Постановление Администрации г. Хабаровска от 01.02.2011 № 353

 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                N 353                                 

01 февраля 2011 г.                                        г.Хабаровск

                                   Утратилo силу - Постановление
                                    Администрации г. Хабаровска
                                      от 11.09.2013 г. N 3577

     Об утверждении Положения о порядке утверждения, мониторинга      
        и использования количественных показателей для оценки         
         результатов осуществления функций и задач отдельных          
            структурных подразделений администрации города            

       (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска
                      от 21.01.2013 г. N 121)

     В  целях  повышения  качества  планирования  бюджетных  расходов,
внедрения   результативного  бюджетного  планирования,  руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации и  Уставом  городского  округа
"Город Хабаровск", администрация города постановляет:
     1. Утвердить  Положение  о  порядке  утверждения,  мониторинга  и
использования   количественных   показателей  для  оценки  результатов
осуществления функций  и  задач  отдельных  структурных  подразделений
администрации города согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
вице-мэра города Казаченко В.П.

Мэр города
А.Н.Соколов





                                                            Приложение

                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановлением
                                       администрации города Хабаровска
                                           от 01 февраля 2011 г. N 353
     (В   редакции   Постановления   Администрации   г.  Хабаровска
от 21.01.2013 г. N 121)

                              ПОЛОЖЕНИЕ                               
          О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ          
          КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ           
         ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ          
                  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                  

     1. Настоящее  Положение  о  порядке  утверждения,  мониторинга  и
использования   количественных   показателей  для  оценки  результатов
осуществления функций  и  задач  отдельных  структурных  подразделений
администрации   города   (далее   -   Положение)   определяет  порядок
утверждения, мониторинга и  использования  количественных  показателей
для   оценки  результатов  осуществления  функций  и  задач  отдельных
структурных подразделений администрации города.
     2. В целях настоящего Положения используются следующие термины  и
определения:
     2.1.   Количественные   показатели   для    оценки    результатов
осуществления  функций и задач структурных подразделений администрации
города - измеримые показатели,  количественно  отражающие  фактические
конечные  результаты,  а  также  степень  выполнения плановых значений
результатов реализации  функций,  достижения  целей  и  решения  задач
субъекта бюджетного планирования за отчетный период.
     2.2. Субъект  бюджетного  планирования  -  главный  распорядитель
(распорядитель) средств бюджета городского округа "Город Хабаровск".
     2.3.  Иные  понятия  и  определения  используются  в   значениях,
определяемых  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
Хабаровского  края,  нормативно-правовыми  актами   органов   местного
самоуправления городского округа "Город Хабаровск".
     3. Количественные показатели разрабатываются исходя из:
     3.1. Целей, функций  и  задач  деятельности  субъекта  бюджетного
планирования.
     3.2.  Перечня  муниципальных  услуг  (выполняемых  работ),  за
организацию   предоставления   (предоставление)   которых  отвечает
субъект   бюджетного   планирования   в   соответствии  с  Перечнем
предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ), по которым
должен производиться учет потребности в их предоставлении населению
города Хабаровска, утвержденным постановлением администрации города
Хабаровска  от 29.11.2010 N 3847 "О мерах по созданию системы учета
потребности  в  предоставляемых  муниципальных услугах (выполняемых
работах).  (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от
21.01.2013 г. N 121)
     3.3.  Планов   и   программ   социально-экономического   развития
городского  округа  "Город Хабаровск", утвержденных на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
     4. Субъекты бюджетного планирования ежегодно в  срок  до  01  мая
обеспечивают:
     4.1. Проведение  мониторинга  выполнения  установленных  значений
количественных показателей за отчетный финансовый год с представлением
его результатов, а также информации об их выполнении  с  пояснительной
запиской  о  проблемных  вопросах  и  принимаемых  мерах  в финансовый
департамент  администрации  города  Хабаровска  (далее  -   финансовый
департамент) и управление экономического развития администрации города
Хабаровска (далее - управление экономического  развития)  по  форме  в
соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.
     4.2.  Разработку  и  представление  в  финансовый  департамент  и
управление  экономического  развития  прогноза значений количественных
показателей на очередной финансовый год и плановый период по  форме  в
соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.
     5.    Установленные    значения     показателей,     утвержденные
постановлением  администрации  города  Хабаровска от 30.08.2010 N 2769
"Об  утверждении  требуемых  количественных  показателей  для   оценки
результатов   осуществления  функций  и  задач  отдельных  структурных
подразделений администрации города", учитываются субъектами бюджетного
планирования  при  разработке  долгосрочных  и  ведомственных  целевых
программ, индикаторов их оценки и планируемых результатов реализации.
     6. Финансовый  департамент  администрации  города  Хабаровска  на
основе  результатов и информации, представленной субъектами бюджетного
планирования в соответствии с  подпунктом  4.1  настоящего  Положения,
ежегодно:
     6.1. В срок до 01  июня  информирует  мэра  города  Хабаровска  о
выполнении    установленных    значений   количественных   показателей
субъектами бюджетного планирования  и  в  случаях  перевыполнения  или
невыполнения  плановых  значений  осуществляет подготовку информации с
предложениями  о   корректировке   выделяемых   субъектам   бюджетного
планирования  бюджетных  ассигнований на текущий финансовый год или на
очередной финансовый год.
     6.2. В  срок  до  01  июля  в  целях  корректировки  показателей,
утвержденных   постановлением   администрации   города  Хабаровска  от
30.08.2010 N 2769 "Об утверждении требуемых количественных показателей
для   оценки  результатов  осуществления  функций  и  задач  отдельных
структурных  подразделений   администрации   города",   на   основании
количественных   показателей,   разработанных   субъектами  бюджетного
планирования на очередной финансовый год и плановый период по форме  в
соответствии  с  приложением  N 3 к настоящему Положению, обеспечивает
внесение соответствующих изменений в указанное постановление.
     7. При перевыполнении, а  также  невыполнении  плановых  значений
количественных  показателей  субъектами  бюджетного планирования более
чем на 10 процентов по отдельным количественным показателям по  итогам
отчетного   периода   в   случае  принятого  мэром  города  решения  о
корректировке выделяемых субъекту  бюджетного  планирования  бюджетных
ассигнований  на  текущий  финансовый год или очередной финансовый год
применяется процедура корректировки указанных ассигнований.
     Корректировка   выделяемых   субъекту   бюджетного   планирования
бюджетных  ассигнований  осуществляется  в  форме  стимулирования либо
применения  процедуры  сокращения  объемов   бюджетных   ассигнований,
выделяемых  субъекту бюджетного планирования на текущий финансовый год
или очередной финансовый  год,  исходя  из  планируемых  и  фактически
достигнутых значений количественных показателей.
     7.1.  Мерами  стимулирования  субъекта  бюджетного   планирования
являются:
     - меры экономического стимулирования - увеличение предоставляемых
субъекту  бюджетного  планирования  бюджетных  ассигнований  в текущем
финансовом году или на очередной финансовый год;
     - меры административного стимулирования -  установление  большего
приоритета целевым программам данного субъекта бюджетного планирования
при  формировании  бюджета  городского  округа  "Город  Хабаровск"  на
очередной финансовый год.
     7.2. При процедуре  сокращения  объемов  бюджетных  ассигнований,
выделяемых  субъекту бюджетного планирования на текущий финансовый год
или  на   очередной   финансовый   год   в   установленном   бюджетным
законодательством   порядке,  расчет  суммы  сокращаемых  ассигнований
осуществляется пропорционально усредненному коэффициенту  невыполнения
плановых значений количественных показателей.
     7.2.1. Усредненный  коэффициент  невыполнения  плановых  значений
количественных  показателей  субъекта  бюджетного  планирования  (Кср)
отражается в  заключении  финансового  департамента  и  рассчитывается
финансовым департаментом по формуле:

     Кср = (К1 + К2 +...+ Кn) / n x 100%, где:

     Кn   -   коэффициент   невыполнения   планового   значения   n-го
количественного показателя субъекта бюджетного планирования;
     n - число количественных показателей, установленных для  субъекта
бюджетного планирования.

         Тф n
    Кn = ----,
          Тn

     где:
     Тф  n  -  фактический  уровень  выполнения  n-го  количественного
показателя  субъектом  бюджетного  планирования  по  итогам  отчетного
периода;
     Тn - плановый уровень выполнения n-го количественного  показателя
субъектом бюджетного планирования по итогам отчетного периода.
     8.  Решение  о  стимулировании  либо   о   применении   процедуры
сокращения   объемов   бюджетных   ассигнований,  выделяемых  субъекту
бюджетного планирования  на  текущий  или  очередной  финансовый  год,
оформляется  распоряжением  администрации города и является основанием
для  внесения  соответствующих  изменений  и   дополнений   в   бюджет
городского  округа  "Город  Хабаровск"  на  текущий финансовый год или
учитывается при формировании бюджета города  на  очередной  финансовый
год.
     8.1. На основе распоряжения администрации города о стимулировании
либо    о    применении   процедуры   сокращения   объемов   бюджетных
ассигнований, выделяемых субъекту бюджетного планирования  на  текущий
финансовый год, финансовый департамент администрации городского округа
"Город  Хабаровск"  в  течение  30  дней  со  дня   принятия   данного
постановления осуществляет в установленном бюджетным законодательством
порядке подготовку предложений о внесении соответствующих изменений  и
дополнений  в  бюджет  городского  округа "Город Хабаровск" на текущий
финансовый год.
     9. Информация о выполнении  установленных  значений  показателей,
утвержденных   постановлением   администрации   города  Хабаровска  от
30.08.2010 N 2769 "Об утверждении требуемых количественных показателей
для   оценки  результатов  осуществления  функций  и  задач  отдельных
структурных  подразделений  администрации  города",  учитывается   при
подведении  итогов  работы  за  год  и  представлении  к  премированию
муниципальных служащих структурных подразделений администрации города.




Приложение N 1
к Положению
о порядке утверждения, мониторинга и
использования количественных показателей
для оценки результатов осуществления
функций и задач отдельных структурных
подразделений администрации города

     ОТЧЕТ о выполнении установленных значений количественных
 показателей для оценки результатов осуществления функций и задач
отдельных структурных подразделений администрации города Хабаровска

-------------T-----------T-------------T-----------T----------T-----------¬
¦Наименование¦Фактическое¦Установленное¦Фактическое¦ Причины  ¦Принимаемые¦
¦ показателя ¦ значение  ¦  значение   ¦ значение  ¦отклонений¦ меры <**> ¦
¦            ¦показателя ¦показателя на¦показателя ¦   <*>    ¦           ¦
¦            ¦за прошлый ¦отчетный год ¦за отчетный¦          ¦           ¦
¦            ¦    год    ¦             ¦  период   ¦          ¦           ¦
+------------+-----------+-------------+-----------+----------+-----------+
¦            ¦           ¦             ¦           ¦          ¦           ¦
+------------+-----------+-------------+-----------+----------+-----------+
¦            ¦           ¦             ¦           ¦          ¦           ¦
+------------+-----------+-------------+-----------+----------+-----------+
¦            ¦           ¦             ¦           ¦          ¦           ¦
L------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------

--------------------------------
    <*>  Приводится  анализ  причин отклонений фактических значений 
показателей     за     отчетный     период     от    установленных.    
    <**>   Указываются   мероприятия,  направленные  на  достижение  
установленных   значений  показателей,  исходя  из  анализа  причин  
отклонений показателей.





Приложение N 2
к Положению
о порядке утверждения, мониторинга и
использования количественных показателей
для оценки результатов осуществления
функций и задач отдельных структурных
подразделений администрации города

     ПРОГНОЗ количественных показателей для оценки результатов
 осуществления функций и задач отдельных структурных подразделений
                  администрации города Хабаровска

-------------T----------T----------T-------------------T------------------¬
¦Наименование¦ Текущий  ¦Очередной ¦  Плановый период  ¦Причины изменений ¦
¦ показателя ¦финансовый¦финансовый+---------T---------+    прогнозных    ¦
¦            ¦   год    ¦   год    ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦     значений     ¦
¦            ¦          ¦          ¦планового¦планового¦ показателей <*>  ¦
¦            ¦          ¦          ¦ периода ¦ периода ¦                  ¦
+------------+----------+----------+---------+---------+------------------+
¦            ¦          ¦          ¦         ¦         ¦                  ¦
+------------+----------+----------+---------+---------+------------------+
¦            ¦          ¦          ¦         ¦         ¦                  ¦
+------------+----------+----------+---------+---------+------------------+
¦            ¦          ¦          ¦         ¦         ¦                  ¦
L------------+----------+----------+---------+---------+-------------------

--------------------------------
    <*>   Сопоставляются  ранее  утвержденные  прогнозные  значения  
показателей  с  уточненными  значениями  на  соответствующие годы и 
указываются    причины    и   факторы   прогнозируемых   изменений.   





Приложение N 3
к Положению
о порядке утверждения, мониторинга и
использования количественных показателей
для оценки результатов осуществления
функций и задач отдельных структурных
подразделений администрации города

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки результатов осуществления функций и задач
отдельных структурных подразделений администрации города
________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

-------------T------------T---------------T---------T--------------T----------T----------T------------------------------¬
¦Наименование¦Наименование¦ Наименование  ¦ Единица ¦     Год,     ¦ Отчетный ¦ Текущий  ¦  Очередной финансовый год и  ¦
¦    цели    ¦  функции   ¦количественного¦измерения¦предшествующий¦финансовый¦финансовый¦       плановый период        ¦
¦  (задачи)  ¦  субъекта  ¦  показателя   ¦         ¦  отчетному   ¦год (факт)¦год (план)+----------T---------T---------+
¦  субъекта  ¦ бюджетного ¦               ¦         ¦ финансовому  ¦          ¦          ¦очередной ¦ первый  ¦ второй  ¦
¦ бюджетного ¦планирования¦               ¦         ¦ году (факт)  ¦          ¦          ¦финансовый¦   год   ¦   год   ¦
¦планирования¦            ¦               ¦         ¦              ¦          ¦          ¦год (план)¦планового¦планового¦
¦            ¦            ¦               ¦         ¦              ¦          ¦          ¦          ¦ периода ¦ периода ¦
¦            ¦            ¦               ¦         ¦              ¦          ¦          ¦          ¦ (план)  ¦ (план)  ¦
+------------+------------+---------------+---------+--------------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦     1      ¦     2      ¦       3       ¦    4    ¦      5       ¦    6     ¦    7     ¦    8     ¦    9    ¦   10    ¦
+------------+------------+---------------+---------+--------------+----------+----------+----------+---------+---------+
¦            ¦            ¦               ¦         ¦              ¦          ¦          ¦          ¦         ¦         ¦
L------------+------------+---------------+---------+--------------+----------+----------+----------+---------+----------