Решение Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 01.07.2013 № 100

 
                     Совет муниципального района                      
            "Город Краснокаменск и Краснокаменский район"             
                         Забайкальского края                          

                               РЕШЕНИЕ                                

       01.07.2013 г.                                     N 100        


Об утверждении Отчета об
исполнении мероприятий
Плана социально-экономического
развития муниципального района
"Город Краснокаменск и Краснокаменский
район" Забайкальского края,
утвержденного решением Совета
муниципального района "Город
Краснокаменск и Краснокаменский
район" Забайкальского края
от 18.04.2012 N 29 за 2012 год

      Заслушав  и  обсудив  отчет  об  исполнении  мероприятий   Плана
социально-экономического   развития   муниципального   района   "Город
Краснокаменск   и   Краснокаменский   район"   Забайкальского    края,
утвержденного    решением    Совета   муниципального   района   "Город
Краснокаменск  и  Краснокаменский  район"   Забайкальского   края   от
18.04.2012  N  29  за  2012  год,  руководствуясь п.4 ч.1 ст.27 Устава
муниципального района "Город Краснокаменск  и  Краснокаменский  район"
Забайкальского  края, Совет муниципального района "Город Краснокаменск
и Краснокаменский район" Забайкальского края

     РЕШИЛ:

     1. Отчет об исполнении мероприятий Плана социально-экономического
развития  муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский
район"   Забайкальского   края,    утвержденного    решением    Совета
муниципального  района  "Город  Краснокаменск и Краснокаменский район"
Забайкальского  края  от  18.04.2012  N  29  за  2012  год   утвердить
(прилагается).
     2. Направить настоящее решение Главе  муниципального  района  для
подписания и обнародования.

Глава муниципального района                                Г.Н. Колов


                                              Приложение              
                                к решению Советамуниципального района 
                                "Город Краснокаменск и Краснокаменский
                                      район" Забайкальского края      
                                        от 01.07.2013г. N 100         

                          ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД                           
  ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
                        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
  "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ   

     В  2012  году   Администрацией   муниципального   района   "Город
Краснокаменск    и   Краснокаменский   район"   Забайкальского   края,
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
свою   деятельность   на  территории  муниципального  района,  другими
представителями местного сообщества проведена определенная  работа  по
выполнению  мероприятий комплексной программы социально-экономического
развития муниципального района "Город Краснокаменск и  Краснокаменский
район"  Забайкальского края на 2011-2020г.г., принятой решением Совета
муниципального района "Город Краснокаменск  и  Краснокаменский  район"
Забайкальского края 21.09.2011 года N 107.
     Основной целью социально-экономического  развития  муниципального
района  "Город  Краснокаменск  и Краснокаменский район" Забайкальского
края на 2012 год было повышение  уровня  и  качества  жизни  населения
муниципального района.

|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
| N п/п |  Цели и задачи  |      Критерии оценки      |  Ед.  | 2012 год | 2012 год | 2012 год |% вып-я |
|       |                 |                           | изм.  |  КПСЭР   |   план   |  отчет   |        |
|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|   1   |  Экономическое  | Рост объема производства  | млн.  | 11998,85 | 11998,85 | 9670,60  |   81   |
|       |    развитие     |  промышленной продукции   | руб.  |          |          |          |        |
|       | муниципального  |                           |       |          |          |          |        |
|       |     района      |                           |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |  Индекс роста физических  |   %   |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100   |
|       |                 |   объёмов промышленного   |       |          |          |          |        |
|       |                 |       производства        |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 | Оборот розничной торговли | руб./ | 8696,46  | 9429,70  | 9274,44  |   98   |
|       |                 | на душу населения в месяц | чел.  |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Объем платных услуг на душу| руб./ | 1726,72  | 1757,16  | 1766,01  |  100   |
|       |                 |         населения         | чел./ |          |          |          |        |
|       |                 |                           | мес.  |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Рост объема обрабатывающего| млн.  |  560,55  |  560,55  |  572,96  |  102   |
|       |                 |       производства        | руб.  |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |  Индекс роста физических  |   %   |  101,40  |  101,40  |  103,00  |  102   |
|       |                 |  объёмов обрабатывающего  |       |          |          |          |        |
|       |                 |       производства        |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Прирост объема производства| млн.  |  64,50   |  64,50   |  27,20   |   42   |
|       |                 |   сельскохозяйственной    | руб.  |          |          |          |        |
|       |                 |         продукции         |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |    Объем производства     | млн.  |   790    |   690    |   653    |  94%   |
|       |                 |   сельскохозяйственной    | руб.  |          |          |(факт 2011| (104%к |
|       |                 |         продукции         |       |          |          |  года -  | факту  |
|       |                 |                           |       |          |          |   626)   | 2011)  |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |  Индекс роста физических  |   %   |  109,30  |  109,30  |  104,50  |   96   |
|       |                 |          объёмов          |       |          |          |          |        |
|       |                 |   сельскохозяйственного   |       |          |          |          |        |
|       |                 |       производства        |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |   Рост доли собственных   |   %   |   0,52   |   0,35   |   0,36   |  102   |
|       |                 |      доходов бюджета      |       |          |          |          |        |
|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|   2   |Рост инвестиций в| Прирост объема инвестиций | млн.  |  244,28  |  244,28  | 1128,70  |  462   |
|       |    экономику    |                           | руб.  |          |          |          |        |
|       | муниципального  |                           |       |          |          |          |        |
|       |     района      |                           |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |     Объем инвестиций      | млн.  | 5445,78  | 5445,78  | 4402,40  | 80,8%  |
|       |                 |                           | руб.  |          |          |(факт 2011|(134,4% |
|       |                 |                           |       |          |          |    -     |к факту |
|       |                 |                           |       |          |          | 3273,70) | 2011)  |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Объем инвестиций в основной|тыс.руб|  84,51   |  86,00   |  69,52   |   81   |
|       |                 |   капитал за счет всех    |   .   |          |          |          |        |
|       |                 | источников финансирования |       |          |          |          |        |
|       |                 |     на душу населения     |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 | Темп роста объема работ,  |  % к  |  124,50  |  124,50  |  101,48  |   82   |
|       |                 |    выполненных по виду    |предыду|          |          |          |        |
|       |                 |       деятельности        | щему  |          |          |          |        |
|       |                 |    "Строительство", в     | году  |          |          |          |        |
|       |                 |    сопоставимых ценах     |       |          |          |          |        |
|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|   3   | Развитие малого |  Число субъектов малого   |чел./10|  376,92  |  362,72  |  360,49  |   99   |
|       |предприниматель- |   предпринимательства в   |  000  |          |          |          |        |
|       |       ства      | расчете на 10000 человек  |       |          |          |          |        |
|       |                 |         населения         |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Численность индивидуальных |       | 2144,00  | 2012,00  | 1998,00  |   99   |
|       |                 |     предпринимателей      |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |  Численность занятых на   |тыс.чел|  12,79   |  12,27   |   11,4   |   93   |
|       |                 |    малых предприятиях     |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |   Доля занятых в малом    |   %   |  38,51   |  38,00   |   34,6   |   91   |
|       |                 |   бизнесе от занятых в    |       |          |          |          |        |
|       |                 |         экономике         |       |          |          |          |        |
|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|   4   |    Повышение    |   Стоимость имущества,    | тыс.  | 8872,00  | 8872,00  |  22184   |  250   |
|       |  эффективности  |      планируемого к       | руб.  |          |          |          |        |
|       |  использования  |  приватизации, тыс. руб.  |       |          |          |          |        |
|       | муниципального  |                           |       |          |          |          |        |
|       |    имущества    |                           |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |Доходы, получаемые от сдачи| тыс.  | 51841,78 | 63783,00 |  56506   |   92   |
|       |                 |муниципального имущества в | руб.  |          |          |          |        |
|       |                 |          аренду,          |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 |      Доля доходов от      |   %   |   7,63   |   6,00   |   5,18   |  88,6  |
|       |                 |       использования       |       |          |          |          |        |
|       |                 |муниципального имущества в |       |          |          |          |        |
|       |                 |   общем объеме доходов    |       |          |          |          |        |
|       |                 |  бюджета муниципального   |       |          |          |          |        |
|       |                 |          района,          |       |          |          |          |        |
|       |                 |———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|
|       |                 | Доля земельного налога в  |   %   |  15,70   |  17,00   |  14,37   |   85   |
|       |                 |   общем объеме доходов    |       |          |          |          |        |
|       |                 |  бюджета муниципального   |       |          |          |          |        |
|       |                 |          района,          |       |          |          |          |        |
|———————|—————————————————|———————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|

 1.2. Основные индикаторы социального развития муниципального района  
 "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края за 
                               2012 год                               

|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|N п/п|    Цели и задачи    |     Критерии оценки      | Ед.  |2012 год КП| 2012 год | 2012 год  | Откл |
|     |   экономического    |                          | изм. |    СЭР    |   план   |   отчет   |  %   |
|     |      развития       |                          |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 1.  |   Постоянный рост   | Рост денежных доходов на | руб. |  1145,8   |  1320,6  |  1319,8   | 100  |
|     |  доходов населения  |      душу населения      |      |           |          |           |      |
|     |муниципального района|                          |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 2.  |      Улучшение      |  Повышение коэффициента  |      |   14,02   |  14,13   |   13,66   |  97  |
|     |   демографической   |  естественного прироста  |      |           |          |           |      |
|     |      ситуации       |  населения на 1000 чел   |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |  Снижение коэффициента   |      |   -4,21   |  -12,93  |  -12,76   |  99  |
|     |                     |    миграционной убыли    |      |           |          |           |      |
|     |                     |        населения         |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|  3  |  Повышение уровня   |  Численность занятых в   | Тыс. |   33,21   |  33,21   |   32,91   |  99  |
|     | занятости населения |        экономике         | чел. |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |  Количество создаваемых  | мест |  529,00   |  529,00  |  305,00   |  58  |
|     |                     |       рабочих мест       |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Увеличение удельного веса |  %   |   3,30    |   3,30   |   3,30    | 100  |
|     |                     | занятых в обрабатывающей |      |           |          |           |      |
|     |                     |      промышленности      |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Увеличение удельного веса |  %   |   1,74    |   1,74   |   1,69    |  97  |
|     |                     |    занятых в сельском    |      |           |          |           |      |
|     |                     |        хозяйстве         |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 4.  | Повышение уровня и  |    Увеличение средней    |руб./ч|  23196,0  | 23656,45 | 24778,74  | 105  |
|     |   качества жизни    |   заработной платы по    | ел.  |           |          |           |      |
|     |                     |  муниципальному району   |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |   Увеличение отношения   |  %   |   31,85   |  25,37   |   27,18   | 107  |
|     |                     | размера з/пл. в сельском |      |           |          |           |      |
|     |                     |       хозяйстве к        |      |           |          |           |      |
|     |                     |  среднерайонному уровню  |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Ввод в эксплуатацию жилых |кварти|  210,00   |  72,00   |           |      |
|     |                     |          домов           |  р   |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |  Средняя обеспеченность  |кв.м/ |   21,55   |  21,29   |   21,14   |  99  |
|     |                     |  жильём на 1 чел./кВ.м.  | чел. |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Ремонт автомобильных дорог|  км  |   29,00   |  29,00   |   19,04   |  66  |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 5.  |   Развитие сферы    |Увеличение охвата детскими|мест/1|   67,45   |  67,45   |   68,98   | 102  |
|     |     образование     | дошкольными учреждениями |  00  |           |          |           |      |
|     |                     |                          |детей |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Увеличение удельного веса |  %   |   98,30   |  97,00   |   97,00   | 100  |
|     |                     |лиц, сдавших ЕГЭ, в числе |      |           |          |           |      |
|     |                     |       выпускников        |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     | Увеличение уровня охвата |  %   |   97,77   |  97,77   |   97,77   | 100  |
|     |                     |  детей с ограниченными   |      |           |          |           |      |
|     |                     |     возможностями в      |      |           |          |           |      |
|     |                     | образовательных услугах  |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Увеличение финансирования | тыс. | 646659,25 |672867,50 | 689770,40 | 103  |
|     |                     |   системы образования    | руб. |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 6.  |   Развитие сферы    |Увеличение финансирования | тыс. | 47488,87  |   0,00   |           |      |
|     |   здравоохранение   | системы здравоохранения  | руб. |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |    Увеличение охвата     |  %   |   98,60   |  98,60   |   98,60   | 100  |
|     |                     |        населения         |      |           |          |           |      |
|     |                     |    профилактическими     |      |           |          |           |      |
|     |                     |        осмотрами         |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |     Снижение уровня      |дет/10|   4,29    |   2,23   |   4,62    | 207  |
|     |                     | младенческой смертности  |  00  |           |          |           |      |
|     |                     |                          | род. |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
| 7.  |   Развитие сферы    |  Степень обеспеченности  |шт./10|   0,48    |   0,48   |   0,49    | 102  |
|     |  культуры и спорта  |   населения объектами    |00 чел|           |          |           |      |
|     |                     |         культуры         |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Степень удовлетворенности |  %   |   53,50   |  53,50   |   42,00   |  79  |
|     |                     |   населения качеством    |      |           |          |           |      |
|     |                     | предоставляемых услуг в  |      |           |          |           |      |
|     |                     |      сфере культуры      |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     |Увеличение финансирования | тыс. | 66239,46  | 60167,90 | 62263,90  | 103  |
|     |                     |объектов культуры и спорта| руб  |           |          |           |      |
|     |                     |   в консолидированном    |      |           |          |           |      |
|     |                     |      бюджете района      |      |           |          |           |      |
|     |                     |——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|
|     |                     | Удельный вес населения,  |  %   |   19,01   |  19,01   |   22,42   | 118  |
|     |                     |      систематически      |      |           |          |           |      |
|     |                     |занимающегося физкультурой|      |           |          |           |      |
|     |                     |        и спортом         |      |           |          |           |      |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|——————|———————————|——————————|———————————|——————|

1.3. Финансовые ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие 
      достижение индикаторов социально-экономического развития,       
                     запланированных за 2012 год                      
                                                            млн.руб.  

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|    Наименование мероприятия     | 2012 год | 2012 год | 2012 год |  откл   |
|                                 |  КП СЭР  |   план   |   факт   |факт-план|
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Всего по программе        | 5 445,08 | 5 490,77 | 4 922,00 | -568,77 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  505,96  |  581,71  |  25,70   | -556,01 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  71,16   |  76,88   |  46,66   | -30,22  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  75,89   |  106,38  |  35,55   | -70,83  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      | 4 792,07 | 4 725,80 | 4 814,09 |  88,29  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Развитие промышленного           |          |          |          |         |
|производства                     |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|              Всего              | 4375,380 | 4301,180 | 4838,129 | 536,949 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  56,850  |  0,000   |  19,330  | 19,330  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  0,600   |  0,000   |  0,130   |  0,130  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  3,050   |  4,000   |  5,580   |  1,580  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      | 4314,880 | 4297,180 | 4813,089 | 515,909 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Реконструкция поверхностных и    |  122,9   |  169,6   |  338,4   |  168,8  |
|подземных комплексов действующих |          |          |          |         |
|рудников                         |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  122,9   |  169,6   |  338,41  |  168,8  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Рудник N 8. Строительство и ввод |  615,2   |  1656,1  |  1520,9  | -135,2  |
|в эксплуатацию                   |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  615,2   |  1656,1  | 1520,92  | -135,18 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Рудник N 6. Строительство и ввод |  1800,9  |  759,7   |  109,2   | -650,5  |
|в эксплуатацию                   |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Региональный бюджет       |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|          Бюджет района          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  1800,9  |  759,7   |  109,24  | -650,46 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Реконструкция и модернизация ГМЗ |  379,7   |  206,3   |  401,7   |  195,4  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  379,7   |  206,3   |  401,72  | 195,42  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Техническое перевооружение       |  140,8   |  1028,3  |  1460,7  |  432,4  |
|действующих производств          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  140,8   |  1028,3  | 1460,65  | 432,35  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Иные мероприятия                 |   0,0    |  272,0   |  845,8   |  573,8  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |    0    |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |    0    |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |    0    |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |   272    |  845,78  | 573,78  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  Всего по ОАО "ППГХО" Развитие  |  3059,5  |  4092,0  |  4676,7  |  584,7  |
|  градообразующего предприятия   |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  3059,5  |  4092,0  |  4676,7  |  584,7  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|   Развитие ООО "Мясокомбинат    |  1083,0  |   41,3   |   36,9   |  -4,4   |
|           "Даурский"            |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |   4,8    |   4,8   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  1083,0  |   41,3   |   32,2   |  -9,1   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Строительство завода по     |  120,3   |  120,3   |  103,1   |  -17,2  |
|  производству рапсового масла   |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  120,3   |  120,3   |  103,1   |  -17,2  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Развитие ЗАО "Завод       |   1,1    |   1,1    |   1,1    |   0,0   |
|     железобетонных изделий"     |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |      0,0|
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |      0,0|
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |      0,0|
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   1,1    |   1,1    |   1,1    |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|    Реконструкция хлебозавода    |   34,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   8,0    |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   0,3    |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,3    |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   25,5   |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|   Реконструкция молокозавода    |   38,0   |   42,5   |   0,0    |  -42,5  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   11,8   |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   0,4    |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,4    |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   25,5   |   42,5   |          |  -42,5  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная целевая программа  |  39,500  |  4,000   |  20,290  | 16,290  |
|"Развитие малого и среднего      |          |          |          |         |
|бизнеса на территории городского |          |          |          |         |
|поселения "Город Краснокаменск"  |          |          |          |         |
|на 2011-2014 годы"               |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  37,050  |          |  19,330  | 19,330  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |  0,130   |  0,130  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  2,450   |  4,000   |  0,830   | -3,170  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |   0,0   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|              Всего              |  583,3   |  808,9   |  27,47   | -781,43 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  213,8   |  373,6   |   0,0    | -373,6  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   26,7   |   35,4   |   0,0    |  -35,4  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   48,0   |   82,0   |  27,47   | -54,53  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  294,8   |  317,9   |   0,0    | -317,9  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Строительство очистных сооружений|  276,0   |  555,3   |   0,0    | -555,3  |
|с канализационными сетями        |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  120,00  |  310,00  |          | -310,00 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  15,00   |  27,44   |          | -27,44  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  15,00   |  27,44   |          | -27,44  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  126,00  |  190,40  |          | -190,40 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Реконструкция системы            |  159,0   |  159,0   |   0,0    | -159,0  |
|водоснабжения                    |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  63,60   |  63,60   |          | -63,60  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   7,95   |   7,95   |          |  -7,95  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   7,95   |   7,95   |          |  -7,95  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  79,50   |  79,50   |          | -79,50  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная целевая программа  |  64,87   |  62,18   |  18,60   | -43,58  |
|"Энергосбережение и повышение    |          |          |          |         |
|энергетической эффективности     |          |          |          |         |
|муниципального района "Город     |          |          |          |         |
|Краснокаменск и  Краснокаменский |          |          |          |         |
|район" на 2010-2013гг."          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  21,29   |  18,60   |  18,60   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  43,58   |  43,58   |          | -43,58  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная целевая программа  |   0,00   |  32,40   |   8,87   | -23,53  |
|"комплексное развитие систем     |          |          |          |         |
|коммунальной инфраструктуры      |          |          |          |         |
|муниципального района "Город     |          |          |          |         |
|Краснокаменск и  Краснокаменский |          |          |          |         |
|район" на 2011-2020гг."          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |  28,00   |  8,87    | -19,13  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |   4,40   |          |  -4,40  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная адресная программа |   0,00   |  24,70   |  24,70   |  0,00   |
|"Благоустройство городского      |          |          |          |         |
|поселения "Город Краснокаменск"  |          |          |          |         |
|на 2011-2013 г.г"                |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |  24,70   |  24,70   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная адресная программа |   0,00   |   3,70   |   3,70   |  0,00   |
|"Капитальный ремонт              |          |          |          |         |
|многоквартирных домов городского |          |          |          |         |
|поселения "Город Краснокаменск"  |          |          |          |         |
|на 2011-2013 г.г"                |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |   3,70   |   3,70   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Развитие транспортной инфраструктуры                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|              Всего              |  165,00  |  165,00  |   35,74  | -129,26 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  155,10  |  155,10  |   0,00   | -155,10 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   9,90   |   9,90   |  35,74   |  25,84  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   0,00   |   0,00   |   0,00   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Реконструкция автодороги         |  165,0   |  165,0   |   35,7   | -129,3  |
|Краснокаменск - Мациевская       |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  155,10  |  155,10  |          | -155,10 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   9,90   |   9,90   |  35,74   |  25,84  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Развитие здравоохранения                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|              ВСЕГО              |  42,94   |  42,94   |   0,00   | -42,94  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  40,00   |  40,00   |   0,00   | -40,00  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   2,00   |   2,00   |   0,00   |  -2,00  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,94   |   0,00   |   0,00   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   0,00   |   0,94   |   0,00   |  -0,94  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Модернизация объектов            |   42,0   |   42,0   |   0,0    |  -42,0  |
|здравоохранения                  |          |          |          |         |
|( перинатальное отделение при    |          |          |          |         |
|Краевой больнице N 4)            |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  40,00   |  40,00   |          | -40,00  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   2,00   |   2,00   |          |  -2,00  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности   |
|социальных услуг для населения                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|              ВСЕГО              |  138,58  |  44,94   |  10,66   | -34,28  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  40,21   |  13,01   |   6,37   |  -6,64  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  15,38   |  13,03   |   1,79   | -11,24  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |  22,40   |  18,89   |   2,50   | -16,39  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  60,59   |   0,00   |   0,00   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|КЦП "Дополнительные меры по      |   6,2    |   6,2    |   3,8    |  -2,4   |
|снижению напряжённости на рынке  |          |          |          |         |
|труда"                           |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   5,58   |   5,58   |   3,57   |  -2,01  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   0,32   |   0,32   |   0,19   |  -0,14  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   0,29   |   0,29   |          |  -0,29  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|ВЦП "Содействие занятости        |   3,98   |   3,98   |   0,00   |  -3,98  |
|населения Забайкальского края"   |          |          |          |         |
|(обучение и повышение            |          |          |          |         |
|квалификации)                    |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   3,98   |   3,98   |          |  -3,98  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная целевая программа  |  101,0   |   8,4    |   6,9    |  -1,5   |
|"Обеспечение жильём молодых      |          |          |          |         |
|семей" городского поселения      |          |          |          |         |
|"Город Краснокаменск на 2011-2015|          |          |          |         |
|гг.                              |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |  30,30   |   3,10   |   2,80   |  -0,30  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |   5,05   |   2,70   |   1,60   |  -1,10  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   5,05   |   2,60   |   2,50   |  -0,10  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  60,59   |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Развитие агропромышленного комплекса                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|             ВСЕГО :             |  139,86  |  127,86  |  10,00   | -117,86 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |   0,00   |   0,00   |   0,00   |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  16,56   |  16,56   |   9,00   |  -7,56  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   1,50   |   1,50   |   0,00   |  -1,50  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  121,80  |  109,80  |   1,00   | -108,80 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Развитие мясного скотоводства в  |   6,00   |   6,00   |   0,00   |  -6,00  |
|муниципальном районе "Город      |          |          |          |         |
|Краснокаменск и Краснокаменский  |          |          |          |         |
|район" Забайкальского края       |          |          |          |         |
|2010-2016 годы.                  |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |   1,50   |   1,50   |          |  -1,50  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |   4,50   |   4,50   |          |  -4,50  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Программа "Развитие              |  118,86  |  118,86  |          | -118,86 |
|агропромышленного комплекса      |          |          |          |         |
|муниципального района "Город     |          |          |          |         |
|Краснокаменск и  Краснокаменский |          |          |          |         |
|район" Читинской области на      |          |          |          |         |
|2007-2012 годы"                  |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |  16,56   |  16,56   |          | -16,56  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  102,30  |  102,30  |          | -102,30 |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Развитие животноводства     |  15,00   |   3,00   |  10,00   |  7,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|       Федеральный бюджет        |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Краевой бюджет          |          |          |   9,00   |  9,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|         Местный бюджет          |          |          |          |  0,00   |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     Внебюджетные источники      |  15,00   |   3,00   |   1,00   |  -2,00  |
|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|