Постановление Администрации г. Хабаровска от 17.01.2012 № 143

 


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                N 143                                 

17 января 2012 г.                                         г. Хабаровск

      О внесении изменений в постановление администрации города       
       от 16.03.2011 N 693 "О социально-экономической ситуации        
      в г. Хабаровске в 2010 году и задачах администрации города      
     по выполнению основных направлений социально-экономического      
                        развития на 2011 год"                         

     В целях уточнения контрольных показателей финансово-хозяйственной
деятельности  муниципальных  предприятий и задания по оказанию платных
дополнительных   услуг   в   2011   году,   оказываемых   структурными
подразделениями  администрации  г.  Хабаровска,  на  основании  Устава
городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
     1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  города  от
16.03.2011 N 693 "О социально-экономической ситуации в г. Хабаровске в
2010 году  и  задачах  администрации  города  по  выполнению  основных
направлений социально-экономического развития на 2011 год":
     1.1. Приложение N 5  "Прогноз  социально-экономического  развития
предприятий  муниципального  сектора  экономики  г. Хабаровска на 2011
год. Сводный план" изложить в  редакции  согласно  приложению  N  1  к
данному постановлению.
     1.2. Приложение N 7  "Прогноз  социально-экономического  развития
предприятий  муниципального  сектора  экономики  г. Хабаровска на 2011
год. Коммунальное хозяйство" изложить в редакции согласно приложению N
2 к данному постановлению.
     1.3. Приложение N 8  "Прогноз  социально-экономического  развития
предприятий  муниципального  сектора  экономики  г. Хабаровска на 2011
год. Жилищное хозяйство" изложить в редакции согласно приложению N 3 к
данному постановлению.
     1.4. Приложение N 9  "Прогноз  социально-экономического  развития
предприятий  муниципального  сектора  экономики  г. Хабаровска на 2011
год. Транспорт" изложить в редакции согласно приложению N 4 к  данному
постановлению.
     1.5. Приложение N 12 "Прогноз  социально-экономического  развития
г.  Хабаровска на 2011 год. Задание по оказанию дополнительных платных
услуг"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  N  5  к   данному
постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
вице-мэра города Казаченко В.П.

Мэр города                                                 А.Н.Соколов





                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                       администрации города Хабаровска
                                            от 17 января 2012 г. N 143

                               Прогноз                                
            социально-экономического развития предприятий             
      муниципального сектора экономики г. Хабаровска на 2011 год      

                             СВОДНЫЙ ПЛАН                             


----T--------------------------T-----T------------------T-----------------¬
¦ N ¦        Показатели        ¦ Ед. ¦     2010 год     ¦    2011 год     ¦
¦п/п¦                          ¦изм. +--------T---------+-------T---------+
¦   ¦                          ¦     ¦ожидаем.¦   % к   ¦ план  ¦   % к   ¦
¦   ¦                          ¦     ¦        ¦ 2009 г. ¦       ¦ 2010 г. ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦            2             ¦  3  ¦   4    ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1. ¦Производство работ, услуг,¦млн. ¦6335,3  ¦  102,7  ¦6411,3 ¦  101,2  ¦
¦   ¦в том числе:              ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.1¦  муниципальный заказ     ¦-//- ¦ 706,9  ¦   71,3  ¦ 765,1 ¦  108,2  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.2¦  договорные объемы       ¦-//- ¦5350,8  ¦  111,8  ¦5372,7 ¦  100,4  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.3¦  платные услуги          ¦-//- ¦ 277,6  ¦  128,1  ¦ 273,5 ¦   98,3  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦2. ¦Себестоимость             ¦млн. ¦5843,3  ¦  105,2  ¦6107,6 ¦  104,5  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦3. ¦Валовая прибыль           ¦млн. ¦ 492,0  ¦   80,1  ¦ 303,7 ¦   61,7  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦4. ¦Затраты на 1 рубль        ¦руб. ¦   0,92 ¦  102,2  ¦   0,95¦  103,3  ¦
¦   ¦производства работ, услуг ¦     ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦5. ¦Рентабельность            ¦%    ¦   8,4  ¦   76,7  ¦   5,0 ¦   59,5  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦6. ¦Производительность труда  ¦тыс. ¦ 845,2  ¦  103,2  ¦ 897,8 ¦  106,2  ¦
¦   ¦                          ¦руб./¦        ¦         ¦       ¦         ¦
¦   ¦                          ¦чел. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
L---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+----------




                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                       администрации города Хабаровска
                                            от 17 января 2012 г. N 143

                               Прогноз                                
            социально-экономического развития предприятий             
      муниципального сектора экономики г. Хабаровска на 2011 год      

                        КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                        

----T--------------------------T-----T------------------T-----------------¬
¦ N ¦        Показатели        ¦ Ед. ¦     2010 год     ¦    2011 год     ¦
¦п/п¦                          ¦изм. +--------T---------+-------T---------+
¦   ¦                          ¦     ¦ожидаем.¦   % к   ¦ план  ¦   % к   ¦
¦   ¦                          ¦     ¦        ¦ 2009 г. ¦       ¦ 2010 г. ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦            2             ¦  3  ¦   4    ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1. ¦Производство работ, услуг,¦млн. ¦ 554,7  ¦  105,2  ¦597,6  ¦  107,7  ¦
¦   ¦в том числе:              ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.1¦  муниципальный заказ     ¦-//- ¦  23,9  ¦  104,4  ¦ 25,2  ¦  105,4  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.2¦  договорные объемы       ¦-//- ¦ 512,0  ¦  105,6  ¦553,5  ¦  108,1  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.3¦  платные услуги          ¦-//- ¦  18,8  ¦  108,0  ¦ 18,9  ¦  100,5  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦2. ¦Себестоимость             ¦млн. ¦ 505,8  ¦  111,2  ¦542,5  ¦  107,3  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦3. ¦Валовая прибыль           ¦млн. ¦  48,9  ¦   66,8  ¦ 55,1  ¦  112,7  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦4. ¦Затраты на 1 рубль        ¦руб. ¦   0,91 ¦  105,8  ¦  0,91 ¦  100,0  ¦
¦   ¦производства работ, услуг ¦     ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦5. ¦Рентабельность            ¦%    ¦   9,7  ¦   60,2  ¦ 10,1  ¦  104,1  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦6. ¦Производительность труда  ¦тыс. ¦ 809,0  ¦  108,9  ¦932,0  ¦  115,2  ¦
¦   ¦                          ¦руб./¦        ¦         ¦       ¦         ¦
¦   ¦                          ¦чел. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
L---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+----------



                                                        Приложение N 3
                                                       к постановлению
                                       администрации города Хабаровска
                                            от 17 января 2012 г. N 143

                               Прогноз                                
            социально-экономического развития предприятий             
      муниципального сектора экономики г. Хабаровска на 2011 год      

                          ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО                          

----T--------------------------T-----T------------------T-----------------¬
¦ N ¦        Показатели        ¦ Ед. ¦     2010 год     ¦    2011 год     ¦
¦п/п¦                          ¦изм. +--------T---------+-------T---------+
¦   ¦                          ¦     ¦ожидаем.¦   % к   ¦ план  ¦   % к   ¦
¦   ¦                          ¦     ¦        ¦ 2009 г. ¦       ¦ 2010 г. ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦            2             ¦  3  ¦   4    ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1. ¦Производство работ, услуг,¦млн. ¦ 338,6  ¦   96,5  ¦194,0  ¦   57,3  ¦
¦   ¦в том числе:              ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.1¦  муниципальный заказ     ¦-//- ¦  39,0  ¦   87,2  ¦   -   ¦    -    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.2¦  договорные объемы       ¦-//- ¦ 278,0  ¦   95,4  ¦177,0  ¦   63,7  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.3¦  платные услуги          ¦-//- ¦  21,6  ¦  113,6  ¦ 17,0  ¦   78,7  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦2. ¦Себестоимость             ¦млн. ¦ 315,6  ¦   90,5  ¦183,8  ¦   58,2  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦3. ¦Валовая прибыль           ¦млн. ¦  23,0  ¦в 10,9 р.¦ 10,2  ¦   44,3  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦4. ¦Затраты на 1 рубль        ¦руб. ¦   0,93 ¦   93,9  ¦  0,95 ¦  102,2  ¦
¦   ¦производства работ, услуг ¦     ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦5. ¦Рентабельность            ¦%    ¦   7,3  ¦в 12,2 р.¦  5,5  ¦   75,3  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦6. ¦Производительность труда  ¦тыс. ¦ 353,4  ¦   98,8  ¦343    ¦   97,1  ¦
¦   ¦                          ¦руб./¦        ¦         ¦       ¦         ¦
¦   ¦                          ¦чел. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
L---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+----------


                                                        Приложение N 4
                                                       к постановлению
                                       администрации города Хабаровска
                                            от 17 января 2012 г. N 143

                               Прогноз                                
            социально-экономического развития предприятий             
      муниципального сектора экономики г. Хабаровска на 2011 год      

                              ТРАНСПОРТ                               

----T--------------------------T-----T------------------T-----------------¬
¦ N ¦        Показатели        ¦ Ед. ¦     2010 год     ¦    2011 год     ¦
¦п/п¦                          ¦изм. +--------T---------+-------T---------+
¦   ¦                          ¦     ¦ожидаем.¦   % к   ¦ план  ¦   % к   ¦
¦   ¦                          ¦     ¦        ¦ 2009 г. ¦       ¦ 2010 г. ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦ 1 ¦            2             ¦  3  ¦   4    ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1. ¦Производство работ, услуг,¦млн. ¦1123,0  ¦  100,1  ¦1195,4 ¦  106,4  ¦
¦   ¦в том числе:              ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.1¦  муниципальный заказ     ¦-//- ¦   -    ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.2¦  договорные объемы       ¦-//- ¦1088,7  ¦  100,2  ¦1158,4 ¦  106,4  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦1.3¦  платные услуги          ¦-//- ¦  34,3  ¦   98,8  ¦  37,0 ¦  107,9  ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦2. ¦Себестоимость             ¦млн. ¦1181,8  ¦  102,2  ¦1293,3 ¦  102,0  ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦3. ¦Валовая прибыль           ¦млн. ¦ -58,8  ¦    -    ¦ -97,9 ¦    -    ¦
¦   ¦                          ¦руб. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦4. ¦Затраты на 1 рубль        ¦руб. ¦   1,05 ¦  102,0  ¦   1,08¦  102,9  ¦
¦   ¦производства работ, услуг ¦     ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦5. ¦Рентабельность            ¦%    ¦   -    ¦    -    ¦   0,0 ¦    -    ¦
+---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+---------+
¦6. ¦Производительность труда  ¦тыс. ¦ 400,0  ¦  100,4  ¦ 412,8 ¦  103,2  ¦
¦   ¦                          ¦руб./¦        ¦         ¦       ¦         ¦
¦   ¦                          ¦чел. ¦        ¦         ¦       ¦         ¦
L---+--------------------------+-----+--------+---------+-------+----------



                                                        Приложение N 5
                                                       к постановлению
                                       администрации города Хабаровска
                                            от 17 января 2012 г. N 143

                               Прогноз                                
     социально-экономического развития г. Хабаровска на 2011 год      

           Задание по оказанию дополнительных платных услуг           

-----T----------------------------------T----------------T----------------¬
¦ N  ¦           Наименование           ¦    2010 год    ¦    2011 год    ¦
¦п/п ¦                                  +--------T-------+--------T-------+
¦    ¦                                  ¦  факт  ¦ в % к ¦ знач.  ¦ в % к ¦
¦    ¦                                  ¦        ¦2009 г.¦ показ. ¦2010 г.¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1  ¦                2                 ¦   3    ¦   4   ¦   5    ¦   6   ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦                       1. Отрасли бюджетной сферы                        ¦
+----T----------------------------------T--------T-------T--------T-------+
¦1.1.¦Управление здравоохранения        ¦316312,0¦ 105,5 ¦336171,9¦ 106,3 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦1.2.¦Управление образования            ¦ 78231,0¦ 100,0 ¦ 85466,0¦ 109,2 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦1.3.¦Управление культуры               ¦ 13559,7¦ 138,1 ¦ 15593,0¦ 115,0 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦1.4.¦Управление по физической культуре ¦ 28634,7¦ 116,8 ¦ 33523,0¦ 117,1 ¦
¦    ¦и спорту                          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦1.5.¦Управление социальной работы с    ¦   607,5¦  32,8 ¦   698,6¦ 115,0 ¦
¦    ¦населением                        ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦    ¦Итого по разделу 1                ¦437344,9¦ 105,6 ¦471452,5¦ 107,8 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦                         2. Администрация города                         ¦
+----T----------------------------------T--------T-------T--------T-------+
¦2.1.¦Департамент архитектуры,          ¦  1217,8¦ 101,0 ¦  1500,0¦ 123,2 ¦
¦    ¦строительства и землепользования  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦2.2.¦Управление делами                 ¦  6222,7¦  45,9 ¦  5000,0¦  80,4 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦    ¦Итого по разделу 2                ¦  7440,5¦ 181,2 ¦  6500,0¦  87,4 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦                     3. Отрасли городского хозяйства                     ¦
+----T----------------------------------T--------T-------T--------T-------+
¦3.1.¦Управление транспорта             ¦ 34250,0¦  96,3 ¦ 36982,8¦ 108,0 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦3.2.¦Управление дорог и внешнего       ¦ 96192,0¦ 134,0 ¦100000,0¦ 104,0 ¦
¦    ¦благоустройства                   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦3.3.¦Управление энергообеспечения      ¦106800,0¦ 170,0 ¦100000,0¦  93,6 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦3.4.¦МУП "Стрела" (ДМС)                ¦  7555,0¦ 125,2 ¦  7993,0¦ 105,8 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦3.5.¦Управление ЖКХ и ЭЖФ              ¦ 32800,0¦ 148,3 ¦ 28560,0¦  87,1 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦    ¦Итого по разделу 3                ¦277597,0¦ 126,7 ¦273535,8¦  98,5 ¦
+----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+
¦    ¦Всего платные услуги по разделам  ¦722382,4¦ 115,2 ¦751488,3¦ 104,0 ¦
¦    ¦1, 2, 3                           ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
L----+----------------------------------+--------+-------+--------+--------