|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Томской области от 04.04.2007 № 36ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУБЕРНАТОР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2007 N 36 г.Томск Утратилo силу - Постановление Администрации Томской области от 15.05.2009 г. N 30 Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области В целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта областного бюджета на 2008-2010 годы и реализации плана мероприятий по выполнению Программы реформирования региональных финансов Томской области на 2006-2008 годы, утвержденной распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 27.10.2005 N 627-р (в редакции распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 10.11.2006 N 591-р) П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области. 2. Департаменту финансов Томской области (Феденев) по согласованию с Департаментом экономики Администрации Томской области (Мозголин) в двухнедельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. И.о. Губернатора Томской области В.В. Наговицын Приложение к постановлению Губернатора Томской области от 04.04.2007 N 36 Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области 1. Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры и правила разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области. I. Основные понятия и термины 2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: субъект бюджетного планирования (далее - СБП) - главные распорядители, распорядители и получатели средств областного бюджета, иные органы государственной власти Томской области и структурные подразделения Администрации Томской области, перечень которых определяется Департаментом финансов Томской области; доклад о результатах и основных направлениях деятельности СБП (далее - доклад) - формируемый и утверждаемый СБП документ о целях и задачах СБП на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые ориентиры деятельности СБП во взаимосвязи с планируемыми для их достижения программами, мероприятиями и объемами финансирования; цель СБП - направление деятельности СБП, соответствующее среднесрочным приоритетам развития Томской области и предполагающее эффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного СБП сфере деятельности; задача СБП - краткая характеристика ожидаемых общественно значимых результатов реализации задачи социально-экономического развития Томской области в сфере компетенции СБП; бюджетная целевая программа - реализуемая СБП, подведомственными ему учреждениями областная целевая программа (ОЦП) или ведомственная целевая программа (ВЦП); очередной финансовый год - год, на который составляется проект областного бюджета (N); текущий финансовый год - год, в котором осуществляется разработка проекта областного бюджета на очередной финансовый год (N-1); отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году (N-2); плановый период - два года, следующие за очередным финансовым годом, на протяжении которых прослеживаются результаты заявленной экономической политики (N+1, N+2). 3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Томской области. II. Общие положения 4. Доклад составляется СБП ежегодно на среднесрочную перспективу в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности СБП в соответствии со стратегическими целями развития области на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 5. Подготовка доклада осуществляется СБП в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области (далее - Методические рекомендации), утверждаемыми Департаментом финансов Томской области по согласованию с Департаментом экономики Администрации Томской области. 6. СБП, принимающий участие в подготовке доклада, самостоятельно определяет порядок взаимодействия, распределение полномочий, этапы и сроки подготовки, реализации и мониторинга доклада со своими подведомственными учреждениями. 7. Доклад состоит из следующих разделов: раздел I - цели, задачи деятельности СБП и показатели его достижений; раздел II - ведомственные и областные целевые программы и непрограммная деятельность, их распределение по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов; раздел III - полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти Томской области и осуществляемые СБП; раздел IV - показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации (при подготовке сводного доклада); раздел V - план мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач СБП. 8. Работа с докладом осуществляется посредством ежегодной реализации следующих мероприятий: подготовка СБП отчета о реализации доклада за предыдущий период (далее - Отчет) и составление раздела I доклада; экспертиза Отчета и раздела I доклада; направление заключения по результатам экспертизы СБП; доработка раздела I доклада (при необходимости); составление СБП разделов II-V доклада с учетом заключения по результатам экспертизы Отчета и раздела I доклада; экспертиза разделов II - V доклада и утверждение доклада; выполнение показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг доклада, представляющий собой мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладе; мониторинг состояния показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации. Экспертиза Отчета проводится с участием Департамента финансов Томской области и Департамента экономики Администрации Томской области, Комитета административной реформы Департамента государственной службы и административной реформы Администрации Томской области и Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области. Экспертиза разделов доклада проводится: раздела I - с участием Департамента экономики Администрации Томской области и Комитета административной реформы Департамента государственной службы и административной реформы Администрации Томской области; раздела II - с участием Департамента финансов Томской области и Департамента экономики Администрации Томской области; раздела III - с участием Комитета по государственно- правовым вопросам Администрации Томской области, Департамента финансов Томской области и Департамента экономики Администрации Томской области; раздела IV - с участием Департамента экономики Администрации Томской области; раздела V - с участием Департамента финансов Томской области и Департамента экономики Администрации Томской области. III. Разработка, рассмотрение и утверждение доклада СБП 9. Началу работ по составлению СБП раздела I доклада предшествуют: выбор Администрацией Томской области стратегических целей развития области на среднесрочную перспективу; подготовка СБП Отчета. 10. Отчет содержит информацию: о плановых и фактических значениях показателей целей и задач СБП в отчетном году (N-2), плановых значениях показателей для текущего года (N-1), очередного финансового года (N) и планового периода в годах (N+1) и (N+2) с указанием внутренних и внешних причин отклонений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; о реализации полномочий, переданных Российской Федерацией органам государственной власти Томской области и закрепленных за СБП, в том числе о достижении целевых прогнозных показателей (в случае их установления Правительством Российской Федерации) и о расходовании субвенций из федерального бюджета (данные представляются в произвольной форме СБП, осуществлявшим соответствующие полномочия в отчетном периоде); о плановых и фактических показателях по реализации СБП бюджетных целевых программ в отчетном финансовом году (N-2), плановых значениях показателей по реализации СБП ВЦП, ОЦП в текущем финансовом году (N-1), очередном финансовом году (N) и плановом периоде в годах (N+1) и (N+2) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; об осуществлении СБП в отчетном году (N-2) мер, направленных на повышение результативности бюджетных расходов. 11. Составление СБП раздела I доклада осуществляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением целей и задач деятельности СБП, методик расчета показателей, не являющихся статистическими, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и пояснительной записки относительно роли деятельности СБП в достижении стратегических целей развития области. Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с: программой социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу; полномочиями органов государственной власти Томской области как субъекта Российской Федерации; полномочиями (функциями) СБП. 12. При составлении доклада СБП обязан обеспечить преемственность формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, разработанного на предыдущий период. Отклонения в виде изменения состава целей, задач, показателей и их значений допускаются в случаях: изменения стратегических целей развития области на планируемый период; изменения полномочий органов государственной власти Томской области как субъекта Российской Федерации или полномочий (функций) СБП; выявления необходимости изменения указанных параметров по результатам подготовки и рассмотрения Отчета. 13. Подготовленные СБП Отчет и раздел I доклада направляются в Департамент экономики Администрации Томской области для проведения экспертизы и подготовки заключения. 14. В заключении по результатам экспертизы Отчета Департамент экономики Администрации Томской области отражает свою позицию относительно: необходимости деятельности СБП для достижения соответствующих стратегических целей развития области; достаточности полномочий (функций) СБП для достижения поставленных целей СБП; правильности формулировок целей и задач СБП; обоснованности отклонений плановых значений показателей достижения целей и реализации задач СБП от фактических значений показателей, достигнутых СБП в отчетном году; необходимости и достаточности мероприятий, реализуемых СБП в рамках ОЦП, ВЦП, для достижения целей и решения задач СБП; целесообразности принятия мер по повышению результативности бюджетных расходов. 15. Экспертиза раздела I доклада осуществляется в соответствии с критериями, установленными в приложении 3 к настоящему Порядку. 16. В заключении по результатам экспертизы раздела I доклада отражается позиция относительно: степени соответствия раздела I доклада СБП критериям, установленным в приложении 3 к настоящему Порядку; необходимости доработки (изменения) подготовленного СБП раздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки). 17. Заключение по результатам экспертизы направляется СБП для учета при работе с докладом. 18. Началу работ по составлению СБП разделов II-V доклада предшествует распределение бюджета принимаемых обязательств по СБП и доведение Департаментом финансов Томской области до СБП предельных объемов финансирования на три года. 19. В разделе II доклада представляется информация: об объеме расходов СБП в программном разрезе (расходы по ОЦП и ВЦП) и об объеме расходов непрограммной деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; о распределении расходов СБП по целям, задачам и бюджетным целевым программам по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; об ОЦП, в реализации которой участвует СБП, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку; о ВЦП СБП, разработанной в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ВЦП Томской области. 20. Раздел III доклада составляется с целью учета в ходе стратегического планирования деятельности СБП необходимости осуществления им полномочий Российской Федерации, передаваемых органам государственной власти Томской области в очередном финансовом году и плановом периоде. Раздел III доклада разрабатывается СБП исходя из: нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области, регламентирующих передачу и осуществление Томской областью в очередном финансовом году и плановом периоде полномочий Российской Федерации и закрепляющих обязанности по выполнению переданных полномочий за соответствующим СБП; Концепции и методики формирования межбюджетных отношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу; иных материалов, определяющих исходные данные и методику распределения средств, передаваемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию соответствующих полномочий Российской Федерации. 21. Раздел IV доклада составляется для целей своевременного и обоснованного формирования сводного доклада Губернатора Томской области для представления на заседании Правительства Российской Федерации. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации и Сибирском федеральном округе, распределяет между СБП Департамент экономики Администрации Томской области. Подготовка СБП раздела IV доклада осуществляется по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку. В тексте доклада по каждому из показателей приводятся детальные пояснения относительно: текущего состояния в сравнении с показателями по Сибирскому федеральному округу и по Российской Федерации в целом; основных причин отклонений; возможностей и конкретных механизмов влияния СБП на состояние показателей; перечня мер, которые будут осуществлены в рамках реализации указанных в разделе II доклада ВЦП и ОЦП и могут повлиять на состояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе. 22. Раздел V доклада составляется СБП в произвольной форме и содержит подробное описание процедур внутренней организации деятельности СБП и его взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета по достижению запланированных в докладе целей СБП, реализации задач СБП, выполнению установленных результатов деятельности с указанием мер, которые СБП планирует предпринять для повышения результативности бюджетных расходов. 23. Подготовленный СБП доклад в целом (включая доработанный раздел I доклада) представляется в Департамент экономики Администрации Томской области для проведения экспертизы в соответствии с критериями, установленными в приложении 3 к настоящему Порядку, и согласования. 24. По результатам рассмотрения доклада Департамент экономики Администрации Томской области принимает одно из следующих решений: о согласовании подготовленного СБП доклада; о необходимости доработки подготовленного СБП доклада. 25. Согласованный Департаментом экономики Администрации Томской области доклад подлежит утверждению СБП в трехдневный срок. 26. Доклад СБП, по которому вынесено решение о необходимости доработки, подлежит доработке и повторному рассмотрению. 27. Утвержденный СБП доклад подлежит размещению на официальном сайте Администрации Томской области в течение 10 дней с момента утверждения и (или) на официальном сайте СБП. 28. Утвержденные СБП доклады в порядке, установленном Губернатором Томской области, используются для формирования сводного доклада Губернатора Томской области для представления на заседании Правительства Российской Федерации. 29. Сроки разработки, рассмотрения, доработки, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности СБП, ежегодно определяются Методическими рекомендациями. IV. Выполнение показателей, предусмотренных в докладе 30. Для обеспечения достижения запланированных в разделе I доклада целей, задач и показателей деятельности СБП: осуществляет мероприятия организационного характера в соответствии с планом, предусмотренным в разделе V доклада; реализует мероприятия ВЦП и ОЦП. V. Мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладе 31. В рамках мониторинга выполнения показателей, предусмотренных в докладе, СПБ осуществляет мониторинг реализации ВЦП и ОЦП, осуществления полномочий, переданных Российской Федерацией органам государственной власти Томской области, и достижения запланированных в докладе показателей деятельности СБП. Мониторинг выполнения данных показателей осуществляется СБП самостоятельно. Результаты мониторинга отражаются в Отчете. VI. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации 32. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, установленных в разделе IV доклада, осуществляется путем представления СБП в Департамент экономики Администрации Томской области в течение квартала, следующего за отчетным, Отчета о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, в которой по каждому из показателей приводятся пояснения относительно: состояния в сравнении с показателями по Сибирскому федеральному округу и общероссийскими показателями; основных причин отклонений; фактических мероприятий, проведенных СБП для улучшения ситуации. Показатели, информация о состоянии которых формируется реже, чем раз в квартал, включаются в состав предусмотренного настоящим пунктом Отчета с учетом установленной периодичности их формирования. Приложение 1 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цели, задачи, Ед. Отчетный финансовый Текущий Очередной Плановый Причины показатели измере- год (N-2) финансо- финансо- период отклонения ния вый год плана года (N-1) год (N-1) (N) от плана года (N) ------------------------ --------- --------- ------------ план факт причины план план план план отклонения года года факта (N+1) (N+2) года (N-2) от плана года (N-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 1.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 2 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 2.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей деятельности СБП в отчетном году (N-2). 3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректировать планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 2 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация о достижении показателей бюджетных целевых программ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наимено- Наимено- Единица Отчетный финансовый Текущий Очередной Плановый Причины вание вание измере- год (N-2) финансо- финансо- период отклонения ОЦП, ВЦП показате- ния вый год плана года (N-1) ля показа- год (N-1) (N) от плана года (N) ОЦП/ВЦП теля ------------------- --------- --------- ------------ план факт причины план план план план откло- года года нения (N+1) (N+2) факта года (N-2) от плана года (N-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ОЦП 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ОЦП 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2 Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей реализации ОЦП и ВЦП в отчетном году (N-2). 3 Цель отчета - проанализировать исполнение ОЦП и ВЦП, скорректировать планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 3 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Критерии оценки доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП Томской области 1. Критерии для оценки раздела I доклада СБП: насколько полно сформулированные цели охватывают направления деятельности СБП; соответствие заявленных целей СБП программе социально- экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу; соответствие заявленных целей СБП полномочиям Томской области как субъекта Российской Федерации; соответствие заявленных целей СБП полномочиям (функциям) СБП; соответствие задач СБП целям СБП (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны); соответствие задач СБП полномочиям Томской области как субъекта Российской Федерации; соответствие задач СБП полномочиям (функциям) СБП; соответствие заявленных показателей требованиям достаточности и объективности; соблюдение преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, и установленных настоящим Порядком ограничений на отклонения от них. 2. Критерии для оценки раздела II доклада СБП: правильность и обоснованность встраивания мероприятий ВЦП и ОЦП в общую структуру деятельности СБП; полнота и правильность распределения бюджета СБП по ВЦП и ОЦП; правильность увязки бюджетных целевых программ с целями и задачами СБП; показатели результатов деятельности СБП в рамках ОЦП покрывают всю деятельность СБП, финансируемую за счет средств ОЦП; соответствие ВЦП СБП требованиям к форме и содержанию ВЦП, установленным Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ВЦП Томской области и Методическими рекомендациями по работе с ВЦП. 3. Критерии для оценки раздела III доклада СБП: соответствие полномочий, приведенных в разделе, передаваемым Томской области Российской Федерацией полномочиям, закрепленным за данным СБП; соответствие приведенных в разделе показателей и сумм субвенций установленным Российской Федерацией показателям и суммам субвенций. 4. Критерии для оценки раздела IV доклада СБП: соответствие состава показателей перечню показателей, закрепленному за СБП Администрацией Томской области; наличие информации о фактическом значении показателей за год (N-2); наличие информации о планируемом значении показателей за годы (N-1), N, (N+1), (N+2); сравнение показателей с показателями по Сибирскому федеральному округу; сравнение показателей с показателями по Российской Федерации; характеристика возможностей влияния СБП на состояние показателей; описание перечня мер, которые могут повлиять на состояние показателей. 5. Критерии для оценки раздела V доклада СБП: наличие описания распределения деятельности по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и показателей деятельности СБП между структурными подразделениями СБП; наличие описания направлений взаимодействия с подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета Томской области по достижению запланированных в разделе I доклада целей, задач и показателей деятельности СБП; наличие описания мер, которые СБП планирует предпринять для повышения результативности бюджетных расходов. Приложение 4 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Характеристика целей, задач и показателей их достижения СБП __________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цели, задачи, Ед. Источник Отчетный Текущий Очередной План План Значе- Год показатели измере- инфор- финансовый финансовый финансовый года года ние дости- ния мации год (N-2) год (N-1) год (N) (N+1) (N+2) жения (факт) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 1.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 1.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 2 Показатель конечного результата 1 Показатель конечного результата 2 ... Задача 2.1 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.2 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ... Задача 2.3 Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Показатель конечного (непосредственного) результата 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. Таблица заполняется в текущем году (N-1). 2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей деятельности СБП в отчетном году (N-2). 3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректировать планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2). Приложение 5 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Методика расчета показателей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Обозначение и наименование Формула расчета Исходные данные для расчета значений показателя п/п показателя ------------------------------------------------------- обозначение наименование источник исходных переменной переменной данных ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 6 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Информация об областных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности СБП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование Код бюджетной классификации Отчетный Текущий Очередной Очеред- Очеред- п/п программы или финансо- год финансо- ной ной программной вый год финансо- вый год финансо- финансо- деятельности ____________________________________ (N-2) вый год (N) вый год+1 вый год+2 (факт) (N-1) (N+1) (N+2) раздел подраздел целевая вид статья расходов ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Областные целевые программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Программа А Подпрограмма А1 ... Программа Б ... Итого по областным целевым программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Ведомственные целевые программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Программа А Программа Б ... Итого по ведомственным целевым программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Непрограммная деятельность ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 2. ... Итого по непрограммной деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всего ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 7 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование, Отчетный Текущий Очередной План на год План на год п/п цели и задачи финансовый финансовый финансовый (N+1) (N+2) программы год (N-2) год (N-1) год (N) (факт) ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % руб. руб руб. руб. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1 Задача 1.1 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Задача 1.2 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Задача 1.3 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам Не распределено по задачам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 2 Задача 2.1 Программа А Программа Б ... Не распределено по программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Распределено средств по целям - всего в том числе: распределено по задачам распределено по программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Не распределено по целям, задачам и программам ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Итого по субъекту 100 100 100 100 100 бюджетного планирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Справочно: расходы на подпрограммы, направленные на решение нескольких целей (задач) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 8 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Характеристика действующей и (или) планируемой областной целевой программы Наименование ОЦП, в реализации которой участвует СБП__________________________________________ Сведения об утверждении ОЦП __________________________________________________________________ Сроки реализации ОЦП _________________________________________________________________________ Основные показатели реализации ОЦП (в части, администрируемой СБП) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N Наименование Единица Наименова- Отчетный Текущий Очередной План на План на Методика п/п измере- ние и код финансо- финансо- финансо- год год расчета ния раздела вый год вый год вый год (N+1) (N+2) показателя и подраз- (N-2) (N-1) (N) и/или дела (факт) источник бюджетной данных классифи- кации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель (цели) Х программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показатель Х достижения цели программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель (цели) Х подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показатель Х достижения цели подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Затраты на тыс. Х реализацию руб. программы - всего в том числе: подпрограмма 1 Х подпрограмма 2 Х ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 9 к Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наимено- Ед. Значения по Томской области Факт за год (N-2) вание измере- ------------------------------------- ---------------------------------------------------------- показа- ния Факт Планируемые В Комментарий по В Комментарий по теля среднем соотношению со сред- соотношению со по Сибир- значениями по нем значениями по скому области по области ------ ----------------------------- федераль- ------------------ РФ -------------------- отчет- теку- очеред- план план ному соотноше- краткая соотноше- краткая ный щий ной на на округу ние со харак- ние со харак- финан- финан- финан- год год значения- терис- значением терис- совый совый совый (N+1) (N+2) ми по тика по области тика год год год области причин (областной причин (N-2) (N-1) N (област- показатель ной лучше/ показа- хуже) тель лучше/ хуже) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 10 к Порядку разработки, расс мотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наимено- Ед. Значения по Томской области Факт за кв. года (N-1) вание измере- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- показа- ния Факт Планируемые В Комментарий по В Комментарий по теля среднем соотношению со сред- соотношению со по Сибир- значениями по нем значениями по скому области по области ------ ------------------------------------- федераль- ------------------ РФ -------------------- отчет- теку- очередной план план ному соотноше- краткая соотноше- краткая ный щий финансовый год на на округу ние со харак- ние со харак- финан- финан- (N) год год значением терис- значением терис- совый совый --------------- (N+1) (N+2) по тика по области тика год год I II III IV области причин (областной причин (N-2) (N-1) кв. кв. кв. кв. (област- показатель ной лучше/ показа- хуже) тель лучше/ хуже) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
