|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.06.2009 № 260ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 июня 2009 года № 260 Об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года Законом Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2008 года 626-З № 145-IV «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред. от 18 февраля 2009 года 646-З № 193-IV) государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2009 год утвержден по доходам в размере 81 373 379,5 тыс. рублей, по расходам в размере 80 246 779,5 тыс. рублей и профицитом в размере 1 126 500 тыс. рублей. За январь-март 2009 года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 19 384 227,1 тыс. рублей, или 23,7 %, при этом расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 17 400 346,9 тыс. рублей, или 21,6% от годового плана. В целях планирования и предупреждения возникновения кассовых разрывов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) кассовое исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в текущем году производилось в соответствии с утвержденным порядком составления и ведения кассового плана исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в текущем финансовом году. Кассовый план по доходам составлен на основании прогноза кассовых поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с помесячной детализацией. На основании отклонений между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сформированы поступления по источникам финансирования дефицита государственного бюджета и источникам покрытия временных кассовых разрывов. Впервые в текущем году бюджетные ассигнования доведены до главных распорядителей и получателей бюджетных средств в годовом объеме, в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью. Лимиты бюджетных обязательств доведены в размере 75 процентов от бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2009 год, кроме лимитов бюджетных обязательств на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, на безвозмездные перечисления бюджетам, кроме капитальных расходов, а также на выплаты по обслуживанию государственного долга и на реализацию государственной целевой программы «Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы». Кассовое исполнение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в I квартале 2009 года производилось по заявкам на кассовые выплаты от главных распорядителей и получателей бюджетных средств в пределах общего объема выделенных лимитов бюджетных обязательств в разрезе по месяцам. Анализ исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств показал на значительные остатки планируемых кассовых выплат ежемесячно: объем планируемых кассовых выплат завышен. Основными причинами отклонений планируемых главными распорядителями бюджетных средств показателей кассовых выплат от фактических выплат является недостоверный прогноз предстоящих расходов, в том числе на выплаты по заработной плате. В целях эффективного исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 1. Принять к сведению информацию об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года: по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; по источникам внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 2. Руководителям министерств и ведомств: 2.1. Привести в соответствие прогноз кассовых выплат на предстоящий период на основании доведенных изменений лимитов бюджетных обязательств с учетом реального его исполнения. Выплаты по заработной плате следует планировать по срокам выплаты заработной платы. 2.2. Обеспечить правомерность начисления средств заработной платы, их целевое и эффективное использование, не допускать необоснованного завышения фонда оплаты труда, изменения структуры при отсутствии экономии фонда оплаты труда, содержания сверхштатных единиц и возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате. 2.3. В целях недопущения перерасхода лимита фонда оплаты труда неукоснительно соблюдать распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2003 года № 372-р «О ежегодных оплачиваемых отпусках государственных служащих Республики Саха (Якутия), работников организаций, финансируемых за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия)». 2.4. Не увеличивать действующие расходные обязательства, не обеспеченные источниками финансирования. 2.5. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности. Не допускать возникновения кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам. Не принимать расходных обязательств, способствующих росту кредиторской задолженности. 2.6. Обеспечить своевременное и полное целевое освоение средств федерального бюджета, поступающих на финансирование расходов инвестиционного характера, учитывая климатические особенности республики и сезонность ведения строительных работ. 2.7. Обеспечить выполнение Плана-графика размещения заказов для государственных нужд. 3. Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) (Ефимов В.П.) провести инвентаризацию и оптимизацию площадей, занимаемых органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия). 4. Указать Министерству строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) (Дереповский С.Я.), Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) (Дмитриев Р.Г.) на неисполнение пунктов 14.2, 16.2, 16.4 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 января 2009 года № 38 «О мерах по реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»». 5. Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Стручков А.А.) совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами ускорить согласование, заключение соответствующих соглашений с федеральными органами исполнительной власти о выделении из федерального бюджета на 2009 год бюджетных ассигнований на финансирование расходов инвестиционного характера. 6. Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам (Омуков В.В.) в срок до 25 июля 2009 года подготовить и согласовать проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия), определяющий порядок использования средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на возмещение расходов, связанных с удешевлением оптово-отпускной цены на муку. 7. Рекомендовать главам муниципальных образований и депутатам представительных органов местного самоуправления: 7.1. Своевременно представлять в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) решения об уточнении бюджетов. 7.2. При внесении изменений и дополнений в решения о бюджете, учесть замечания по экспертизе решений о бюджете на 2009 год на соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 7.3. Поступление дополнительных доходов в первоочередном порядке направлять на снижение объема муниципального долга, погашение дефицита местного бюджета, расходов по оплате коммунальных услуг. 7.4. При исполнении бюджета установить контроль за выплатой заработной платы и отпускных работникам бюджетных учреждений, финансирующихся из местного бюджета. 7.5. Не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы бюджетных учреждений. 7.6. Принять меры по снижению объемов кредиторской задолженности, в том числе по расчетам с поставщиками коммунальных услуг. 7.7. Обеспечить своевременное финансирование расходных бюджетных обязательств в соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 8. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 мая 2008 года № 176, следующие изменения: 8.1. В пункте 4 слова «пятидневный» заменить словами «трехдневный». 8.2. В пункте 5 слова «Российской Федерации» заменить словами «Республики Саха (Якутия)». 9. В соответствии со статьей 130 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года направить в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) для финансового контроля. 10. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия). 11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия) В.Н. БАСЫГЫСОВУ Уважаемый Виталий Николаевич! В соответствии с пунктом 5 статьи 130 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» направляем постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 июня 2009 года № 260 «Об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года». С уважением, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «Об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года» Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 год» от 16.12.2008 626-З№145-IV (в ред. от 18.02.2009 г. 646-З№193-IV) государственный бюджет на 2009 год утвержден по доходам в размере 81 373 279,5 тыс. рублей, по расходам 80 246 779,5 тыс. рублей и с профицитом в размере 1 126 500,0 тыс. рублей. За январь-март 2009 года в государственный бюджет поступило доходов – 19 384 227,1 тыс. рублей, или 23,7% от годового плана, при этом расходы государственного бюджета исполнены в сумме 17 400 346,9 тыс. рублей, или на 21,6% от годового плана. В целях планирования и предупреждения возникновения кассовых разрывов государственного бюджета РС(Я) кассовое исполнение Государственного бюджета РС(Я) в текущем году производилось в соответствии с утвержденным порядком составления и ведения кассового плана исполнения Государственного бюджета РС(Я) в текущем финансовом году. Кассовый план по доходам составлен на основании прогноза кассовых поступлений в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) с помесячной детализацией. Кассовый план по расходам составлен на основании заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств. На основании отклонений между кассовыми поступлениями и кассовыми выплатами государственного бюджета РС(Я) сформированы поступления по источникам финансирования дефицита государственного бюджета и источникам покрытия временных кассовых разрывов. Доходы государственного бюджета РС (Я) Исполнение доходной части Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 1 квартале текущего 2009 года проходило в условиях экономического кризиса, который оказал влияние на снижение поступлений в доходную часть бюджета. По итогам 1 квартала 2009 года в доходную часть Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 19 384 227,1 тыс. рублей или 23,7% к годовым назначениям. К аналогичному периоду прошлого года общие поступления доходов за январь-март 2009 года увеличились на 7,3% или на 1 316 941,6 тыс. рублей за счет увеличения сумм поступлений из федерального бюджета. Собственные доходы Государственного бюджета республики снизились на 23,2 % за 1 квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 500 622,0 тыс. рублей или 16,2% к утверждённым бюджетным назначениям на год. Снижение поступлений произошло как по налоговым доходам, так и по неналоговым доходам. Так, налоговые доходы снизились в январе-марте текущего года по сравнению с январем-мартом прошлого года на 22,1%, а неналоговые доходы на 28,9%. Налоговых доходов поступило в бюджет республики по итогам 1 квартала 2009 года в сумме 5 601 351,0 тыс. рублей, исполнение к годовым назначениям составило 16,1%. Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой связано с разработкой и освоением природных ресурсов. Большую часть промышленного производства обеспечивает добыча алмазов, золота и топливно-энергетический комплекс (газ, уголь, нефть, электроэнергетика). Финансово-экономический кризис в первую очередь затронул вышеназванные отрасли. Ситуация на финансовом рынке и изменения в экономике (замедление темпов роста, сокращение инвестиций) негативно отразились на исполнении доходной части государственного бюджета республики, в первую очередь снижением поступления налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых. Данные виды налогов на протяжении многих лет являлись в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) основными доходообразующими видами налогов. Налог на прибыль организаций поступил в сумме 1 653 525,2 тыс. рублей, что на 1 903 121,1 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года, т.е. произошло снижение на 53,5%. Исполнение годовых назначений по налогу составило 12,9%. Сокращение объемов поступления налога на прибыль связано в первую очередь с тем, что доля отраслей добычи полезных ископаемых занимает более 80% в общем объеме экономики республики, и в условиях изменения конъюнктуры спроса и цен на финансовых и сырьевых рынках, существенно снижается налогооблагаемая база предприятий республики. Крайне негативное влияние кризисные явления оказали на алмазодобывающую отрасль Российской Федерации, в связи с резким снижением спроса на алмазном рынке. Помимо ухудшения ситуации с реализацией алмазного сырья, оказало влияние наличие по состоянию на 1 января 2009 года суммы переплаты по налогу на прибыль у АК «АЛРОСА» в бюджет республики, которая составила порядка 1 600,0 тыс. рублей. В результате в январе – феврале текущего года большая часть переплаты по налогу на прибыль была перечислена из бюджета республики в счет погашения задолженности АК «АЛРОСА» по НДС и НДПИ в виде природных алмазов. Налог на доходы физических лиц поступил за январь-март 2009 года в размере 1 898 662,0 тыс. рублей или 18,6% от годовых назначений. Поступление данного налога характеризуется ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил 14,9% или 246 439,0 тыс. рублей. Поступление акцизов по итогам 1 квартала текущего года характеризуется увеличением по сравнению с январем-мартом прошлого года на 67 439,7 тыс. рублей, в основном за счет изменения федерального законодательства в части увеличения норматива зачисления до 100 % акцизов по нефтепродуктам в бюджет субъекта с 1 января 2009 года. Поступило акцизов за 1 квартал текущего года 353 338,4 тыс. рублей, в том числе акцизов на алкогольную продукцию в сумме 132 423,9 тыс. рублей и акцизов на нефтепродукты в сумме 220 914,5 тыс. рублей. Поступление акцизов на алкогольную продукцию снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением производства продукции российскими производителями. Налог на имущество организаций по итогам квартала поступил в сумме 297 083,3 тыс. рублей, что выше поступлений 1 квартала 2008 года на 68 204,5 тыс. рублей или на 29,8 %. Поступление налога на добычу полезных ископаемых по итогам 1 квартала текущего года составило 1 274 831,8 тыс. рублей или 21,1% от годовых назначений. За аналогичный период прошлого 2008 года, налога на добычу полезных ископаемых поступило больше на 133 877,8 тыс. рублей, т.е. произошло снижение на 9,5%. Снижение поступлений данного налога по сравнению с прошлым годом обусловлено снижением спроса на алмазное сырье. Неналоговых доходов по итогам января-марта 2009 года в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило в сумме 899 271,1 тыс. рублей, что на 365 955,5 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года. Годовые бюджетные назначения исполнены всего на 16,6 %. В составе неналоговых доходов по итогам 1 квартала основной удельный вес занимают такие платежи как «прочие неналоговые платежи» (компенсационные платежи, оговоренные в дополнении 2 приложения № 6 лицензии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ЯКУ 01450 КЭ от 4 мая 2007 года) и дивиденды по акциям, принадлежащим субъектам РФ. Так, по итогам квартала поступили дивиденды в сумме 467 281,2 тыс. рублей, в основной массе поступила отсроченная сумма дивидендов от АК «Алроса», платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 175 271,9 тыс. рублей, и прочие неналоговые платежи в сумме 599 426,3 тыс. рублей. Из раздела «неналоговые доходы» произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 27.03.09 №06-02-69 в сумме 378 999,2 тыс. рублей. Безвозмездные поступления по итогам 1 квартала текущего года поступили в сумме 12 883 605,2 тыс. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 3 276 135,2 тыс. рублей, таким образом, исполнение годовых назначений составило 30,9 %. В 1 квартале текущего года поступления из федерального бюджета составили 11 829 607,9 тыс. рублей, в том числе дотации 9 778 810,0 тыс. рублей, в том числе в виде аванса 1 000 000,0 тыс. рублей, субсидии 503 076,7 тыс. рублей, субвенции 1 121 892,7 тыс. рублей и иные межбюджетные трансферты 214 333,0 тыс. рублей. Из Фонда содействия реформирования ЖКХ республикой получено 852 996,9 тыс. рублей. Также в доходы государственного бюджета зачислены средства в сумме 201 000,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О Государственном фонде драгоценных металлов в Республики Саха (Якутия)» от 04.02.09 № 64-р ДСП. Недоимка по налоговым платежам по состоянию на 1 апреля 2009 года в бюджетную систему в целом по территории республики увеличилась на 3 739 826,0 тыс. рублей по сравнению с началом текущего года и на 3 812 545,0 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 736 725,0 тыс. рублей. Рост произошел в основном за счет роста недоимки по таким федеральным видам налогов, как налог на прибыль (+1600 151,0 тыс. рублей) и НДС (715 600,0 тыс. рублей). Наблюдается рост по региональным налогам и сборам на 1 054 205,0 тыс. рублей по сравнению с началом года и на 901 151,0 тыс. рублей с аналогичным периодом прошлого года. Доходы местных бюджетов по итогам 1 квартала текущего года исполнены на 18,4% к годовым назначениям, то есть поступило 1 727 758,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы местных бюджетов выросли на 4,7% или на 78 184,2 тыс. рублей. Налоговых доходов в местные бюджеты поступило в сумме 1 594 231,6 тыс. рублей или на 153 170,8 тыс. рублей больше января-марта прошлого 2008 года. В налоговых доходах местных бюджетов основной удельный вес (80%) продолжает занимать налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 1 265 774,8 тыс. рублей. Поступление налога на доходы физических лиц выросло на 164 292,7 тыс. рублей или на 14,9% по сравнению с 1 кварталом 2008 года. Неналоговые доходы местных бюджетов на 1 апреля текущего года составили 133 527,3 тыс. рублей. Поступление неналоговых доходов снизилось на 74 986,6 тыс. рублей или на 36% по сравнению с январем-мартом прошлого года. По итогам отчета об исполнении местных бюджетов за 1 квартал 2009 года наблюдается снижение доходов местных бюджетов по сравнению с 1 кварталом прошлого 2008 года у 11 муниципальных образований, а у 6-ти из них сумма снижения превышает 5 000,0 тыс. рублей, это: Анабарский улус (5 662,0 тыс. рублей), Нерюнгринский район (26 901,0 тыс. рублей), Оймяконский улус (10 234,0 тыс. рублей), Томпонский район (12 751,0 тыс. рублей), Усть-Майский улус (9 645,0 тыс. рублей), Мирнинский район (15 863,0 тыс. рублей). Расходы государственного бюджета РС (Я) Уточненная бюджетная роспись расходов государственного бюджета РС(Я) на 2009 год составила 80 564 287,6 рублей. Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за январь-март текущего года составило 17 400 346,9. рублей или 21,6 % от плановых годовых назначений. Кассовое исполнение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 1 квартале производилось по заявкам на кассовые выплаты от главных распорядителей и получателей бюджетных средств в пределах общего объема выделенных лимитов бюджетных обязательств в разрезе по месяцам. Освоение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за январь-март 2009 года составило 21,6% от годового назначения. Исполнение за аналогичный период 2008 года составило 20,5% к годовым бюджетным назначениям, в 2007 году - 18,4%. Таким образом, удельный вес расходов, произведенных в 1 квартале, в среднем составляет 20%. Администрация Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) - глава 001 Расходы Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) составили 63 944,3 тыс. рублей, или 17,1% от годовых назначений на 2009 год (373 813,3 тыс. рублей). По подразделу 0102 «Функционирование Президента Республики Саха (Якутия)» на содержание аппарата Администрации Президента и Правительства РС(Я) исполнение составило 14 516,1 тыс. рублей или 24,4% от уточненного плана на 2009 год (59 407,0 тыс. рублей). Доля расходов на заработную плату с начислениями в I квартале 2009 года составляет 84,3% от общего объема расходов по подразделу (в 2008 году 80,6%). По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Республики Саха (Якутия)» исполнение составило 33 119,5 тыс. рублей или 20,8% от уточненного плана на 2009 год (158 936,0 тыс. рублей). Доля расходов на заработную плату с начислениями в I квартале 2009 года составляет 83,2% от общего объема расходов по подразделу (в 2008 году 80,0%). Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 6 231,8 тыс. рублей, или 11,8% от годового плана на 2009 год (52 664,5 тыс. рублей). По расходам на содержание Уполномоченного по правам ребенка, также государственных гарантий исполнено на сумму 1 742,3 тыс. рублей или 19% от уточненного плана на 2009 год (9 189,0 тыс. рублей). По мероприятиям Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) (комиссии по наградам, проведение семинаров и совещаний, издательские расходы, содержание пункта спецсвязи) исполнено 3 294,0 тыс. рублей или 7,9% от уточненного плана на 2009 год (41 801,0 тыс.рублей). По расходам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников за счет субвенций, фактически предоставленных из федерального бюджета исполнено 1 195,5 тыс. рублей; По смете Администрации Президента и Правительства РС(Я) по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» на реализацию Программы мобилизационной готовности экономики РС(Я) на период 2007-2011 годов на 2009 год утверждено 7 415,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2009 г. освоение средств государственного бюджета РС (Я) главным распорядителем бюджетных средств произведено в пределах утвержденного кассового плана на сумму 50,0 тыс. рублей, или на 6,8% годового объема. Расходование бюджетных средств на реализацию Программы планируется во 2-3 квартале текущего года. Исполнение по подразделу 0304 "Органы юстиции" за 1 квартал 2009 года на содержание государственных нотариусов по смете расходов Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) составляет 103,0 тыс. рублей или 2,0 % от годового плана 2009 года (5 523,0 тыс. рублей). Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется наличием вакантных единиц. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» уточненный план составил 2 632,0 тыс. рублей, фактического исполнения нет. По подразделу 0410 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на мероприятия по целевой республиканской программе "Электронная Якутия на период с 2007-2011 годы" (бюджетополучатель - ГУ НА "Информационный центр при Президенте РС (Я)) с годовым планом в размере 15 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение в 1 квартале 2009г. составило 88,0 тыс. рублей или 0,6 % от плана на год. Основные мероприятия запланированы во II квартале. Исполнение по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» составило 4 085,3 тыс. рублей, или 12,5% от годового плана на 2009 год (32 694,0 тыс. рублей), в том числе: На обеспечение централизованной координирующей деятельности в сфере информатизации органов государственной власти РС (Я), информационно-аналитического обеспечения Президента, Вице-президента, Правительства РС (Я) и Администрации Президента и Правительства РС (Я) осуществляемых ГУ Национальное агентство "Информационный центр при Президенте РС (Я) направлено 3 436,9 тыс. рублей или 14,3% плановых назначений в объеме 23 928,0 тыс. рублей, в том числе: заработная плата и начисления - 2 651,3 тыс. рублей или 17,7% уточненных плановых назначений; материальные затраты - 785,6 тыс. рублей или 11,9% уточненных плановых назначений. На мероприятия по проведению массовой информационно-разъяснительной работы среди населения республики по освещению актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития РС (Я), утвержденного постановлением Правительства РС (Я) от 26.07.2007 г. №324, направлено 195,4 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 5 500,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий, посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 гг., осуществляемых ГУ "Победа в 1941-1945 годы", направлено 453,0 тыс. рублей или 13,8% уточненных плановых назначений в объеме 3 266,0 тыс. рублей. По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» кассовые расходы на осуществление государственного задания по оказанию ГУ Санаторий "Бэс Чагда" услуг по оздоровлению работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла, ветеранов по списку, утверждаемому Советом ветеранов - якутян, проживающих в г. Москве и реабилитацию больных - жителей Республики Саха (Якутия), составили 1766,2 тыс.рублей или 8,2 % от годового плана на 2009 год (21 452,0 тыс. рублей). Низкое исполнение объясняется утверждением Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля над выполнением государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением "Санаторий "Бэс Чагда" на 2009 год", а также поздним сроком объявления конкурса на приобретение оборудования. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» уточненный план составил 50,0 тыс. рублей, фактического исполнения нет. Исполнение по подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» составило 3 984,5 тыс. рублей или 22,2% от годового плана. Библиотека Президента Республики Саха (Якутия) - глава 002 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» по Библиотеке Президента Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 949,7 тыс. рублей или 18,9 % от уточненного плана на 2009 год (5 031,0 тыс. рублей). Государственное Собрание (Ил-Тумэн) Республики Саха (Якутия) – глава 003 По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по содержанию аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) исполнение составляет 58030,5 тыс. рублей или 23,4% от уточненного плана на 2009 год (248 101,7 тыс. рублей). Доля расходов на заработную плату с начислениями в I квартале 2009 года составляет 65,8% от общего объема расходов по подразделу (в 2008 году 64,1%). Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) – глава 004 Расходы по Управлению ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) составили 16 932,7 тыс. рублей, или 22,4% от уточненного плана на 2009 год (75 528,3 тыс. рублей). По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» по содержанию и обеспечению деятельности Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) исполнение составило 15 832,7 тыс. рублей или 22,2% от уточненного плана на 2009 год (71 128,3 тыс. рублей). По подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 1 100,0 тыс. рублей или 25 % от годового плана (4 400,0 тыс. рублей). Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) - глава 005 По подразделу 0705 "Переподготовка и повышение квалификации" исполнение составило 2 385,8 тыс. рублей или 15,4% от уточненного плана на 2009 год (15 481,0 тыс. рублей). По подразделу отражаются расходы на содержание ГУ "Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия)", исполнение составляет 1 690,2 тыс. рублей или 17,8% от уточненного плана на 2009 год (9 520,0 тыс. рублей). Кроме того, по данному подразделу отражены расходы на госзаказ по переподготовке и повышению квалификации в сумме 1 273,6 тыс. рублей (ГУ "Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия)" - 695,6 тыс.рублей. Управление делами Президента Республики Саха (Якутия) – глава 007 Расходы по Управлению делами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) составили 58 150,4 тыс. рублей, или 15,7% от годовых назначений на 2009 год (370 680,0 тыс. рублей). По сравнению с исполнением соответствующего периода 2008 года, расходы увеличились на 11 629,4 тыс. рублей или 25%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 55 138,9 тыс. рублей или 16,4% от уточненного плана на 2009 год (336 228,0 тыс. рублей). По содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Управление делами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)" исполнено 54 789,0 тыс. рублей или 16,3% от уточненного плана на 2009 год (335 668,0 тыс. рублей); По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" предусмотрено финансирование ГУ "Управление Делами Президента и Правительства РС(Я) на содержание объекта "Историко-архитектурный, административный центр столицы РС(Я) г.Якутск" в сумме 29 410,6 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 3 011,5 тыс.рублей или 8,7% от годового плана на 2009 год (34 452,0 тыс. рублей). Низкий процент освоения объясняется проведением основных работ во II и III квартале. Главное контрольное управление при Президенте Республики Саха (Якутия) – глава 008 По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» по содержанию аппарата Главного контрольного управления при Президенте Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 6 940,1 тыс. рублей или 19,4 % от уточненного плана на 2009 год (35 697,0 тыс. рублей). Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) – глава 021 По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» по содержанию аппарата Министерства промышленности Республики Саха (Якутия) исполнено 5 147,4 тыс. рублей или 18,9% от уточненного плана на 2009 год (27 261,0 тыс. рублей). По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» предусмотрены расходы по инвестиционной программе, фактического исполнения нет. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» уточненный план по инвестиционной программе составил 68 000,0 тыс. руб., фактического исполнения нет. Министерство внешних связей Республики Саха (Якутия) - глава 022 Расходы по Министерству внешних связей Республики Саха (Якутия) составили 7 222,7 тыс. рублей, или 13,1% от уточненного плана на 2009 г. Исполнение по подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» составило 79,3 тыс. рублей, или 0,5% от уточненного плана на 2009 год (16 754,9 тыс. рублей). Низкий процент освоения объясняется планированием основных мероприятий по международным и внешнеэкономическим связям во II и III кварталах. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 7 143,4 тыс. рублей или 18,6% от уточненного плана на 2009 год (38 355,1 тыс. рублей). По расходам на содержание аппарата Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия) исполнено 6 935,9 тыс. рублей или 18,7% от уточненного плана на 2009 год (28 578,1 тыс. рублей). По содержанию и обеспечению ГУ "Национальный комитет Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО" исполнено 207,6 тыс. рублей или 15,7% от уточненного плана на 2009 год (1 323,0 тыс. рублей). Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) - глава 054 Расходы по Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) составили 782 867,6 тыс. рублей, или 18,7% годового объема. По смете Министерства здравоохранения РС(Я) по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» на реализацию Программы мобилизационной готовности экономики РС (Я) на период 2007-2011 годов на 2009 год утверждено 2 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2009 г. освоение средств государственного бюджета РС(Я) главными распорядителями бюджетных средств произведено на сумму 500,2 тыс. рублей, или на 25,0% годового объема. Расходование бюджетных средств на реализацию Программы предполагается во II и III квартале текущего года. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Министерством здравоохранения РС (Я) на обеспечение деятельности 3-х медицинских училищ направлено 24 557,8 тыс. рублей или 21,3% годовых плановых назначений в объеме 115 094,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 15 156,8 тыс. рублей или 22% годовых плановых назначений в объеме 69 603,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 3 040,7 тыс. руб. или 30,6% годовых плановых назначений в объеме 9 952,4 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 6 360,3 тыс. руб. или 18% годовых плановых назначений в объеме 35 538,1 тыс. рублей. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» кассовые расходы составили 405 569,8 тыс. рублей или 17,2% от годового уточненного плана в объеме 2 353 120,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года расходы возросли на 17,5% в связи с повышением заработной платы, а также индексацией материальных затрат. Кроме того, в I квартале 2009 года за счет остатков федеральных средств на 01.01.2009 года произведены расходы по выполнению государственного заказа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Исполнение по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» при уточненном плане 16 708,0 тыс. рублей составило 2 510,7 тыс.рублей или 15,0 % от годового плана. По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» кассовые расходы на содержание ГУ "Республиканский детский туберкулезный диспансер" составили 21 311,4 тыс. рублей или 23,0% от годового плана (92 857,0 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» составило 8 308,9 тыс. рублей, или 13,3% от годового плана 62 411,0 тыс. рублей. По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» уточненный план на 2009 год составил 2 616,0 тыс. рублей. Предусмотрены расходы эпидфонда. Кассовые расходы не произведены в связи с отсутствием потребности в 1 квартале. По подразделу 0909 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры» Министерством здравоохранения РС (Я) на обеспечение деятельности научного персонала ГУ Национально-практический центр "Фтизиатрия" направлено 1 458,4 тыс. рублей или 25,1% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 5 800,0 тыс. рублей, в том числе: - по фонду оплаты труда с начислениями - 1 458,4 тыс. рублей, или 26,0% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 5 600,0 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» составило 159 466,4 тыс. рублей, или 18% от годового плана на 2009 год (887 138,9 тыс. рублей). Уточненный план по инвестиционной программе составил 34 000 тыс. рублей, фактически исполнено 22 009,0 тыс.рублей. При уточненном плане 824 413,0 тыс. рублей кассовые расходы составили 131 596,3 тыс. рублей или 16,0 % от годового плана. По расходам на содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 5 359,2 тыс. рублей или 21,0% от уточненного плана на 2009 год (25 480,0 тыс. рублей). По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на меры социальной поддержки в части льготного лекарственного обеспечения федеральных льготников направлено 62 805,1 тыс. рублей или 23,8% от годового плана на 2009 год (263 626,4 тыс. рублей). По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства» Министерством здравоохранения РС (Я) по подпрограмме "Дети, нуждающиеся в особой заботе" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" освоение средств в 1 квартале не предусмотрено. По подразделу 1105 «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов» кассовые расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами – терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрам врачей общей практики (семейных врачей) составили 96 378,9 тыс. рублей или 25 % от годового плана 385 515,4 тыс. рублей. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) - глава 056 Расходы по Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) составили 194 682,2 тыс. рублей, или 16,5%. По подразделу 0702 «Общее образование» Министерством культуры и духовного развития РС (Я) на обеспечение деятельности Высшей школы музыки направлено 14 048,1 тыс. рублей или 18,3% от годовых плановых назначений в объеме 76 832,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 11 000,0 тыс. рублей или 21% годовых плановых назначений в объеме 52 372,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 785,9 тыс. руб. или 30% годовых плановых назначений в объеме 2 620,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 2 262,2 тыс. руб. или 10% годовых плановых назначений в объеме 21 840,0 тыс. рублей. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Министерством культуры и духовного развития РС (Я) на обеспечение деятельности 4-х училищ направлено 35 900,1 тыс. рублей или 19,6% годовых плановых назначений в объеме 183 002,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 27 993,1 тыс. рублей или 20% годовых плановых назначений в объеме 140 298,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 2 732,7 тыс. руб. или 21,2% годовых плановых назначений в объеме 12 869,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 5 174,3 тыс. руб. или 17% годовых плановых назначений в объеме 29 835,0 тыс. рублей. По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» Министерством культуры и духовного развития РС(Я) на подготовку специалистов с высшим образованием направлено 2 287,0 тыс. рублей или 21,3% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 10747,0 тыс. рублей, в том числе: - по фонду оплаты труда с начислениями - 2 012,0 тыс. рублей, или 20,8 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 5 636,0 тыс. рублей; - по материальным расходам - 275,0 тыс. рублей, или 25,0 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 1 097,0 тыс. рублей. Расходы в части высшего образования в 2009 году учитывались по подразделу 0702 "Общее образование". По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Министерством культуры и духовного развития РС (Я) на обеспечение деятельности управления учебных заведений направлено 454,1 тыс.рублей или 19,7% годовых плановых назначений в объеме 2 308,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 252,3 тыс. рублей или 24,4% годовых плановых назначений в объеме 1 457,0 тыс. рублей; - на материальные расходы - 201,8 тыс. руб. или 23,7% годовых плановых назначений в объеме 851,0 тыс. рублей. По подразделу 0801 «Культура» Министерством культуры и духовного развития РС (Я) по подразделу направлено 132 804,3 тыс. рублей или 16,2 % к уточненному годовому плану 816 210,5 тыс. рублей, в том числе: - по обеспечению деятельности культпросветучреждений 130 160,8 тыс. рублей, из них: - по фонду оплаты труда с начислениями - 103 470,8 тыс. рублей, или 20,9 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 494 458,0 тыс. рублей; - по коммунальным расходам - 10 874,3 тыс. рублей или 23 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 47 143,0 тыс. рублей; - по материальным расходам - 16 976,2 тыс. рублей, или 12,7 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 132 847,5 тыс. рублей; - на гранты творческим союзам 1 282,5 тыс. рублей или 16% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 7 840,0 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0802 «Кинематография» составило 4 193,6 тыс. рублей, или 10,7% от годового плана. По данному подразделу на 2009 год предусмотрены расходы в сумме 39 165,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 167,6 тыс. рублей или 5,5 % от годового плана, в том числе: - на содержание ГУ ГНКК "Сахафильм", производство художественного фильма "Снайперы" и по ведомственной программе "Основные направления развития киноиндустрии в РС(Я)" исполнение составило в сумме 2 167,6 тыс. рублей или 6,0 % от плана на год в связи с тем, что основные мероприятия запланированы на II и III кварталы.. Исполнение по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры» составило 4 911,8 тыс. рублей, или 16,5% от годового плана на 2009 год (29 848,2 тыс. рублей). Министерством культуры и духовного развития РС (Я) на обеспечение 3-х подведомственных учреждений направлено 1 389,6 тыс. рублей или 17% плановых назначений 8 147,0 тыс. рублей, в том числе: - по заработной плате - 1 031,1 тыс. рублей или 20,9% уточненных плановых назначений в объеме 6 894,0 тыс. рублей; - по материальным затратам -358,5 тыс. рублей или 28,6% уточненных плановых назначений в объеме 1 253,0 тыс. рублей. По расходам на содержание аппарата Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) исполнено 3 522,3 тыс. рублей или 16,2% от уточненного плана на 2009 год (21 701,3 тыс. рублей). По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» Министерством культуры и духовного развития РС (Я) на обеспечение 3-х подведомственных учреждений направлено 83,0 тыс. рублей на выплату стипендий народным артистам или 20,3% плановых назначений в объеме 408,0 тыс. рублей. Министерство образования Республики Саха (Якутия) – глава 075 Расходы по Министерству образования Республики Саха (Якутия) составили 194 267,3 тыс. рублей, или 10,7%. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» Министерством образования РС (Я) на подъемные расходы молодым специалистам направлено 28,1 тыс. рублей или 2,8% уточненных плановых назначений в объеме 1 000,0 тыс. рублей. По подразделу 0702 «Общее образование» Министерством образования РС (Я) на общее образование направлено 101 432,1 тыс. рублей или 9,2% годовых плановых назначений в объеме 1 098 813,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 58 670,9 тыс. рублей или 20% годовых плановых назначений в объеме 297 877,2 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 10 103,4 тыс. руб. или 19% годовых плановых назначений в объеме 53 229,9 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 32 657,8 тыс. рублей или 4% годовых плановых назначений в объеме 747 705,9 тыс. рублей. На реализацию Национального проекта "Образование" за счет федеральных средств направлено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных общеобразовательных школах 337,6 тыс. руб. или 13,6 % годовых плановых назначений в объеме 2 477,0 тыс. рублей. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Министерством образования РС (Я) на обеспечение деятельности 4-х педагогических училищ направлено 62 385,6 тыс. рублей или 19,4% годовых плановых назначений в объеме 321 339,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 39 269,3 тыс. рублей или 18% годовых плановых назначений в объеме 207 077,2 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 5 233,4 тыс. руб. или 18,8% годовых плановых назначений в объеме 27 874,4 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 17 882,9 тыс. руб. или 21% годовых плановых назначений в объеме 86 387,4 тыс. рублей. По подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» Министерством образования РС (Я) на обеспечение деятельности института повышения квалификации направлено 6 121,3 тыс. рублей или 18,3% годовых плановых назначений в объеме 33 423,9 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 4 814,9 тыс. рублей или 28,7% годовых плановых назначений в объеме 25 660,9 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 1 306,4 тыс. руб. или 18,1% годовых плановых назначений в объеме 7 213,0 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 3 020,3 тыс. рублей, или 8,8% от годовых назначений на 2009 год (34 212,0 тыс. рублей), в том числе: - по подпрограмме "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" освоение средств в объеме 21 000,0 тыс. рублей не производилось в связи с реализацией запланированных мероприятий во II квартале. На проведение мероприятий для детей и молодежи направлено 3 020,3 тыс. рублей или 22,8% уточненных плановых назначений в объеме 13 212,0 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 21 279,8 тыс. рублей, или 7,3% от уточненного плана на 2009 год (290 845,7 тыс. рублей). Министерством образования РС (Я) по другим расходам в области образования направлено 17 478,0 тыс. рублей или 6,76% годовых плановых назначений в объеме 268 246,9 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 11 478,6 тыс. рублей или 19,7% годовых плановых назначений в объеме 58 216,9 тыс. рублей; на коммунальные услуги - 1 467,7 тыс. рублей или 22,9% годовых плановых назначений в объеме 6 397,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 4 531,7 тыс. руб. или 12,5% годовых плановых назначений в объеме 36 284,0 тыс. рублей; По расходам на содержание аппарата Министерства образования Республики Саха (Якутия) исполнено 3 801,7 тыс. рублей или 16,8% от уточненного плана на 2009 год (22 598,8 тыс. рублей). Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) – глава 076 Расходы по Министерству науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) составили 299 957,7 тыс. рублей, или 15,3%. По подразделу 0110 «Фундаментальные исследования» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на расходы в области фундаментальных исследований направлено 4 069,0 тыс. рублей или 12,8% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 31 836,0 тыс. рублей, в том числе: - на обеспечение деятельности ГУ "Академии наук РС (Я)" 4 069,0 тыс. рублей или 17,5% от уточненного плана на 2009 год (23 236,0 тыс. рублей), в том числе: - по фонду оплаты труда с начислениями - 1 104,7 тыс. рублей, или 19,6 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 5 636,0 тыс. рублей; - по материальным расходам - 2 964,3 тыс. рублей, или 16,8 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 17 600,0 тыс. рублей По подразделу 0113 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов на проведение мероприятий по науке направлено 428,8 тыс. рублей или 1,7% уточненных плановых назначений на 2009 год (24 832,5 тыс. рублей). По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области национальной экономики направлено 4 210,5 тыс. рублей или 11,2% уточненных плановых назначений на 2009 год (37 736,5 тыс. рублей), в том числе: - на выполнение государственного заказа на НИР 4 021,5 тыс. рублей или 11,1% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 36 236,5 тыс. рублей. По подразделу 0604 «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды по государственному заказу направлено 750,0 тыс. рублей или 5,6% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 13 440,0 тыс. рублей. По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» Министерством науки и профобразования РС(Я) на предоставление начального профессионального образования направлено 127 074,2 тыс. рублей или 16,7% от годовых плановых назначений в объеме 760 548,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями 72 260,0 тыс. рублей или 18% годовых плановых назначений в объеме 400 356,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги – 17 246,3 тыс. рублей или 18,5% годовых плановых назначений в объеме 93 350,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы – 37 567,9 тыс. рублей или 14% годовых плановых назначений в объеме 266 842,0 тыс. рублей. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Министерством науки и профобразование РС (Я) на обеспечение деятельности 18 средних специальных учебных заведений направлено 149258,2 тыс. рублей или 16,8% уточненных плановых назначений в объеме 889 437,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 68 228,3 тыс. рублей или 16% годовых плановых назначений в объеме 435 386,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 18 713,2 тыс. руб. или 24,3% годовых плановых назначений в объеме 76 966,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 62 316,7 тыс. руб. или 17% годовых плановых назначений в объеме 377 085,0 тыс. рублей. По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на высшее и послевузовское профессиональное образование направлено 256,5 тыс. рублей или 0,6% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 44 035,0 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием в Якутском филиале Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения 256,5 тыс. рублей или 11,8% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 2 160,0 тыс. рублей. По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» Министерством науки и профобразования РС (Я) по проведению мероприятий образовательных учреждений исполнено 46,0 тыс. рублей или 1,5% уточненных плановых назначений в объеме 2 902,0 тыс. рублей в связи с проведением запланированных мероприятий во II и III квартале. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Министерством науки и профобразования РС (Я) на другие вопросы в области образования направлено 11 576,2 тыс. рублей или 8,3% годовых плановых назначений в объеме 138 990,4 тыс. рублей, в том числе: - на выполнение ГЦП "Программа развития образования РС (Я) на 2007-2011 годы" за отчетный период направлено 2 486,8 тыс. рублей или 7,3% годовых плановых назначений в объеме 34 265,0 тыс. рублей; - на предоставление субсидии автономному учреждению - 3 288,4 тыс. рублей или 22,2% годовых плановых назначений в объеме 14 813,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 1 870,4 тыс. руб. или 7,96% годовых плановых назначений в объеме 23 504,4 тыс. рублей. - по расходам на содержание аппарата Министерства науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) исполнено 3930,5 тыс. рублей или 19,3% от уточненного плана на 2009 год (20 371,0 тыс. рублей). По подразделу 0805 «Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и СМИ направлено 1428,3 тыс. рублей или 21,5% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 6 635,0 тыс. рублей, в том числе: - на содержание и обеспечение деятельности ГУ "Центр арктической археологии и палеоэкологии человека" 1 428,3 тыс. рублей или 22,5% уточненных плановых назначений в объеме 6 335,0 тыс. рублей, в том числе: - по фонду оплаты труда с начислениями - 698,4 тыс. рублей, или 20,9 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 3 340,0 тыс. рублей; - по материальным расходам - 564,9 тыс. рублей, или 18,9 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 2 995,0 тыс. рублей По подразделу 0909 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта» Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта по государственному заказу направлено 860,0 тыс. рублей или 15,1% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 5 690,0 тыс. рублей. Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия) – глава 077 Расходы по Министерству по молодежной политике Республики Саха (Якутия) составили 8 271,2 тыс. рублей, или 10,8%. Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 5 065,7 тыс. рублей, или 11,5% от годового плана на 2009 год (43 977,1 тыс. рублей). Министерством по молодежной политике РС (Я): - на мероприятия в области молодежной политики направлено 1 682,7 тыс. рублей или 5,7% уточненных плановых назначений в объеме 29 440,0 тыс. рублей, в том числе: - по ведомственной целевой программе "Молодежь РС (Я) на 2007-2009 годы" составило 679,2 тыс. рублей или 4,3% от уточненных плановых назначений в объеме 15 522,0 тыс. рублей; - по республиканской целевой программе "Патриотическое воспитание граждан РС (Я) на 2007-2011 годы" 1 003,6 тыс. рублей или 7,2% плановых назначений в объеме 13 918,0 тыс. рублей. - на мероприятия по воспитанию подрастающего поколения в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 6.02.2008 г. "О порядке отбора получателей и предоставления субсидий из государственного бюджета РС (Я) на реализацию проектов республиканских детских общественных объединений" направлено 700,0 тыс. рублей или 27,9% плановых назначений в объеме 2 502,0 тыс. рублей. - на расходы по проведению деловой игры "Молодежь-инновационно-стратегический ресурс" направлено 191,3 тыс. рублей. - по расходам на содержание аппарата Министерства по молодежной политике Республики Саха (Якутия) исполнено 2 491,7 тыс. рублей или 24,7% от уточненного плана на 2009 год (10 109,4 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составило 3 205,5 тыс. рублей при плане 17 545,0 тыс. рублей или 18,3%. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) – глава 078 Расходы по Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) составили 47 332,9 тыс. рублей, или 13,8%. Исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 27 092,9 тыс. рублей, или 11,8% от уточненного плана на 2009 год. По данному подразделу отражаются расходы на содержание бюджетной сети (улусные подразделения Министерства охраны природы РС(Я), расходы на реализацию мероприятий республиканской программы "Охрана окружающей среды". На содержание улусных подразделений МОП РС(Я) направлено средств 27 092,9 тыс.рублей при плане 173 197,0 тыс.рублей или 15,6% . По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» по содержанию аппарата Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) исполнение составило 20 240,0 тыс. рублей или 18,2% от уточненного плана на 2009 год (110 995,3 тыс. рублей). Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 081 По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 133 304,5 тыс. рублей или 18,1% от годового плана на 2009 год (736 224,0 тыс. рублей). Исполнение по Управлению ветеринарии за 1 квартал 2009 года составило 131 327,5 тыс.рублей при плане 726 159,0 тыс.рублей или 18% к плану на год. По расходам на содержание аппарата Управления ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) исполнено 1977,0 тыс. рублей или 19,6% от уточненного плана на 2009 год (10 065,0 тыс. рублей). Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 082 Расходы по Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составили 1 319 561,3 тыс. рублей, или 28,2%. Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составило 1 318 289,7 тыс. рублей, или 28,2% от уточненного плана на 2009 год (4 673 502,8 тыс. рублей). По расходам на содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) исполнено 33959,7 тыс. рублей или 19,4% от уточненного плана на 2009 год (174 711,9 тыс. рублей). Исполнение по подразделу за 1 квартал 2009 года при годовом плане 4012 756,0 тыс.рублей составило 1 280 552,0 тыс.рублей или 30,6% к плану на год. По статье "Животноводство" исполнение составило 791 232,9 тыс. рублей при плане 2 043 172,0 тыс.рублей или 39% к плану на год. По данной статье исполнены такие расходы как выплата субсидий на поддержку скотоводства в организованных форм хозяйствования, субсидии на поддержку птицеводства на промышленной основе, субсидии на поддержку свиноводства, на производство молока. По статье "Мероприятия в области сельскохозяйственного производства" исполнение составило 361 775,6 тыс.рублей при годовом плане 1 023 966,0 тыс.рублей или 34%. Данная статья включает в себя такие расходы как: комплекс мер по снижению рисков в сельском хозяйстве, по пенсионному обеспечению, по кадровому обеспечению, информационному обеспечению, финансовое оздоровление и реорганизация организаций АПК, пополнение республиканского залогового фонда АПК (ГУП ФАПК "Туймаада"), а также субсидирование на поддержку охотничьего хозяйства, клеточного звероводства, рыболовного хозяйства, плодородия почв, кормопроизводства, овощеводства, картофелеводства, зерновых, на возмещение части затрат с/х товаропроизводителям за пользование энергоносителями, на развитие с/х потребительской кооперации. Неосвоение средств связано с уточнением КОСГУ. Расходы по традиционным отраслям Севера и табунное коневодство при плане 449 934,0 тыс.рублей исполнены на 88 539,7 тыс.рублей или 19,7% к годовому плану. По статье "Возмещение банковских процентов" план 2009 года составил 121 000,0 тыс.рублей, исполнение составило 13 771,0 тыс.рублей или 11,4%. На содержание бюджетной сети подведомственных учреждений МСХ РС(Я) направлено 25 233,2 тыс.рублей при плане 2009 года 153 252,0 тыс.рублей. Исполнение плана составило 16,5% . По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Министерством сельского хозяйства РС (Я) на обеспечение деятельности 2 -х учебно-курсовых комбинатов направлено 1 279,6 тыс.рублей или 22,7% годовых плановых назначений в объеме 5 638,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 1 050,6 тыс. рублей или 24,4% годовых плановых назначений в объеме 4 307,6 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 3,7 тыс. рублей или 1,6% годовых плановых назначений в объеме 225,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 225,3 тыс. руб. или 20,4% годовых плановых назначений в объеме 1 105,4 тыс. рублей. Министерство финансов РС (Я) – глава 092 Расходы по Министерству финансов Республики Саха (Якутия) составили 10 553 754,5 тыс. рублей, или 24,3% годовых назначений. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на содержание аппарата Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и его финансово-казначейских управлений по улусам (районам), городам, исполнение составило 116 624,6 тыс. рублей или 22,6% от уточненного плана на 2009 год (515 560,0 тыс. рублей). По подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» годовой план на 2009 г. составил 1 331,4 тыс. рублей. Объем освоенных бюджетных ассигнований за 1 квартал 2009 г. составил 813,8 тыс.рублей или 61,1 % от плана. По подразделу 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» годовой план за 2009 год составил 852 530,1 тыс. рублей. Объем освоенных бюджетных ассигнований за 1 квартал составил 202 192,9 тыс.руб. или 23,7 % от годового плана. Начиная с 4 квартала 2008 г. структура расходов по обслуживанию госдолга изменилась. В подразделе учитываются расходы на выплату процентов по полученным кредитам от кредитных организаций, от других бюджетов бюджетной системы РФ, выплата купонов по ОГЗ РС(Я). Оплата услуг международных рейтинговых агентств учитывается в подразделе 0108 "Международные отношения и международное сотрудничество". Оплата агентских услуг по размещению, погашению ОГЗ РС(Я), оплата услуг инфраструктуры (ММВБ, НДЦ) и прочие расходы, связанные с обслуживанием госдолга, учитываются в подразделе 0114 "Другие общегосударственные вопросы". Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 23 935,3 тыс. рублей, или 0,6% от годового плана на 2009 год (3 764 055,5 тыс. рублей). Финансирование ГУ "Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)" (092 0114 0029990 001) за 1 квартал 2009 года составило 9 423,2 тысяч рублей при годовом лимите 47 765,0 тысяч рублей. Освоение годового лимита бюджетных средств составило 19,7%. В части расходов на реализацию Программы реформирования региональных и муниципальных финансов в Республике Саха (Якутия) исполнено 3 970,4 тыс. рублей или 12,7% от уточненного плана на 2009 год (31 160,0 тыс. рублей). По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на возмещение разницы в ценах на ТЭР и продовольствие, годовой план составляет 150 000,0 тыс.рублей, расходы в первом квартале не производились. Расходы будут произведены во втором и третьем квартале 2009 года. Аналогично в первом квартале 2008 года расходы не производились. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» фактическое исполнение составляет 5 224,5 тыс. руб. от уточненного плана 317 460,5 тыс.руб., или 1,6%. Исполнение по подразделу 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 2 693 502,8 тыс. рублей, или 29,2%. Исполнение по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» составило 2 781 883,6 тыс. рублей, или 29,9%. Исполнение по подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 3 677 865,1 тыс. рублей, или 24,5%. Исполнение по подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты» составило 26 758,0 тыс. рублей, или 7,5%. По подразделу 1105 «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов» на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из средств государственного бюджета направлено за 1 квартал 2009 года 1 024 953,8 тыс.рублей, что составляет 35,2% от годового плана (2 915 450,0 тыс.рублей). Высокий процент исполнения объясняется перечислением в марте месяце текущего года платежей за апрель в сумме 192 382,2 тыс. рублей. По подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты» исполнение составило 26 758,0 тыс. рублей или 7,5% от годового плана (358 797,0 тыс. рублей) Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) – глава 104 Расходы по Министерству транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) составили 274 340,2 тыс. рублей, или 14,5%. Исполнение по подразделу 0408 «Транспорт» составило 91 883,4 тыс. рублей, или 22,5% от годового плана 2009 года (409 132,2 тыс. рублей). По данному подразделу на государственную поддержку отрасли "Транспорт" предусмотрены средства в размере 180 976,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 84 416,0 тыс. рублей или 46,6 % от предусмотренного годового плана, в том числе: - На государственную поддержку авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки населения на социально-значимых авиалиниях - 84 416,0 тыс. рублей при годовом плане 105 520,0 тыс.рублей или 80 % от плана на год. По расходам на содержание аппарата Министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) исполнено 7 467,4 тыс. рублей или 18,4% от уточненного плана на 2009 год (40 640,4 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составило 181 795,8 тыс. рублей, или 12,7% от годового плана на 2009 год (1 434 330,6 тыс. рублей). Уточненный план по инвестиционной программе составил 399 818,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 2 568,0 тыс.руб. По данному подразделу предусмотрены расходы на финансирование дорожного хозяйства РС(Я). При годовом плане 1 568 252,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 181795,7 тыс. рублей или 11,8 % от предусмотренного плана на год, в том числе: - строительство автомобильных дорог - 2 568,0 тыс.рублей при плановых назначениях 537 118,0 тыс.рублей, или 0,5% от плана на год по причине сезонного характера работ; - содержание автомобильных дорог - 164 356,0 тыс.рублей при плановых назначениях 722 000,0 тыс.рублей, или 22,8% от плана на год; - ремонт автомобильных дорог - 3 378,6 тыс.рублей при плановых назначениях 215 852,0 тыс.рублей, или 1,6% от плана на год по причине сезонного характера работ; - прочие расходы - 14 871,7 тыс.рублей при плановых назначениях 93282,0 тыс.рублей или 15,9% от плана на год. Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составило 661,0 тыс. рублей, или 100%. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) – глава 132 Расходы по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) составили 91 687,3 тыс. рублей, или 10,9%. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 77 304,5 тыс. рублей, или 11,3% от уточненного плана на 2009 год (686 632,4 тыс. рублей). Государственный бюджет по отрасли "ЖКХ" за 1 квартал 2009г исполнен на 4,2%, при плановом назначении 232 801,8 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 9 776,5 тыс.рублей. Исполнение по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составило 14 382,8 тыс. рублей, или 21,9% от годового плана на 2009 год (65 527,1 тыс. рублей). По подразделу предусмотрены расходы на содержание ГУ "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ при Министерстве ЖКХ и Э РС(Я)" в сумме 33 703,2 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 6 765,0 тыс.рублей или 20,1%. По расходам на содержание аппарата Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) исполнено 7 617,8 тыс. рублей или 25,8% от уточненного плана на 2009 год (29 489,1 тыс. рублей). Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) – глава 133 Расходы по Министерству строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) составили 485 024,7 тыс. рублей, или 15,4% от годового плана на 2009 год (3 144 365,4 тыс. рублей). По подразделу 0105 «Судебная система» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 5 000,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 2 700,8 тыс.рублей или 54%. По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 13 887,0 тыс. рублей, или 7,6% от годового плана на 2009 год (182 912,0 тыс. рублей). Уточненный план на 2009 год Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 109 992,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 561,5 тыс.руб. По содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Служба государственного заказчика при Правительстве Республики Саха (Якутия)" исполнено 13 325,5 тыс. рублей или 18,3% от уточненного плана на 2009 год (72 920,0 тыс. рублей); По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» уточненный план на 2009 год Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 150 038,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 129,4 тыс. рублей или 0,09%. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на содержание аппарата Министерства строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) исполнено 5 924,3 тыс. рублей или 22,4% от уточненного плана на 2009 год (26 458,5 тыс. рублей). По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» уточненный план на 2009 год Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 28 000,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 18 816,9 тыс.рублей или 67,2%. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 28 896,9 тыс. рублей, или 15,6% от годового плана на 2009 год (185 711,9 тыс. рублей). Уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 108 082,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 45,8 тыс.руб. По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 1 003 347,9 тыс.руб., фактически исполнено 213 463,0 тыс.рублей, или 21,3%. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 147 008,5 тыс.руб., фактически исполнено 95 037,0 тыс.руб. По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 382 266,0 тыс.рублей, фактически исполнено 79 835,4 тыс.руб., или 20,9%. По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 61 414,0 тыс.руб., фактически исполнено 14 975,0 тыс.рублей, или 24,4%. По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 11 259,0 тыс. рублей, или 3,6% от годового плана на 2009 год (315 454,7 тыс. рублей). По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 25 999,9 тыс.руб., фактически исполнено 99,9 тыс.рублей или 0,4%. Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) - глава 140 Расходы по Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) составили 15 254,6 тыс. рублей, или 13,2% от годового плана на 2009 год (115 378,6 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 13 724,6 тыс. рублей, или 12,9% от годового плана на 2009 год (105 828,6 тыс. рублей). По расходам на содержание аппарата Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) исполнено 11 804,6 тыс. рублей или 17,0% от уточненного плана на 2009 год (69 428,6 тыс. рублей). По Республиканской программе по проведению республиканских специализированных наблюдений на 2009 год Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) исполнено 1 920,0 тыс. рублей или 30% от уточненного плана на 2009 год (6 400,0 тыс. рублей); Исполнение по подразделу 0410 «Связь и информатика» составило 1 530,0 тыс. рублей, или 16,0% от годового плана на 2009 год (9 550,0 тыс. рублей). Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) - глава 148 Расходы по Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) составили 1 355 345,9 тыс. рублей, или 22,7% от годового плана на 2009 год (5 975 832,6 тыс. рублей). По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» Министерством труда и социального развития РС (Я) на прикладные научные исследования в области национальной экономики направлено 2 459,0 тыс. рублей или 20,2% уточненных плановых назначений на 2009 год (12 138,0 тыс. рублей) на содержание и обеспечение деятельности ГУ "Институт социальных проблем труда", в том числе: - по фонду оплаты труда с начислениями - 1 640,6 тыс. рублей, или 21,1 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 7 775,0 тыс. рублей; - по материальным расходам - 818,4 тыс. рублей, или 18,8 % уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 4 363,0 тыс. рублей. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение за 1 квартал 2009 года по расходам на ежемесячные доплаты к пенсии госслужащих, инвалидам по зрению (абсолютно слепым), социальным выплатам отдельным категориям граждан составило 22 852,6 тыс.рублей при уточненном плане 150 701,0 тыс.рублей, или 15,2%. Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составило 313 643,3 тыс. рублей, или 18,5% от годового плана на 2009 год (1 696 822,6 тыс. рублей) в том числе: - Уточненный план - по инвестиционной программе составил 108 500,6 тыс.рублей, фактического исполнено 29 323,9 тыс.руб., или 27%. - По подразделу исполнение за 1 квартал 2009г по расходам на содержание учреждений социального обслуживания составило 284 319,4 тыс.рублей при уточненном плане 1 588 322,0 тыс.руб., или 17,9%. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовое исполнение за 1 квартал составляет 980 048,9 тыс.рублей или 25 % от уточненного годового плана на 2009 год (3 925 250,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 230663,3 тыс.рублей или 18,2 % от уточненного плана 2009 г. На предоставление денежных выплат на оплату льгот по ЖКУ федеральных категорий граждан из поступивших федеральных средств в объеме 443 491,6 тыс.рублей освоено 215 824,6 тыс.рублей. В сравнении с показателем за 1 квартал 2008 года произошло увеличение расходов в 3,8 раза в связи с "монетизацией" льгот на ЖКУ федеральных категорий. Остатки на 01.01.2009 г. в сумме 354838,1 тыс.рублей возращены в федеральный бюджет. На обеспечение мер социальной поддержки доноров направлено 8 931,5 тыс.рублей или 85,8 % от годового плана, 1095 граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" получили ежегодную денежную выплату. Расходы на возмещение выпадающих доходов транспортных организаций в связи с перевозкой льготной категории граждан по единым социальным проездным билетам составили 34 870,7 тыс.рублей, в том числе 3 318,0 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета. Исполнение по расходам на социальные пособия и дополнительные социальные выплаты отдельным категориям граждан составляет 58 065,7 тыс. рублей при уточненном плане 300 354,7 тыс.рублей, или 19,3%. Исполнение по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 32 574,8 тыс. рублей, или 22,4% от годового плана на 2009 год (145 072,2 тыс. рублей). По подразделу на предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов и ветеранов предусмотрено из средств республиканского бюджета 44 348,0 тыс.рублей, исполнение составило 7 886,3 тыс.рублей, или 17,8%. По расходам на содержание аппарата Министерства труда и социальной политики Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 24 688,6 тыс. рублей или 24,5% от уточненного плана на 2009 год (100 724,2 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» составило 3 767,2 тыс. рублей или 16,1% от годового плана на 2009 год (23 407,7 тыс. рублей). Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) - глава 162 Расходы по Министерству по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) составили 55 620,1 тыс. рублей, или 20,2% от уточненного плана на 2009 год (274 651,9 тыс. рублей). По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на содержание аппарата Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) исполнено 3 216,1 тыс. рублей или 15,5% от уточненного плана на 2009 год (20 730,0 тыс. рублей). По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение за отчетный период составило 52 230,0 тыс. рублей, или 21,2% от годового плана на 2009 год (246 691,9 тыс. рублей). По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 211 290,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие предпринимательства в РС (Я) на 2007-2011 годы" целевой республиканской программы "Развитие предпринимательства и туризма РС(Я) на 2007-2011 годы". По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 5 930,0 тыс. рублей по подпрограмме "Развитие туризма в РС(Я) на 2007-2011 годы" целевой республиканской программы "Развитие предпринимательства и туризма Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы". Кассовое исполнение в 1 кв.2009г. составило 173,9 тыс. рублей или 2,4 % от плана на год (7 230,0 тыс. рублей). Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) - глава 165 Расходы по Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) составили 18 649,7 тыс. рублей, или 2% от годового плана на 2009 год (934 731,9 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0114 «другие общегосударственные вопросы» составило 18 649,7 тыс. рублей или 3,3% от годового плана на 2009 год (564 996,9 тыс. рублей). По итогам 1 квартала 2009 года финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом, составило 1 020,0 тыс. рублей, при годовом плане 75 749,0 тыс. рублей. Уточненный план МИО РС(Я) по инвестиционной программе составил 25 194,1 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1 394,4 тыс. рублей или 5,5%. По расходам на содержание аппарата Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) исполнено 16 176,9 тыс. рублей или 20,2% от уточненного плана на 2009 год (80 214,2 тыс. рублей). ГУ Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия) - глава 177 Исполнение по подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" 1 квартала 2009 года составляет 20 263,1 тыс. рублей или 14,7 % от годового плана 2009 года (137 169,0 тыс. рублей), в том числе: - расходы на содержание и обеспечение деятельности ГУ "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" - 20 263,0 тыс. рублей или 21,4 % от годового плана на 2009 год (94 750,0 тыс.рублей). ГУ «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Республике Саха (Якутия)» - глава 178 По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение по содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Отряд противопожарной службы Республики Саха (Якутия)" составляет 126 755,0 тыс. рублей или 9,6% от годового плана на 2009 год (1 314 191,0 тыс. рублей). Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется организационными мероприятиями вновь созданного с 1 января 2009 года ГУ "Отряд противопожарной службы Республики Саха (Якутия)". Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) - глава 188 Расходы по Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) составили 567 468,3 тыс. рублей, или 24,7% от годового плана на 2009 год (2 299 821,6 тыс. рублей). По подразделу 0302 "Органы внутренних дел" на содержание и обеспечение деятельности Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) - 567 468,3 тыс. рублей или 25,0 % от годового плана на 2009 год (2 299 285,0 тыс. рублей). Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) - глава 201 Расходы по Департаменту по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) составили 110 675,5 тыс. рублей, или 17,8% от годового плана на 2009 год (622 041,0 тыс. рублей). По подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание» Департаментом по делам печати и телерадиовещания РС (Я) на обеспечение республиканского телерадиовещания направлено 60 283,9 тыс. рублей или 18,1% плановых назначений в объеме 333 902,0 тыс. рублей. По наполнению телерадиоэфира программными продуктами и распространению телерадиопрограмм Национальной вещательной компании "Саха" (головного подразделения, 35 филиалов в районах республики и в г. Москва) исполнено 60 283,9 тыс. рублей или 18,2% плановых назначений в объеме 331 520,0 тыс. рублей, в том числе: - заработная плата и начисления на оплату труда - 31 592,2 тыс. рублей или 19,9% плановых назначений; - материальные затраты - 28 691,7 тыс. рублей или 16,6% плановых назначений; услуги связи - 21 252,8 тыс. рублей или 18,1% плановых ассигнований; - коммунальные услуги - 1 375,3 тыс. рублей или 18,1% плановых назначений; - арендная плата за пользование имуществом - 196,5 тыс. рублей или 16,5% плановых назначений; - остальные затраты - 5 867,2 тыс. рублей или 12,5% плановых назначений). Исполнение по подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» составило 44 881,6 тыс. рублей, или 17,1% от годового плана на 2009 год (263 090,0 тыс. рублей). По подразделу предусмотрены средства на подготовку, выпуск и распространение социально-значимой, национальной литературы (бюджетополучатель - ГУП НКИ "Бичик") в сумме 11 445,0 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 146,8 тыс.рублей или 18,7 % от плана на год. Департаментом по делам печати и телерадиовещания РС (Я) на периодическую печать направлено 42 734,8 тыс. рублей или 17% плановых назначений в объеме 250 836,0 тыс. рублей. По обеспечению государственных периодических печатных изданий (парламентской газеты "Ил Тумэн", 34 улусных редакций газет) 26 059,0 тыс. рублей или 19,1% уточненных плановых назначений в объеме 136 786,0 тыс. рублей, в том числе: - заработная плата и начисления на оплату труда - 22 613,0 тыс. рублей или 19,7% плановых назначений; - материальные затраты - 3 445,9 тыс. рублей или 15,9% плановых назначений, основными направлениями которых являются приобретение бумаги и оплата типографских услуг. На предоставление субсидий на выпуск, производство и распространение республиканских газет и журналов в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 29.12.2007 г. №546, постановлением Правительства РС (Я) от 26.12.2008 г. №604 направлено 15 480,0 тыс. рублей или 14,9% уточненных плановых назначений в объеме 104 000,0 тыс. рублей; На проведение мероприятий и предоставление грантов Президента и Правительства РС (Я) направлено 1 195,8 тыс. рублей или 29,5% плановых назначений в объеме 4 050,0 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» составило 5 509,9 тыс. рублей, или 22,7% от годового плана на 2009 год (24 199,0 тыс. рублей). Департаментом по делам печати и телерадиовещания РС (Я) по данному подразделу на обеспечение интерактивного распространения информации (включая распространение решений Президента и Правительства РС (Я), анализ и комментирование этих документов, изучение и распространение откликов на них, оперативное распространение заявлений Правительства РС (Я)), осуществляемое ГУ Якутское Саха-информационное агентство, направлено 2 841,6 тыс. рублей, или 21,2% уточненных плановых назначений в объеме 13 429,0 тыс. рублей, в том числе: - заработная плата и начисления на оплату труда - 2 082,8 тыс. рублей или 25% уточненных плановых назначений; -материальные затраты - 758,8 тыс. рублей или 14,9% уточненных плановых назначений, основными направлениями которых являются услуги связи, командировочные расходы и другие. По расходам на содержание аппарата Департамента по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 2 668,3 тыс. рублей или 24,8% от уточненного плана на 2009 год (10 770,0 тыс. рублей). Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) - глава 202 Расходы по Департаменту при Президенте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров составили 69 168,4 тыс. рублей, или 19,7% от годового плана на 2009 год (350 549,9 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» составило 578,0 тыс. рублей, или 6,2% от годового плана на 2009 год (9 354,0 тыс. рублей). Низкое освоение объясняется изменением плана и графика мероприятий Департамента кадровой службы Администрации Президента и Правительства РС(Я). По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» Департаментом при Президенте РС (Я) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров на подготовку специалистов за пределами республики направлено 66 823,5 тыс. рублей или 20,2% уточненных плановых назначений на 2009 год в объеме 330 865,0 тыс. рублей. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на содержание аппарата Департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) исполнено 1766,8 тыс. рублей или 17,1% от уточненного плана на 2009 год (10 330,9 тыс. рублей). Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) – глава 203 По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды и их обитания» исполнение составило 10 761,2 тыс. рублей или 16,6% от годового плана 2009 года (64 669,6 тыс. рублей). На содержание Департамента биологических ресурсов РС(Я) направлено средств 3 187,0 тыс.рублей. По подпрограмме "Биологические ресурсы" исполнение составило 123,0 тыс. рублей или 4%. По проведению рыбоводных и рыборазводных мероприятий (Чернышевский рыбзавод) исполнение составило 7 451,2 тыс.рублей. Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) - глава 204 Расходы по Департаменту по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) составили 4 101,7 тыс. рублей, или 13,2% от уточненного плана на 2009 год (31 058,0 тыс. рублей). По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» на содержание аппарата Департамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) исполнено 2 316,8 тыс. рублей или 13,7% от уточненного плана на 2009 год (16 931,0 тыс. рублей). Низкий процент объясняется задержкой заключения договора на эксплуатационные услуги по содержанию помещений с ГУ ПЭСАЗ "Лена". Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 145,7 тыс. рублей, или 9,6% от годового плана на 2009 год (1 509,0 тыс. рублей). Департаментом по делам народов и федеративным отношениям РС (Я): - на реализацию мероприятий Гранта национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера направлено 145,7 тыс. рублей или 9,9% уточненных плановых назначений в объеме 1 459,0 тыс. рублей; По подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» Департаментом по делам народов и федеративным отношениям РС (Я) из предусмотренных по подразделу 0806 бюджетных ассигнований в объеме 7 941,0 тыс. рублей освоено 1 639,2 тыс. рублей или 20,6% уточненных плановых назначений, в том числе: - на реализацию мероприятий Гранта национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера 1 639,2 тыс. рублей или 38,5% уточненных плановых назначений в объеме 4 253,0 тыс. рублей. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию - глава 251 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию составили 32 415,5 тыс. рублей, или 22,2% от годового плана на 2009 год (146 046,0 тыс. рублей). По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» Освоение бюджетных средств Государственного учреждения "Государственная геологическая инспекция Республики Саха (Якутия)" (251 0114 0029990 001) за 1 квартал 2009 года составило 1 733,8 тысяч рублей при утвержденном годовом плане 7 751,0 тысяч рублей, или 22,4%. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на содержание аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию исполнено 3 661,7 тыс. рублей или 17,2% от уточненного плана на 2009 год (21 295,1 тыс. рублей). По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» исполнение по расходам целевой республиканской Программы ГРР (251 0404 5221400 012) за первый квартал 2009 года составило 27 020,0 тысяч рублей. Освоение составило 23% от годового плана на 2009 год (117 000,0 тыс. рублей). Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия - глава 253 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия составили 12 465,5 тыс. рублей, или 21,2% от годового плана 2009 года (58 870,3 тыс. рублей). По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на содержание аппарата Государственного комитета по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) исполнено 9 257,1 тыс. рублей или 20,1% от уточненного плана на 2009 год (45 976,7 тыс. рублей). По подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 3 208,4 тыс. рублей или 24,9% от уточненного плана на 2009 год. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам - глава 254 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам составили 9 150,8 тыс. рублей, или 2,8% от годового плана на 2009 год (321 477,3 тыс. рублей). По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» по содержанию аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам исполнено 8 055,3 тыс. рублей или 23,3% от уточненного плана на 2009 год (34 515,7 тыс. рублей). По подразделу 0412 «Общеэкономические вопросы» исполнение за первый квартал – 813,0 тыс.рублей или 1,7% от годовых назначений на 2009 год (46 618,3 тыс. рублей). Причины неисполнения - несвоевременное выставление счетов на оплату, списание чека на зарплату в апреле, длительность процедур заключения госконтрактов на оплату товаров, работ, услуг. По подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 148,5 тыс. рублей или 27,1% Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту - глава 256 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту составили 127 145,6 тыс. рублей, или 22,2% от годовых назначений (571 340,0 тыс. рублей). По подразделу 0702 «Общее образование» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту по подразделу «Общее образование» направлено 31 026,8 тыс. рублей или 21,1% годовых плановых назначений в объеме 146 897,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 14 917,8 тыс. рублей или 18% годовых плановых назначений в объеме 82 887,9 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 4 188,1 тыс. руб. или 25,7% годовых плановых назначений в объеме 16 305,9 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 11 920,9 тыс. руб. или 10% годовых плановых назначений в объеме 47 703,2 тыс. рублей. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на обеспечение деятельности училища олимпийского резерва направлено 16393,8 тыс. рублей или 28,9% годовых плановых назначений в объеме 56 765,0 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 5 303,2 тыс. рублей или 23% годовых плановых назначений в объеме 23 521,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 610,2 тыс. руб. или 16,6% годовых плановых назначений в объеме 3 671,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы -10 480,4 тыс. руб. или 35,4% годовых плановых назначений в объеме 29 573,0 тыс. рублей. По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на выполнение ведомственной целевой программы "Развитие Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта на 2007-2009 годы" было произведено перемещение плановых назначений в объеме 3 943,3 тыс. рублей на подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования". Расходы по ведомственной целевой программе в 1 квартале 2009 года не производились. В 1 квартале 2008 года по данной программе было освоено 1 314,4 тыс. рублей. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на обеспечение деятельности Школы высшего спортивного мастерства направлено 26 739,7 тыс. рублей или 22,6% годовых плановых назначений в объеме 118 459,3 тыс. рублей, в том числе: - на оплату труда с начислениями - 5 217,2 тыс. рублей или 14,9% годовых плановых назначений в объеме 35 109,0 тыс. рублей; - на коммунальные услуги - 692,6 тыс. рублей или 11,4% годовых плановых назначений в объеме 6 075,0 тыс. рублей; - на другие материальные расходы - 20 829,9 тыс. руб. или 27% годовых плановых назначений в объеме 77 275,3 тыс. рублей. По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту, а также на подготовку и проведение спортивных мероприятий составило 50869,3 тыс.рублей или 21,5 % от годового плана в объеме 236 574,0 тыс.рублей. По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» на содержание аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту исполнение составляет 1 502,6 тыс. рублей или 19,2% от уточненного плана на 2009 год (7 845,3 тыс. рублей). По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовые расходы на ежемесячное пожизненное материальное обеспечение чемпионам и призерам Олимпийских игр составили 613,3 тыс.рублей или 17,6 % от годового плана 3 485,0 тыс. рублей. Комитет государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) - глава 271 Расходы по комитету государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) составили 14 329,1 тыс. рублей, или 21,6% от годовых назначений на 2009 год (66 250,0 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 9 324,8 тыс. рублей, или 21,7% (66 250,0 тыс. рублей). По расходам на содержание аппарата Комитета государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) исполнено 2 063,1 тыс. рублей или 17,9% от уточненного плана на 2009 год (11 548,0 тыс. рублей). Низкий процент объясняется задержкой заключения договоров на эксплуатационные услуги по содержанию помещений. По содержанию и обеспечению деятельности подведомственных архивных учреждений Комитета государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) исполнено 7 261,7 тыс. рублей или 23,1% от уточненного плана на 2009 год (31 473,0 тыс. рублей); По подразделу 1100 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 5 004,3 тыс. рублей или 24,6% от годового плана 2009 года (20 334,0 тыс. рублей) Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) - глава 272 Расходы по комитету по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) составили 5 462,0 тыс. рублей, или 13,3% от уточненного плана на 2009 год (41 051,0 тыс. рублей). По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 50,0 тыс. рублей или 100% от годового плана 2009 года (50,0 тыс. рублей). По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» кассовое исполнение за 1 квартал 2009 г. составляет 1 908,1 тыс.рублей или 9 % от уточненного плана 2009 г (21 180,0 тыс. рублей). Основные республиканские мероприятия Комитета проведены согласно календарному Плану мероприятий. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» по содержанию аппарата Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) исполнение составило 3 503,9 тыс. рублей или 19,7% от уточненного плана на 2009 год (17 821,0 тыс. рублей). Управление государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия) – глава 303 По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» по содержанию аппарата Управления государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия) исполнено 5 388,2 тыс. рублей или 15,0% от уточненного плана на 2009 год (35 863,0 тыс. рублей). Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) - глава 306 По подразделу 0105 «Судебная система» исполнение за 1 квартал 2009 года Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) составило 19 840,3 тыс. рублей или 12,3% от годового плана на 2009 год (161 543,0 тыс.рублей). Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется в связи с выплатой заработной платы с начислениями за март в начале апреля месяца, поздним предоставлением счетов-фактур на оплату потребленных услуг. Согласование и калькуляция стоимости при заключении договоров на предоставление услуг, а также процедура проведения конкурсных торгов заняла значительный период времени. Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве РС(Я) – глава 352 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на содержание Главгостехнадзора при Правительстве Республики Саха (Якутия) исполнение составило 4 101,4 тыс. рублей или 17,1% от уточненного плана на 2009 год (23 980,1 тыс. рублей). Государственная жилищная инспекция Республики Саха (Якутия) – глава 353 По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по содержанию аппарата Государственной жилищной инспекции Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 1872,3 тыс. рублей или 21,4% от уточненного плана на 2009 год (8 757,0 тыс. рублей). ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» – глава 364 Расходы по ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» составили 8 600,4 тыс. рублей, или 7,8% от годового назначения на 2009 год (110 459,6 тыс. рублей). По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение за 1 квартал 2009 года по содержанию и обеспечению деятельности ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)» составило 1 046,0 тыс. рублей или 29,3 % от годового плана на 2009 год (3 571,0 тыс. рублей). По подразделу 0406 «Водные ресурсы» остаток средств из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2009 года составляет 13 727,8 тыс.рублей, из них использование остатка составляет 2 554,8 тыс.рублей или 19%. Исполнение по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» по инвестиционной программе составило 5 000,0 тыс. рублей, или 6,6% от уточненного плана на 2009 год (76 160,8 тыс. рублей). ГУ Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 367 Расходы по ГУ Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составили 24 588,7 тыс. рублей, или 13,9% от годовых назначений на 2009 год (177 263,0 тыс. рублей). По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение по ГУ "Управление мелиорации" составило 23 238,7 тыс.рублей или 15,2% от годового плана на 2009 год (153 263,0 тыс. рублей), в том числе содержание бюджетной сети подведомственных учреждений Управления мелиорации 10172,3 тыс.рублей, проведение мелиоративных работ и использование групповых водоводов 13 066,4 тыс.рублей. По подразделу 0406 «Водные ресурсы» исполнение составило 1 350,0 тыс. рублей или 5,6% от уточненного плана на 2009 год (24 000,0 тыс. рублей). Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при Министерстве охраны природы РС(Я) – глава 398 Расходы по Департаменту охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при Министерстве охраны природы РС(Я) составили 5 765,8 тыс. рублей, или 20,1% от годовых назначений на 2009 год (28 692,7 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составило 584,7 тыс. рублей, или 3,7% от уточненного плана (15 688,9 тыс. рублей). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
