    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Кроме того:                          |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|VI   |Задание администрации края по        |          |           |72,20     |
|     |снижению недоимки                    |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |РАСХОДЫ:                             |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|1    |Управление, всего:                   |37387     |44372      |104,62    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зарплата с начислениями              |21360     |28644      |81,48     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |11344     |12457      |15,86     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |капремонт                            |3302      |2572       |2,38      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобретение оборудования            |1381      |699        |4,90      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|2    |Правоохранительные органы            |2730      |4146       |0,92      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |680       |680        |0,52      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |2050      |3466       |0,40      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобретение оборудования            |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|3    |ЖКХ, в том числе:                    |701188    |304154     |492,67    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Жилищно-коммунальное                 |646552    |245207     |434,10    |
|     |хозяйство:                           |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |заработная плата с начислениями      |32829     |33334      |32,83     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |493160    |172364     |351,86    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |капитальный ремонт жилья             |120563    |39509      |49,41     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Благоустройство                      |54636     |58947      |57,47     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |36300     |42268      |40,09     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |заработная плата с начислениями      |18336     |16679      |17,38     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Оказание ритуальных услуг            |          |           |1,10      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|4    |Пассажирский транспорт               |87500     |69517      |59,50     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |субсидии                             |87500     |69517      |59,50     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |капитальные вложения                 |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|5    |Топливная промышленность             |7992      |9480       |9,48      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|6    |Капвложения                          |43000     |32000      |43,00     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|7    |Сельское хозяйство, в том числе:     |5493      |2368       |5,03      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Ветеринарная служба                  |989       |931        |1,08      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |673       |669        |0,67      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |217       |172        |0,27      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |99        |90         |0,09      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |          |           |0,05      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Земельный кадастр                    |4504      |1437       |3,95      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|8    |Предупрежд. и ликвидация ЧС          |1079      |1219       |2,07      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |790       |910        |1,27      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |233       |195        |0,72      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |56        |114        |0,08      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|9    |Образование, в т.ч.:                 |415997    |465790     |410,16    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |208590    |227536     |194,28    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |184468    |210813     |193,89    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |13408     |14643      |17,50     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |4928      |1880       |1,10      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |летняя оздоровит. камп.              |4603      |10918      |3,39      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|10   |Культура и искусство, в т.ч.:        |6907      |6841       |7,34      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |2576      |2719       |2,63      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |4101      |3995       |4,54      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |200       |98         |0,17      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |30        |29         |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|11   |Здравоохранение, в т.ч.:             |217978    |200323     |193,00    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |74678     |78483      |66,98     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |94057     |63582      |71,85     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |5300      |15295      |21,82     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |3733      |2095       |2,75      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |фонд мед. страхования                |40210     |40868      |29,60     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|12   |Физическая культура                  |4732      |4544       |5,26      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|13   |Социальная политика                  |117487    |53602      |139,40    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |в том числе: Социальные              |16300     |4133       |14,90     |
|     |учреждения                           |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |в т.ч. зарплата с начислениями       |7608      |2861       |7,69      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |6380      |1272       |5,75      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |капремонт                            |1786      |           |1,13      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобретение оборудования            |526       |           |0,33      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Социальная помощь                    |20420     |1157       |12,00     |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Расх. на нов. порядок выпл. пос. на  |          |           |          |
|     |детей                                |          |           |          |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Ежемесячные пособия на детей         |80767     |48312      |112,50    |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|14   |Молодежная политика                  |484       |327        |0,50      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|15   |Прочие расходы, в том числе:         |2374      |1692       |2,00      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |Военкоматы                           |2374      |1596       |2,00      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |зар. плата с начисл.                 |1080      |954        |1,08      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |материальные затраты                 |1174      |524        |0,80      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |кап. ремонт                          |50        |113        |0,05      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |приобрет. оборудования               |70        |5          |0,07      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|16   |Резервный фонд                       |947       |           |0,60      |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|
|     |ИТОГО РАСХОДОВ:                      |1653275   |1200375    |1475,55   |
|—————|—————————————————————————————————————|——————————|———————————|——————————|