Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 19.12.2011 № 187

 
                  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И                  
                  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ                  

                                ПРИКАЗ                                

         19.12.2011 г.                                 N 187          

                               г. Чита                                

Об утверждении ведомственной
целевой программы "Развитие
пилотных семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Забайкальском крае
на 2012-2014 годы"

     В целях создания экономических предпосылок для развития  семейных
животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских (фермерских) хозяйств в
Забайкальском крае, руководствуясь пунктом 5 Положения о  Министерстве
сельского    хозяйства    и    продовольствия   Забайкальского   края,
утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края  от  29
июня 2010 года N 260

     ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Утвердить ведомственную целевую программу  "Развитие  пилотных
семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских  (фермерских)
хозяйств в Забайкальском крае на 2012-2014 годы" согласно приложению.
     2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя    руководителя   Министерства   сельского   хозяйства   и
продовольствия Забайкальского края Э.В.Акулову.
     3.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  в  уполномоченных
органах печати.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края          Л. Гарголло


                                          УТВЕРЖДЕНА                  
                                    приказом Министерства             
                           сельского хозяйства Забайкальского края    
                                от 19 декабря 2011 года N 187         

                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                    
      "Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе       
       крестьянских (фермерских) хозяйств  в Забайкальском крае       
                          на 2012-2014 годы"                          

                               ПАСПОРТ                                
     ведомственной целевой программы "Развитие пилотных семейных      
       животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)        
           хозяйств в Забайкальском крае на 2012-2014 годы"           

|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование субъекта        |Министерство сельского хозяйства и продовольствия    |
|бюджетного планирования      |Забайкальского края                                  |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Дата утверждения программы   |Приказ Министерства сельского хозяйства и            |
|                             |продовольствия Забайкальского края от 19 декабря 2011|
|                             |года N 187; подписан министром сельского хозяйства и |
|                             |продовольствия Забайкальского края Л.И.Гарголло      |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы       |Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на  |
|                             |базе крестьянских (фермерских) хозяйств в            |
|                             |Забайкальском крае на 2012-2014 годы (далее -        |
|                             |Программа)                                           |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи программы      |Целью Программы является создание экономических      |
|                             |предпосылок для развития семейных животноводческих   |
|                             |ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Для |
|                             |достижения намеченной цели необходимо решение задач: |
|                             |- Поддержка проектов по созданию и комплектации      |
|                             |семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше  |
|                             |голов КРС, от 50 до 300 и выше голов овец на базе    |
|                             |малых форм хозяйствования Забайкальского края при    |
|                             |условии их окупаемости сроком не более 10 лет.       |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые индикаторы |- Создание 15 семейных животноводческих ферм на базе |
|программы                    |крестьянских (фермерских) хозяйств.                  |
|                             |- Увеличение объема производства молока,             |
|                             |произведенного в малых формах хозяйствования, на 5250|
|                             |тонн;                                                |
|                             |- Увеличение поголовья коров молочной породы без     |
|                             |учета шлейфа на 1500 голов, с учетом нетелей на 1700 |
|                             |голов;                                               |
|                             |- Создание не менее 75 рабочих мест.                 |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации     |2012-2014 годы                                       |
|программы                    |                                                     |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Потребность в финансировании |Объем финансирования средств из бюджета              |
|программы                    |Забайкальского края на реализацию Программы составит |
|                             |149700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - |
|                             |28800 тыс. рулей;                                    |
|                             |2013 год - 49500 тыс. рублей;                        |
|                             |2014 год - 71400 тыс. рублей.                        |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|Показатели                   |Реализация Программы обеспечит:                      |
|социально-экономической,     |- Увеличение объема производства молока,             |
|экологической и бюджетной    |произведенного в крестьянских (фермерских)           |
|эффективности реализации     |хозяйствах, на 5250 тонн;                            |
|программы                    |- Увеличение поголовья коров молочной породы без     |
|                             |учета шлейфа - на 1500 голов, с учетом нетелей - на  |
|                             |1700 голов;                                          |
|                             |- Создание 75 рабочих мест;                          |
|                             |- Внедрение высокопроизводительной техники и         |
|                             |инноваций в производство молока;                     |
|                             |- Развитие положительного мультипликативного эффекта |
|                             |на смежные отрасли и подотрасли агропромышленного    |
|                             |комплекса;                                           |
|                             |- Развитие сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых|
|                             |и перерабатывающих потребительских кооперативов;     |
|                             |- Создание условий для устойчивого развития сельских |
|                             |территорий;                                          |
|                             |- Получение социального эффекта в виде поддержки     |
|                             |семейного бизнеса и сохранения традиционного         |
|                             |жизненного уклада в сельской местности;              |
|                             |- Достижение экологического эффекта в виде           |
|                             |минимизации нагрузок животноводства на окружающую    |
|                             |среду за счет использования современного оборудования|
|                             |по переработке продуктов жизнедеятельности КРС.      |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

     Раздел 1. Содержание и характеристика проблемы,  решение  которой
осуществляется путем реализации программы

     Производство  животноводческой  продукции  (мяса,  молока)  имеет
важнейшее   значение   для   продовольственной   безопасности  страны.
Качественные изменения в производстве животноводческой продукции могут
стать   катализатором   положительных   качественных   изменений  всей
сельскохозяйственной  отрасли  в  целом,  рынков  сельскохозяйственной
продукции.
     Общая ситуация в  животноводстве  в  последнее  время  претерпела
значительные  изменения.  Значительную  роль в этих изменениях сыграла
реализация национального  проекта  "Развитие  АПК"  и  Государственной
программы   развития   сельского   хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012
годы,  утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2007 N 446 (далее - Государственная программа).
     Предпринятые в его рамках в 2006-2010  гг.  меры  по  ускоренному
развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации
отечественного скотоводства и  создать  условия  для  роста  молочного
скотоводства и других видов животноводства.
     Сложившаяся экономическая и институциональная  система  сельского
хозяйства   в   Забайкальском  крае  свидетельствует  о  необходимости
дальнейшего развития не только крупных форм хозяйствования, но и малых
форм хозяйствования.
     В целом сектор малых форм хозяйствования представлен,  по  данным
территориального  органа Федеральной службы государственной статистики
по Забайкальскому краю на 01.01.2011 г.,  3282  КФХ  и  индивидуальных
предпринимателя  (общая площадь земли 208,2 тыс. га) и 207 тыс. личных
подсобных хозяйств (общая площадь земли 191,1 тыс. га),  а  также  136
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов.  В  этом  секторе
используется 5,2% общей земельной площади.
     В  последние  годы  наметилась  устойчивая  тенденция  увеличения
производства    сельскохозяйственной    продукции    в    крестьянских
(фермерских)  хозяйствах.  Это  происходит  преимущественно  за   счет
укрупнения  самих  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  повышения их
технической  оснащенности,  совершенствования  технологии   и   других
факторов.  В  результате  за 2002-2010 гг. объем производства молока в
крестьянских (фермерских) хозяйствах  увеличился на 79%, а мяса  -  на
31%.
     Вместе с тем, сектор  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  имеет
определенный потенциал для развития молочного животноводства. Спрос на
молоко  со  стороны   молокоперерабатывающих   предприятий   по   мере
углубления   переработки   молока  будет  возрастать,  а  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  работающие   без   лишнего   управленческого
аппарата,  способны наладить управление небольшими семейными молочными
животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу.
     Кроме того, поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств
во   многом   будет   способствовать   развитию  сельских  территорий,
частичному уменьшению безработицы,  снятию  социального  напряжения  в
обществе,  улучшению  демографического  положения  на селе и повышению
качества жизни сельского населения.
     В   крае   ведется   работа   по   созданию   семейных   молочных
животноводческих  ферм  на  базе малых форм хозяйствования. Разработка
ведомственной   целевой   программы   "Развитие   пилотных    семейных
животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских (фермерских) хозяйств в
Забайкальском крае на 2012-2014 годы" позволит увеличить  производство
молока,  увеличить  поголовье  крупного рогатого скота молочных пород,
повысить уровень жизни и обеспечения занятости сельского населения.
     Ведомственная  целевая  программа  "Развитие  пилотных   семейных
животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских (фермерских) хозяйств в
Забайкальском крае на 2012-2014 годы" (далее - Программа) должна стать
инструментом    реализации   государственной   стратегии   устойчивого
развития  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,   а   также   развития
молочного животноводства в Забайкальском крае.
     Программа   разработана   в   развитие   и   дополнение   краевой
долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие агропромышленного
комплекса Забайкальского края (2010-2012  годы)",  которая  утверждена
постановлением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2009 г.
N 332.

     Раздел 2.  Цели и задачи Программы

     Целью Программы является создание экономических  предпосылок  для
развития   семейных   животноводческих   ферм   на  базе  крестьянских
(фермерских) хозяйств. Достижение вышеуказанной цели позволит получить
следующие результаты:
     - увеличение поголовья коров молочной породы;
     - увеличение объема производства молока;
     - рост занятости сельского населения;
     - развитие положительного мультипликативного эффекта  на  смежные
отрасли  и  подотрасли  АПК  (производство кормов, переработка молока,
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники);
     -       развитие       сельскохозяйственных       потребительских
снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов;
     - создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
     -  получение  социального  эффекта  в  виде  поддержки  семейного
бизнеса  и  сохранения  традиционного  жизненного  уклада  в  сельской
местности;
     - достижение экологического эффекта в виде  минимизации  нагрузок
животноводства  на окружающую среду за счет использования современного
оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности КРС.
     Для достижения  намеченной  цели  необходимо  решение  задачи  по
реализации  проектов  по созданию и комплектации животноводческих ферм
от 20 до 100 и свыше голов  КРС  на  базе  малых  форм  хозяйствования
Забайкальского края.

                Основные целевые индикаторы программы                 
|——————|———————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————|
|  N   |        Целевые индикаторы         |Ед. измер. |             Годы             |
| п/п  |                                   |           |                              |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————|
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|      |                                   |           |2012   |2013    |2014    |Всего   |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|1.    |Количество животноводческих ферм   |ед.        |3      |5       |7       |15      |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|2.    |Поголовье коров молочных пород     |гол.       |300    |500     |700     |1500    |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|3.    |Поголовье нетелей                  |гол.       |60     |100     |140     |200     |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|4     |Валовой надой молока               |тонн       |1050   |1750    |2450    |5250    |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|5.    |Выручка от реализации молока       |тыс. руб.  |18700  |31180   |43640   |93520   |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
|6     |Создание рабочих мест              |ед.        |15     |25      |35      |75      |
|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|
     Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.

     Раздел 3. Перечень Программных мероприятий

     Развитие семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских)  хозяйств  позволит увеличить объемы производства молока,
увеличить поголовье крупного рогатого скота молочных  пород,  повысить
уровень жизни и обеспечить занятость сельского населения.
     Для участия  в  Программе  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам
необходимо соблюдение следующих критериев отбора:
     - соответствие КФХ требованию  объединения  членов  хозяйства  на
основе родства и их личного трудового участия;
     - возраст главы КФХ не моложе 19 и не старше 55 лет, или  средний
возраст  членов  КФХ,  занятых  активным сельскохозяйственным трудом в
КФХ, не старше 40 лет;
     -  наличие  бизнес-плана  и  технико-экономического   обоснования
создания,  реконструкции  или  модернизации  семейной животноводческой
фермы со сроком окупаемости 10лет;
     - обязательство КФХ  о  создании  или  вступлении  в  действующий
сельскохозяйственный  перерабатывающий  потребительский кооператив или
хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на  семейной
животноводческий  ферме, и перерабатываемой в данном кооперативе, либо
заключение соглашения о реализации своей продукции с  перерабатывающей
организацией;
     - создание не менее трех дополнительных рабочих мест;
     -  отсутствие  просроченных   обязательств   перед   бюджетом   и
внебюджетными   фондами,   отсутствие  просроченной  задолженности  по
кредитам, полученным в кредитных организациях;
     - наличие или экономическое обоснование создания собственной  или
на  кооперативной  основе кормовой базы или заключение предварительных
договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;
     -  финансирование  не  менее  40  процентов  затрат  по  развитию
семейной  животноводческой фермы - за счет собственных средств и (или)
за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может
быть менее 10% от суммы указанных затрат.
     Крестьянское  (фермерское)  хозяйство  может  принять  участие  в
Программе лишь один раз.
     Реализация программы "Развитие пилотных семейных животноводческих
ферм  на  базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае
на 2012-2014 годы" планируется  осуществляться  посредством  следующих
мероприятий:
     1. Государственная поддержка крестьянских  (фермерских)  хозяйств
посредством  предоставления  субсидий  на  возмещение  части затрат на
закупку нетелей в размере 30%.
     2. Государственная поддержка крестьянских  (фермерских)  хозяйств
посредством  предоставления  субсидий  на  возмещение  части затрат на
строительство, реконструкцию или модернизацию фермы в размере 30%.
     3. Государственная поддержка крестьянских  (фермерских)  хозяйств
посредством  предоставления   субсидий  на  возмещение части затрат на
приобретение технологического оборудования в размере 30%.
     4. Государственная поддержка крестьянских  (фермерских)  хозяйств
посредством  предоставления  субсидий  на  возмещение  части затрат на
приобретение техники в размере30%.
     5. Государственная поддержка крестьянских  (фермерских)  хозяйств
посредством  предоставления  субсидий  на  возмещение  части затрат на
инженерное обустройство (электрификация, водоснабжение) в размере 30%.
     Государственная  поддержка  крестьянских  (фермерских)   хозяйств
осуществляется   на   основе   разработанных  Министерством  сельского
хозяйства  и  продовольствия  Забайкальского   края   и   утвержденных
Правительством    Забайкальского    края   правил   предоставления   и
распределения субсидий.
     Достижению  запланированных  результатов  могут  помешать  риски,
сложившиеся   под  воздействием  негативных  факторов.  По  источникам
возникновения и направлениям воздействия выделены  следующие  основные
отраслевые риски:
     финансовые  риски:  увеличение  цен   на   сырье,   оборудование,
расходные   материалы,   на  электроэнергию  и  коммунальные  платежи;
увеличение издержек на продвижение и сбыт;  увеличение  стоимости  или
снижение доступности инвестиционных ресурсов;
     административные риски: увеличение административного, правового и
фискального  давления;  появление  новых  нормативов,  законодательных
ограничений; увеличение количества административных барьеров; введение
новых технических регламентов;
     рыночные риски:  снижение  потребительской  активности,  усиление
недобросовестной конкуренции, снижение качества выпускаемой продукции,
потеря каналов сбыта;
     производственные  риски:   увеличение   уровня   технического   и
технологического   отставания  от  лидеров  отрасли;  необеспеченность
высококвалифицированными кадрами.
     Все выделенные отраслевые риски взаимосвязаны. Наибольшую степень
негативного   воздействия   на   организации   отрасли   имеет  группа
финансовых рисков.

     Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

     Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
бюджетных   ассигнований,   ежегодно   предусматриваемых  Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
     Затраты на  реализацию  мероприятий  Программы  за  счет  средств
бюджета Забайкальского края составляют 149700 тыс. рублей.

|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|  Источники финансирования   |      Потребность в финансировании (тыс. руб.)       |
|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————|
|                             |     Всего     |         В том числе по годам        |
|—————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|                             |               |   2012    |     2013    |    2014   |
|—————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|
|Краевой бюджет               |    149700     |   28800   |    49500    |   71400   |
|—————————————————————————————|———————————————|———————————|—————————————|———————————|

     Раздел  5.   Оценка   социально-экономической   и   экологической
эффективности программы

     Результат  реализации  Программы   определяется   количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
     Создание 15 новых семейных молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в  2012-2014  годах  приведет  к
следующим положительным социально-экономическим результатам:
     Увеличение   объема   производства   молока,   произведенного   в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, на 5250 тонн;
     Увеличение поголовья коров молочной породы без учета шлейфа -  на
1500 голов, с учетом нетелей - на 1700 голов;
     Создание не менее 75 рабочих мест (5 дополнительных рабочих  мест
на  каждую  ферму).  Реализация  Программы  также обеспечит уменьшение
выплат из бюджета пособий по безработице и  увеличение  сбора  налогов
КФХ;
     Создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
     Получение социального эффекта в виде поддержки семейного  бизнеса
и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности;

     Раздел 6. Система управления реализацией программ"

     Организационно-методическое  управление   реализацией   Программы
осуществляет  государственный  заказчик  в лице Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
     Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Забайкальского
края  обеспечивает  согласованные  действия по подготовке и реализации
программных мероприятий.

               Раздел 6. Перечень мероприятий Программы               

|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————-—————————————————————————--——-———|
|  N  |          Наименование мероприятия           |     Срок    |    Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб.      |
| п/п |                                             | реализации, |                                                      |
|     |                                             |     годы    |                                                      |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————————————————----————|
|     |                                             |             |    всего    |       в том числе по годам:            |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|     |                                             |             |             |    2012    |    2013     |    2014     |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|1.   |Государственная! поддержка крестьянских      |2012-2014    |35037        |6750        |11580        |16707        |
|     |(фермерских) хозяйств посредством            |             |             |            |             |             |
|     |предоставления субсидий на возмещение части  |             |             |            |             |             |
|     |затрат на закупку нетелей                    |             |             |            |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|2.   |Государственная поддержка крестьянских       |2012-2014    |43423        |8357        |14360        |20706        |
|     |(фермерских) хозяйств посредством            |             |             |            |             |             |
|     |предоставления субсидий на возмещение части  |             |             |            |             |             |
|     |затрат на строительство, реконструкцию иди   |             |             |            |             |             |
|     |модернизацию фермы                           |             |             |            |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|3.   |Государственная поддержка крестьянских       |2012-2014    |40*55        |7848        |13515        |19492        |
|     |(фермерских) хозяйств посредством            |             |             |            |             |             |
|     |предоставления субсидий на возмещение части  |             |             |            |             |             |
|     |затрат на приобретение технологического      |             |             |            |             |             |
|     |оборудования                                 |             |             |            |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|4.   |Государственная поддержка крестьянских       |2012-2014    |1168S        |2245        |3870         |5570         |
|     |(фермерских) хозяйств посредством            |             |             |            |             |             |
|     |предоставления субсидий на возмещение части  |             |             |            |             |             |
|     |затрат на приобретение техники               |             |             |            |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|5.   |Государственная поддержка крестьянских       |2012-2014    |18700        |3600        |6175         |8925         |
|     |(фермерских) хозяйств посредством            |             |             |            |             |             |
|     |предоставления субсидий на возмещение части  |             |             |            |             |             |
|     |затрат на инженерное обустройство            |             |             |            |             |             |
|     |(электрификация, водоснабжение)              |             |             |            |             |             |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|     |Итого по Программе                           |2012-2014    |149700       |28800       |49500        |71400        |
|—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|


                                          Приложение 1                
                                к ведомственной целевой программе     

  Предварительный расчет стоимости строительства и технологического   
                 оснащения молочной фермы, тыс. руб.                  

|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|  N   |             Наименование              | Ферма на  |  Источник финансирования  |
| п/п  |                                       | 100 голов |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |                                       |100        |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|1.    |Закупка нетелей                        |7500       |ОАО "Росагролизинг"        |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Стоимость 1 год. 75000 руб./год        |7500       |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|2.    |Расходы на строительство, реконструкцию|9 285      |ОАО "Россельхозбанк"       |
|      |или модернизацию фермы, в т.ч.         |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |а) расходы на приобретение             |           |                           |
|      |металлоконструкций                     |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |б) расходы на земляные работы и работы |           |                           |
|      |по устройству фундамента               |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |в) расходы на монтаж металлоконструкций|           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |г) расходы на строительство            |           |                           |
|      |вспомогательных помещений:             |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |- навес для хранения сена;             |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |- помещения для хранения комбикормов   |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |- силосная траншея;                    |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |- жижесборник;                         |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |д) расходы на строительство            |           |                           |
|      |внутриферменных дорог и благоустройство|           |                           |
|      |фермы                                  |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|3.    |Технологическое оборудование           |8720       |ОАО "Росагролизинг"        |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Система поения                         |300        |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Система навозоудаления                 |1200       |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Система вентиляция                     |800        |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Стойловое оборудование                 |920        |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Танк-охладитель                        |1500       |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Доильная установка с молокопроводом    |4000       |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|4.    |Техника                                |2495       |ОАО "Россельхозбанк"       |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Трактор МТЗ с + фронтальный погр.      |1520       |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Смеситель-кормораздатчик 12 куб.м      |975        |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Итого расходов (без учета строительства|28000      |                           |
|      |инфраструктуры и коммуникаций)         |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|5.    |Инфраструктура и коммуникации          |4000       |ОАО "Росселъхозбаик"       |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |- строительство подъездных путей       |           |                           |
|      |- расходы на получение технических     |           |                           |
|      |условий                                |           |                           |
|      |- прокладка ЛЭП                        |           |                           |
|      |- строительство трансформаторной       |           |                           |
|      |подстанции                             |           |                           |
|      |- строительство очистных сооружений    |           |                           |
|      |- водозаборная башня                   |           |                           |
|      |- расходы на экспертизу и согласования |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|
|      |Ферма "под ключ" с учетом              |32000      |                           |
|      |инфраструктуры и коммуникаций          |           |                           |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|


                                          Приложение 2                
                                к ведомственной целевой программе     

     Расчет расходов на оплату труда для фермы на  100 голов КРС      

|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                                                             |100          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Количество разнорабочих                                      |6,0          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ разнорабочих (мес.), руб.                                |48 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ разнорабочих (год.), руб.                                |576 000,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Состав административного аппарата                            |2,0          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ административного аппарата (мес.), руб.                  |20 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ административного аппарата (год.), руб.                  |240 000,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Состав управленческого персонала                             |1,0          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ управленческого персонала (мес.), руб.                   |15 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ФОТ управленческого персонала (год.), руб.                   |180 000,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ИТОГО ФОТ (мес.)                                             |83 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|ИТОГО ФОТ (годовой)*                                         |996 000,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Налоги (26%)                                                 |258 960,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Средняя з/пл. разнорабочих, руб.                             |8 000,0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Средняя з/пл. административного аппарата, руб.               |10 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Средняя з/пл. управленческого персонала, руб.                |15 000,0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|


                                             Приложение 3             
                                  к ведомственной целевой программе   

                  Расчет расходов на кормление коров                  
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|  N  |  Наименование корма  |Цена за 1 кг. |  Среднее     |  Расходы на  |  Расходы на  |
| п/п |                      |    рублей    |потребление 1 |  корма на 1  | корма на 100 |
|     |                      |              |   дойной     | корову, руб. | коров, руб.  |
|     |                      |              |  коровой,    |              |              |
|     |                      |              |   кг./год    |              |              |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|1    |Концентрированные     |6             |1225          |7350          |735 000       |
|     |корма                 |              |              |              |              |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2    |Сено                  |1,5           |2450          |3 675         |367 500       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|3    |Зеленый корм          |0,2           |3600          |720           |72 000        |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|4    |Сенаж                 |4,5           |3675          |16537         |1 653 700     |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|5    |Солома                |0,5           |1225          |612           |61200         |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|     |Поваренная соль       |4,5           |36,7          |165           |16515         |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|     |Итого                 |              |•             |29 059        |2 905 915     |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
     Расчет осуществлен на основании следующих параметров:
     Период пастбищного питания летом - 120 дней.
     Норма потребления зеленого корма в сутки - 35 кг.
     Норма потребления сена в зимний период - 10 кг., концентрированного  корма - 5 кг., 
     сенажа - 15 кг., соломы - 5 кг., в сутки.
     Зимний период - 245 дней.

            Структура стада на 100 дойных коров со шлейфом            
|—————|———————————————————————————————|———————|
|1    |Дойные коровы                  |100    |
|—————|———————————————————————————————|———————|
|2    |Нетели.                        |20     |
|—————|———————————————————————————————|———————|
|3    |Телята в возрасте до 1 года    |85     |
|—————|———————————————————————————————|———————|
|     |Итого                          |205    |
|—————|———————————————————————————————|———————|

                           Расходы на корма                           
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|
|  N   |  Структура стада   | Количество  |     Норма     |  Расходы на  | Расходы на  |
| п/п  |                    |    голов    |потребления в %|  корм на 1   |корма, всего |
|      |                    |             |  от дойного   |голову, рублей|   рублей    |
|      |                    |             |     стада     |              |             |
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|
|1     |Дойные коровы       |100          |100%           |29 059        |2 905 915    |
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|
|2     |Нетели              |20           |80%            |23 247        |464 940      |
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|
|3     |Телята в возрасте до|85           |50%            |14529         |1 234 965    |
|      |18 месяцев          |             |               |              |             |
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|
|      |                    |205          |               |              |4 605 820    |
|——————|————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————|—————————————|


                                           Приложение 4               
                                 к ведомственной целевой программе    

       Операционный бюджет 1  фермы и расчет окупаемости фермы,       
                              тыс. руб.                               
|———————————————————————————————-------------—————————————————————————————————————|
|                                      ВЫРУЧКА                                    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.     |А. Молоко                                                      |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество дойных коров, гол.                                  |100      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Годовые удой с 1 коровы, кг                                    |3500     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Валовые удои в год, т                                          |350      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расход молока на производственные нужды, т                     |38       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Цена реализации молока, руб. за 1 кг                           |20       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Реализация молока, т                                           |312      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Выручка от реализации молока, тыс. руб.                        |6240     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2.     |Б. Мясо                                                        |221      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Б1. Мясо молодняка                                             |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество молодняка к реализации, гол                         |55       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Средний вес реализации молодняка 1 гол., кг                    |380      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Цена реализации за живой вес, руб. за 1 кг                     |75       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Выручка от реализации молодняка                                |1568     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Б2. Мясо выбракованных коров                                   |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Норма выбраковки коров                                         |20%      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество коров, выбывающих ежегодно                          |20       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Средний вес реализации коровы                                  |500      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Цена реализации за живой вес, руб. за 1 кг                     |65       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Выручка от реализации выбракованных коров                      |650      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ИТОГО ВЫРУЧКИ, тыс. руб.                                       |8458     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|                                    РАСХОДЫ                                      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.     |Расходы на корма, тыс. руб.                                    |4606     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2.     |Заработная плата, тыс. руб.                                    |1255     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3.     |Эксплуатационные расходы, тыс. руб.                            |700      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на электроэнергию, тыс. руб.                           |120      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ГСМ, тыс. руб.                                                 |180      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на текущий ремонт, тыс. руб.                           |150      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на транспортировку молока, тыс. руб.                   |250      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Прочие расходы (10% от эксплуатационных расходов)              |70       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ИТОГО РАСХОДОВ, тыс. руб.                                      |6631     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|

|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.                                |1827     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Операционная рентабельность производства                       |21,6%    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ПРИБЫЛЬ от участия в потребительском кооперативе по переработке|1379     |
|       |молока                                                         |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ВАЛОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ                                   |3206     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|

|———————————————————————--————————————————————————————————————————————————————————|
|                Суммы, подлежащие возмещению за 15 лет, тыс. руб.                |
|—————————————————————————————————————————————————————————————--——————————————————|
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Кредит ОАО "Россельхозбанк"                                    |15780    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Лизинг ОАО Росагролизинг"                                      |16220    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ИТОГО                                                          |32000    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————-————|—————————|
|Окупаемость, лет                                                       |10       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————-———|—————————|


                                           Приложение 5               
                                 к ведомственной целевой программе    

     Операционный бюджет сельскохозяйственного перерабатывающего      
                     потребительского кооператива                     
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ВЫРУЧКА                                                    |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.     |А. Переработанное молоко                                   |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество дойных коров в 1 ферме, гол.                    |100      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Годовые удои с 1 коровы, кг.                               |3500     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Валовые удои 1 фермы в год, т                              |350      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Реализуемое молоко 1 фермы в год, т                        |312      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество ферм, ед.                                       |8        |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Товарность молока, %                                       |95       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Объемы переработанного молока, т                           |2371     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Цена продажи переработанного молока, руб. за I кг          |30       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Выручка от продажи переработанного молока, тыс. руб.       |71136    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ИТОГО выручка, тыс. руб.                                   |71136    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |РАСХОДЫ                                                    |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1.     |Сырое молоко                                               |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Реализуемое молоко 1 фермы в год, т                        |312      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество ферм, ед.                                       |8        |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Объемы закупаемого молока, т                               |2496     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Цена приобретения молока у ферм, руб. за 1 кг              |20       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на приобретение сырого молока                      |49920    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2      |Расходы на переработку (пастеризация и упаковка)           |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Стоимость переработки 1 кг. молока, руб.                   |3        |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на переработку, в т.ч.                             |10184    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |2.1. Расходы на оплату труда, тыс.руб.                     |2722     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Количество работников                                      |15       |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Среднемесячная заработная плата, руб.                      |12000    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Годовой ФОТ, тыс. руб.                                     |2722     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |2.2. Расходы на пастеризацию, тыс. руб.                    |3557     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на пастеризацию 1кг. молока, руб.                  |1,5      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |2.3. Расходы на упаковку, тыс. руб.                        |3557     |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Расходы на приобретение упаковки и упаковку 1 л молока,    |1,5      |
|       |руб.                                                       |         |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |2.4. Эксплуатационные расходы, тыс.руб.                    |348      |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ИТОГО операционные расходы тыс. руб.                       |60104    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.                            |11032    |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|       |Операционная прибыль на 1 ферму, руб.                      |1379050  |
|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|