Расширенный поиск

Решение городской Думы г. Хабаровска от 25.05.2004 № 492

 

                      ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                      

                               РЕШЕНИЕ                                

                                N 492                                 

25 мая 2004 г.                                            г. Хабаровск

             Об утверждении отчета об исполнении бюджета              
                          города за 2003 год                          

     В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования   города
Хабаровска, рассмотрев отчетные данные об исполнении бюджета города за
2003 год, Хабаровская городская Дума решила:
     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за  2003  год  по
доходам  в сумме 4056931 тыс. рублей, по расходам в сумме 4062355 тыс.
рублей, с дефицитом в сумме 5424 тыс. рублей согласно приложению 1.
     2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевой
бюджетной  программы  развития  города Хабаровска за 2003 год согласно
приложению 2.
     3.  Принять  к  сведению  информацию  о  доходах,  полученных  от
использования муниципального имущества.
     4. Опубликовать решение в газете "Хабаровские вести".
     5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  бюджету,  финансам  и  социально-экономическому развитию
(Максименко Л.И.).

Секретарь городской Думы                                 В.В.Платонова





                                                          Приложение 1
                                                             к решению
                                            Хабаровской городской Думы
                                               от 25 мая 2004 г. N 492

            Отчет об исполнении бюджета города за 2003 год            

                                                             тыс. руб.

----------T----------------------------------------T-------T---------T----------¬
¦Код      ¦        Наименование показателей        ¦План на¦Исполнено¦ Процент  ¦
¦класси-  ¦                                        ¦ 2003  ¦ за 2003 ¦исполнения¦
¦фикации  ¦                                        ¦  год  ¦   год   ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦    1    ¦                    2                   ¦   3   ¦    4    ¦    5     ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦                                   ДОХОДЫ                                      ¦
+---------T----------------------------------------T-------T---------T----------+
¦1000000  ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        ¦2963742¦  2976353¦  100,4   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010000  ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                       ¦2105182¦  2117742¦  100,6   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010100  ¦Налог на прибыль (доход) организаций    ¦ 469730¦   469738¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010102  ¦Налог на прибыль организаций,           ¦ 336260¦   336263¦  100,0   ¦
¦         ¦зачисляемый в бюджет субъекта РФ        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010110  ¦Налог на прибыль организаций,           ¦ 133470¦   133475¦  100,0   ¦
¦         ¦зачисляемый в местный бюджет            ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010200  ¦Налог на доходы физических лиц          ¦1635452¦  1648004¦  100,8   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010202  ¦Налог на доходы физических лиц          ¦1635452¦  1648004¦  100,8   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020000  ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ               ¦ 291490¦   291496¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020200  ¦Акцизы по подакцизным товарам           ¦  42800¦    42801¦  100,0   ¦
¦         ¦(продукции) и отдельным видам           ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦минерального сырья, производимым на     ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦территории Российской Федерации         ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020201, ¦этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, ¦    114¦      114¦  100,0   ¦
¦1020203  ¦спирт этиловый из пищевого сырья, спирт ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦питьевой, спиртосодержащие растворы     ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1010205  ¦ювелирные изделия                       ¦     12¦       12¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020220 -¦водка, ликероводочные изделия           ¦  26285¦    26277¦  100,0   ¦
¦1020236  ¦                                        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020215  ¦коньяк, шампанское (вино игристое), вино¦    537¦      537¦  100,0   ¦
¦         ¦натуральное                             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020216  ¦другие алкогольные напитки              ¦    852¦      852¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020217  ¦пиво                                    ¦  15000¦    15009¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020400  ¦Лицензионные и регистрационные сборы    ¦   4920¦     4920¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1020700  ¦Налог с продаж                          ¦ 243770¦   243775¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030000  ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              ¦ 109730¦   109738¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030100  ¦Единый налог, взимаемый в связи с       ¦  39630¦    39636¦  100,0   ¦
¦         ¦применением упрощенной системы          ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦налогообложения, учета и отчетности для ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦субъектов малого предпринимательства    ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1030200  ¦Единый налог на вмененный доход для     ¦  70100¦    70102¦  100,0   ¦
¦         ¦определенных видов деятельности         ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040000  ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                     ¦ 302140¦   302149¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040100  ¦Налог на имущество физических лиц       ¦  17000¦    17048¦  100,3   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040200  ¦Налог на имущество предприятий          ¦ 281140¦   281002¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1040300  ¦Налог с имущества, переходящего в       ¦   4000¦     4099¦  102,5   ¦
¦         ¦порядке наследования или дарения        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050000  ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ       ¦  81350¦    81371¦  100,0   ¦
¦         ¦РЕСУРСАМИ                               ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050300  ¦Налог на добычу полезных ископаемых     ¦   4040¦     4043¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050500  ¦Плата за пользование водными объектами  ¦  19210¦    19218¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050600  ¦Плата за нормативные и св. нормативные  ¦   8050¦     8053¦  100,0   ¦
¦         ¦выбросы и сбросы вредных веществ        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050700  ¦Земельный налог                         ¦  49640¦    49648¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1050702  ¦Земельный налог за земли городов и      ¦  49640¦    49648¦  100,0   ¦
¦         ¦поселков                                ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400000  ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ          ¦  73850¦    73857¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400100  ¦Государственная пошлина                 ¦  37480¦    37479¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400400  ¦Налоги субъектов Российской Федерации   ¦    190¦      194¦  102,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400500  ¦Местные налоги и сборы                  ¦  36180¦    36184¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400502  ¦Целевые сборы с граждан и предприятий   ¦   6290¦     6290¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400503  ¦Налог на рекламу                        ¦  18890¦    18890¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1400540  ¦Прочие местные налоги и сборы           ¦  11000¦    11004¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2000000  ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                      ¦ 405380¦   405759¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010000  ¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,      ¦ 375160¦   375166¦  100,0   ¦
¦         ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И        ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ     ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И          ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ               ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010100  ¦Дивиденды по акциям, находящимся в      ¦    310¦      354¦  114,2   ¦
¦         ¦государственной и муниципальной         ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦собственности                           ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010130  ¦Дивиденды по акциям, находящимся в      ¦    310¦      354¦  114,2   ¦
¦         ¦муниципальной собственности             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010200  ¦Доходы от сдачи в аренду имущества,     ¦ 357220¦   357246¦  100,0   ¦
¦         ¦находящегося в государственной и        ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦муниципальной собственности             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010201 -¦арендная плата за земли                 ¦ 182520¦   182525¦  100,0   ¦
¦2010203  ¦                                        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010206 -¦доходы от сдачи в аренду имущества,     ¦   5960¦     5965¦  100,1   ¦
¦2010208  ¦закрепленного за образовательными       ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦учреждениями, учреждениями              ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦здравоохранения, культуры и искусства   ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010240  ¦прочие доходы от сдачи в аренду         ¦ 168740¦   168756¦  100,0   ¦
¦         ¦имущества, находящегося в               ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦государственной и муниципальной         ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦собственности                           ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010300  ¦Проценты, полученные от размещения в    ¦   2327¦     2327¦  100,0   ¦
¦         ¦банках и кредитных организациях временно¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦свободных средств бюджета               ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010400  ¦Проценты, полученные от предоставления  ¦    613¦      613¦  100,0   ¦
¦         ¦бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)     ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦внутри страны                           ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2010800  ¦Платежи от государственных и            ¦   4990¦     4993¦  100,1   ¦
¦         ¦муниципальных предприятий               ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2011000  ¦Доходы от продажи квартир               ¦   9700¦     9708¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2013000  ¦Средства от распоряжения и реализации   ¦       ¦       13¦          ¦
¦         ¦конфискованного и иного имущества,      ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦обращенного в доход государства         ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2015000  ¦Платежи при пользовании недрами, в том  ¦       ¦        5¦          ¦
¦         ¦числе при выполнении соглашений о       ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦разделе имущества                       ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2019000  ¦Прочие поступления от использования     ¦       ¦      -93¦          ¦
¦         ¦имущества, находящегося в               ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦государственной и муниципальной         ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦собственности, а также поступления от   ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦разрешенных видов деятельности          ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦организаций                             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2060000  ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ        ¦       ¦      368¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2064030  ¦Прочие платежи, взимаемые муниципальными¦       ¦      368¦          ¦
¦         ¦организациями за выполнение определенных¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦функций, зачисляемые в местные бюджеты  ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070000  ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     ¦  11960¦    11963¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070100  ¦Поступление сумм за выпуск и реализацию ¦       ¦        1¦          ¦
¦         ¦продукции, изготовленной с отступлением ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦от стандартов и технических условий     ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070200  ¦Санкции за нарушение норм               ¦     18¦       18¦  100,0   ¦
¦         ¦законодательства о государственном      ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦регулировании цен (тарифов)             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070300  ¦Административные штрафы и иные санкции, ¦  11937¦    11939¦  100,0   ¦
¦         ¦включая штрафы за нарушение Правил      ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦дорожного движения                      ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2070400  ¦Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в   ¦      5¦        5¦  100,0   ¦
¦         ¦совершении преступлений и недостаче     ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦материальных ценностей                  ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090000  ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               ¦  18260¦    18262¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦2090230  ¦Доходы от рекламы                       ¦  17670¦    17710¦  100,2   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3070000  ¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ       ¦  92500¦    92596¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦5000000  ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ    ¦ 119425¦   128071¦  107,2   ¦
¦         ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ    ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ         ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:              ¦3581047¦  3602779¦  100,6   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТОВ           ¦ 454153¦   454152¦  100,0   ¦
¦         ¦ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ                     ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020105  ¦Дотации                                 ¦ 211858¦   211857¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020135  ¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной¦ 174512¦   174512¦  100,0   ¦
¦         ¦обеспеченности муниципальных образований¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦(трансферт)                             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020205  ¦Субвенции                               ¦  57783¦    57783¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3020405  ¦Субсидии                                ¦  10000¦    10000¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦ИТОГО ДОХОДОВ:                          ¦4035200¦  4056931¦  100,5   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦                                    РАСХОДЫ                                    ¦
+---------T----------------------------------------T-------T---------T----------+
¦01       ¦1. Государственное и местное            ¦ 347779¦   342983¦   98,6   ¦
¦         ¦самоуправление                          ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦05       ¦2. Правоохранительные органы            ¦   2548¦     2549¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦07       ¦3. Промышленность, энергетика и         ¦ 530487¦   526131¦   99,2   ¦
¦         ¦строительство                           ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0701     ¦3.1. Топливная промышленность           ¦  10983¦    10983¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707     ¦3.2. Капитальное строительство          ¦ 475160¦   470804¦   99,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦0707     ¦3.3. Приобретение оборудования          ¦  44344¦    44344¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦08       ¦4. Сельское хозяйство                   ¦  48651¦    37115¦   76,3   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦09       ¦5. Охрана окружающей среды              ¦  10761¦    10401¦   96,7   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦10       ¦6. Транспорт                            ¦  54933¦    54933¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦12       ¦7. Жилищно-коммунальное хозяйство       ¦ 811895¦   778454¦   95,9   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1201     ¦7.1. Жилищное хозяйство                 ¦ 528885¦   495444¦   93,7   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202     ¦7.2. Коммунальное хозяйство             ¦  31677¦    31677¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1202     ¦7.3. Благоустройство                    ¦ 226320¦   226320¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1203     ¦7.5. Ремонт нежилых помещений           ¦  25013¦    25013¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦13       ¦8. Предупреждение и ликвидация          ¦  14534¦    14534¦  100,0   ¦
¦         ¦последствий чрезвычайных ситуаций и     ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦стихийных бедствий                      ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦14       ¦9. Образование                          ¦1192296¦  1192296¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1401 -   ¦9.1. Управление образования             ¦1135300¦  1135300¦  100,0   ¦
¦1407     ¦                                        ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402     ¦9.2. Детские музыкальные школы          ¦  23902¦    23902¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1402     ¦9.3. Спортшколы                         ¦  33094¦    33094¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦15       ¦10. Культура и искусство                ¦  31103¦    31103¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦16       ¦11. Средства массовой информации        ¦   2364¦     2364¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦17       ¦12. Здравоохранение и физкультура       ¦ 852663¦   851899¦   99,9   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1701     ¦12.1. Здравоохранение                   ¦ 615232¦   615232¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1702     ¦12.2. Санитарно-эпидемиологический      ¦    826¦      820¦   99,3   ¦
¦         ¦надзор                                  ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1703     ¦12.3. Физкультура и спорт               ¦  34122¦    34122¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1704     ¦12.4. Платежи за неработающее население ¦ 202483¦   201725¦   99,6   ¦
¦         ¦города                                  ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦18       ¦13. Социальная политика                 ¦  55786¦    56103¦  100,6   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1801     ¦13.1. Учреждения социального обеспечения¦  21888¦    21691¦   99,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1802     ¦13.2. Социальная помощь                 ¦  12966¦     5132¦   39,6   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1803     ¦13.3. Молодежная политика               ¦   2249¦     2249¦  100,0   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1806     ¦13.4. Прочие мероприятия в области      ¦  18293¦    26668¦  145,8   ¦
¦         ¦социальной политики                     ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦1807     ¦13.5. Государственные пособия гражданам,¦    390¦      363¦   93,1   ¦
¦         ¦имеющим детей                           ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦19       ¦14. Обслуживание государственного и     ¦       ¦      352¦          ¦
¦         ¦муниципального долга                    ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦30       ¦14. Прочие расходы                      ¦ 100888¦   161138¦  159,7   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3001     ¦14.1. Резервный фонд                    ¦   3462¦     3106¦   89,7   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3003     ¦14.2. Бюджетные кредиты                 ¦  21500¦    50755¦  236,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦14.2.1. Выдача кредитов                 ¦  50000¦    59740¦  119,5   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦14.2.2. Погашение кредитов              ¦ -28500¦     8985¦  -31,5   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦3004     ¦14.3. Прочие расходы, неотнесенные к    ¦  75926¦   107277¦  141,3   ¦
¦         ¦другим подразделам                      ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦ВСЕГО РАСХОДОВ:                         ¦4056688¦  4062355¦  100,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦в том числе:                            ¦       ¦         ¦          ¦
¦         +----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦бюджет текущих расходов                 ¦3079513¦  3094356¦  100,5   ¦
¦         +----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦бюджет капитальных расходов             ¦ 977175¦   967999¦   99,1   ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦          ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА                         ¦  21488¦     5424¦          ¦
+--------------------------------------------------+-------+---------+----------+
¦          ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА       ¦  21488¦     5424¦          ¦
¦          БЮДЖЕТА                                 ¦       ¦         ¦          ¦
+---------T----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦Изменение остатков средств бюджета      ¦ -37649¦   -53507¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦Кредиты, полученные по кредитным        ¦  10206¦    10000¦          ¦
¦         ¦соглашениям и договорам                 ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦Ссуды, полученные из краевого бюджета   ¦  18150¦    18150¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦Поступления от продажи имущества,       ¦  20210¦    20210¦          ¦
¦         ¦находящегося в государственной и        ¦       ¦         ¦          ¦
¦         ¦муниципальной собственности             ¦       ¦         ¦          ¦
+---------+----------------------------------------+-------+---------+----------+
¦         ¦Прочие источники внутреннего            ¦  10571¦    10571¦          ¦
¦         ¦финансирования дефицита бюджетов        ¦       ¦         ¦          ¦
L---------+----------------------------------------+-------+---------+-----------


Секретарь городской Думы                                 В.В.Платонова





                                                          Приложение 2
                                                             к решению
                                            Хабаровской городской Думы
                                               от 25 мая 2004 г. N 492

                      Отчет об исполнении сметы                       
            доходов и расходов целевой бюджетной программы            
                развития города Хабаровска за 2003 год                

                                                             тыс. руб.

------T---------------------T------------T--------T------T---------T----------¬
¦ N   ¦     Наименование    ¦Раздел,     ¦Целевая ¦ План ¦Исполнено¦ Процент  ¦
¦п/п  ¦                     ¦подраздел в ¦ статья ¦  на  ¦ за 2003 ¦исполнения¦
¦     ¦                     ¦соответствии¦расходов¦ 2003 ¦   год   ¦          ¦
¦     ¦                     ¦с бюджетной ¦        ¦ год  ¦         ¦          ¦
¦     ¦                     ¦классифика- ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦                     ¦цией        ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦  1  ¦          2          ¦     3      ¦   4    ¦  5   ¦    6    ¦     7    ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦                                     Доходы                                  ¦
+-----T---------------------T------------T--------T------T---------T----------+
¦1.   ¦Доходы на            ¦            ¦        ¦ 21200¦  21061  ¦   99,3   ¦
¦     ¦финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦социальных           ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦мероприятий          ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.1. ¦Отчисления от        ¦            ¦        ¦ 10320¦  10320  ¦  100,0   ¦
¦     ¦доходов, полученных  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦от распространения   ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦наружной рекламы     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.2. ¦Отчисления от аренды ¦            ¦        ¦ 10240¦  10240  ¦  100,0   ¦
¦     ¦муниципального       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦имущества            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.3. ¦Административные     ¦            ¦        ¦   640¦    501  ¦   78,3   ¦
¦     ¦штрафы               ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.   ¦Доходы на            ¦            ¦        ¦157709¦ 158927  ¦  100,8   ¦
¦     ¦финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦общегородских        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦инвестиционных       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программ и ликвидации¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦муниципальных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦предприятий          ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.1. ¦Отчисления от        ¦            ¦        ¦ 55303¦  55303  ¦  100,0   ¦
¦     ¦поступлений в бюджет ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦города от аренды     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦муниципального       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦имущества (51%)      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2  ¦Доходы от реализации ¦            ¦        ¦  3200¦   3200  ¦  100,0   ¦
¦     ¦муниципального жилого¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦фонда (100%)         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.3. ¦Доходы от            ¦            ¦        ¦  8100¦   8100  ¦  100,0   ¦
¦     ¦доверительного       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦управления имуществом¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦(90%)                ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.4. ¦Безвозмездные        ¦            ¦        ¦ 88716¦  89874  ¦  101,3   ¦
¦     ¦перечисления на      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦инвестиционные       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программы            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.5. ¦Безвозмездные        ¦            ¦        ¦  2390¦   2450  ¦  102,5   ¦
¦     ¦перечисления на      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦реконструкцию        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦социальных объектов  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.   ¦Доходы на            ¦            ¦        ¦  1025¦   1016  ¦   99,1   ¦
¦     ¦финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦общегородских        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦архитектурных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программ             ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.1. ¦Отчисления от        ¦            ¦        ¦  1025¦   1011  ¦   98,6   ¦
¦     ¦доходов, полученных  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦от оказания платных  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦услуг департаментом  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦архитектуры,         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦строительства и      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦землепользования     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.2. ¦Безвозмездные        ¦            ¦        ¦      ¦      5  ¦          ¦
¦     ¦перечисления на      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦градостроительные    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программы            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4.   ¦Доходы на            ¦            ¦        ¦   623¦    623  ¦  100,0   ¦
¦     ¦финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦тепловой энергии за  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦пустующие нежилые    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦муниципальные        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦помещения            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4.1. ¦Отчисления от        ¦            ¦        ¦   623¦    623  ¦  100,0   ¦
¦     ¦арендной платы за    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦муниципальное        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦имущество (0,1%)     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦     ¦Итого доходов        ¦            ¦        ¦180557¦ 181627  ¦  100,6   ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦                                    Расходы                                  ¦
+-----T---------------------T------------T--------T------T---------T----------+
¦1.   ¦Раздел 1.            ¦            ¦        ¦ 21200¦  20956  ¦   98,8   ¦
¦     ¦Финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦социальных           ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦мероприятий          ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.1. ¦Проведение           ¦    3004    ¦ 111040 ¦ 13600¦  13496  ¦   99,2   ¦
¦     ¦мероприятий          ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦городского значения  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.2. ¦Оказание финансовой  ¦    3004    ¦ 111040 ¦  3400¦   3392  ¦   99,8   ¦
¦     ¦помощи учреждениям   ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦культуры,            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦образования,         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦здравоохранения,     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦социальной защиты и  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦физической культуры в¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦связи с юбилейными и ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦памятными датами,    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦выплата разовых      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦(единовременных)     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦поощрений за особые  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦заслуги перед        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦1.3. ¦Финансирование прочих¦    3004    ¦ 111040 ¦  4200¦   4068  ¦   96,9   ¦
¦     ¦непредвиденных       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦расходов, имевших    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦место в текущем      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦финансовом году      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.   ¦Раздел 2.            ¦            ¦        ¦157709¦ 157709  ¦  100,0   ¦
¦     ¦Финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦общегородских        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦инвестиционных       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программ и ликвидации¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦муниципальных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦предприятий          ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.1. ¦Развитие             ¦    0707    ¦ 240220 ¦101328¦ 101328  ¦  100,0   ¦
¦     ¦муниципальных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦торговых зон         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2. ¦Разработка           ¦    0707    ¦ 240210 ¦  8180¦   8180  ¦  100,0   ¦
¦     ¦предпроектной        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦документации и       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦проектирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦объектов жилищного   ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦строительства,       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦из них:              ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2.1¦предпроектные и      ¦            ¦        ¦   980¦    980  ¦  100,0   ¦
¦     ¦проектно-            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦изыскательские работы¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.2.2¦НКО "Фонд жилищного  ¦            ¦        ¦  7200¦   7200  ¦  100,0   ¦
¦     ¦строительства        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦администрации города ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦Хабаровска, в т.ч.:  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦     ¦предпроектные и      ¦            ¦        ¦  3200¦   3200  ¦  100,0   ¦
¦     ¦проектно-            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦изыскательские работы¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦     ¦реализация           ¦            ¦        ¦  4000¦   4000  ¦  100,0   ¦
¦     ¦подпрограммы         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦"Переселение граждан ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦из ветхого и         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦аварийного жилищного ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦фонда"               ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.3. ¦Обустройство детского¦    0707    ¦ 240230 ¦ 26228¦  26228  ¦  100,0   ¦
¦     ¦парка им. Гайдара    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.4. ¦Капитальный ремонт   ¦    1203    ¦ 240350 ¦ 21220¦  21220  ¦  100,0   ¦
¦     ¦муниципальных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦объектов социального ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦назначения           ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦2.5. ¦Прочие расходы       ¦    3004    ¦ 111040 ¦   753¦    753  ¦  100,0   ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.   ¦Раздел 3.            ¦            ¦        ¦  1025¦   2601  ¦  253,8   ¦
¦     ¦Финансирование       ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦общегородских        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦архитектурных        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программ             ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.1. ¦Проведение конкурса в¦    3004    ¦ 111040 ¦   100¦    100  ¦  100,0   ¦
¦     ¦области архитектуры и¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦градостроительства   ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.2. ¦Участие в издании    ¦    3004    ¦ 111040 ¦   130¦    130  ¦  100,0   ¦
¦     ¦журналов, книг,      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦публикаций в области ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦градостроительной    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦деятельности         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.3. ¦Разработка           ¦    3004    ¦ 111040 ¦   655¦   2231  ¦  340,6   ¦
¦     ¦градостроительной    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦документации,        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦градостроительных    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦разделов             ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦общегородских        ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦программ,            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦документации по      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦формированию         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦земельных участков,  ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦методической         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦документации         ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦3.4. ¦Участие в            ¦    3004    ¦ 111040 ¦   140¦    140  ¦  100,0   ¦
¦     ¦мероприятиях по      ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦информационному и    ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦методическому обмену ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦опытом в области     ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦градорегулирования   ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦4.   ¦Финансирование       ¦    3004    ¦ 111040 ¦   623¦    623  ¦  100,0   ¦
¦     ¦расходов по тепловой ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦энергии за пустующие ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦нежилые муниципальные¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
¦     ¦помещения            ¦            ¦        ¦      ¦         ¦          ¦
+-----+---------------------+------------+--------+------+---------+----------+
¦     ¦Итого расходов       ¦            ¦        ¦180557¦ 181889  ¦  100,7   ¦
L-----+---------------------+------------+--------+------+---------+-----------

 Секретарь городской Думы                             В.В.Платонова

Информация по документу
Читайте также