|
Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Хабаровска от 15.05.1998 № 171ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 15 мая 1998 г. N 171 О бюджете города на 1998 год (В редакции Решения городской Думы г. Хабаровска от 28.07.98 г. N 195) Хабаровская городская Дума решила: 1. Утвердить бюджет города Хабаровска на 1998 год по расходам в сумме 1544344 тысячи рублей, по доходам 806740 тысяч рублей (приложение 1) с предельным дефицитом в сумме 737604 тысячи рублей. 2. Установить объемы доходов и расходов бюджета города, передаваемых районам города для исполнения на 1998 год (приложение 2). 3. Направить на покрытие дефицита бюджета города: - неиспользованные остатки бюджетных средств на 1 января 1998 года; - экономию в расходах и дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета города; - 10% доходов муниципальных внебюджетных фондов; - суммы, дополнительно поступившие в счет снижения недоимки в бюджет города по установленному заданию налоговым инспекциям г. Хабаровска (приложение 3). 4. Установить, что доходы бюджета города на 1998 год формируются за счет: - 10 процентов от контингента налога на добавленную стоимость; - 50 процентов от контингента подоходного налога с физических лиц; - 14,3 процентов от контингента налога на прибыль; - 50 процентов от контингента налога на имущество; - 50 процентов от платы за землю; - доходов от приватизации; - государственной пошлины; - 5 процентов акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия; - 10 процентов акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключением акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные товары); - платежей за использование природных ресурсов; - лицензионных сборов, установленных в законодательном порядке; - местных налогов и сборов; - прочих неналоговых обязательных платежей, зачисляемых в бюджет города. 5. Консолидировать (включить) в бюджет города городской фонд по экологии и природопользованию. 6. Администрации города: 6.1. В срок до 1 июня разработать и утвердить мероприятия по исполнению бюджета города на 1998 год. 6.2. Во II квартале текущего года внести предложения в городскую Думу по изменению порядка взимания местных налогов, сборов и обязательных платежей, а также введению дополнительных налогов на территории города в соответствии с действующим законодательством. 6.3. Провести работу по реструктуризации задолженности в бюджет города предприятиями-недоимщиками и кредиторской задолженности бюджета города. 6.4. В ходе исполнения бюджета вносить изменения в показатели бюджета города в связи с изменениями действующего законодательства, приводящего к изменению показателей бюджета города и взаимоотношений с краевым бюджетом. 6.5. В III квартале текущего года провести инвентаризацию бюджетной сети, численности, условий оплаты труда и социального обеспечения работников предприятий, организаций, учреждений, содержание которых (полное либо частичное) производится за счет бюджета города и муниципальных внебюджетных фондов. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников бюджетной сферы, аппарата управления, предприятий и организаций, финансируемых из бюджета города. 6.6. Производить работы по капитальным вложениям и капитальному (текущему) ремонту только при изыскании источников покрытия таковых расходов. 6.7. Направлять бюджетные средства исключительно на финансирование расходов бюджета города 1998 года. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в бюджете города на 1 января 1998 года производить путем проведения взаимозачетов в пределах ассигнований бюджета 1998 года. 6.8. Прекратить приемку в муниципальную собственность ведомственного жилья без передачи в бюджет города средств на его содержание. Запретить приемку в муниципальную собственность ветхого жилья. 6.9. Во II квартале 1998 года разработать и предоставить на утверждение городской Думы положение об условиях получения и выдачи ссуд из бюджета города и предоставления гарантий при получении ссуд в кредитных учреждениях муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета. 6.10. Финансирование расходов бюджета города производить с учетом полученных доходов от платных услуг. 7. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов минимального бюджета города, подлежащих первоочередному финансированию (приложение 4). 8. Установить в общем объеме бюджета города расходы по выполнению функций органов государственной власти в сумме 683712 тысяч рублей, по функциям местного самоуправления 858702 тысячи рублей (приложение 5). Финансирование производить по мере выполнения расходов, отнесенных к компетенции местного самоуправления города и целевых средств, перечисляемых на соответствующие расходы из федерального и краевого бюджетов. 9. Установить приоритеты финансирования на 1998 год: 9.1. Финансирование защищенных статей 100% от запланированного. 9.2. Финансирование по детским пособиям, топливу для населения и зубопротезированию в объеме не ниже запланированного дефицита бюджета. 9.3. Финансирование капитального ремонта ЖКХ, объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты не ниже 50% запланированных ассигнований. 9.4. Финансирование расходов по обеспечению управления городским хозяйством не ниже 80% от запланированных ассигнований. 10. Установить, что решения, принимаемые органами федеральной и краевой власти, министерств, ведомств, комитетов, управлений и отделов, приводящие к увеличению расходов бюджета города без выделения соответствующих источников их покрытия, носят рекомендательный характер. Финансирование данных расходов производить только после принятия соответствующих решений мэра города и городской Думы. 11. Установить, что предложения по дополнительным расходам бюджета, предоставлению налоговых и других льгот рассматриваются органами местного самоуправления только при условии изыскания соответствующих источников покрытия выпадающих доходов и дополнительных расходов. 12. Установить, что отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет города могут быть предоставлены налогоплательщику на срок, не превышающий пределов текущего года, но не свыше шести месяцев на следующих основаниях: - в случае задержки финансирования из бюджета города - без начисления процентов на сумму отсроченной задолженности; - в случае нанесения значительного материального ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы либо другого чрезвычайного или непредвиденного при данных условиях обязательства - с взиманием платы в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 13. Установить, что за нецелевое использование предприятиями, организациями и учреждениями средств бюджета города взимается штраф в размере двойной действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 14. Распространить действия ст. 90 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год" на органы, осуществляющие финансовый контроль за расходованием бюджетных средств и средств внебюджетных фондов. Отчисления, полученные от дополнительно изысканных и зачисленных в бюджет и внебюджетные фонды средств, направлять на развитие и материальное стимулирование этих органов. 15. Целевой сбор на финансирование работ, связанных с подготовкой города к осенне-зимнему периоду, приоритетно направлять на финансирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города, включенных в план подготовки к зиме. 16. Поручить финансовому отделу администрации города (Чукалкин А.Я.) утвердить поквартальную разбивку бюджета города. 17. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1997 год по доходам в сумме 829216 млн. рублей, по расходам 1209301 млн. рублей. 18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя финансово-бюджетной и экономического развития комиссии городской Думы Ветышева С.Н. Мэр города П.Д.Филиппов Приложение 1 к решению Хабаровской городской Думы от 15 мая 1998 г. N 171 БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1998 ГОД ДОХОДЫ тыс. руб. ------------------------------------------------------T----------¬ ¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦ +-----------------------------------------------------+----------+ ¦1. Налог на прибыль ¦ 49550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Подоходный налог ¦ 281200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Налоги, взимаемые в зависимости от ФОТ ¦ 35210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Налог на добавленную стоимость ¦ 111970 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Акцизы ¦ 11420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Налог на имущество ¦ 79090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 24620 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Госпошлина ¦ 5900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Доходы от приватизации ¦ 2390 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Прочие доходы ¦ 202360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. 10% средств, мобилизованных в бюджет ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Фонд экологии и природопользования ¦ 1930 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого доходов: ¦ 806740 ¦ L-----------------------------------------------------+----------- РАСХОДЫ тыс. руб. ----------------------------------------T-------T-------T--------¬ ¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦Текущий¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦развития¦ +---------------------------------------+-------+-------+--------+ ¦1. Управление ¦ 104615¦ 99715¦ 4900¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- городская Дума ¦ 600¦ 450¦ 150¦ ¦- администрация города ¦ 104015¦ 99265¦ 4750¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Правоохранительные органы ¦ 920¦ 920¦ ¦ ¦- Спецприемник ¦ 670¦ 670¦ ¦ ¦- Спецвзвод ¦ 250¦ 250¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 492670¦ 487670¦ 5000¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- жилищное хозяйство ¦ 435200¦ 435200¦ ¦ ¦- благоустройство ¦ 57470¦ 52470¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Пассажирский транспорт ¦ 59500¦ 59500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Топливная промышленность ¦ 9480¦ 9480¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Капвложения ¦ 107000¦ ¦ 107000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Ветеринарная служба ¦ 1080¦ 1030¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Земельный кадастр ¦ 4010¦ 4010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Предупреждение и ликвидация ЧС ¦ 2070¦ 1990¦ 80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Образование ¦ 410160¦ 401560¦ 8600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11. Культура и искусство ¦ 7459¦ 7459¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12. Здравоохранение ¦ 195690¦ 191120¦ 4570¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- здравоохранение ¦ 163400¦ 158830¦ 4570¦ ¦- фонд медицинского страхования ¦ 32290¦ 32290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13. Физическая культура ¦ 5260¦ 5260¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14. Социальная политика ¦ 139400¦ 139400¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- социальные учреждения ¦ 14900¦ 14900¦ ¦ ¦- социальная помощь ¦ 12000¦ 12000¦ ¦ ¦- ежемесячные пособия на детей ¦ 112500¦ 112500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15. Молодежная политика ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16. Военкоматы ¦ 2000¦ 1930¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17. Резервный фонд ¦ 600¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18. Фонд экологии и природопользования ¦ 1930¦ 1930¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого расходов: ¦1544344¦1414074¦ 130270¦ L---------------------------------------+-------+-------+--------- Приложение 2 к решению Хабаровской городской Думы от 15 мая 1998 г. N 171 ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАЙОНАМ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА 1998 ГОД тыс. руб. ---------------------------------------T------------T------------¬ ¦ Наименование ¦ Доходы ¦ Расходы ¦ +--------------------------------------+------------+------------+ ¦Железнодорожный ¦ 101945.1 ¦ 195147.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Индустриальный ¦ 166913.8 ¦ 319513.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировский ¦ 48019.2 ¦ 91920.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснофлотский ¦ 89281.0 ¦ 170905.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный ¦ 69059.8 ¦ 132197.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 475218.9 ¦ 909684.0 ¦ L--------------------------------------+------------+------------- Приложение 3 к решению Хабаровской городской Думы от 15 мая 1998 г. N 171 ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1998 ГОД ПО НАЛОГОВЫМ ИНСПЕКЦИЯМ Г. ХАБАРОВСКА тыс. руб. --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦ГНИ по Железнодорожному району ¦ 16250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГНИ по Индустриальному району ¦ 14100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГНИ по Кировскому району ¦ 8650 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГНИ по Краснофлотскому району ¦ 12150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГНИ по Центральному району ¦ 15750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГНИ по Хабаровскому краю ¦ 5300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 72200 ¦ L-------------------------------------------------+--------------- Приложение 4 к решению Хабаровской городской Думы от 15 мая 1998 г. N 171 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1998 ГОД - заработная плата и начисления на нее; - питание; - медикаменты; - ассигнования на проведение летней оздоровительной кампании для детей; - расходы на дератизацию и санитарную очистку; - расходы лечебных учреждений на кислород, стирку, проведение бактериологических анализов; - расходы на горюче-смазочные материалы; - выплаты на содержание детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством. Приложение 5 к решению Хабаровской городской Думы от 15 мая 1998 г. N 171 (В редакции Решения городской Думы г. Хабаровска от 28.07.98 г. N 195) ОБЪЕМЫ РАСХОДОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 1998 ГОД тыс. руб. -------------------------T--------T------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ В том числе ¦ ¦ ¦ +---------------T--------------+ ¦ ¦ ¦ Расходы по ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ выполнению ¦ местного ¦ ¦ ¦ ¦ функций ¦самоуправления¦ ¦ ¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти ¦ ¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦1. Управление ¦ 104615¦ 9589¦ 95026¦ ¦1.1. Защищенные статьи ¦ 82332¦ 4600¦ 77732¦ ¦- заработная плата с ¦ 81485¦ 4575¦ 76910¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 736¦ 11¦ 725¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- дератизация и ¦ 111¦ 14¦ 97¦ ¦санитарная очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2. Тепло, ¦ 3367¦ 442¦ 2925¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3. Услуги связи ¦ 1787¦ 229¦ 1558¦ ¦1.4. Капитальный ремонт ¦ 2377¦ -¦ 2377¦ ¦1.5. Прочие расходы ¦ 14752¦ 4318¦ 10434¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦2. Правоохранительные ¦ 920¦ ¦ 920¦ ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1. Защищенные статьи ¦ 750¦ ¦ 750¦ ¦- заработная плата с ¦ 520¦ ¦ 520¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2. Прочие расходы ¦ 170¦ ¦ 170¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦3. Жилищное хозяйство ¦ 435200¦ 371330¦ 63870¦ ¦3.1. Защищенные статьи ¦ 54179¦ 54179¦ ¦ ¦- заработная плата с ¦ 50665¦ 50665¦ ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 1586¦ 1586¦ ¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- дератизация и ¦ 1928¦ 1928¦ ¦ ¦санитарная очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2. Тепло, ¦ 302141¦ 302141¦ ¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3. Капитальный ремонт ¦ 49411¦ ¦ 49411¦ ¦3.4. Прочие расходы ¦ 28369¦ 13910¦ 14459¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦4. Благоустройство ¦ 57470¦ 5514¦ 51956¦ ¦4.1. Защищенные статьи ¦ 32346¦ ¦ 32346¦ ¦- заработная плата ¦ 20158¦ ¦ 20158¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 12188¦ ¦ 12188¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.2. Ремонтный фонд и ¦ 19610¦ ¦ 19610¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.3. Прочие ¦ 5514¦ 5514¦ ¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦5. Транспорт ¦ 59500¦ 37550¦ 21950¦ ¦5.1. Защищенные статьи ¦ 43571¦ 21621¦ 21950¦ ¦- горюче - смазочные ¦ 43571¦ 21621¦ 21950¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.2. Ремонтный фонд ¦ 15929¦ 15929¦ ¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦6. Топливная ¦ 9480¦ 9480¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+------------------+------------+ ¦7. Капитальные вложения ¦107000¦ ¦ 107000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Канализационный коллектор¦ 245¦ ¦ 245 ¦ ¦в п. Березовка ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Решения городской Думы г. Хабаровска от 28.07.98 г. N 195) L-------------------------+------+------------------+------------- ¦8. Ветеринарная служба ¦ 1080¦ ¦ 1080¦ ¦8.1. Защищенные статьи ¦ 700¦ ¦ 700¦ ¦- заработная плата с ¦ 670¦ ¦ 670¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- медикаменты ¦ 30¦ ¦ 30¦ ¦8.2. Прочие расходы ¦ 380¦ ¦ 380¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦9. Земельный кадастр ¦ 4010¦ ¦ 4010¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦10. Предупреждение и ¦ 2070¦ ¦ 2070¦ ¦ликвидация ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.1. Защищенные статьи ¦ 1270¦ ¦ 1270¦ ¦- заработная плата с ¦ 1270¦ ¦ 1270¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.2. Прочие расходы ¦ 800¦ ¦ 800¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦11. Образование ¦ 410160¦ 63700¦ 346460¦ ¦11.1. Защищенные статьи ¦ 238615¦ 58247¦ 180368¦ ¦- заработная плата с ¦ 194253¦ 39347¦ 154906¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- питание ¦ 38222¦ 18900¦ 19322¦ ¦- летняя оздоровительная¦ 3400¦ ¦ 3400¦ ¦кампания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- медикаменты ¦ 1140¦ ¦ 1140¦ ¦- дератизация и ¦ 1200¦ ¦ 1200¦ ¦санитарная очистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 400¦ ¦ 400¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.2. Капитальный ремонт¦ 17500¦ ¦ 17500¦ ¦11.3. Прочие расходы ¦ 154045¦ 5453¦ 148592¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦12. Культура ¦ 7459¦ 1250¦ 6209¦ ¦12.1. Защищенные статьи ¦ 2600¦ 1250¦ 1350¦ ¦- заработная плата с ¦ 2600¦ 1250¦ 1350¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.2. Прочие расходы ¦ 4859¦ ¦ 4859¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦13. Здравоохранение ¦ 163400¦ 14399¦ 149001¦ ¦13.1. Защищенные статьи ¦ 97932¦ 5560¦ 92372¦ ¦- заработная плата с ¦ 66983¦ ¦ 66983¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- питание ¦ 13013¦ 2582¦ 10431¦ ¦- медикаменты ¦ 10399¦ 2978¦ 7421¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 3775¦ ¦ 3775¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- прочие защищенные ¦ 3762¦ ¦ 3762¦ ¦статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.2. Приобретение ¦ 2750¦ ¦ 2750¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.3. Капитальный ремонт¦ 21816¦ ¦ 21816¦ ¦13.4. Прочие расходы, ¦ 40902¦ 8839¦ 32063¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- льготное ¦ 5890¦ 5890¦ ¦ ¦зубопротезирование ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦14. Платеж за ¦ 32290¦ 29600¦ 2690¦ ¦неработающее население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в краевой фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского страхования¦ ¦ ¦ ¦ ¦14.1. Защищенные статьи ¦ 28612.4¦ 28612.4¦ ¦ ¦- заработная плата с ¦ 27612.4¦ 27612.4¦ ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- питание ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦- медикаменты ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦14.2. Прочие расходы ¦ 3677.6¦ 987.6¦ 2690¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦15. Физкультура и спорт ¦ 5260¦ 2600¦ 2660¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦16. Социальная политика ¦ 139400¦ 138700¦ 700¦ ¦16.1. Защищенные статьи ¦ 14046¦ 13546¦ 500¦ ¦- заработная плата с ¦ 7690¦ 7690¦ ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- питание, медикаменты ¦ 6241¦ 5741¦ 500¦ ¦16.2. Детские пособия ¦ 112500¦ 112500¦ ¦ ¦16.3. Капитальный ремонт¦ 1130¦ 1130¦ ¦ ¦16.4 Прочие расходы ¦ 11724¦ 11524¦ 200¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦17. Молодежная политика ¦ 500¦ ¦ 500¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦18. Военкомат ¦ 2000¦ ¦ 2000¦ ¦18.1. Защищенные статьи ¦ 1080¦ ¦ 1080¦ ¦- заработная плата с ¦ 1080¦ ¦ 1080¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.2. Мобилизационные ¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.3. Прочие расходы ¦ 720¦ ¦ 720¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦19. Резервный фонд ¦ 600¦ ¦ 600¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦Всего, в том числе ¦ 1542414¦ 683712¦ 858702¦ +------------------------+--------+---------------+--------------+ ¦1. Защищенные статьи ¦598033.4¦ 187615.4¦ 410418¦ ¦- заработная плата с ¦454986.4¦ 131139.4¦ 323847¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- питание ¦ 57976¦ 27723¦ 30253¦ ¦- медикаменты ¦ 12069¦ 3478¦ 8591¦ ¦- горюче-смазочные ¦ 62256¦ 23218¦ 39038¦ ¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+--------+---------------+--------------- Приложение 6 к решению Хабаровской городской думы от 15 мая 1998 г. N 171 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БЮДЖЕТУ ГОРОДА НА 1998 ГОД В основу разработки проекта бюджета города на 1998 год, в части доходов положены основные направления налоговой политики на 1998 год, разработанные федеральными, краевыми и местными органами законодательной власти, а также положения, установленные Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации". Основным критерием повышения эффективности действия налоговой системы в 1998 году и мобилизации на этой основе доходов бюджетной системы является увеличение собираемости налогов. Комплекс первоочередных мер в этой области включает проведение следующих мероприятий: - установление ежемесячных заданий по сбору налогов и неналоговых платежей ответственным за их поступлением комитетам, управлениям, отделам администрации города и обеспечение строгой увязки бюджетного финансирования органов исполнительной власти с поступлениями в бюджет платежей от находящихся в их ведении организаций; - установление налоговым органом города Хабаровска заданий по мобилизации доходов в бюджет города, предусмотрев финансирование отчислений в размере 10% в их фонды, от дополнительно взысканных и зачисленных сумм платежей в бюджет, при условии выполнения установленных заданий; - установление постоянного контроля со стороны налоговых органов за доходами и состоянием расчетов с бюджетом наиболее крупных предприятий - налогоплательщиков; - ужесточение контроля за применением контрольно-кассовых аппаратов; - более широкое применение налоговыми органами права обращения взыскания на имущество должника, а также реализации арестованного имущества в счет гашения задолженности; - сокращение предоставления льгот предприятиям по налогам, сборам и другим платежам в бюджет города и прекращения принятия решений о предоставлении льгот, носящих индивидуальный характер; - принятие конкретных мер по перекрытию каналов ухода от уплаты налогов через специально создаваемые структурные подразделения, финансовые компании и другие "третьи лица", проведения проверок законности осуществления через указанные подразделения расчетов; - проведение мероприятий по усилению контроля за платежно-расчетной дисциплиной в народном хозяйстве; - активизация процедуры банкротства безнадежных должников; - разработка схем реструктуризации долгов предприятий-недоимщиков в бюджет города; - повышение эффективности использования муниципальной собственности. Доходы консолидированного бюджета г. Хабаровска В основу расчетов доходов консолидированного бюджета г. Хабаровска на 1998 год положены основные показатели фактического исполнения бюджета города за 1997 год, а также учтены происшедшие изменения в структуре доходной части местных бюджетов, установленные Законом РФ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" от 25.09.1997 N 126-ФЗ. В соответствии с указанным Законом РФ доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов, поступлений от регулирующих доходов, финансовой помощи (дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки), средств по взаимным расчетам. К собственным доходам местных бюджетов относятся: - местные налоги и сборы; - другие собственные доходы; - доли федеральных налогов Российской Федерации. Доходы бюджета города на 1998 год по трем направлениям планируется в сумме 804810 тыс. рублей, в том числе местные налоги и сборы - 229500 тыс. рублей, другие собственные доходы - 161700 тыс. рублей, доли федеральных налогов - 412400 тыс. рублей, 10% от средств внебюджетных фондов - 1100 тыс. рублей. В целом доходы бюджета города на 1998 год по сравнению с фактическим исполнением бюджета города 1997 года по прогнозным оценкам не возрастут, а останутся на том же уровне. Кроме перечисленных доходных источников, планируется задание по снижению недоимки в сумме 72200 тыс. рублей, которое будет доведено до налоговых органов, районных администраций. Доли федеральных налогов Основными источниками доходной части бюджета города на 1998 год по-прежнему остаются: подоходный налог с физических лиц, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, их удельный вес в общей массе доходов составляет 51.2%. 1. Подоходный налог с физических лиц Наибольший удельный вес в поступлении средств от федеральных налогов составляет подоходный налог с физических лиц в сумме 239500 тыс. рублей или 58%. Прогноз на 1998 год по подоходному налогу с физических лиц определен исходя из фактического контингента поступлений в 1997 году в сумме 427344 миллиона рублей, коэффициента роста поступлений за 1997 год к 1996 году, равного 1.27, а также изменений в налоговом законодательстве. В частности, изменения произошли в размерах облагаемого совокупного дохода, полученного в календарном году и в ставках налога (Закон от 31.12.1997 N 159-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О подоходном налоге с физических лиц"). Согласно проекту закона Хабаровской краевой Думы "О бюджетной системе Хабаровского края в 1998 году" доля отчислений в бюджет города по данному источнику установлена в размере 50%. В связи с этим, в расчете подоходного налога с физических лиц на 1998 год коэффициент роста контингента к отчетным данным 1997 года определился в размере 1.12 и соответственно сумма отчислений в бюджет города составляет 239500 тыс. рублей. 2. Налог на добавленную стоимость Также, одним из основных и стабильно поступающих доходов является налог на добавленную стоимость. Поступление в городе НДС в 1998 году определено исходя из складывающихся материальных и трудовых затрат в ценах 1997 года и прогнозного месячного уровня инфляции в размере 1%, а также среднегодового темпа роста в 1998 году равного 1.06 раза. Фактически поступило всего на территории города НДС 1056360 миллионов рублей, согласно установленному нормативу отчислений в 1997 году равного 15%, в бюджет города отчислено 158.45 миллиарда рублей. В соответствии с проектом Закона Хабаровской краевой Думы "О бюджетной системе Хабаровского края в 1998 году" доля отчислений от НДС в бюджет города на 1998 год установлена в размере 10%, соответственно поступления по НДС в бюджет города, с учетом темпов роста, определены в сумме 11167 тыс. рублей. 3. Налог на прибыль Поступление налога на прибыль в 1998 году прогнозируется на уровне поступлений этого источника доходов в 1997 году, с учетом предполагаемого темпа роста и изменением норматива отчислений. Как показывает статистическая отчетность, объем промышленного производства в 1997 году по сравнению с 1996 годом снизился на 8.3%, это снижение было существеннее, чем в 1996 году на 6.5%. В связи с этим, среднегодовой темп роста прогнозируется в размере 1.06 раза. В 1997 году в бюджет города поступило 117.67 миллиарда рублей, на 1998 год прогнозируется 49550 тыс. рублей, снижение произойдет в связи с уменьшением норматива отчислений и установлением его на 1997 год в размере 14.3% (проект Закона Хабаровского края). 4. Акцизы Начиная с 1998 года доходная часть бюджета города расширяется за счет передачи доли средств от поступлений по акцизам. В соответствии с Законом РФ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" Хабаровская краевая Дума закрепила г. Хабаровску следующие размеры долей: - 5% от поступлений акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия; - 10% от поступлений на остальные подакцизные товары, за исключением акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные товары. Планируемая сумма отчислений по акцизам на 1998 год составляет 11420 тыс. рублей. Местные налоги и сборы Местные налоги и сборы занимают значительное место в структуре доходов бюджета города. Так, удельный вес этих доходов за 1995 год составил 22.6%, за 1996 год - 28.3%, за 1997 год - 26%, по прогнозу на 1998 год 28.5%. В 1997 году в бюджет города поступило всего местных налогов и сборов - 212.62 миллионов рублей, на 1998 год прогнозируется поступление по этим видам налогов в размере 229490 тысяч рублей, в том числе: - целевые сборы с ФОТ - 35210 тыс. руб.; - плата за землю - 22920 тыс. руб.; - налог на ЖКХ - 93400 тыс. руб.; - прочие налоги на товары и услуги - 46960 тыс. руб.; - прочие местные налоги и сборы - 31000 тыс. руб. При расчете местных налогов и сборов, взимаемых от фонда оплаты труда применен коэффициент роста 1.14 из сложившихся фактических поступлений 1997 года к 1996 году (сбор на нужды образовательных учреждений, сбор на содержание милиции). По статье прочие налоги на товары и услуги в 1997 году поступило в бюджет города 47.97 миллионов рублей, на 1998 год планируется 46960 тысяч рублей, сюда входят: - сбор за право торговли; - сбор за регистрацию предприятий; - лицензионный сбор за право торговли винно - водочными изделиями. Незначительное снижение поступлений в 1998 году по этим позициям в 1998 году произойдет из-за отмены налога на розничный товарооборот, который поступал в бюджет города в 1997 году в размере 70% об общей суммы поступлений и отмененный Конституционным Судом РФ. По статье плата за землю в 1997 году поступило в бюджет города 17.25 миллиона рублей - 50% от общей суммы поступлений, на 1998 год прогноз составляет 22920 тысяч рублей. Предполагается, что увеличение поступлений данного источника произойдет в 1998 году, в связи с привлечением к уплате арендной платы за землю дополнительной категории плательщиков за земельные участки или их составные части, расположенные под сдаваемыми в аренду муниципальными нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями. В результате сумма платы за землю на 1998 год складывается из земельного налога в сумме 9500 тыс. рублей и арендной платы в сумме - 13420 тыс. рублей. По налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы прогнозируются поступления в 1998 году в сумме 93400 тыс. рублей с коэффициентом прироста к фактическим поступлениям в 1997 году в размере 1.06 - аналогичному коэффициенту, примененному к расчету поступлений по налогу на прибыль. Прочие местные налоги, сборы прогнозируются в 1998 году в сумме 31000 тыс. рублей, которая включает в себя следующие платежи: - налог на рекламу; - сбор на финансирование работ, связанных с подготовкой города к осенне-зимнему периоду; - сбор за выдачу ордера на квартиру; - сбор с владельцев собак; - другие платежи. Другие собственные доходы бюджета города К другим собственным доходам относятся: - доходы от приватизации; - плата за пользование недрами; - госпошлина; - налог на имущество; - подоходный налог с физических лиц, удерживаемый налоговыми органами; - прочие неналоговые доходы. Общая сумма всех других собственных доходов бюджета города на 1998 год спрогнозирована в сумме 161730 тыс. рублей, в 1997 году их поступило 176.93 миллиарда рублей. Наибольший удельный вес из перечисленных доходов занимает налог на имущество, который на 1998 год спланирован в сумме 79090 тыс. рублей или 49%. За 1997 год поступило налога на имущество 128.71 миллиарда рублей, на 1998 год предполагается увеличение платежей по данному источнику за счет отмены Хабаровской краевой Думой льгот Управлению Дальневосточной железной дороги. В соответствии с Законом РФ от 25.09.1997 N 126-ФЗ закрепленная доля за местными бюджетами налога на имущество составляет 50%. В соответствии с вышеназванными Законом подоходный налог с физических лиц, удерживаемый налоговыми органами, зачисляется в местный бюджет в размере 100%, в связи с этим план по данному источнику на 1998 год установлен в сумме 41500 тыс. рублей. По доходам от приватизации поступления в 1997 году составили 5.88 миллиарда рублей, на 1998 год спланирован в сумме 239 тыс. рублей по объектам муниципальной и государственной (краевой) собственности. Также, значительный удельный вес в других собственных доходах занимают поступления по прочим неналоговым платежам - 20%, а именно арендная плата за использование муниципальной собственности. Фактические поступления в 1997 году по указанному источнику составили 26.0 миллиарда рублей, на 1998 планируется в сумме 28000 руб. рублей. Кроме того, по строке прочие неналоговые доходы планируются поступления по штрафным санкциям в сумме 2760 тыс. рублей, административным штрафам 30 тыс. рублей и другим неналоговым платежам в сумме - 200 тыс. рублей. Поступления по платежам за пользование недрами в 1998 году увеличиваются против 1997 года за счет передачи в местные бюджеты 60% платежей за право добычи общераспространенных полезных ископаемых и платежей за право добычи подземных вод от сумм, подлежащих зачислению в бюджет края (ранее эти доходы зачислялись в краевой бюджет) и на 1998 год спланированы в сумме 1700 тыс. рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство ---------------------------T---------T---------T---------T-------¬ ¦ Наименование ¦ Бюджет ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦Уровень¦ ¦ ¦1997 года¦1997 года¦ бюджета ¦ к ¦ ¦ ¦млн. руб.¦млн. руб.¦1998 года¦бюджету¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ +--------------------------+---------+---------+---------+-------+ ¦1. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- покрытие убытков от ¦ 135937¦ 33334¦ 58700¦ 0.43¦ ¦эксплуатации жилого фонда;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- возмещение разницы в ¦ 365752¦ 164689¦ 302140¦ 0.83¦ ¦тарифах за тепло, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускаемое населению; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ 120563¦ 39509¦ 49410¦ 0.41¦ ¦жилого фонда, связанный с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой к зиме; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- содержание объектов ¦ 24300¦ 7675¦ 23850¦ 0.98¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, принимаемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность в 1998 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 646552¦ 245207¦ 434100¦ 0.67¦ +--------------------------+---------+---------+---------+-------+ ¦2. Благоустройство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ремонт объектов; ¦ 22350¦ 29503¦ 26460¦ 1.18¦ ¦- текущее содержание; ¦ 32010¦ 29444¦ 30930¦ 0.97¦ ¦- подвоз воды населению, ¦ 276¦ 73¦ 80¦ 0.29¦ ¦проживающему в частном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 54636¦ 59020¦ 57470¦ 1.05¦ L--------------------------+---------+---------+---------+-------- При определении расходов в проекте бюджета города на 1998 год по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за основу принят отчет 1997 года. Выделение средств на финансирование предусматривается исходя из реальных финансовых возможностей бюджета на общую сумму 434100 тыс. рублей. Основной упор при прогнозировании бюджета по "Жилищно-коммунальному хозяйству" сделан на снижение эксплуатационных расходов, создание конкурентных механизмов и вовлечение населения в процесс управления жилым фондом - созданием кондоминиумов, товариществ собственников жилья. При формировании расходов бюджета, связанных с эксплуатацией жилищного фонда, уровень оплаты населением определен в соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от 09.01.1998 N 3 в размере 40% от стоимости затрат. Размер возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению, определен в ценах 1997 года. Уровень оплаты услуг населением, вышеназванным постановлением оставлен в размере 30% к их стоимости. Стоимость 1 Гкал с 01.02.1998 утверждена для жилищно-эксплуатационных предприятий решением РЭК 132 рубля (без НДС). Кроме того, постановлением главы администрации Хабаровского края от 09.01.1998 N 3 с 1998 года вводится плата за наем и отчисления на капитальный ремонт жилых помещений, включаемые в ставку платы за содержание и ремонт жилья (в среднем размере - за наем 44 коп., за ремонт 27.5 коп. на 1 кв. м общей площади жилья). С учетом дополнительных сборов с населения за капитальный ремонт жилого фонда, объем расходов на проведение ремонтных работ на жилмассиве города сформирован в основном на приоритетных и социально значимых объектах, связанных с подготовкой к зиме 1998 - 1999 годов. Совокупный доход семьи по оплате жилья и коммунальных услуг в 1998 году составляет 18%, против 15% в 1997 году. Кроме того, в 1998 году прогнозируются расходы в объеме 23847 тыс. рублей на приемку ведомственного жилья. Объем ассигнований на благоустройство города рассчитан в существующих ценах и объемах 1997 года. Из них 90% занимают текущие расходы, связанные с санитарным содержанием и ямочным ремонтом дорог. Значительно сокращен в 1998 году объем капитального ремонта объектов, реконструкция дорог. Топливная промышленность ---------------------------T---------T---------T---------T-------¬ ¦ Наименование ¦ Бюджет ¦Отчет за ¦ Прогноз ¦Уровень¦ ¦ ¦1997 года¦1997 год ¦ на 1998 ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦бюджету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ +--------------------------+---------+---------+---------+-------+ ¦1. Реализация угля ¦ 31.5 ¦ 41.5 ¦ 36.0 ¦ 1.14 ¦ ¦населению т. тн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Средняя расчетная ¦ 253.7 ¦ 240.4 ¦ 263.3 ¦ 1.04 ¦ ¦надбавка на 1 тн. угля к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной цене, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Возмещение разницы в ¦ 7992 ¦ 9480 ¦ 9480 ¦ 1.19 ¦ ¦цене на уголь, реализуемый¦млн. руб.¦млн. руб.¦тыс. руб.¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+---------+---------+---------+-------- Для обеспечения углем населения города, проживающего в частных домах г. Хабаровска, необходимо возместить из бюджета 9480 тыс. рублей - на 36 тыс. тонн угля в год. В расчетах на 1998 год включен самый дешевый на сегодняшний день уголь - с Райчихинского разреза. Розничная цена утверждена постановлением главы администрации Хабаровского края N 84 от 11.03.1997. Объем реализуемого угля определен на основании норм фактически потребленного угля и количества проживающих в частных домах. В сумму расчетной надбавки включена скидка в размере 1100 тыс. рублей, представляемая льготным категориям граждан (инвалидам, ветеранам, участникам ВОВ), согласно Закону РФ "О ветеранах" от 12.05.1995 N 5-ФЗ. Пассажирский транспорт общего пользования ---------------------T---------T---------T-----T---------T-------¬ ¦ Наименование ¦ Бюджет ¦ Отчет ¦ % ¦ Прогноз ¦Уровень¦ ¦ ¦1997 года¦1997 года¦ исп.¦ на 1998 ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦бюджету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ +--------------------+---------+---------+-----+---------+-------+ ¦1. Перевезено ¦ 179.7¦ 185.1¦103 ¦ 189.6¦ 1.1 ¦ ¦пассажиров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских маршрутах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то же ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на пригородных ¦ 63.1¦ 57.4¦ 91 ¦ 61.2¦ 1 ¦ ¦маршрутах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. пас. км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Доходы ¦ 128088 ¦ 134070.1¦104.7¦ 131874.8¦ 1.03¦ ¦ ¦млн. руб.¦млн. руб.¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Ассигнования на ¦ 87500 ¦ 69482 ¦ 79.4¦ 59500 ¦ 0.68¦ ¦покрытие убытков от ¦млн. руб.¦млн. руб.¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦перевозки пассажиров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городским и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пригородным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+---------+---------+-----+---------+-------- В проекте бюджета города на 1998 год предусматриваются ассигнования на финансирование отрасли в объеме 59500 тысяч рублей с учетом проезда льготных категорий граждан и стоимости проезда 1.5 рублей на городских до 20 часов (с 20 часов - 2 рубля), и 200 - 250 рублей за пас. км в пригородной зоне. В настоящее время бесплатным проездом пользуется 42 категории граждан, из них 47.9 млн. рублей составляют льготы федеральных и краевых ведомств. Из бюджета города предусматривается финансирование защищенных статей расходов транспортных предприятий, которое требуется для обеспечения затрат на основные виды деятельности предприятий. Затраты на приобретение: ГСМ, частично на запасные части, оплату электроэнергии электротранспортом, коммунальные услуги. Выплата заработной платы работникам предприятий производится за счет выручки. Подвижной состав и частично запасные части планируется приобретать с 1998 года за счет амортизационных отчислений предприятий пассажирского транспорта, до 1998 года приобретали за счет транспортного налога, консолидирующегося в краевом бюджете. Капитальное строительство В проекте бюджета города на 1998 год предусматривается выделение средств на финансирование капитальных вложений, исходя из реальных финансовых возможностей на общую сумму 107 млн. рублей. В связи с недостаточностью бюджетных средств, их использование на капитальное строительство предусмотрено ограничить, в основном, покрытием кредиторской задолженности, составляющей на 01.01.1998 на строящихся объектах в общей сумме 10.34 млн. рублей. В 1998 году будет продолжено финансирование объектов ранее начатого строительства, объектов жизнеобеспечения города. Расходы на функционирование органов местного самоуправления ------------------------------------T------T-----T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет¦Прогноз¦Уровень¦ ¦ ¦ на ¦ за ¦на 1998¦ к ¦ ¦ ¦ 1997 ¦1997 ¦ год ¦бюджету¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ тыс. ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн.¦ руб. ¦ года ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб.¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦1. Функционирование исполнительного¦ 37187¦44214¦ 104017¦ 2.79¦ ¦органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 21360¦28629¦ 81290¦ 3.80¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Капремонт ¦ 3302¦ 2571¦ 2377¦ 0.72¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Приобретение оборудования и ¦ 1332¦ 683¦ 4749¦ 3.56¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Остальные расходы ¦ 11193¦12331¦ 15601¦ 1.39¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦2. Городская Дума ¦ 200¦ 155¦ 598¦ 3.00¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 61¦ 120¦ 195¦ 3.20¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Приобретение оборудования и ¦ 49¦ -¦ 150¦ 3.06¦ ¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Остальные расходы ¦ 90¦ 35¦ 253¦ 2.81¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Всего по управлению (п. 1 + п. 2) ¦ 37387¦44369¦ 104615¦ 2.80¦ L-----------------------------------+------+-----+-------+-------- Расходы на содержание органов управления в проекте бюджета на 1998 год предусмотрены в сумме 104615 тысяч рублей против 37387 тысяч рублей по бюджету на 1997 год или с ростом в 2,8 раза. Увеличение расходов объясняется возросшими затратами по статьям "Заработная плата с начислениями на нее" и "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования". В связи с бюджетным дефицитом средства на повышение должностных окладов в органах управления в 1,3 раза с 01.01.1997 по постановлению главы администрации края от 08.04.1997 N 160-р, в бюджете на 1997 год не предусматривались. На 1998 год с целью упорядочения оплаты труда в органах городского самоуправления запланированы средства на повышение должностных окладов: - с 01.01.1997 в 1,3 раза - в соответствии с постановлением главы администрации края от 08.04.1997 N 160-р; - с 01.03.1998 в 1,5 раза - на основании постановления главы администрации края от 15.12.1997 N 222-ркд; - с 01.05.1998 в 2,1 раза - в соответствии с письмом главы администрации края от 06.01.1998 N 8.33-27, которым разрешено органам местного самоуправления повысить должностные оклады в 2,1 раза. На увеличение расходов по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" повлияло включение в проект бюджета затрат на оборудование рабочих мест и развертывание специального технологического оборудования в комитетах социальной защиты города на основании Постановления Правительства РФ от 28.08.1997 N 1089 "Об изменении порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка", постановления главы администрации края от 20.10.1997 N 464 по этому же вопросу; развертывание локальной сети по обеспечению исполнения единого бюджета города, всего на общую сумму 3398 тысяч рублей. Остальные расходы включены в проект бюджета на 1998 год в пределах, минимально обеспечивающих функционирование городского самоуправления. Социальная политика ------------------------------------T------T-----T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет¦Прогноз¦Уровень¦ ¦ ¦ на ¦ за ¦на 1998¦ к ¦ ¦ ¦ 1997 ¦1997 ¦ год ¦бюджету¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ тыс. ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн.¦ руб. ¦ года ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб.¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦I. Социальные учреждения ¦ 16300¦ 4133¦ 14900¦ 0.91¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата с начислениями ¦ 7610¦ 2863¦ 7690¦ 1.01¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦материальные затраты ¦ 6380¦ 1270¦ 5750¦ 0.90¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦капитальный ремонт ¦ 1780¦ -¦ 1130¦ 0.63¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦приобретение оборудования ¦ 530¦ -¦ 330¦ 0.62¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦II. Социальная помощь ¦ 20420¦ 978¦ 12000¦ 0.59¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% от приватизации ¦ 100¦ -¦ 90¦ 0.90¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦расходы на бани ¦ 110¦ 5¦ 110¦ 1.00¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦пособие на питание детям от 0 до ¦ 780¦ 513¦ 513¦ 0.66¦ ¦2-х лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦50% скидка на коммунальные услуги ¦ 2282¦ -¦ 2282¦ 1.00¦ ¦ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦50% скидка на доставку топлива ¦ 834¦ 110¦ 834¦ 1.00¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦бесплатное питание ¦ 5521¦ 350¦ 5521¦ 1.00¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦пособие по нуждаемости ¦ 10458¦ -¦ -¦ -¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦гуманитарная помощь ¦ 320¦ -¦ -¦ -¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦50% скидка по оплате жилой площади ¦ -¦ -¦ 2500¦ -¦ ¦пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦ритуально-обрядовые услуги ¦ -¦ -¦ 150¦ -¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦III. Ежемесячное пособие на детей ¦ 80767¦48282¦ 112500¦ 1.39¦ +-----------------------------------+------+-----+-------+-------+ ¦Всего по социальной политике ¦117487¦53393¦ 139400¦ 1.19¦ L-----------------------------------+------+-----+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год расходы на социальную политику планируются в сумме 139400 тысяч рублей, из них: 1. Социальные учреждения - 14900 тысяч рублей. 2. Социальная помощь - 12000 тысяч рублей. 3. Ежемесячные пособия на детей - 112500 тысяч рублей. Расходы на социальные учреждения обеспечат функционирование муниципальных учреждений: Центра социального обслуживания населения (2921 тысяча рублей); социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних (1176 тысяч рублей). Кроме того, в 1997 году открыты новые муниципальные учреждения за счет средств, предусмотренных в бюджете города на новую сеть соцзащиты: городской Дом ветеранов, Центр социально-бытового обслуживания участников и инвалидов ВОВ, проживающих в специальном доме по ул. Покуса, 22. В проекте бюджета на 1998 год планируемые расходы по этим учреждениям составляют соответственно 234 и 299 тысяч рублей. В проекте бюджета предусматриваются также расходы на содержание сети учреждений соцзащиты, планируемых к открытию в 1998 году в сумме 10270 тысяч рублей. Расходы на социальную помощь предусматривают компенсацию расходов на посещение бань малообеспеченным нетрудоспособным гражданам - 110 тысяч рублей, адресное пособие детям от 0 до 2-х лет из малообеспеченных семей на приобретение продуктов питания - 513 тысяч рублей, 10% от зачисляемых в бюджет доходов от приватизации объектов муниципальной собственности - 90 тысяч рублей. В этот подраздел вошли также расходы на финансирование мероприятий по социальной защите, переданные в бюджет города из краевого бюджета: - 50% скидка по коммунальным услугам в кооперативном и частном жилье - 2282 тысячи рублей (Закон "О ветеранах"); - 50% скидка на доставку топлива - 834 тысячи рублей (Закон "О ветеранах"); - 50% скидка по оплате жилой площади пенсионерам по трудовому стажу 35 - 40 лет 2500 тысяч рублей (Закон Хабаровского края "О краевой целевой программе "Социальная защита пожилых граждан на 1998 - 1999 гг."); - бесплатное питание малообеспеченных нуждающихся пенсионеров и семей с несовершеннолетними детьми - 5521 тысяча рублей (Закон Хабаровского края "О краевой целевой программе "Социальная защита пожилых граждан на 1998 - 1999 гг."). Кроме того, в проект бюджета на 1998 год включены расходы на погребение в соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от 08.12.1997 N 516 "О реализации ФЗ РФ "О погребении и похоронном деле на территории Хабаровского края с изменениями и дополнениями" в сумме 150 тысяч рублей. На выплату ежемесячных пособий на детей в проекте бюджета предусматривается 112500 тысяч рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.1997 N 1089 "Об изменении порядка назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей" с 1998 года функции назначения и выплаты государственного пособия на ребенка переданы органам социальной защиты населения по месту жительства получателей. Рост расходов по ежемесячным пособиям на детей против бюджета 1997 года объясняется увеличением численности категорий получателей из бюджета города. Расчет ассигнований на содержание учреждений образования г. Хабаровска к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ за ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ 1997 ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ год ¦ год ¦1997 г.¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦ВСЕГО ¦415997¦465961¦ 410160¦ 0.99¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата работникам ¦208590¦227272¦ 194280¦ 0.93¦ ¦учреждений образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦207407¦238689¦ 215880¦ 1.04¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- Перевыполнение плановых ассигнований, предусмотренных в бюджете на 1997 год на содержание учреждений образования города Хабаровска, связано с погашением кредиторской задолженности по заработной плате за ноябрь 1996 года и частично выплаченной заработной платой за декабрь 1997 года, а также погашением кредиторской задолженности по тепло- и электроэнергии, сложившейся по состоянию на 01.01.1997 перед ОАО "Хабаровскэнерго" и оплатой потребления тепло- и электроэнергии до конца 1997 года. В проекте бюджета города на 1998 год на содержание учреждений образования города Хабаровска предусмотрены ассигнования в сумме 410160 тыс. руб., в том числе: - на содержание образовательных учреждений г. Хабаровска - 404260 тыс. руб.; - на финансирование детских музыкальных школ, подведомственных отделу культурно-просветительных учреждений и народного творчества - 4700 тыс. руб.; - на содержание детских яслей N 44 отдела здравоохранения администрации города - 890 тыс. руб.; - на выплату заработной платы тренерам - преподавателям спортивных школ СКА - 310 тыс. руб. За основу планирования бюджета на 1998 год принят бюджет 1997 года. Дополнительно включены следующие расходы: 1. Расходы на содержание новой сети (новых классов) - 911 тыс. руб. 2. Расходы на содержание средней общеобразовательной школы N 40 ДВЖД, переданной в муниципальную собственность в 1997 году - 2300 тыс. руб. 3. Расходы, связанные с перепрофилированием 20 коек санаторного типа в 20 коек для детей, оставшихся без попечения родителей, в детских яслях N 44 отдела здравоохранения - 390 тыс. руб. Расчет ассигнований на содержание лечебно-профилактических учреждений здравоохранения к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ за ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ 1997 ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ год ¦ год ¦1997 г.¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Всего ¦217978¦204299¦ 195690¦ 0.90¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 74678¦ 78483¦ 66980¦ 0.90¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦103090¦ 84948¦ 96420¦ 0.94¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обязательное медицинское ¦ 40210¦ 40868¦ 32290¦ 0.80¦ ¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на лечебно-профилактические учреждения здравоохранения г. Хабаровска в сумме 195690 тыс. рублей, в том числе на учреждения, финансируемые из бюджета города 163400 тыс. рублей и 32290 тыс. рублей как платеж за неработающее население г. Хабаровска, который перечисляется Краевому фонду обязательного медицинского страхования согласно постановлению Хабаровской краевой Думы от 11.02.1998 N 43 "Закон Хабаровского края "Об утверждении бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования на 1998 год". Снижение бюджетных ассигнований на 1998 год по сравнению с 1997 годом произошло за счет передачи детской муниципальной больницы N 4 на 265 коек в краевую собственность (Решение Хабаровской городской Думы от 15.07.1997 N 70). В проекте бюджета отрасли здравоохранения на 1998 год предусмотрено увеличение нормы расхода на 1 койко-день по питанию на 35% и медикаментам на 30% (постановление мэра города Хабаровска от 20.08.1997 N 2333 и решение Хабаровского краевого комитета по тарификации медицинских услуг от 02.04.1997). Расчет ассигнований на содержание культурно-просветительных учреждений и народного творчества к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Всего ¦ 6907¦ 6841¦ 7459¦ 1.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 2576¦ 2399¦ 2630¦ 1.02¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦ 4331¦ 4442¦ 4829¦ 1.09¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на содержание культурно-просветительных учреждений и народного творчества в сумме 7459 тыс. рублей. Расчет ассигнований на финансирование расходов за счет земельного налога на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Расходы на ведение земельного ¦4504.0¦1537.0¦ 4010.0¦ 0.89¦ ¦кадастра и инвентаризации земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В соответствии с постановлением мэра города Хабаровска от 19.07.1996 N 2412 "Об утверждении основных направлений инвентаризации земель, землеустройства, ведение земельного кадастра и мониторинга до 2000 года" и представленными расчетами комитета по земельным ресурсам и землеустройству в проекте бюджета на 1998 год предусмотрено на: - ведение земельного кадастра 550,0 тыс. руб. - инвентаризацию земель города 3460,0 тыс. руб. Расчет ассигнований на содержание военкоматов к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Всего ¦2374.0¦1595.0¦ 2000.0¦ 0.84¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦1080.0¦ 953.0¦ 1080.0¦ 1.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦1294.0¦ 642.0¦ 920 ¦ 0.71¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на содержание военкоматов в сумме 2000 тыс. рублей. Расчет ассигнований на физическую культуру и спорт к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Мероприятия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦4732.0¦4569.0¦ 5260.0¦ 1.11¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на финансирование физической культуры и спорта в сумме 5260 тыс. рублей, в том числе: - участие в спортивно-массовых мероприятиях края; - расходы на проведение общегородских мероприятий в области физической культуры и спорта; - расходы на проведение турниров по отдельным видам спорта; - международные спортивные связи; - расходы на содержание спортивного комплекса "Заря" на п. Горького в сумме 2800 тыс. рублей. Расчет ассигнований на содержание городской станции по борьбе с болезнями животных к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Всего ¦ 989.0¦ 831.0¦ 1080.0¦ 1.09¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 673.0¦ 660.0¦ 670.0¦ 1.00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦ 316.0¦ 171.0¦ 410.0¦ 1.30¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на содержание городской станции по борьбе с болезнями животных в сумме 1080 тыс. рублей. Расчет ассигнований на финансирование мероприятий в области молодежной политики к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Мероприятия в области молодежной ¦ 484.0¦ 326.0¦ 500.0¦ 1.03¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год на финансирование мероприятий в области молодежной политики предусмотрено 500 тыс. рублей. Расчет ассигнований на содержание штаба по делам ГО и ЧС г. Хабаровска к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Всего ¦ 1079¦ 1207¦ 2070¦ 1.92¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заработная плата с начислениями ¦ 790¦ 898¦ 1270¦ 1.61¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материальные затраты ¦ 289¦ 309¦ 800¦ 2.77¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на содержание штаба гражданской обороны в сумме 2070 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований на 1998 год по сравнению с 1997 годом на содержание штаба по делам ГО и ЧС г. Хабаровска связано с открытием новой сети (база мобилизационного развертывания), согласно постановлению мэра города от 12.11.1997 N 3134 "О мероприятиях по мобилизационной подготовке и их финансировании". Расчет ассигнований на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в г. Хабаровске к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Мероприятия - всего ¦ 947.0¦ -¦ 600.0¦ 0.63¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций на объектах муниципальной собственности г. Хабаровска в сумме 600,0 тыс. рублей (решение Хабаровской городской Думы от 21.05.1996 N 150). Расчет ассигнований на содержание правоохранительных органов к проекту бюджета на 1998 год -----------------------------------T------T------T-------T-------¬ ¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет ¦Проект ¦Уровень¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦бюджета¦ к ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦на 1998¦бюджету¦ ¦ ¦ млн. ¦ млн. ¦ год ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +----------------------------------+------+------+-------+-------+ ¦Правоохранительные органы - всего ¦ 2730¦ 5726¦ 920¦ 0.34¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- спецприемник для ¦ 4670¦ 2860¦ 670¦ 1.43¦ ¦административно-арестованных лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- спецвзвод по вывозке трупов ¦ 415¦ 568¦ 250¦ 0.60¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- программа УВД по борьбе с ¦ 1848¦ 4872¦ -¦ -¦ ¦преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+------+------+-------+-------- В проекте бюджета на 1998 год предусмотрены ассигнования на содержание правоохранительных органов в сумме 920,0 тыс. рублей. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. ХАБАРОВСКА ЗА 1997 ГОД (млн. руб.) ---------------------------------T----------T---------T----------¬ ¦ Наименование ¦Уточненный¦Исполнено¦ % ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ за 1997 ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ +--------------------------------+----------+---------+----------+ ¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Налог на добавленную ¦ 154152¦ 161638¦ 104.9¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Налог на прибыль ¦ 193412¦ 118550¦ 61.3¦ ¦5. Подоходный налог с физических¦ 191000¦ 162929¦ 85.3¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Налог на имущество ¦ 154578¦ 128836¦ 83.3¦ ¦5. Платежи за пользование ¦ 350¦ 178¦ 50.9¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Земельный налог ¦ 12000¦ 16899¦ 140.8¦ ¦7. Доходы от приватизации ¦ 1000¦ 5886¦ 588.6¦ ¦8. Прочие доходы ¦ 240988¦ 234300¦ 97.2¦ ¦9. Экологический фонд ¦ 1450¦ 916¦ 63.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 948930¦ 829216¦ 87.4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Доходы, полученные из крайфу ¦ 52000¦ ¦ 0.0¦ ¦на осуществление функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевого центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. Трансферт ¦ 122203¦ 93305¦ 76.4¦ ¦11. Взаимные расчеты ¦ 67932¦ 94590¦ 139.2¦ ¦12. Получено ссуды из крайфу ¦ ¦ 258063¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1191065¦ 1275174¦ 107.1¦ +--------------------------------+----------+---------+----------+ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Управление ¦ 37387¦ 44369¦ 118.7¦ ¦2. Правоохранительная ¦ 6498¦ 5726¦ 88.1¦ ¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Сельское хозяйство ¦ 5493¦ 2368¦ 43.1¦ ¦4. Топливная промышленность ¦ 7992¦ 9480¦ 118.6¦ ¦5. Транспорт ¦ 94059¦ 69642¦ 74.0¦ ¦6. Жилищно-коммунальное ¦ 852651¦ 326846¦ 38.3¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ 1079¦ 1207¦ 111.9¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Образование ¦ 433625¦ 465961¦ 107.5¦ ¦9. Культура и искусство ¦ 7907¦ 6841¦ 86.5¦ ¦10. Здравоохранение ¦ 207328¦ 204299¦ 98.5¦ ¦11. Физическая культура ¦ 5732¦ 4569¦ 79.7¦ ¦12. Социальная политика ¦ 110135¦ 53094¦ 48.2¦ ¦13. Прочие расходы ¦ 3321¦ 13891¦ 418.3¦ ¦14. Экологический фонд ¦ 1450¦ 1008¦ 69.5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 1774657¦ 1209301¦ 68.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ: ¦ ¦ 26658¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1774657¦ 1235959¦ 69.6¦ L--------------------------------+----------+---------+----------- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ХАБАРОВСКА ЗА 1997 ГОД Бюджет города за 1997 год исполнен по доходам на 87,4% (уточненный план 948930 млн. рублей, факт - 829216 млн. рублей) и по расходам на 68,1% (уточненный план - 1774657 млн. рублей, факт - 1209301 млн. рублей). Выполнение плана достигнуто только по налогу на добавленную стоимость, земельному налогу, доходам от приватизации, госпошлине. По остальным источникам бюджета города отмечается невыполнение годового задания. Невыполнение плана объясняется рядом причин, обусловленных общим состоянием экономики, выражающегося в расширении кризиса неплатежей, трудностях сбыта готовой продукции, в том числе из-за ее высокой себестоимости, неконкурентоспособности и неплатежеспособности ее потребителей, в связи с этим спад производства и как следствие рост недоимки предприятий по платежам во все уровни бюджета. Так, общий объем промышленного производства в 1997 году по сравнению с 1996 годом снизился на 8,3%, это снижение было существеннее, чем в 1996 году по сравнению с 1995 г. (6.5%). За истекший год 47 из 78 промышленных предприятий города снизили производство промышленной продукции по сравнению с 1996 годом. По состоянию на 01.01.1998 недоимка во все уровни бюджета составила 653,6 млн. рублей, в том числе в бюджет города 230,9 млн. рублей. Увеличение недоимки против 01.01.1997 составило 245,9 млн. рублей или 60,8%, в том числе в бюджет города 65,4 млн. рублей или 39,5%. Продолжающийся рост недоимки характеризуется прежде всего состоянием экономики в целом, состоянием расчетов между предприятиями. Наиболее крупные суммы недоимки образовались по предприятиям государственной собственности: министерства обороны, министерства путей сообщения, организации строительного и энергетического комплекса. Финансовыми органами проводится определенная работа, направленная на сокращение суммы недоимки и ликвидации задолженности предприятий по платежам в бюджет города. Во всех районных и городской администрациях работают комиссии по контролю за соблюдением платежной дисциплины. Ежемесячно налоговыми органами представляются списки предприятий, допустивших недоимку более 50 миллионов рублей. Эти сведения используются для формирования в администрации единой информационной базы данных о предприятиях-недоимщиках и учитываются отделами и управлениями администраций районов и города при принятии решений в отношении этих предприятий. Налоговыми органами по представленной информации в ходе работе с предприятиями-неплательщиками взыскано в бюджет за 1997 г. 144,5 млн. рублей. Управление Исполнение бюджета на содержание органов управления за 1997 год составило в объеме 44369 млн. рублей против утвержденных в бюджете на 1997 год в размере 37387 млн. рублей или на 18,7 процентов больше. Основной причиной превышения утвержденных бюджетных назначений является индексация должностных окладов в органах управления города, проведенная с 1 января 1997 года по постановлению главы администрации края от 08.04.1997 N 160-р. В бюджете города на 1997 год расходы на заработную плату утверждены без учета этой индексации. Правоохранительная деятельность Исполнение бюджетных ассигнований за 1997 год составило 88,1% из-за того, что в плане были предусмотрены средства на мероприятия города, выполняющего функции краевого центра, которые фактически не финансировались. Сельское хозяйство Годовые ассигнования исполнены на 43,1%, в том числе по городской станции по борьбе с болезнями животных на 84% (финансировались расходы только по защищенным статьям) и по расходам на ведение земельного кадастра и инвентаризацию земель города на 34,1% (финансирование в течение 1997 года осуществлялось только путем проведения взаимозачетов). Бюджет по отраслям народного хозяйства исполнен на 42%. При плане 954702 млн. рублей, направлено на плановые мероприятия в отраслях народного хозяйства 405968 млн. рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство Бюджет расходов по отрасли в 1997 году формировался в минимальных объемах и исполнен в размере 326846 млн. рублей. Обеспеченность финансированием составила к бюджетным назначениям 38,3%. Расчеты за тепловую энергию, потребленную населением, в виде разницы в тарифах в течение года производились только в порядке взаимозачетов с привлечением бюджетных ссуд как краевых, так и городских. Обеспеченность финансированием сложилась 44%. На объектах внешнего благоустройства в основном выполнялись работы текущего характера. Капитальным ремонтом, включая ямочный ремонт на объектах внешнего благоустройства, охвачено 50 планируемых работ. В основном выполнялись разовые работы на магистральных улицах, связанных с движением пассажирского транспорта общего пользования, ремонт трамвайного переезда, начаты работы по переносу трамвайного кольца в районе "Химфармзавода". Обеспеченность финансированием в 1997 году составила по управлению благоустройства 107%. Под выполненные работы финансировались только затраты на заработную плату, частично ГСМ, запасные части и инертные материалы. Остальные расходы финансировались в порядке взаимозачетов. Пассажирский транспорт общего пользования Бюджет расходов по отрасли сформирован в 1997 году в минимальном объеме при стоимости проезда в транспорте 1,5 тыс. рублей на городских маршрутах и 200 - 250 рублей пассажиро-км в пригородной зоне. Обеспеченность финансированием по отрасли сложилась 74% или недофинансировано затрат в объеме 24417 млн. рублей. Финансировались в основном затраты, значимые для жизнеобеспечения предприятий. Это ГСМ, частично ремонтный фонд подвижного состава, в порядке взаимозачетов коммунальные услуги. Топливная промышленность В 1997 году реализован уголь населению, проживающему в домах без центрального отопления, 41,5 тыс. тонн. Сумма фактической расчетной надбавки к розничной цене на объем реализации составила 9975,0 млн. рублей. Из бюджета города возмещено 9480 млн. рублей, или 118,6%. Это объясняется тем, что для обеспечения потребности в угле населения города финансовому отделу города необходимо было дополнительно изыскать финансирование в объеме 1488 млн. рублей. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Годовые бюджетные ассигнования использованы на 111,9%. Данный перерасход объясняется выделением дополнительных средств на приобретение топографических карт для переработки планов гражданской обороны города на мирное и военное время. Образование Перевыполнение плановых ассигнований на 1997 год по учреждениям образования города на 7,5% связано с погашением кредиторской задолженности по заработной плате и начислением за ноябрь 1996 г. и частично выплаченной заработной платой за декабрь 1997 г., а также погашением кредиторской задолженности по тепло- и электроэнергии перед ОАО "Хабэнерго", сложившейся по состоянию на 01.01.1997, и оплатой потребления тепло- и электроэнергии в течение 1997 года. Культура и искусство Недорасход бюджетных средств по учреждениям культуры и искусства на 1066,0 млн. рублей и физической культуре на 1163,0 млн. рублей объясняется тем, что в плане были предусмотрены ассигнования в сумме по 1000,0 млн. рублей на мероприятия города, выполняющего функции краевого центра, которые фактически не финансировались. Здравоохранение Исполнение бюджетных средств по отрасли здравоохранение за 1997 год составило 204299 млн. рублей или 98,5% к уточненным годовым ассигнованиям. Недоисполнение объясняется тем, что на 1997 год отрасли здравоохранения планировались расходы на бесплатный и льготный отпуск медикаментов, которые фактически не осуществлялись, т.к. выплачивались из средств краевого бюджета. Социальная политика Бюджетные назначения по разделу "Социальная политика" за 1997 год освоены на 48,2%. Из-за недопоступления доходов в бюджет города не открыта новая сеть социальных учреждений, не в полном объеме финансировались расходы на ежемесячные пособия на детей и на социальную помощь населению. Прочие расходы Прочие расходы бюджета города исполнены на 13891,0 млн. рублей или на 418,3%. в том числе: - расходы на военкоматы - 1595,0 млн. руб.; - расходы контролирующих органов в соответствии с постановлением Хабаровской краевой Думы от 28.12.1996 N 323 "О Законе Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 1997 год" (10% средств, дополнительно взысканных и зачисленных в бюджет) - 7045,0; - почтовые расходы - 3,0; - расходы по выборам - 797,0; - ссуды педагогическому университету на ремонт водовода - 103,0; - восстановление средств в краевой фонд подготовки к зиме 1996-1997 годов, выданный г. Хабаровску в 1995 году - 4348,0. ------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
