|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.11.2006 № 503ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 ноября 2006 года № 503 Об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2006 года Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2006 год» объем доходов государственного бюджета утвержден в объеме 45 406 млн. рублей, расходов – 49 576,9 млн. рублей, дефицит – 4 170,9 млн. рублей. За январь-сентябрь т.г. в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 36 028,5 млн. рублей, или 102,3 % от плана 9 месяцев, расходная часть исполнена в сумме 37 573,8 млн. рублей, или 91,6 %, дефицит составил 1 545,3 млн. рублей. В первоочередном порядке производится финансирование заработной платы работников бюджетной сферы, социальных выплат, средств на завоз товаров (продукции) для государственных нужд, обслуживание и погашение государственного долга. С 01 мая 2006 года повышена заработная плата работников бюджетной сферы. Однако, несостоявшиеся аукционы по продаже акций ОАО «Сахателеком» не позволили обеспечить поступление источников финансирования дефицита бюджета в полном объеме, в связи с чем исполнение бюджета проходит в условиях кассовых разрывов и недостатка доходных источников. В целях эффективного исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 1. Принять к сведению информацию об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2006 года по: доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; источникам внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 2. Предоставить право Министерству финансов Республики Саха (Якутия): 2.1. Объявить мораторий на исполнение решений по финансированию новых расходных обязательств, принятых без указания конкретных источников финансирования. 2.2. Отзывать ранее выданные учреждениям республиканского бюджета разрешения на открытие банковских счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в случае нарушения сроков и условий перевода внебюджетных средств на обслуживание в органы республиканского казначейства. 3. Руководителям министерств и ведомств: 3.1. Не допускать образования кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на заработную плату, социальным выплатам, обеспечить сокращение объема кредиторской задолженности по коммунальным услугам на 1 декабря 2006 года по сравнению с началом года не менее чем на 15 %. 3.2. Обеспечить полное освоение средств, предусмотренных республиканскими целевыми программами. 3.3. Принять меры по осуществлению контроля за целевым использованием бюджетных средств, соблюдением лимитов штатной численности и фонда оплаты труда, режима экономии бюджетных средств, исполнением смет доходов и расходов по деятельности бюджетных учреждений, приносящей доход. 3.4. Обеспечить полное освоение средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование федеральных целевых программ, а также своевременное предоставление отчетов в соответствующие федеральные министерства и ведомства. 3.5. Ускорить работу по оформлению и утверждению в Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) Генеральных разрешений (Разрешений) на открытие лицевых счетов в органах Республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. На основании Генеральных разрешений оформить и довести разрешения на открытие лицевых счетов всем подведомственным учреждениям. 3.6. Установить контроль за представлением подведомственными учреждениями необходимых документов в Республиканское казначейство Министерства финансов Республики Саха (Якутия) для открытия лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и закрытию банковских счетов по учету операций с указанными средствами в течение ноября 2006 года. 4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Антоненко А.А.) указать на невыполнение пункта 18.1 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.02.2006 № 17 « О мерах по реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2006 год» в части внесения на рассмотрение Правительства Республики Саха (Якутия) нормативно-правовых актов о Порядке и Методике распределения субвенций из республиканского Фонда компенсаций для финансирования убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению и обеспечить его безусловное выполнение в срок до 10 ноября 2006 года. 5. Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам (Федоров Р.И.) в срок до 20 ноября с.г. утвердить Порядок формирования и управления текущими запасами нефтепродуктов, создаваемых для государственных нужд Республики Саха (Якутия), и Порядок предоставления возмещения магистральных транспортных расходов по завозу продовольственных товаров. 6. Департаменту по государственно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными органами Российской Федерации Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (Ларионов Е.М.) совместно с Министерством финансов Республики Саха (Якутия), Министерством экономического развития Республики Саха (Якутия), Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) создать рабочую группу по рассмотрению вопроса исполнения решений суда в части выплаты разницы районного коэффициента по Министерству внутренних дел Республики Саха (Якутия), Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Саха (Якутия). 7. Министру по молодежной политике Республики Саха (Якутия) Еремееву А.И. под персональную ответственность обеспечить срочное освоение средств федерального бюджета, выделенных на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. 8. Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить: 8.1. Выполнение годового плана по сбору собственных доходов. 8.2. Перечисление субвенций из бюджетов поселений и муниципальных районов (городских округов) в государственный бюджет (отрицательного трансферта) в полном объеме. 8.3. Выполнение распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 30 марта 2005 года № 89–РП « О мерах по соблюдению обязательств Республики Саха (Якутия) по ликвидации (сокращению) кредиторской задолженности» в части недопущения образования кредиторской задолженности по предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг, заработной платы и начислений, сокращения кредиторской задолженности по коммунальным услугам. 9. В соответствии со статьей 49 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» представить настоящее постановление в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 10. Опубликовать настоящее постановление в республиканских средствах массовой информации. 11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ Пояснительная записка к отчету об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 9 месяцев 2006 года Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2006 год (с учетом уточнения) утвержден по доходам в сумме 45 406 млн. рублей, по расходам – 49 576,9 млн. рублей с дефицитом в сумме 4 170,9 млн. рублей. За январь-сентябрь т.г. в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 36 028,5 млн. рублей, расходная часть исполнена в сумме 37 573,8 млн. рублей, дефицит составил 1 545,3 млн. рублей. Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) По состоянию на 1 октября 2006 года доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исполнены на 102,3 % к плановым назначениям 9 месяцев и составили 36 028,5 млн. рублей. По налоговым доходам за 9 месяцев текущего года в государственный бюджет республики поступило 12 434,4 млн. рублей, план 9 месяцев исполнен на 103,7 %. Поступление налога на прибыль за январь - сентябрь текущего года составило 4 573,7 млн. рублей, или 106,2 % от плана 9 месяцев. Преодолено отставание по сбору данного налога, которое наблюдалось по итогам I полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года поступление налога возросло на 65,6 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 2 488 млн. рублей, что составляет 102,5% плана отчетного периода. Уменьшение объема платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 485,3 млн. рублей объясняется изменением распределения нормативов с 1 января 2006 года между республиканским и местными бюджетами. Бюджетные назначения девяти месяцев 2006 года по налогу на добычу полезных ископаемых исполнены в сумме 2 746,3 млн. рублей, или на 108,6 %. Перевыполнение составило 216,4 млн. рублей, которое на 99 % сформировалось за счет перевыполнения налога на добычу прочих (твердых) полезных ископаемых. План по алмазному сырью превышен на 172,8 млн. рублей, что связано с применением нового прейскуранта цен на сырые алмазы, который вступил в силу с 01 января 2006 года. Новые цены на алмазное сырье позволили фактически достичь стоимостного объема добычи, попавшего под налогообложение в объеме 1 779,1 млн. долларов США при прогнозе 1 576,8 млн. долларов США. Повышение цены на алмазное сырье позволило компенсировать недополучение налога в сумме 100,3 млн. рублей по причине не подтверждения прогнозного курса доллара с 28,6 рублей в бюджете до 27,41 рублей фактически. По отличным от алмазов прочим полезным ископаемым – золото, уголь и другие перевыполнение в сумме 41,2 млн. рублей обусловлено благоприятной ценовой коньюктурой на рынке золота. Так, при бюджетном прогнозе цены за 1 грамм золота 410,9 рублей, фактическая цена за год в среднем составила 536 рублей за 1 грамм, что позволило получить сверх плана 51,2 млн. рублей. Данное перевыполнение компенсировало невыполнение плана НДПИ по олову -6,2 млн. рублей, обусловленное неплатежеспособностью предприятия ООО «Сахаолово», а, также, НДПИ по углю -3,8 млн. рублей, вызванное неисполнением обязанностей плательщика рядом угольных предприятий. Налог на имущество организаций поступил в размере 1 719,8 млн. рублей. Перевыполнение плана 9 месяцев 2006 года составило 111,5% в сумме 177,5 млн. рублей. Наряду с перевыполнением указанных налогов не выполнены прогнозные назначения по акцизам и транспортному налогу. За отчетный период поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции) в размере 732,5 млн. рублей, исполнение плановых назначений составило 88,7 %. Акцизы на нефтепродукты поступили в объеме 366,2 млн. рублей с небольшим перевыполнением плана на 1,2 млн. рублей. Акцизов на алкогольную продукцию и пиво поступило в сумме 366,3 млн. рублей, что составляет 54,3 % от расчетной суммы прогноза на год (674,2 млн. рублей). Ожидается, что по итогам 2006 года в государственный бюджет РС(Я) недопоступит акцизов на алкогольную продукцию около 170 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление акцизов на алкогольную продукцию сократилось на 41,5 %. Причиной является начавшийся после вступления в силу с 1 января 2006 года новой редакции Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». так называемый «алкогольный кризис». Негативное влияние вступления в силу новой редакции данного закона выразилось в следующем: 1. Отсутствием в январе – феврале 2006 года специальных федеральных акцизных марок образца 2006 года, в связи с чем было приостановлено производство алкогольной продукции российскими производителями. 2. Приостановили деятельность по производству алкогольной продукции ГП «Верхоянский ПММК» и ГП «Черский хлебозавод» из-за отсутствия необходимого размера уставного капитала для производства (50 млн. рублей). 3. Неготовность технических средств и программного обеспечения ЕГАИС – Единой государственной автоматизированной информационной системой учета объема производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которой обязаны пользоваться с 1 января 2006 года все производители алкогольной продукции и импортеры, а с 1 июля и все оптовые организации, работающие на рынке алкогольной продукции. В совокупности все перечисленные факторы привели к снижению объемов производства алкогольной продукции и не исполнению прогноза поступления акцизов на алкогольную продукцию в бюджет РС(Я). Не выполнены на 151,3 млн. рублей плановые назначения по транспортному налогу. Фактическое поступление за 9 месяцев текущего года составило 197,7 млн. рублей, или 56,6 % к плановым назначениям 9 месяцев и 47% к утвержденному плану года. Невыполнение прогнозных назначений по транспортному налогу объясняется не совершенством системы администрирования данного налога. Налоговые органы не имеют полной информации по количеству автомототранспортных средств, поставленных на учет в ГИБДД МВД РС (Я). Соответственно начисление и поступление транспортного налога отстает от прогноза рассчитанного по данным ГИБДД МВД РС (Я). Так же у налоговых органов отсутствуют меры воздействия на своевременную уплату авансовых платежей для физических лиц, уплачивающих транспортный налог. Поступление в 2006 году неналоговых доходов составило 8 246,6 млн. рублей, или 106,3 % к бюджетным назначениям 9 месяцев. За январь - сентябрь 2006 года арендная плата от АК «АЛРОСА» поступила в размере 6 936 млн. рублей. При этом получены авансовые платежи за декабрь т.г. в сумме 866 млн. рублей, на объем которых было произведено уточнение первоначального плана доходов 9 месяцев. В целевой бюджетный фонд реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов «алмазной провинции» РС(Я) поступило 603,8 млн. рублей (100 % от плана 9 месяцев). За отчетный период поступление дивидендов, по акциям, находящимся в собственности Республики Саха (Якутия) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года возросли на 40 %. На общем годовом собрании акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2005 год приняли решение о выплате дивидендов акционерам 26 акционерных обществ. Из них за отчетный период в государственный бюджет дивиденды перечислены от 16 акционерных обществ на сумму 376,8 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2006 года в государственный бюджет платежи от государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) поступили в сумме 13,5 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2005 года. Плата за негативное воздействие на окружающую среду перевыполнена на 105,7% (исполнение – 43,6 млн. рублей при назначении 41,3 млн. рублей) за счет погашения недоимки предыдущих лет. Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме 14 891,1 млн. рублей, в том числе: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 12 169 млн. рублей, в том числе 1,5 млрд. рублей получены в виде авансовых платежей в счет IV квартала т.г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 369,3 млн. рублей; субвенции – 481,5 млн. рублей; субсидии – 742,9 млн. рублей; средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы – 1 049,5 млн. рублей; безвозмездные поступления на жилищные сертификаты и аварийно-спасательные работы – 78,9 млн. рублей. В государственный бюджет поступили также безвозмездные поступления от местных бюджетов (отрицательный трансферт) в размере 174,6 млн. рублей. Кроме того, поступили средства от ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» в общей сумме 281,8 млн. рублей. Недоимка по состоянию на 1 октября 2006 года во все уровни бюджетов по территории республики составила 3 191,5 млн. рублей и возросла по сравнению с началом года на 200 млн. рублей. Рост недоимки объясняется, прежде всего, ростом недоимки предприятий, находящихся на стадии процедуры банкротства. Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Исполнение государственного бюджета за 9 месяцев 2006 года по расходам составило 37 573,8 млн. рублей, или 91,6 % к плану 9 месяцев. Относительно низкое исполнение расходов по сравнению с плановыми показателями связано с невыполнением плана поступлений от продажи акций, находящихся в государственной собственности. Ограниченность средств явилось также причиной неравномерного исполнения по функциональным отраслям. В первую очередь средства направлялись на финансирование заработной платы, социальных расходов, досрочный завоз товаров (грузов) для государственных нужд, обслуживание и погашение государственного долга. Исполнение расходов на содержание аппарата управления ( по всем разделам и подразделам функциональной классификации) составило 1 105,2 млн. рублей, или 89,4 % к плану на отчетный период. На выплату заработной платы с начислениями по аппарату управления по всем отраслям – 722 млн. рублей или 95% к плану за отчетный период; Во исполнение пункта 16.5. постановления Правительства РС(Я) от 06.02.2006 № 17 «О мерах по реализации Закона РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2006 год»» Минфином РС(Я) разработан и утвержден приказом от 26.02.2006 № 01-04\0097 Порядок блокировки лимитов бюджетных обязательств в связи с наличием вакантных должностей в республиканских органах государственной власти и уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда. За 9 месяцев приказами МФ РС(Я) произведено закрытие плановых ассигнований на общую сумму 3,8 млн. рублей в связи с наличием вакантных должностей в органах исполнительной власти РС(Я). По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (без учета расходов на капвложения и аппарат управления) исполнено 1 487,3 млн. рублей, или 85 % к плану на отчетный период, в том числе по органам внутренних дел – 903,9 млн. рублей, или 94,2 % , предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона – 67,5 млн. рублей, или 83,6 % к плану, обеспечение противопожарной безопасности – 515,9 млн. рублей, или 91,5 %. На выплату денежного довольствия сотрудникам и работникам органов внутренних дел направлено 701,3 млн. рублей, или 97,8% к плану на отчетный период; по государственной противопожарной службе – 410,3 млн. рублей, или 94 %. При этом обеспечено повышение денежного довольствия сотрудников с 01 января 2006 года на 15% и повышение заработной платы с 1 мая т.г. работников правоохранительных органов, оплачиваемых по ЕТС. На оплату продовольственных пайков, социальные льготы и гарантии сотрудникам и гражданскому персоналу милиции общественной безопасности, противопожарной службы направлено 78,2 млн. рублей. Исполнение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 9 месяцев 2006 года по отраслям социальной сферы и науки (без расходов на аппарат и капитальные вложения) составило: по науке 209,9 млн. руб. или 72,5% к плану за отчетный период; по разделу 0700 «Образование» 2 242 млн. руб. или 81,9%; по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 674,3 млн. руб. или 87,9 %; по разделу 0900 «Здравоохранения и спорт» 3 007,2 млн. руб. или 91,1%; по разделу 1000 «Социальная политика» - 2 102,3 млн. руб. или 74%. Низкое исполнение расходов по предоставлению мер социальной поддержки льготной категории граждан объясняется пересчетом численности, уточнением плановых ассигнований на сумму остатков федеральных средств на 01 января 2006 года. Кроме того, в государственном бюджете на 2006 год предусмотрены средства на монетизацию ЖКУ, не востребованные в связи с отсутствием утвержденного Плана действий по переводу натуральных льгот на жилищно-коммунальные услуги в денежные выплаты. С 01 мая т.г. произведено повышение заработной платы работников социальной сферы, оплачиваемых по ЕТС. Повышение заработной платы составило от 15 до 37,6 % в зависимости от разрядов оплаты труда. На реализацию национального проекта «Образование» за счет федеральных средств направлено 153,8 млн. рублей, в том числе: на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 33,0 млн. рублей или 97% к плану за отчетный период; на поощрение лучших учителей 11,4 млн. руб. или 100% к плану за отчетный период; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 109,4 млн. рублей или 136,2% к плану за отчетный период. Перерасход объясняется увеличением финансирования из федерального бюджета, расширением перечня типов и видов образовательных учреждений, получающих вознаграждение за классное руководство. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств федерального бюджета направлено на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 11,3 млн. рублей или 89 % от поступившей суммы в соответствии с представленным распределением Министерства здравоохранения РС(Я). Расходы на реализацию Законов Республики Саха (Якутия) по социальной защите населения по итогам 9 месяцев 2006 года из средств Федерального бюджета и Государственного бюджета РС (Я) профинансированы: на выплату ежемесячных пособий на детей 237,3 млн. рублей, что составляет 76% от уточненного плана 9 месяцев текущего года. Финансирование осуществлялось в соответствии с заявленной Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) потребностью. на реализацию мер социальной поддержки ветеранов тыла и труда (с льготным лекарственным обеспечением) - 649,9 млн. рублей, что составляет 79,2 % от плана 9 месяцев т.г.; на реализацию мер социальной поддержки жертв политических репрессий – 20,5 млн. рублей, или 81,6% ; на организацию предоставления услуг льготникам на общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха (Якутия) за счет средств Федерального бюджета – 6,1 млн. рублей, за счет республиканских средств – 60,2 млн. рублей (данные расходы отражены по подразделу 0408 «Транспорт»); на реализацию других нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации – 269,7 млн. рублей или 52,4% от плана 9 месяцев. Также из средств Государственного бюджета РС (Я) направлено на выплату пенсий и пособий отдельным категориям граждан и на доплаты к пенсии государственных служащих по сентябрь месяц – 287,4 млн. рублей; на выплату стипендий по сентябрь – 104,5 млн. рублей. В соответствии с плановыми назначениями направлялись средства республиканского бюджета: на оплату услуг санитарной авиации – 163,4 млн. рублей (98,5% от плана 9 месяцев); на централизованное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 1 303,4 млн. руб. (100 % от плана 1 полугодия); на обеспечение пожарной безопасности и охраны объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений республики в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 26.12.2005г. № 1719-р (в редакции от 28.08.2006 г.) - 119,4 млн. руб., или 100% от плановых назначений; на выполнение научно-исследовательских работ учреждениями науки на конкурсной основе – 188,0 млн. руб. (71,7% от плана за 9 месяцев т.г.). На финансирование республиканских целевых программ РС(Я) (без капитальных вложений) из государственного бюджета направлено 3 489,3 млн. рублей, что составляет 84,4 % от плана 9 месяцев. При этом такие программы, как «Охрана здоровья населения РС(Я)», «Обеспечение пожарной безопасности», « Программа реализации экспортного потенциала», «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов», «Развитие туризма», программа повышения мобилизационной готовности экономики, «Языковое строительство в РС(Я)», исполнены ниже 60 % от плана на январь-сентябрь. Исполнение по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" за 9 месяцев 2006 год составило 3 025,5 млн. рублей или 85,9 % к плану на данный период. На выплату субсидий на сельскохозяйственную и промысловую продукцию, племенное дело, на поддержку птицеводства, свиноводства и т.д. по статье «Животноводство» направлено 1 705,2 млн. рублей или 82,8 %. По статье «Растениеводство» исполнение составило 140,6 млн. рублей или 81,7 %. На «Традиционные отрасли Севера» направлено 252,3 млн. рублей (98,4 %). По статье «Частичное возмещение банковских процентов по привлеченным кредитам» план составил 51,1 млн. рублей, исполнение – 49,6 млн. рублей или 97 %. По статье «Отдельные мероприятия в области сельского хозяйства» исполнено 320 млн. рублей или 91 % от плановых сумм. На «Рыболовное хозяйство» при плане 10,2 млн. рублей направлено 8,8 млн. рублей или 86,8 %. На содержание бюджетной сети направлено 400,3 млн. рублей, что составило 87,8 % от плана. При этом из федерального бюджета поступили субсидии на возмещение банковских процентов, поддержку животноводства, страхование сельскохозяйственных культур, завоз семян для выращивания кормовых культур и на возмещение стоимости дизельного топлива на общую сумму 6,9 млн. рублей. По подразделу 0602 "Охрана растительных и животных видов и среды их обитания" фактическое исполнение - 103,6 млн. рублей, или 78,1 %. По данному подразделу отражены расходы на содержание бюджетной сети (улусные подразделения Министерства охраны природы РС (Я), Департамента биологических ресурсов РС (Я), Республиканского зоопарка "Орто-Дойду") и расходы на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды на 2003-2006 гг.». Расходы по подразделу «Транспорт» (без капитальных вложений и аппарата управления) составили 1232,5 млн. рублей, или 87,7 % от плана. На государственную поддержку воздушного транспорта направлено 229,8 млн. рублей, или 89,8 % от плановых назначений, в том числе на поддержку аэропортов – 57,2 млн. рублей, на приобретение воздушного судна Ан-140 – 141,1 млн. рублей, на возмещение убытков авиакомпаний от пассажирских перевозок на социально-значимых линиях– 31,5 млн. рублей. На возмещение убытков ОАО «Железные дороги Якутии» от пассажирских перевозок профинансировано 15,7 млн. рублей ( 100 % плана). По данному подразделу отражены также расходы на возмещение убытков предприятий водного транспорта от пассажирских перевозок на социально-значимых линиях, которые профинансированы в сумме 2,3 млн. рублей или 100 %. Расходы дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) при плане 9 месяцев 1 028,2 млн. рублей профинансировано в сумме 916,3 млн. рублей, или на 89,1 %, в том числе: строительство автодорог – 167 млн. рублей, или на 72,3 %. Основной причиной низкого исполнения является отставание в выполнении строительных работ в следствие плохих погодных условий; содержание автодорог – 282,3 млн. рублей или на 93,9 %; ремонт автодорог – 296,3 млн. рублей или на 98,7 %; прочие расходы – 46,1 млн. рублей или на 78,1 %; приобретение оборудования – 22 млн. рублей или на 75,9% погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 102,5 млн. рублей, или на 94,5%. Государственный бюджет по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» ( без аппарата управлений и капвложений) за 9 месяцев 2006 года исполнен в сумме 211 млн. рублей, или на 69,8 % к плановому назначению. Основной объем – 140 млн. рублей – направлен на возмещение дополнительных расходов ГУП «ЖКХ РС(Я)» в связи с повышением цены на нефть для государственных нужд. 14,6 млн. рублей выделены на содержание и обслуживание «Историко-архитектурного центра столицы РС(Я)», 27,3 млн. рублей – на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального хозяйства, 13,8 млн. рублей – на погашение кредиторской задолженности перед МГП «ЖКХ Томпонского улуса» за переданные ТЭР и ПТН, 3,5 млн. рублей –на финансирование республиканской программы «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса РС(Я)» за счет поступивших средств из федерального фонда софинансирования социальных расходов. На создание переходящего товарного запаса нефтепродуктов направлено 3 582,7 млн. рублей. Общий объем государственных контрактов на закупку и доставку нефтепродуктов, заключенных на 2006 год составляет 4 300 млн. рублей. При этом источниками финансирования указанных расходов при формировании бюджета на 2006 год планировались расходы республиканского бюджета на эти цели в сумме 2 834 млн. рублей и средства потребителей нефтепродуктов, централизованных в республиканском бюджете в сумме 1 466 млн. рублей. Переход на кассовое обслуживание исполнения бюджета в УФК по РС(Я) привел к невозможности проведения безденежных взаиморасчетов и централизации средств на завоз, а также к угрозе несвоевременных расчетов с поставщиками и перевозчиками нефтепродуктов по госконтрактам. В связи с этим было принято решение о сверхплановом финансировании данных объемов за счет средств государственного бюджета с последующим уточнением плана расходов по статье «создание переходящего товарного запаса нефтепродуктов» в счет возврата средств выданных кредитов в IV квартале текущего года. Для осуществления снижения стоимости продовольственных товаров по отдаленным и труднодоступным населенным пунктам республики предусмотрены расходы на возмещение транспортных расходов по межулусным и внутриулусным доставкам продовольственных товаров на сумму 13,4 млн. рублей. Фактически исполнено за 9 месяцев 8,4 млн. рублей. Отставание от установленного плана, связано с долгим сроком сбора от муниципальных образований улусов и предоставлением уполномоченным покупателем первичных документов по исполнению государственных контрактов по доставке продовольственных товаров и с последующей обработкой документов государственным заказчиком. Кроме того, в целях удешевления стоимости муки для арктической группы улусов предусмотрены расходы по возмещению магистральных транспортных расходов по завозу муки для арктических улусов. Неисполнение плана по возмещению магистральных транспортных расходов по завозу муки для арктических улусов связано с отсутствием утвержденного порядка использования данных средств. В настоящее время данный документ находится на стадии разработки. На страхование перевозки и хранения грузов направлено 11,1 млн. рублей. По итогам исполнения государственного бюджета РС(Я) за 9 месяцев 2006 года всего на финансирование государственных капитальных вложений направлено бюджетных средств в размере 3 965,7 млн. рублей (83 % к плану 9 месяцев). млн.руб. |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| | Источники финансирования | План уточненный | Исполнение | % исполнения | | |на 9 месяцев 2006| за 9 месяцев | | | | года | 2006 года | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |ВСЕГО | 4 753,5 | 3 965,7 | 83 | | из них: | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| | -Республиканский бюджет | 2 823,9 | 2 373,1 | 84 | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |-Целевой бюджетный фонд реализации | 581,7 | 439,2 | 76 | | социально-экономических и | | | | | экологических программ улусов | | | | | «алмазной провинции» РС(Я) | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| | в том числе по подразделам | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0115 «Другие | 353,1 | 225,1 | 63 | |общегосударственные вопросы» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0313 «Другие вопросы в | 16,2 | 11,5 | 71 | |области национальной безопасности и| | | | |правоохранительной деятельности» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0411 «Другие вопросы в | 608,1 | 526,5 | 87 | |области национальной экономики» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0504 «Другие вопросы в | 752,7 | 576,5 | 77 | |области жилищно-коммунальное | | | | |хозяйство» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0604 «Другие вопросы в | 33,8 | 15,3 | 45 | |области охраны окружающей среды» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0709 «Другие вопросы в | 1027,2 | 966,3 | 94 | |области образования» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0806 «Другие вопросы в | 123,1 | 112,0 | 91 | |области культуры, кинематографии, | | | | |средств массовой информации» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 0904 «Другие вопросы в | 460,6 | 352,9 | 76 | |области здравоохранения и спорта» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 1003 «Социальное | 2,4 | 2,4 | 100 | |обеспечение населения» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Подраздел 1006 «Другие вопросы в | 28,3 | 23,8 | 84 | |области социальной политики» | | | | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |Федеральный бюджет | 1 347,9 | 1 153,4 | 86 | |———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| Финансирование объектов Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось в соответствии с Положением о порядке формирования и финансирования строек, объектов и направлений Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 июля 2004 года №316, на основании ежеквартальных графиков финансирования объектов. По разделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, связанные с погашением кредиторской задолженности по объектам Инвестиционных программ РС(Я) прошлых лет на сумму 26,5 млн.руб., финансирование строительства инженерных сетей и благоустройства г.Якутска – 84,5 млн.руб., разработка проектно-сметной документации – 12,1 млн.руб., а также другие объекты общегосударственного значения. На реализацию мероприятий общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», направлено 26,2 млн.руб. По разделу 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отражено финансирование строительство зданий МВД РС(Я), Управления Федеральной службы безопасности по РС(Я), Верховного суда РС(Я), Городского суда г.Якутска, строящихся на условиях софинансирования из федерального бюджета. По разделу 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» профинансированы объекты электроэнергетики на сумму 117,4 млн. руб., из них 81,5 млн. руб. направлено на строительство ВЛ-220 кВ Мирный-Сунтар-Нюрба. На реализацию мероприятий Государственной целевой программы «Развитие воздушного транспорта на 2002-2006 годы» направлено бюджетных средств в размере 82,4 млн.руб., на автомобильный транспорт – 18,2 млн. руб., на трубопроводный транспорт (строительство газопровода «Средневилюйское газоконденсатное месторождение Мастах-Берге-Якутск» (3 нитка) - 120 млн. руб., на реализацию мероприятий РЦП «Развитие высоких технологий в телекоммуникациях, телевидении и радиовещании РС(Я) на период до 2006 года» - 54,4 млн.руб. По разделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» финансирование составило 576,5 млн. рублей На жилищное строительство направлено бюджетных средств в размере 274 млн.руб., в том числе на 144-квартирный жилой дом , строящийся на условиях софинансирования из федерального бюджета по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда» ФЦП «Жилище» - 117,6 млн.руб., на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» РЦП «Жилище» - 124,5 млн.руб. На финансирование мероприятий РЦП «Реформирование и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства РС(Я) на период 2002-2006гг» направлено бюджетных средств в размере 221,9 млн.руб. Кроме того, с целью обеспечения финансирования Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС(Я) на 2002-2006гг. и основные направления газификации до 2010 года» в первом полугодии т.г. привлечены кредитные средства под государственную гарантию в ОАО «Российский банк развития» на сумму 900 млн. руб. со сроком погашения до 2011 года. На уплату процентов за пользование указанными кредитными средствами направлено бюджетных средств на сумму 27,9 млн.руб. На финансирование берегоукрепительных работ (Подраздел 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды») направлено 9,4 млн. руб., на строительство объектов по обеспечению питьевой водой улусов «алмазной провинции» РС(Я) – 5,8 млн. руб. На строительство общеобразовательных школ по Инвестиционной программе РС(Я) на 2006 год направлено бюджетных средств в размере 712,7 млн. руб. По данному разделу профинансированы также расходы по строительству объектов среднего профессионального и высшего образования: перепрофилирование средней школы в п. Светлый в техникум по подготовке специалистов жилищно-коммунального хозяйства на 1266 мест – 151,6 млн.руб., реконструкция общежития на 400 мест для студентов техникума п.Светлый Мирнинского района – 54,8 млн. руб., политехнический лицей в с.Ожулун Чурапчинского улуса – 10 млн. руб. и т.д. В рамках подраздела «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» направлены бюджетные средства на изготовление и установление памятника «Дежневу и Абакаяде» на сумму 8,3 млн. руб., на реновацию охранной зоны №1 в кв. «Старый город» - 66 млн. руб., на строительство универсального выставочного зала с офисом для главной экспозиции Черкехского музея на родине Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллона – 3,5 млн. руб., на строительство пристроя к зданию Национального архива РС(Я) – 3,8 млн. руб. По разделу 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» финансирование составило 353 млн. руб. Произведено финансирование поставки линии завода инфузионных растворов – 35,2 млн.руб., на замену ангиографической системы для Национального центра медицины – 35,2 млн.руб., на софинансирование комплекса Республиканского противотуберкулезного диспансера – 21 млн.руб., на строительство больничного комплекса в п.Чернышевский (3 очередь) Мирнинского района – 39,5 млн.руб., на завершение тубдиспансера в г.Ленске (3 очередь-инженерный блок) – 18,2 млн.руб., на строительство клинико-диагностического центра на 50 коек и 100 пос/смену в г.Среднеколымск – 65 млн. руб., на реконструкцию здания ГУП «Сахафармация» под размещение завода инфузионных растворов- 39,5 млн. руб. и т.д. В рамках реализации РЦП «Старшее поколение» (раздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики») ведется завершение Курбусахского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 51 место в с.Ус-Кель Усть-Алданского улуса, на финансирование которого направлено 23,8 млн. руб. За счет средств федерального бюджета профинансированы расходы по следующим федеральным целевым программам: -«Дети России» - 15,5 млн. руб., в том числе по подпрограмме «Дети-инвалиды» (дом-интернат для умственно-отсталых детей в г.Якутске – 10,5 млн. руб., по подпрограмме «Дети-сироты»(детский дом (спальный корпус) пос.Тойбохой, Сунтарский улус) – 5 млн. руб.; -«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья»: расширение и реконструкция водозабора в г.Якутске – 63,9 млн.руб., строительство водопроводных сооружений в г.Якутске – 101,6 млн.руб. -«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера»– 5 480 тыс.руб.; «Жилище», подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ», оптимизация системы теплоснабжения центральной части г.Алдан Алданского района – 1,5 млн. руб.; -«Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2012гг»- центр подготовки лыжников в г.Алдане - 15 млн.руб.; -«Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года» (газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение Мастах-Берге-Якутск)- 543,5 млн.руб.; «Социальное развитие села до 2010 года» - 38,6 млн. руб., в том числе мероприятия по развитию газификации в сельской местности – 15 млн. руб., мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и специалистов – 15,2 млн. руб., мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности – 8,3 млн. руб. - по непрограммной части ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» (водное хозяйство и охрана окружающей среды) –235,4 млн. руб. За счет средств фонда регионального развития профинансированы 2 общеобразовательных учреждения на сумму 116,3 млн. руб., в том числе: Якутская национальная гимназия на сумму 64,8 млн. руб., школа с углубленным изучением русского языка в г. Якутске на сумму 51,5 млн. руб. По итогам исполнения государственного бюджета РС(Я) за 9 месяцев т.г. наблюдается неисполнение пункта 5.5. постановления Правительства РС(Я) от 31 августа 2006 года № 406 «Об исполнении государственного бюджета РС(Я) за январь-июнь 2006 года»: продолжается ведение работ, услуг по объектам, не включенным в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) на 2006 год, а также выполнение работ сверх утвержденных Законом о бюджете объемов, что ведет к не санкционированному росту кредиторской задолженности. Также в нарушение пункта 5.3. вышеуказанного постановления Правительства РС(Я) продолжается практика внесения отраслевыми министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями проектов решений о финансировании дополнительных расходов, не предусмотренных Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на текущий год. Необходимо отметить неудовлетворительное поступление по итогам 9 месяцев т.г. средств из федерального бюджета. Из планируемых на 2006 год лимитов бюджетных ассигнований из федерального бюджета по инвестиционным расходам (согласно фактически поступивших в Министерство финансов РС(Я) уведомлений) размере 1 613,8 млн. руб. фактически поступило на 1 октября т.г. 1 195,4 млн. руб. или всего 89 % от плановых назначений на 9 месяцев т.г. Из-за несвоевременного освоения заказчиками выделенных средств, задерживается поступление плановых назначений из федерального бюджета, т.к. основным условием выделения средств из федерального бюджета является своевременное освоение выделяемых средств, а также своевременное предоставление соответствующих отчетов. За отчетный период из поступивших из федерального бюджета средств фактически направлено на финансирование соответствующих расходов 1 153,4 млн. руб. Средства, поступившие из федерального бюджета в августе т.г. на обеспечение жильем молодых семей по ФЦП «Жилище» в сумме 42 млн. руб. до настоящего времени Министерством по молодежной политике РС(Я) не освоены. По состоянию на 01.10.2006г. на обслуживание государственного долга направлено средств в размере 560,7 млн. руб. при плане 684,7 млн. рублей, или 81,9 %. Основной объем выплат произведен по оплате купонного дохода по облигациям государственного займа РС(Я) –365,3 млн. рублей. Экономия по обслуживанию государственного долга связана с тем, что размещение облигаций государственного займа РС (Я) на сумму 2 500 млн. рублей произошло по цене больше номинальной стоимости и согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ данные доходы (22,5 млн. рублей), относятся на уменьшение фактических расходов по обслуживанию государственного долга в текущем году. Также экономия связана с привлечением банковских кредитов по ставке значительно меньше ставки рефинансирования Центрального банка России. Погашение государственного долга и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Законом РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2006 год» на погашение основного долга предусмотрено 6 859,5 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2006г. на погашение основного долга направлено 5 134,6 млн. руб. или 121,6 % от плана 9 месяцев. |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| | |План по Закону | План на | Фактическое | Исполнение | | | «О госбюджете | 01.10.2006 |исполнение на| в % к | | | РС(Я) | |01.10.2006 г |назначениям на | | | на 2006 год» | | | 01.10.2006г. | |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| |Погашение государственного | 6 859, 5 | 4 222,1 | 5 134,6 | 121,6 | |долга РС (Я) | | | | | |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| |1.Ценные бумаги РС (Я) | 1 000 | 760 | 460 | 60,5 | |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| |2.Бюджетные кредиты, | 1 564,2 | 401,5 | 200 | 49,8 | |полученные от бюджетов других | | | | | |уровней | | | | | |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| |3.Кредитные соглашения и | 4 295,3 | 3 060,6 | 4 474,6 | 146,2 | |договоры, заключенные от имени| | | | | |субъекта РФ | | | | | |——————————————————————————————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————————| В связи с исполнением Республикой условий соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетной ссуде, предоставленной на ликвидацию последствий весеннего паводка на р. Лена в 2001 году, погашение задолженности на сумму 191,2 млн. руб. не производилось. Во 2 квартале 2006 года планировалось произвести досрочное погашение части задолженности по валютному кредиту, предоставленного Минфином России на оплату таможенных платежей по Центру охраны материнства и детства в сумме 10 млн. рублей, но в связи с тем, что аукцион по продаже акций ГУП «Сахателеком» не состоялся погашение не было произведено. Погашение данной задолженности будет произведено в соответствии с условиями заключенного соглашения до конца 2006 года. По этой же причине не произведен досрочный выкуп облигаций государственного займа РС(Я) 5 серии на сумму 300 млн. рублей. Перевыполнение плана по погашению банковских кредитов связано с возникновением незапланированных кассовых разрывов при исполнении республиканского бюджета. По итогам исполнения государственного бюджета за 9 месяцев для покрытия кассовых разрывов, дефицита бюджета (1 545,3 млн. рублей) и погашения долговых обязательств привлечено 6 679,9 млн. рублей: |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| | | Утверждено | План на | Фактическое |Исполнение в % к| | | Программой | 01.10.2006 |исполнение на | назначениям на | | |заимствований на| | 01.10.2006 | 01.10.2006 | | | 2006 год | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |Сумма привлечения в 2006 | 11 030,3 | 10 003,6 | 6 679,9 | 66,8 | |году, всего: | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |1.Ценные бумаги РС (Я) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100 | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |2.Бюджетные кредиты, | 500 | 500 | - | - | |полученные от бюджетов | | | | | |других уровней | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |3.Кредитные соглашения и | 4 418,3 | 3 693,3 | 3 896 | 105,5 | |договоры, заключенные от | | | | | |имени субъекта РФ | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |4. Акции и иные формы | 3 512 | 3 210,3 | 362,4 | 11,3 | |участия в капитале, | | | | | |находящиеся в | | | | | |государственной и | | | | | |муниципальной | | | | | |собственности | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |5. Земельные участки, | | | 11,5 | | |находящиеся в | | | | | |государственной и | | | | | |муниципальной | | | | | |собственности | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| |6. Остатки средств бюджета| 100 | 100 | -90 | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|————————————————| За отчетный период поступило средств от продажи акций, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) от реализации государственных пакетов акций республики Саха (Якутия) и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ на общую сумму 517,8 млн. рублей. По решениям Правительства Республики Саха (Якутия) приобретено акций в собственность республики и иных форм участия в капитале на общую сумму 155,4 млн. рублей. Продажа акций ОАО «Сахателеком» в размере 51 % от уставного капитала не состоялась из-за отсутствия заявлений со стороны потенциальных инвесторов, аукционы по продаже данного пакета акций трижды признаны несостоявшимися. За 9 месяцев 2006 года доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи прав на заключение договоров аренды этих земель в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило в сумме 11,5 млн. рублей. Во 2 квартале 2006 года планировалось привлечь бюджетный кредит от Минфина России для покрытия кассового разрыва, однако в связи с поступлением опережающего трансферта из федерального бюджета привлечение данного кредита не потребовалось. Исполнение местных бюджетов На 2006 год общий объем расходов местных бюджетов, утвержденный решениями представительных органов муниципальных образований, составляет 23 453,0 млн. рублей, общий объем доходов составляет 22 967,9 млн. рублей, дефицит 485,2 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2006года доходы местных бюджетов исполнены в сумме 19 636,3 млн. рублей при уточненном плане 20 648,7 млн. рублей, что составляет 95,1 %. Собственные доходы местных бюджетов исполнены в сумме 5 245,2 млн. рублей при уточненном плане 5 346,6 млн. рублей (98,1%). План доходов перевыполнен по 20 муниципальным образованиям. План по сбору собственных доходов не исполнен в 17 муниципальных образованиях, среди которых особо следует отметить МО «Маган» - 1,5 %, МО «Жатай» - 78,1 %, МО «Анабарский улус» - 60,6 %, МО «Аллаиховский улус» - 77,3 %, МО «Нюрбинский улус» -77,0 %. Основными причинами невыполнения плана является изменения КБК в связи с вступлением в силу ФЗ № 131-ФЗ, который предусматривает зачисление налога в соответствии со статусом муниципального образования (ранее был один обобщающий код бюджетной классификации), из-за которого часть налогов поступает на невыясненные доходы (МО «Нюрбинский улус»), низкая платежная дисциплина расположенных на территории МО предприятий ( МО «Аллаиховский улус», МО «Усть-Майский улус»), реорганизация бюджетообразующих предприятий (ГО «п. Жатай» - Жатайский ССРЗ ОАО ЛОРП, МО «Верхнеколымский улус» - ОАО «Зырянский угольный разрез», МО «Нюрбинский улус» - НСМТ АК «Вилюйгрэсстрой», Вилюйские электрические сети), не поступление запланированных дивидентов по акциям АЛРОСА ( МО «Оленекский улус», МО «Анабарский улус»), невыполнение плана по крупным налогам (НДФЛ). По МО «с. Маган» неисполнение плана (1,5 %) объясняется тем, что налоговые доходы, учитываемые в бюджете МО «с. Маган» перечисляются в бюджет г. Якутска. За 9 месяцев 2006 года межбюджетные трансферты составили всего 14 391,1 млн. рублей, в том числе передано из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 14 048,7 млн. рублей: - за счет Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)– 4 734,6 млн. рублей; - за счет Фонда компенсаций – 8 450,8 млн. рублей; - компенсации дополнительных расходов – 779,8 млн. рублей; - субсидии на реализацию республиканских целевых программ – 83,5 млн. рублей. Средства Фонда компенсаций направлены целевым назначением в виде: субвенции для реализации государственного стандарта общего образования – 4211,8 млн. рублей (92,5%); субвенция, предоставляемая ОМСУ для исполнения государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений - 1210 млн. рублей (93,7%) субвенция на финансирование образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 168,1 млн. рублей (97,7%); субвенция на выплату ежемесячного пособия на детей, находящихся под опекой и попечительством – 140,9 млн. рублей (100%) субвенция на финансирование государственных полномочий по государственному регулированию цен – 5,3 млн. рублей (76,8%); субвенция на финансирование государственных полномочий по формированию государственного архивного фонда - 6,5 млн. рублей (100%); субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 37,2 млн. рублей (100%); субвенция на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан – 48,8 млн. рублей (81,1%); субвенция на обеспечение бесплатным питанием детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных семей – 33,3 млн. рублей ( 77,8%); субвенции на выплату субсидий жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан –126,7 млн. рублей (100,0%); субвенция для финансирования убытков предприятиям ЖКХ в связи с установлением государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению – 2278,4 млн. рублей (92,9%); субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство – 109,1 млн. рублей (100%); субвенция на реализацию ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 17,2 млн. рублей (100%). субвенция на сельскохозяйственную перепись – 9,9 млн. рублей (100%). субвенция на выплату медперсоналу ФАП – 11,3 млн. рублей (100%). субвенция на организацию специализированной медицинской помощи в Домах ребенка -23,8 млн. рублей при плане 23,8 млн. рублей (100%); субвенция на финансирование госполномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции – 2,3 млн. рублей (100%). иные субвенции – 10,0 млн. рублей(100%). За 9 месяцев 2006 года в доход республиканского бюджета РС(Я) поступили субвенции, перечисляемые из бюджетов муниципальных образований районов (поселений) – (отрицательные трансферты) на сумму 174,6 млн. рублей, план 9 месяцев выполнен только на 57,6 %. Из 19 муниципальных поселений, перечисляющих в РБ «отрицательный трансферт», по 6 МО исполнения нет (Анабарский –2 МП, Булунский – 1 МП, Верхоянский –1 МП, Усть-Майский –1 МП, Мирнинский – 1 МП). В Анабарском, Мирнинском улусах субвенции не перечислены из-за не исполнения доходной части. По остальным поселениям и районам исполнение в среднем от 33 до 88 %. За 9 месяцев 2006 года из государственного бюджета РС(Я) муниципальным образованиям было выделено бюджетных кредитов на общую сумму 81 млн. рублей, в том числе МО «Мирнинский район» на покрытие кассового разрыва, связанного с выплатой отпускных работникам социальной сферы и проезда в отпуск в сумме 50,0 млн. рублей со сроком погашения до 1 ноября 2006 года, МО Амгинский улус (район) – 11 млн. рублей для завершения строительства спортивного комплекса в с. Амга и МО «Хангаласский улус» - 20,0 млн. рублей на подготовку проведения юбилейных мероприятий г. Покровск со сроками погашения в 2007 году. По состоянию на 01.10 2006года погашена задолженность по кредитам, выданным из государственного бюджета РС(Я) муниципальным образованиям на общую сумму 84,2 млн. рублей, остаток текущей задолженности составил 43,5 млн. рублей. Исполнение расходов по местным бюджетам составило 18 069,8 млн. рублей или 85,2 %. В разрезе отраслей исполнение составило: общегосударственные вопросы 1 903,4 млн. рублей (86,5%); национальная оборона 8,2 млн. рублей (54,3 %); национальная безопасность и правоохранительная деятельность 82,4 млн. рублей (60,8%); национальная экономика 365,9 млн. рублей (71,2%); охрана окружающей среды – 0,9 млн. рублей (38,2%); жилищно-коммунальное хозяйство 4293,4 млн. рублей (87,8%); образование 8461,9 млн. рублей (85,7%); культура, кинематография, средства массовой информации 834,7 млн. рублей (79,6%); здравоохранение, спорт, соцобеспечение 1 729,5 млн. рублей (87,2%); социальная политика 215,0 млн. рублей (86,9%). Кредиторская задолженность муниципальных образований по состоянию на 1 октября 2006 года составила 664,6 млн. рублей. По сравнению с 1 июля 2006 года снижение задолженности составило 63,9 млн. рублей. В общей сумме кредиторской задолженности наибольший удельный вес (32,9%) занимает задолженность по коммунальным услугам бюджетных учреждений, которая составляет 218,4 млн. рублей. При этом следует указать, что в 9 муниципальных образованиях удельный вес кредиторской задолженности по коммунальным услугам составляет более 50 % общей задолженности. Итоги деятельности органов Республиканского казначейства МФ РС(Я) С 01 января 2006 года исполнение республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на уровне районов и поселений осуществляется в условиях их кассового обслуживания органами Федерального казначейства на счетах, открытых в ГРКЦ НБ РС(Я). Министерством финансов РС(Я) и его финансово-казначейскими управлениями при этом осуществляются функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов, то есть по открытию и ведению лицевых счетов получателей средств республиканского и местных бюджетов, проведению контроля за осуществлением операций с указанных лицевых счетов в рамках проведения процедур санкционирования расходов. На 01 октября 2006 года финансово-казначейскими управлениями МФ РС(Я) в соответствии с заключенными соглашениями о казначейском обслуживании исполняются бюджеты 446 муниципальных образований на уровне районов и поселений, открыто более 2 900 лицевых счетов получателям средств бюджетов указанных муниципалитетов. С увеличением количества обслуживаемых местных бюджетов объем обрабатываемых финансово-казначейскими управлениями МФ РС(Я) платежных документов возрос в 3 раза. По получателям средств республиканского бюджета на 01 октября 2006 г. всего открыто 827 лицевых счетов, с учетом транзитных счетов, открытых финансово-казначейским управлениям МФ РС(Я) для учета сумм, направляемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на уровне районов. При этом все расходы осуществляются с единого счета через Департамент республиканского казначейства МФ РС(Я) в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в связи с чем объем оплаченных платежных поручений составил более 180 тысяч, за аналогичный период 2005 года данный показатель по Департаменту республиканского казначейства МФ РС(Я) составлял более 90 тысяч. В целом исполнение бюджета проходит в условиях кардинального изменения схем прохождения бюджетных средств, ужесточения требований по госзакупкам. В текущем году из-за кассовых разрывов оплата представленных платежных документов производится с задержками. Утвержден График перевода учреждений республиканского бюджета на обслуживание по средствам, полученным ими от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с которым органам Республиканского казначейства МФ РС(Я) предстоит открыть более 380 лицевых счетов по учету вышеуказанных средств. Финансово-казначейскими управлениями МФ РС(Я) начаты работы по переходу на использование нового программного комплекса по исполнению республиканского и местных бюджетов. Итоги контрольно-ревизионной деятельности Департаментом бюджетно-финансового контроля за отчетный период проведено 75 ревизий и проверок, в том числе: в организациях-получателях средств государственного бюджета РС (Я) - 40, в организациях-получателях средств бюджетов муниципальных образований - 32, в прочих организациях – 3. Объем проверенных средств составил 9 447 млн. рублей. Установлено нарушений при расходовании средств всего на сумму 189,9 млн. руб., из них неправомерное расходование бюджетных средств – 97 млн.руб., неэффективное использование бюджетных средств – 46,5 млн.руб., нецелевое использование бюджетных средств – 45 млн. руб., недостача денежных средств – 243,3 тыс. руб., материальных ресурсов - 446,7 тыс. руб. Также выявлены нарушения по планированию – 6,7 млн. руб.; нарушения при составлении и исполнении бюджетов муниципальных образований – 28,1 млн. руб.; нарушения по ведению бухгалтерского учета – 40,6 млн. руб.; другие нарушения – 76,9 млн. руб. (включают процедурные нарушения конкурсного законодательства, принятие необоснованных обязательств и т.д.) Министерством финансов РС (Я) за отчетный период возмещено по результатам ревизий и проверок 17,1 млн.руб., в том числе в государственный бюджет РС(Я) – 13,2 млн.руб., в бюджет муниципальных образований – 3,9 млн.руб. Кроме того, по приказам министерства, изданным в 2005 году, в государственный бюджет возмещено 1,5 млн. руб. По материалам ревизий и проверок по использованию средств государственного бюджета РС (Я), проведенных финансово-казначейскими управлениями МФ РС (Я), восстановлено в бюджет 190,5 тыс. руб. В целях восстановления сумм допущенных нарушений по итогам ревизий и проверок направлено 31 предписание об устранении выявленных ревизиями и проверками нарушений, издано 29 приказов Министерства финансов РС (Я) о применении мер принуждения, направлены в правоохранительные органы материалы 3-х тематических проверок. На основании Соглашения о взаимодействии, по направленным Главным контрольным управлением при Президенте РС (Я) материалам восстановлено в государственный бюджет РС (Я) 5,5 млн. рублей. Кроме того, за отчетный период специалистами финансово-казначейских управлений Министерства финансов Республики Саха (Якутия) проведена 281 ревизия и проверок. Общая сумма выявленных финансовых нарушений при расходовании бюджетных средств за 9 месяцев 2006 года составила 18,3 млн. рублей По итогам ревизий и проверок, проведенных финансово-казначейскими управлениями за 9 месяцев 2006 года, направлено 64 предписаний, издано 19 приказов финансово-казначейских управлений. Наложено дисциплинарных взысканий по отношению к 18 виновным лицам. Восстановлено 6,9 млн. руб., _______________ Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Нь.С. Тимофееву Уважаемый Ньургун Семенович! В соответствии со статьей 49 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» представляем постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2006 года № 503 «Об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2006 года». Е. БОРИСОВ Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2006 года № 503 Исполнение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 1 октября 2006 года. (тыс. рублей) |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | Код |Наименование кода администратора поступлений в| Плановые | Исполнено | % исполнения к | | |бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, | назначения | | назначениям | | | элемента, программы (подпрограммы), кода | | | | | | экономической классификации | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Налоговые доходы | 11 985 664| 12 434 398| 103,7| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 01 00000 00 0000 |Налоги на прибыль, доходы | 6 732 594| 7 061 750| 104,9| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 01 01000 00 0000 |Налог на прибыль организаций | 4 305 583| 4 573 725| 106,2| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 01 02000 01 0000 |Налог на доходы физических лиц | 2 427 011| 2 488 026| 102,5| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 03 00000 00 0000 |Налоги на товары и услуги | 826 073| 732 535| 88,7| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 03 02000 01 0000 |Акцизы, в т.ч. | 826 073| 732 535| 88,7| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 03 02000 01 0000 | - акцизы на нефтепродукты | 365 000| 366 202| 100,3| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 03 02000 01 0000 | - акцизы на алкогольную продукцию | 461 073| 366 333| 79,5| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 05 00000 00 0000 |Налог на совокупный доход | 0| 0| 0,0| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 00000 00 0000 |Налоги на имущество | 1 891 262| 1 917 459| 101,4| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 01000 00 0000 |Налог на имущество физических лиц | 0| 0| 0,0| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 02000 02 0000 |Налог на имущество организаций | 1 542 333| 1 719 804| 111,5| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 04000 02 0000 |Транспортный налог | 348 929| 197 655| 56,6| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 05000 02 0000 |Налог на игорный бизнес | 0| 0| 0,0| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 06 06000 00 0000 |Земельный налог | 0| 0| 0,0| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 00000 00 0000 |Регулярные платежи за пользование природными | 2 535 435| 2 750 797| 108,5| | 000 |ресурсами | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 01000 01 0000 |Налог на добычу полезных ископаемых | 2 529 892| 2 746 267| 108,6| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 01010 01 0000 | - в виде углеводородного сырья | 25 028| 27 404| 109,5| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 01020 01 0000 | - на добычу общераспространенных полезных | 0| 0| 0,0| | 110 |ископаемых | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 01030 01 0000 | - на добычу прочих полезных ископаемых | 2 504 864| 2 718 862| 108,5| | 110 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 07 04000 01 0000 |Сборы за пользование объектами животного мира | 5 543| 4 531| 81,7| | 110 |и за пользование объектами водных | | | | | |биологических ресурсов | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 08 00000 00 0000 |Государственная пошлина | 300| 331| 110,4| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 09 00000 00 0000 |Задолженность и перерасчеты по отмененным | 0| -28 475| 0,0| | 000 |налогам | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | |Неналоговые доходы | 7 758 040| 8 246 782| 106,3| |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 00000 00 0000 |Доходы от использования имущества, | 7 670 612| 8 117 082| 105,8| | 000 |находящегося в государственной собственности | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 01000 00 0000 |Дивиденды по акциям | 16 964| 376 764| в 22 раза| | 120 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 03000 00 0000 |Проценты, полученные по бюджетным кредитам | 6 941| 13 059| 188,1| | 120 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 05000 00 0000 |Доходы от сдачи в аренду имущества | 106 496| 170 453| 160,1| | 120 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 07000 00 0000 |Платежи от государственных унитарных | 450| 13 458| в 29 раз| | 120 |предприятий | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 11 08000 00 0000 |Прочие доходы от использования имущества и | 7 539 761| 7 543 349| 100,0| | 120 |прав, находящихся в государственной | | | | | |собственности | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 12 00000 00 0000 |Платежи при пользовании природными ресурсами | 59 085| 64 898| 109,8| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 12 01000 01 0000 |Плата за негативное воздействие на окружающую | 41 268| 43 630| 105,7| | 120 |среду | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 12 02000 01 0000 |Платежи при пользовании недрами | 3 650| 6 079| 166,5| | 120 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 12 04000 00 0000 |Платежи за пользование лесным фондом | 14 167| 15 188| 107,2| | 120 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 13 00000 00 0000 |Доходы от оказания платных услуг и компенсации| 26 843| 27 241| 101,5| | 000 |затрат государства | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 13 02000 00 0000 |Лицензионные сборы | 0| 11 835| 0,0| | 130 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 13 03000 00 0000 |Прочие доходы от оказания платных услуг и | 26 843| 15 406| 57,4| | 130 |компенсации затрат государства | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 14 00000 00 0000 |Доходы от продажи материальных и | 1 500| 15 370| в 10 раз| | 000 |нематериальных активов | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 15 00000 00 0000 |Административные платежи и сборы | 0| 8 560| 0,0| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 16 00000 00 0000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба | 0| 779| 0,0| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 17 00000 00 0000 |Прочие неналоговые доходы | 0| 12 852| 0,0| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 18 00000 00 0000 |Доходы от возврата субсидий и субвенций | 0| 0| 0,0| | 000 |прошлых лет | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 19 00000 00 0000 |Возврат остатков субсидий и субвенций | 0| -147| 0,0| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 00 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления | 15 476 271| 15 347 494| 99,2| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 00000 00 0000 |Безвозмездные поступления от других бюджетов | 15 194 495| 15 065 718| 99,2| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 01000 00 0000 |Дотации | 12 538 359| 12 538 359| 100,0| | 151 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 02000 00 0000 |Субвенции | 481 512| 481 512| 100,0| | 151 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 03000 00 0000 |Средства, получаемые по взаимным расчетам | 0| 0| 0,0| | 151 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 04000 00 0000 |Субсидии | 742 868| 742 868| 100,0| | 151 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 05000 00 0000 |Средства федерального бюджета на реализацию | 1 049 477| 1 049 477| 100,0| | 151 |Федеральной адресной инвестиционной программы | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 09000 00 0000 |Прочие безвозмездные поступления от | 303 382| 174 605| 57,6| | 151 |нижестоящих бюджетов | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 02 09010 00 0000 |Прочие безвозмездные поступления из | 78 897| 78 897| 100,0| | 151 |федерального бюджета | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 2 07 00000 00 0000 |Прочие безвозмездные поступления | 281 776| 281 776| 0,0| | 180 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 000 1 00 00000 00 0000 | Итого доходов | 35 219 975| 36 028 528| 102,3| | 000 | | | | | |—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Приложение № 2 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2006 года № 503 Исполнение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 1 октября 2006 года (тыс. рублей) |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | Код | Наименование раздела и подраздела | Плановые | Исполнено | % исполнения к | | | | назначения | | назначениям | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0100 |Общегосударственные вопросы | 3 542 257| 4 947 669| 139,7| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0102 |Функционирование Президента РС(Я) | 35 656| 32 875| 92,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0103 |Функционирование Государственного Собрания | 109 292| 88 649| 81,1| | |(Ил Тумэн) РС(Я) | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0104 |Функционирование Правительства РС(Я) | 100 112| 90 326| 90,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0105 |Судебная система | 69 332| 61 733| 89,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0106 |Обеспечение деятельности финансовых, | 266 377| 236 674| 88,8| | |налоговых и таможенных органов и органов | | | | | |надзора | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0107 |Обеспечение проведения выборов и | 9 086| 5 511| 60,7| | |референдумов | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0108 |Международные отношения и международное | 474| 383| 80,9| | |сотрудничество | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0111 |Фундаментальные исследования | 27 244| 21 971| 80,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0112 |Обслуживание государственного долга | 684 701| 560 669| 81,9| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0113 |Резервные фонды | 0| 0| 0,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0114 |Прикладные научные исследования в области | 7 092| 4 300| 60,6| | |общегосударственных вопросов | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0115 |Другие общегосударственные вопросы | 2 232 892| 3 844 579| 172,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0200 |Национальная оборона | 3 000| 700| 23,3| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0203 |Мобилизационная подготовка экономики | 3 000| 700| 23,3| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0300 |Национальная безопасность и | 1 698 839| 1 555 838| 91,6| | |правоохранительная деятельность | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0302 |Органы внутренних дел | 961 255| 905 029| 94,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0304 |Органы юстиции | 48 327| 42 749| 88,5| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0309 |Предупреждение и ликвидация последствий | 98 464| 82 147| 83,4| | |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | |гражданская оборона | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0310 |Обеспечение противопожарной безопасности | 572 052| 514 413| 89,9| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0313 |Другие вопросы в области национальной | 18 741| 11 500| 61,4| | |безопасности и правоохранительной | | | | | |деятельности | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0400 |Национальная экономика | 6 856 985| 5 831 612| 85,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0401 |Общеэкономические вопросы | 92 224| 85 454| 92,7| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0402 |Топливо и энергетика | 660 000| 577 497| 87,5| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0404 |Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 90 000| 89 012| 98,9| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0405 |Сельское хозяйство и рыболовство | 3 662 852| 3 126 764| 85,4| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0406 |Водные ресурсы | 15 603| 6 886| 44,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0407 |Лесное хозяйство | 35 761| 30 103| 84,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0408 |Транспорт | 1 427 282| 1 254 449| 87,9| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0409 |Связь и информатика | 29 046| 22 343| 76,9| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0410 |Прикладные научные исследования в области | 151 067| 99 199| 65,7| | |национальной экономики | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0411 |Другие вопросы в области национальной | 693 148| 539 905| 77,9| | |экономики | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0500 |Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 335 695| 990 203| 74,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0501 |Жилищное хозяйство | 258 324| 176 254| 68,2| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0502 |Коммунальное хозяйство | 49 776| 34 651| 69,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0504 |Другие вопросы в области | 1 027 595| 779 298| 75,8| | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0600 |Охрана окружающей среды | 555 694| 337 419| 60,7| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0602 |Охрана растительных и животных видов и среды| 132 629| 103 551| 78,1| | |их обитания | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0603 |Прикладные научные исследования в области | 16 207| 8 482| 52,3| | |охраны окружающей среды | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0604 |Другие вопросы в области охраны окружающей | 406 859| 225 386| 55,4| | |среды | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0700 |Образование | 3 943 176| 3 375 168| 85,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0701 |Дошкольное образование | 625| 0| 0,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0702 |Общее образование | 581 208| 448 984| 77,3| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0703 |Начальное профессиональное образование | 536 854| 396 090| 73,8| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0704 |Среднее профессиональное образование | 622 391| 532 814| 85,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0705 |Переподготовка и повышение квалификации | 37 509| 32 676| 87,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0706 |Высшее профессиональное образование | 740 300| 698 511| 94,4| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0707 |Молодежная политика и оздоровление детей | 74 543| 45 085| 60,5| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0708 |Прикладные научные исследования в области | 8 184| 7 734| 94,5| | |образования | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0709 |Другие вопросы в области образования | 1 341 561| 1 213 274| 90,4| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0800 |Культура, кинематография и средства массовой| 941 926| 830 569| 88,2| | |информации | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0801 |Культура | 391 015| 346 406| 88,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0802 |Кинематография | 51 852| 45 968| 88,7| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0803 |Телевидение и радиовещание | 156 491| 128 281| 82,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0804 |Периодическая печать и издательства | 136 350| 124 272| 91,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0805 |Прикладные научные исследования в области | 36 038| 29 812| 82,7| | |культуры, кинематографии и СМИ | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0806 |Другие вопросы в области культуры, | 170 180| 155 831| 91,6| | |кинематографии и средств массовой информации| | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0900 |Здравоохранение и спорт | 3 851 960| 3 429 832| 89,0| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0901 |Здравоохранение | 3 158 331| 2 883 690| 91,3| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0902 |Спорт и физическая культура | 157 905| 125 340| 79,4| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0903 |Прикладные научные исследования в области | 43 762| 38 441| 87,8| | |здравоохранения и спорта | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 0904 |Другие вопросы в области здравоохранения и | 491 962| 382 361| 77,7| | |спорта | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1000 |Социальная политика | 3 016 996| 2 226 076| 73,8| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1001 |Пенсионное обеспечение | 82 903| 80 836| 97,5| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1002 |Социальное обслуживание населения | 690 891| 623 579| 90,3| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1003 |Социальное обеспечение населения | 2 144 351| 1 432 118| 66,8| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1004 |Борьба с беспризорностью, опека, | 1 879| 1 210| 64,4| | |попечительство | | | | |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1006 |Другие вопросы в области социальной политики| 96 971| 88 333| 91,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | 1100 |Межбюджетные трансферты | 15 254 899| 14 048 710| 92,1| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | | ВСЕГО РАСХОДОВ | 41 001 429| 37 573 794| 91,6| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | | Дефицит/профицит | -5 781 454| -1 545 267| 26,7| |——————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Приложение № 3 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2006 года № 503 Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 1 октября 2006 года по источникам внутреннего финансирования дефицита (тыс. рублей) |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | Код | Наименование кода администратора, группы, | Плановые | Исполнено |% исполнения к| | | подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, | назначения | | назначениям | | | программы (подпрограммы), кода экономической | | | | | | классификации источников внутреннего | | | | | | финансирования дефицитов бюджетв | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 1 00 00000 00 0000 |ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком"плюс"), | -5 781 454| -1 545 267| 26,7| | 000 | | | | | | |ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 01 01 00 00 00 0000 |Долговые обязательства Российской Федерации, | 1 740 000| 2 040 000| 117,2| | 000 |субъектов Российской Федерации муниципальных | | | | | |образований, выраженные в ценных бумагах, | | | | | |указанных в валюте Российской Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 01 01 00 00 00 0000 |Получение долговых обязательств Российской | 2 500 000| 2 500 000| 100,0| | 700 |Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | |муниципальных образований, выраженных в ценных | | | | | |бумагах, указанных в валюте Российской | | | | | |Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 01 01 00 00 00 0000 |Погашение долговых обязательств Российской | 760 000| 460 000| 60,5| | 800 |Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | |муниципальных образований, выраженных в ценных | | | | | |бумагах, указанных в валюте Российской | | | | | |Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 02 01 00 00 00 0000 |Кредитные соглашения и договоры, заключенные | 731 198| -778 571| -106,5| | 000 |от имени Российской Федерации, субъектов | | | | | |Российской Федерации, муниципальных | | | | | |образований, государственных внебюджетных | | | | | |фондов, указанные в валюте Российской | | | | | |Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 02 01 00 00 00 0000 |Получение кредитов по кредитным соглашениям и | 4 193 258| 3 896 000| 92,9| | 700 |договорам, заключенным от имени Российской | | | | | |Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | |муниципальных образований, государственных | | | | | |внебюджетных фондов,указанным в валюте | | | | | |Российской Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 02 01 00 00 00 0000 |Погашение кредитов по кредитным соглашениям и | 3 462 060| 4 674 571| 135,0| | 800 |договорам, заключенным от имени Российской | | | | | |Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | |муниципальных образований, государственных | | | | | |внебюджетных фондов, указанным в валюте | | | | | |Российской Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 03 01 00 00 00 0000 |Прочие источники внутреннего финансирования | 0| 0| 0,0| | 000 |дефицитов бюджетов | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 03 01 00 00 00 0000 |Привлечение прочих источников внутреннего | 0| 0| 0,0| | 700 |финансирования дефицитов бюджетов | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 03 01 00 00 00 0000 |Погашение обязательств за счет прочих | 0| 0| 0,0| | 800 |источников внутреннего финансирования дефицитов| | | | | |бюджетов | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 04 01 00 00 00 0000 |Исполнение государственных и муниципальных | 0| 0| 0,0| | 000 |гарантий в валюте Российской Федерации | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 04 01 00 00 00 0000 |Исполнение государственных и муниципальных | 0| 0| 0,0| | 800 |гарантий в валюте Российской Федерации, если | | | | | |платежи в качестве гаранта не ведут к | | | | | |возникновению эквивалентных требований со | | | | | |стороны гаранта к должнику, не исполнившему | | | | | |обязательство | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 05 00 00 00 00 0000 |Акции и иные формы участия в капитале, | 3 210 256| 362 356| 11,3| | 000 |находящиеся в государственной и муниципальной | | | | | |собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 05 00 00 00 00 0000 |Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных | 3 210 256| 517 794| 16,1| | 630 |форм участия в капитале, находящихся в | | | | | |государственной и муниципальной собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 05 00 00 00 00 0000 |Приобретение (увеличение стоимости) акций и | 0| 155 438| 0,0| | 530 |иных форм участия в капитале, находящихся в | | | | | |государственной и муниципальной собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 06 00 00 00 00 0000 |Земельные участки, находящиеся в | 0| 11 467| 0,0| | 000 |государственной и муниципальной собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 06 00 00 00 00 0000 |Продажа (уменьшение стоимости) земельных | 0| 11 467| 0,0| | 430 |участков, находящихся в государственной и | | | | | |муниципальной собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 06 00 00 00 00 0000 |Приобретение (увеличение стоимости) земельных | 0| 0| 0,0| | 330 |участков, находящихся в государственной и | | | | | |муниципальной собственности | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 08 00 00 00 00 0000 |Остатки средств бюджетов | 100 000| -89 986| | | 000 | | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 000 50 00 00 00 00 0000 |Итого источников внутреннего финансирования | 5 781 454| 1 545 266| 26,7| | 000 | | | | | |—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
