|
Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Хабаровска от 24.05.2005 № 74ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ N 74 24 мая 2005 г. г. Хабаровск Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2004 год В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", рассмотрев отчетные данные об исполнении бюджета города за 2004 год, Хабаровская городская Дума решила: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 год по доходам в сумме 4848949 тыс. руб., по расходам в сумме 4999273 тыс. руб., с дефицитом в сумме 150324 тыс. руб. согласно приложению 1. 2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2004 год согласно приложению 2. 3. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда за 2004 год согласно приложению 3. 4. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевого санитарно-эпидемиологического фонда за 2004 год согласно приложению 4. 5. Принять к сведению информацию о доходах, полученных от использования муниципального имущества. 6. Решение подлежит официальному опубликованию. 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию (Корниенко Н.Н.). Мэр города А.Н.Соколов Приложение 1 к решению Хабаровской городской Думы от 24 мая 2005 г. N 74 Отчет об исполнении бюджета города за 2004 год тыс. руб. ----------T--------------------------------------T-------T---------T----------¬ ¦Код ¦ Наименование показателей ¦План на¦Исполнено¦ Процент ¦ ¦класси- ¦ ¦ 2004 ¦ за 2004 ¦исполнения¦ ¦фикации ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ +---------T--------------------------------------T-------T---------T----------+ ¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2944076¦ 2967751 ¦ 100,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1010000 ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦2111854¦ 2061058 ¦ 97,6 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 193692¦ 216609 ¦ 111,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1010110 ¦Налог на прибыль организаций, ¦ 193692¦ 216609 ¦ 111,8 ¦ ¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦1918162¦ 1844449 ¦ 96,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020000 ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 111624¦ 120854 ¦ 108,3 ¦ ¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020200 ¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 73703¦ 82074 ¦ 111,4 ¦ ¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020215 ¦- вина ¦ 2503¦ 1116 ¦ 44,6 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020217 ¦- пива ¦ 25200¦ 30356 ¦ 120,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020220 ¦- алкогольной продукции с объемной ¦ 46000¦ 49773 ¦ 108,2 ¦ ¦ ¦долей этилового спирта свыше 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов (за исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 8000¦ 9299 ¦ 116,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 29921¦ 29481 ¦ 98,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1030000 ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 173144¦ 191173 ¦ 110,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 62729¦ 73026 ¦ 116,4 ¦ ¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 110415¦ 118146 ¦ 107,0 ¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1030300 ¦Единый сельскохозяйственный налог ¦ ¦ 1 ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1040000 ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 415056¦ 457870 ¦ 110,3 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 18500¦ 30351 ¦ 164,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1040200 ¦Налог на имущество организаций ¦ 390556¦ 419851 ¦ 107,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1040300 ¦Налог с имущества, переходящего в ¦ 6000¦ 7668 ¦ 127,8 ¦ ¦ ¦порядке наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1050000 ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 58898¦ 52172 ¦ 88,6 ¦ ¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1050100 ¦Платежи за пользование недрами (в ¦ ¦ -28 ¦ ¦ ¦ ¦части погашения задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1050300 ¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 0¦ -428 ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1050500 ¦Водный налог ¦ 0¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 58898¦ 52628 ¦ 89,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400000 ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 73500¦ 84624 ¦ 115,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 45000¦ 50382 ¦ 112,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400400 ¦Налоги и сборы субъектов РФ ¦ ¦ 177 ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 28500¦ 34065 ¦ 119,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400502 ¦Целевые сборы с граждан и предприятий ¦ 1500¦ 1431 ¦ 95,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 27000¦ 30633 ¦ 113,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1400540 ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ ¦ 2001 ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 540039¦ 623088 ¦ 115,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010000 ¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ¦ 468027¦ 536534 ¦ 114,6 ¦ ¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010100 ¦Дивиденды по акциям, находящимся в ¦ ¦ 199 ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 418600¦ 459275 ¦ 109,7 ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010201 ¦арендная плата за земли ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010202 ¦арендная плата за земли городов и ¦ 200000¦ 232922 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010202 ¦арендная плата за другие земли ¦ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010206 -¦доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 5600¦ 7420 ¦ 132,5 ¦ ¦2010208 ¦закрепленного за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010230 ¦арендная плата за земельные участки ¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦после разграничения государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности на землю ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010240 ¦прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 213000¦ 218843 ¦ 102,7 ¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010300 ¦Проценты, полученные от размещения в ¦ 2126¦ 2191 ¦ 103,1 ¦ ¦ ¦банках и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временно свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010400 ¦Проценты, полученные от предоставления¦ 274¦ 25 ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010600 ¦Доходы от оказания услуг или ¦ 7100¦ 9891 ¦ 139,3 ¦ ¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2010800 ¦Платежи от государственных и ¦ 4197¦ 5418 ¦ 129,1 ¦ ¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2011000 ¦Доходы от продажи квартир ¦ 9730¦ 32338 ¦ 332,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2012000 ¦Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2013000 ¦Средства от распоряжения и реализация ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦конфискованного и иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращенного в доход государства ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2015000 ¦Платежи при пользовании недрами, в том¦ 26000¦ 27185 ¦ 104,6 ¦ ¦ ¦числе при выполнении соглашений о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделе имущества ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2060000 ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 12¦ 20 ¦ 166,7 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2070000 ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 45000¦ 56023 ¦ 124,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2090000 ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 27000¦ 30511 ¦ 113,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦2090230 ¦Доходы от рекламы ¦ 27000¦ 30482 ¦ 112,9 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3070000 ¦ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 92737¦ 108665 ¦ 117,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦5000000 ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ 200542¦ 220510 ¦ 110,0 ¦ ¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: ¦3777394¦ 3920014 ¦ 103,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТОВ ¦ 914672¦ 928935 ¦ 101,6 ¦ ¦ ¦ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020105 ¦Дотации ¦ 180215¦ 180215 ¦ 100,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020135 ¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 671918¦ 671918 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦бюджетной обеспеченности муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований (трансферт) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020205 ¦Субвенции ¦ 12190¦ 16302 ¦ 133,7 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020305 ¦Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти, из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020405 ¦Субсидии ¦ 40349¦ 48000 ¦ 119,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3020505 ¦Средства федерального бюджета на ¦ 10000¦ 10000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦реализацию федеральной адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦4692066¦ 4848949 ¦ 103,3 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ РАСХОДЫ ¦ +---------T--------------------------------------T-------T---------T----------+ ¦01 ¦1. Государственное и местное ¦ 491901¦ 490103 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦05 ¦2. Правоохранительные органы ¦ 3605¦ 3597 ¦ 99,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦07 ¦3. Промышленность, энергетика и ¦ 725959¦ 751069 ¦ 103,5 ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦0701 ¦3.1. Топливная промышленность ¦ 9396¦ 9396 ¦ 100,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦0707 ¦3.2. Капитальное строительство ¦ 670163¦ 697556 ¦ 104,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦0707 ¦3.3. Приобретение оборудования ¦ 46400¦ 44117 ¦ 95,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦08 ¦4. Сельское хозяйство ¦ 25138¦ 22162 ¦ 88,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦09 ¦5. Охрана окружающей среды ¦ 29472¦ 29040 ¦ 98,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦10 ¦6. Транспорт, связь и информатика ¦ 74324¦ 74154 ¦ 99,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1001 - ¦6.1. Транспорт ¦ 67994¦ 67994 ¦ 100,0 ¦ ¦1005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1007 ¦6.2. Информатика ¦ 6330¦ 6160 ¦ 97,3 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦12 ¦7. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 837861¦ 847020 ¦ 101,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1201 ¦7.1. Жилищное хозяйство ¦ 454835¦ 447360 ¦ 98,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1202 ¦7.2. Коммунальное хозяйство ¦ 72883¦ 68432 ¦ 93,9 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1202 ¦7.3. Благоустройство ¦ 254386¦ 275931 ¦ 108,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1203 ¦7.4. Ритуальные услуги ¦ 8651¦ 8651 ¦ 100,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1203 ¦7.5. Прочие структуры коммунального ¦ 47106¦ 46646 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦13 ¦8. Предупреждение и ликвидация ¦ 21650¦ 22354 ¦ 103,3 ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦14 ¦9. Образование ¦1447632¦ 1464772 ¦ 101,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1401 - ¦9.1. Управление образования ¦1382111¦ 1397882 ¦ 101,1 ¦ ¦1407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1402 ¦9.2. Детские музыкальные школы ¦ 27414¦ 28181 ¦ 102,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1402 ¦9.3. Спортшколы ¦ 38107¦ 38709 ¦ 101,6 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦15 ¦10. Культура и искусство ¦ 44002¦ 44492 ¦ 101,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦16 ¦11. Средства массовой информации ¦ 2612¦ 2612 ¦ 100,0 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦17 ¦12. Здравоохранение и физкультура ¦ 982824¦ 993370 ¦ 101,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1701 ¦12.1. Здравоохранение ¦ 770443¦ 774980 ¦ 100,6 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1702 ¦12.2. Санитарно-эпидемиологический ¦ 1306¦ 1271 ¦ 97,3 ¦ ¦ ¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1703 ¦12.3. Физкультура и спорт ¦ 54860¦ 56904 ¦ 103,7 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1704 ¦12.4. Платежи за неработающее ¦ 156215¦ 160215 ¦ 102,6 ¦ ¦ ¦население города ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦18 ¦13. Социальная политика ¦ 78644¦ 87746 ¦ 111,6 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1801 ¦13.1. Учреждения социального ¦ 37033¦ 34862 ¦ 94,1 ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1802 ¦13.2. Социальная помощь ¦ 8300¦ 7773 ¦ 93,7 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1802 ¦13.3. Ритуальные услуги ¦ 856¦ 754 ¦ 88,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1803 ¦13.4. Молодежная политика ¦ 5428¦ 4818 ¦ 88,8 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1806 ¦13.5. Прочие мероприятия в области ¦ 27027¦ 39535 ¦ 146,3 ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦1807 ¦13.6. Государственные пособия ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦19 ¦14. Обслуживание государственного и ¦ ¦ 1960 ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦30 ¦15. Прочие расходы ¦ 161824¦ 164822 ¦ 101,9 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3001 ¦15.1. Резервный фонд ¦ 3577¦ 1480 ¦ 41,4 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3002 ¦15.2. Проведение выборов и ¦ 30420¦ 28127 ¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3003 ¦15.3. Бюджетные кредиты ¦ 2907¦ 8229 ¦ 283,1 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦15.3.1. Выдача кредитов ¦ 82000¦ 19430 ¦ -23,7 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦15.3.2. Погашение кредитов ¦ -79093¦ -11201 ¦ 14,2 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦3004 ¦15.4. Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 124920¦ 126986 ¦ 101,7 ¦ ¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦4927448¦ 4999273 ¦ 101,5 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦бюджет текущих расходов ¦3684749¦ 3708176 ¦ 100,6 ¦ ¦ +--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦бюджет капитальных расходов ¦1242699¦ 1291097 ¦ 103,9 ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ¦ 235382¦ 150324 ¦ ¦ +------------------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ¦ 235382¦ 150324 ¦ ¦ ¦ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 82830¦ 39869 ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Кредиты, полученные по кредитным ¦ 72390¦ -10000 ¦ ¦ ¦ ¦соглашениям и договорам ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Бюджетные ссуды, полученные из ¦ 80528¦ -814 ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦ 10205¦ 131840 ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------+-------+---------+----------+ ¦ ¦Прочие источники внутреннего ¦ -10571¦ -10571 ¦ ¦ ¦ ¦финансирования дефицита бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ L---------+--------------------------------------+-------+---------+----------- Приложение 2 к решению Хабаровской городской Думы от 24 мая 2005 г. N 74 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевой бюджетной программы развития города Хабаровска за 2004 год тыс. руб. -------T---------------------------------------T--------T--------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ ¦ 2004 ¦ 2004 ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ Доходы ¦ +------T---------------------------------------T--------T--------T----------+ ¦I ¦Доходы целевой бюджетной программы ¦ 285914 ¦ 279979 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦развития города, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦Добровольные перечисления ¦ 92737 ¦ 91690 ¦ 98,9 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 193177 ¦ 188289 ¦ 97,5 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦1. ¦Доходы на финансирование социальных ¦ 29000 ¦ 29000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦1.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 29000 ¦ 29000 ¦ 100,0 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2. ¦Доходы на финансирование общегородских ¦ 245932 ¦ 240805 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦инвестиционных программ и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 159665 ¦ 155585 ¦ 97,4 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.2. ¦Безвозмездные перечисления на ¦ 62127 ¦ 61080 ¦ 98,3 ¦ ¦ ¦инвестиционные программы ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.3. ¦Безвозмездные перечисления на программу¦ 24140 ¦ 24140 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦переселения из ветхого жилья ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3. ¦Доходы на финансирование общегородских ¦ 8118 ¦ 8008 ¦ 98,6 ¦ ¦ ¦архитектурных программ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1648 ¦ 1538 ¦ 93,3 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.2. ¦Перечисления юридических лиц и граждан,¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦осуществляющих строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию, на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородской программы модернизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.3. ¦Перечисления юридических лиц и граждан,¦ 5970 ¦ 5970 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦осуществляющих строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию, на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегородской программы ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦4. ¦Доходы на финансирование тепловой ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦ ¦ ¦энергии за пустующие помещения ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦4.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦5. ¦Доходы на финансирование развития и ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦поддержки малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦5.1. ¦Отчисления от доходов бюджета города ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ Расходы ¦ +------T---------------------------------------T--------T--------T----------+ ¦II ¦Расходы целевой бюджетной программы ¦ 285914 ¦ 274904 ¦ 96,1 ¦ ¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦1. ¦Раздел 1. Финансирование социальных ¦ 29000 ¦ 29463 ¦ 101,6 ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦1.1. ¦Проведение мероприятий городского ¦ 29000 ¦ 29463 ¦ 101,6 ¦ ¦ ¦значения и финансирование прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непредвиденных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2. ¦Раздел 2. Финансирование общегородских ¦ 245932 ¦ 240804 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦инвестиционных программ и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.1. ¦Мероприятия, осуществляемые ¦ 201442 ¦ 196314 ¦ 97,5 ¦ ¦ ¦департаментом муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности города Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.1.1.¦Капитальное строительство - всего ¦ 155677 ¦ 152841 ¦ 98,2 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦в том числе: - разработка предпроектной¦ 500 ¦ 263 ¦ 52,6 ¦ ¦ ¦документации, проектирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦предпроектные и проектно-изыскательские¦ 82277 ¦ 88445 ¦ 107,5 ¦ ¦ ¦работы для строительства муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых, торгово-деловых общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦предпроектные и проектно-изыскательские¦ 600 ¦ 600 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦работы для реконструкции социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦реконструкция детского парка ¦ 72300 ¦ 63533 ¦ 87,9 ¦ ¦ ¦им. Гайдара ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.1.2.¦Капитальный ремонт социальных объектов,¦ 42965 ¦ 43162 ¦ 100,5 ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦в том числе: магазин "Ветеран" ¦ 14284 ¦ 14483 ¦ 101,4 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦баня по ул. Ленинградской ¦ 28681 ¦ 28679 ¦ 100,0 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.1.3.¦Прочие текущие расходы, связанные с ¦ 2800 ¦ 311 ¦ 11,1 ¦ ¦ ¦ликвидацией муниципальных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦погашение задолженности по оплате труда¦ 800 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦работникам ликвидируемых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦погашение задолженности во внебюджетные¦ 788 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦государственные фонды (ЕСН, ФСС, ФОМС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ, ПФ) ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦погашение задолженности различным ¦ 200 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦кредиторам; ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦прочие расходы ¦ 1012 ¦ 311 ¦ 30,7 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.2. ¦Мероприятия, осуществляемые ¦ 44490 ¦ 44490 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦некоммерческой организацией "Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного строительства администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Хабаровска" ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦ ¦Капитальное строительство - всего ¦ 44490 ¦ 44490 ¦ 100,0 ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.2.1.¦Разработка предпроектной документации ¦ 20350 ¦ 20350 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦и проектирование объектов жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦2.2.2.¦Реализация программы "Переселение ¦ 24140 ¦ 24140 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦граждан РФ из ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3. ¦Раздел 3. Расходы на финансирование ¦ 8118 ¦ 2471 ¦ 30,4 ¦ ¦ ¦общегородских градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.1. ¦Разработка программы модернизации и ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦развития инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города (в том числе расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработку и реализацию программы) ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.2. ¦Участие в издании журналов, книг, ¦ 165 ¦ 108 ¦ 65,5 ¦ ¦ ¦публикаций в области градостроительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.3. ¦Проведение конкурсов в области ¦ 1385 ¦ 1176 ¦ 84,9 ¦ ¦ ¦градостроительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.4. ¦Разработка градостроительной ¦ 865 ¦ 862 ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦документации, градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделов общегородских программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации по формированию земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков, методической документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оплата работ по привлечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов по договору, техническое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программное обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.5. ¦Участие в мероприятиях по ¦ 140 ¦ 193 ¦ 137,9 ¦ ¦ ¦информационному и методическому обмену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опытом в области градорегулирования ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦3.6. ¦Общегородские программы в области ¦ 5063 ¦ 132 ¦ 2,6 ¦ ¦ ¦градостроительной деятельности (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе затраты на реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застроенных территорий, благоустройство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий общего пользования) ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦4. ¦Раздел 4. Финансирование расходов по ¦ 1127 ¦ 429 ¦ 38,1 ¦ ¦ ¦тепловой энергии за пустующие нежилые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------+--------+--------+----------+ ¦5. ¦Раздел 6. Финансирование расходов на ¦ 1737 ¦ 1737 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦развитие и поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ L------+---------------------------------------+--------+--------+----------- Приложение 3 к решению Хабаровской городской Думы от 24 мая 2005 г. N 74 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда города Хабаровска за 2004 год (тыс. руб.) ------T---------------------------------------T---------T---------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ ¦2004 года¦2004 года¦исполнения¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦ Доходы ¦ +-----T---------------------------------------T---------T---------T----------+ ¦ ¦Остаток средств на 01.01.2004 ¦ 1722 ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1. ¦Плата за выбросы, сбросы загрязняющих ¦ 26000 ¦ 27183,7 ¦ 104,6 ¦ ¦ ¦веществ в окружающую природную среду, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещение отходов и другие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2. ¦Штрафы за экологические правонарушения,¦ 1750 ¦ 1793,7 ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦суммы по искам о возмещении вреда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причиненного окружающей среде ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 27750 ¦ 28977,4 ¦ 104,4 ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦ Расходы ¦ +-----T---------------------------------------T---------T---------T----------+ ¦1. ¦Реализация мероприятий "Программы по ¦ 26025 ¦ 25921,7 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦улучшению экологического состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Хабаровска на 2001 - 2005 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части, касающейся 2004 года, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.1. ¦Приобретение оборудования и организация¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦производства для получения сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции из отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластиковой тары ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.2. ¦Участие в реконструкции "Детского парка¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦им. Гайдара" - особо охраняемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной территории местного значения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.3. ¦Ликвидация и рекультивация ¦ 650 ¦ 650 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦несанкционированных свалок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города в рамках проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологических акций "Чистый город" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.4. ¦Продолжение работы по оценке состояния ¦ 350 ¦ 350 ¦ 100 ¦ ¦ ¦древесно-кустарниковых насаждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.5. ¦финансирование сбора и проведение ¦ 250 ¦ 250 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦утилизации ртутных ламп и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртутьсодержащих приборов от бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций города ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.6. ¦Расходы на оказание помощи по монтажу, ¦ 900 ¦ 900 ¦ 100 ¦ ¦ ¦проведению ремонтных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного здания линии по сбору¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и переработке изношенных автошин и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других резинотехнических отходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.7. ¦Финансирование мероприятий по ¦ 200 ¦ 98 ¦ 49,0 ¦ ¦ ¦организации на территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункта сбора свинцовых аккумуляторов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нейтрализацией кислотосодержащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растворов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.8. ¦Затраты на сбор и утилизацию с ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ ¦территории города выброшенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природную среду отработанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных кузовов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.9. ¦Приобретение посадочного материала для ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100 ¦ ¦ ¦весенне-осенних посадок на жилмассивах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пришкольных участках, других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориях муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, культуры, здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.10.¦Очистка и благоустройство водоохранных ¦ 505 ¦ 503,8 ¦ 99,8 ¦ ¦ ¦зон, прибрежных полос и русел малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рек, протекающих в черте города ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.11.¦Расходы на производство анализов ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ ¦сточных и природных вод, выбросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих веществ в атмосферный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздух от стационарных источников для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определения количества загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ, сбрасываемых в водотоки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферу города, их влияние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние природной среды ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.12.¦Финансирование ликвидации свалки ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100 ¦ ¦ ¦бытового мусора на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского питомника декоративных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культур, ремонта дорог и нарезки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кюветов вдоль дорог ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.13.¦Строительство 2-й очереди городских ¦ 6800 ¦ 6800 ¦ 100 ¦ ¦ ¦очистных сооружений канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 тыс. куб. м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.14.¦Приобретение спецавтомобиля для ¦ 3320 ¦ 3320 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ухода и содержания городских зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦1.15.¦Приобретение приборов и оборудования ¦ 150 ¦ 149,9 ¦ 99,9 ¦ ¦ ¦для проведения мониторинга загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферы города от автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбросов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2. ¦Финансирование мероприятий, связанных ¦ 1590 ¦ 1263,0 ¦ 79,4 ¦ ¦ ¦с развитием экологического образования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания, наглядной агитацией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовкой специалистов-экологов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональным и международным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничеством, работой детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьных экологических отрядов, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.1. ¦Расходы на проведение экологической ¦ 450 ¦ 448,1 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦пропаганды среди населения города через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства массовой информации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четвертой международной экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференции городов-побратимов Харбин -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ниигата - Хабаровск в г. Хабаровске ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.2. ¦Финансирование работы экологических ¦ 270 ¦ 270 ¦ 100 ¦ ¦ ¦отрядов "Защитники природы", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирующихся на период летних каникул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из числа учащихся групп дополнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования при "Городском детском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эколого-биологическом центре" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления образования администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.3. ¦Расходы на обучение ¦ 150 ¦ 124,4 ¦ 82,9 ¦ ¦ ¦специалистов-экологов и экологическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитание и образование населения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.4. ¦Приобретение поощрительных призов ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ ¦учащимся "Городского детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эколого-биологического центра", других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования - победителям различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов по экологической тематике ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.5. ¦Поддержка деятельности различных ¦ 150 ¦ 149,5 ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦творческих экологических, общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединений в проведении массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.6. ¦Расходы на обустройство экологической ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦ ¦ ¦тропы при школе N 36 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦2.7. ¦Поддержка экологических мероприятий, ¦ 500 ¦ 201 ¦ 40,2 ¦ ¦ ¦проводимых детскими домами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами-интернатами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированными медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦3. ¦Развитие материально-технической базы ¦ 457 ¦ 456,9 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦комитета, материальные затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных программ и городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологических мероприятий, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦3.1. ¦Расходы на ремонт помещения, ¦ 367 ¦ 366,9 ¦ 99,97 ¦ ¦ ¦содержание, техобслуживание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение работы автотранспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ГСМ, аренда гаража, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание помещения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦3.2. ¦Обслуживание программных продуктов, ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ ¦компьютерной и множительной техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение канцтоваров и бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦4. ¦Компенсация гражданам на возмещение ¦ 1400 ¦ 1398,5 ¦ 99,9 ¦ ¦ ¦вреда, причиненного здоровью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагоприятными воздействиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды, через финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства и приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современного медицинского оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектам здравоохранения города ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 29472 ¦ 29040,1 ¦ 98,5 ¦ L-----+---------------------------------------+---------+---------+----------- Приложение 4 к решению Хабаровской городской Думы от 24 мая 2005 г. N 74 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевого бюджетного санитарно-эпидемиологического фонда за 2004 год (тыс. руб.) ------T----------------------------------------T---------T--------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ ¦2004 года¦ 2004 ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ Доходы ¦ +-----T----------------------------------------T---------T--------T----------+ ¦ ¦Остаток на 01.01.2004 ¦ 306,0 ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦Штрафы за санитарно-эпидемиологические ¦ 1000,0 ¦ 1102,1 ¦ 110,2 ¦ ¦ ¦нарушения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦Итого доходов ¦ 1000,0 ¦ 1102,1 ¦ 110,2 ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ Расходы ¦ +-----T----------------------------------------T---------T--------T----------+ ¦1. ¦Мероприятия, направленные на ¦ 1020,0 ¦ 1020,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦профилактику инфекционных заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦1.1. ¦Приобретение питательных бактериальных ¦ 560,0 ¦ 560,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦сред, реактивов, стеклопосуды ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦1.2. ¦Приобретение лабораторного оборудования ¦ 380,0 ¦ 380,0 ¦ 100,0 ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦1.3. ¦Разработка и реализация целевых программ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦и мер по профилактике инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых неинфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦2. ¦Реализация мероприятий по обеспечению ¦ 111,0 ¦ 76,3 ¦ 68,7 ¦ ¦ ¦социально-гигиенического мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦2.1. ¦Создание и совершенствование ¦ 111,0 ¦ 76,3 ¦ 68,7 ¦ ¦ ¦информационных систем, банков данных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение социально-гигиенического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦3. ¦Укрепление материально-технической базы ¦ 175,0 ¦ 175,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦учреждений санэпидслужбы ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------------+---------+--------+----------+ ¦ ¦Итого расходов ¦ 1306,0 ¦ 1271,3 ¦ 97,4 ¦ L-----+----------------------------------------+---------+--------+----------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
