Постановление Администрации Томской области от 04.04.2007 № 36

 



                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ГУБЕРНАТОР

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                
                                
     от 04.04.2007  N 36
     г.Томск
                                   Утратилo силу - Постановление
                                   Администрации Томской области
                                       от 15.05.2009 г. N 30                                
                                
         Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения,
         утверждения и мониторинга докладов о результатах
          и основных направлениях деятельности субъектов
              бюджетного планирования Томской области


     В целях  обеспечения  своевременной  и качественной разработки
проекта областного бюджета на 2008-2010  годы  и  реализации  плана
мероприятий  по  выполнению  Программы  реформирования региональных
финансов  Томской   области   на   2006-2008   годы,   утвержденной
распоряжением  Главы Администрации (Губернатора) Томской области от
27.10.2005 N 627-р (в  редакции  распоряжения  Главы  Администрации
(Губернатора) Томской области от 10.11.2006 N 591-р)

     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  разработки,  рассмотрения,
утверждения  и  мониторинга  докладов  о  результатах  и   основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской
области.
     2. Департаменту   финансов   Томской   области   (Феденев)  по
согласованию  с  Департаментом  экономики   Администрации   Томской
области (Мозголин) в двухнедельный срок с момента вступления в силу
настоящего  постановления  разработать  и  утвердить   Методические
рекомендации  по  подготовке  докладов  о  результатах  и  основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской
области.
     3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю
за собой.
    
    
     И.о. Губернатора Томской области              В.В. Наговицын

    

     Приложение
     к постановлению Губернатора
     Томской области
     от 04.04.2007 N 36
                                      
 

                              Порядок
  разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о
    результатах и основных направлениях деятельности субъектов
              бюджетного планирования Томской области


     1. Настоящий   Порядок   устанавливает  основные  процедуры  и
правила  разработки,  рассмотрения,   утверждения   и   мониторинга
докладов   о   результатах  и  основных  направлениях  деятельности
субъектов бюджетного планирования Томской области.

                   I. Основные понятия и термины

     2. В  настоящем  Порядке  используются  следующие  понятия   и
термины:
     субъект бюджетного  планирования  (далее  -  СБП)  -   главные
распорядители,   распорядители   и  получатели  средств  областного
бюджета,  иные органы  государственной  власти  Томской  области  и
структурные  подразделения Администрации Томской области,  перечень
которых определяется Департаментом финансов Томской области;
     доклад о  результатах и основных направлениях деятельности СБП
(далее - доклад) - формируемый и утверждаемый СБП документ о  целях
и задачах СБП на среднесрочную перспективу, устанавливающий целевые
ориентиры деятельности СБП во взаимосвязи  с  планируемыми  для  их
достижения программами, мероприятиями и объемами финансирования;
     цель СБП  -  направление  деятельности  СБП,   соответствующее
среднесрочным приоритетам развития Томской области и предполагающее
эффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного  СБП
сфере деятельности;
     задача СБП  -  краткая  характеристика  ожидаемых  общественно
значимых  результатов  реализации  задачи  социально-экономического
развития Томской области в сфере компетенции СБП;
     бюджетная целевая     программа     -     реализуемая     СБП,
подведомственными  ему  учреждениями  областная  целевая  программа
(ОЦП) или ведомственная целевая программа (ВЦП);
     очередной финансовый год - год, на который составляется проект
областного бюджета (N);
     текущий финансовый  год  -  год,  в   котором   осуществляется
разработка  проекта  областного бюджета на очередной финансовый год
(N-1);
     отчетный финансовый   год   -   год,  предшествующий  текущему
финансовому году (N-2);
     плановый период - два года,  следующие за очередным финансовым
годом,  на протяжении которых прослеживаются результаты  заявленной
экономической политики (N+1, N+2).
     3. Иные  понятия   и   термины   используются   в   значениях,
установленных  бюджетным  законодательством  Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Томской области.

                        II. Общие положения

     4. Доклад   составляется   СБП   ежегодно   на   среднесрочную
перспективу  в  целях  обеспечения  среднесрочного  и  оперативного
планирования  деятельности  СБП  в  соответствии со стратегическими
целями  развития  области  на  основе   принципов   бюджетирования,
ориентированного на результат.
     5. Подготовка доклада  осуществляется  СБП  в  соответствии  с
Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и
основных    направлениях    деятельности    субъектов    бюджетного
планирования  Томской  области (далее - Методические рекомендации),
утверждаемыми   Департаментом   финансов   Томской    области    по
согласованию   с   Департаментом  экономики  Администрации  Томской
области.
     6. СБП,    принимающий    участие    в   подготовке   доклада,
самостоятельно  определяет  порядок  взаимодействия,  распределение
полномочий,  этапы  и  сроки  подготовки,  реализации и мониторинга
доклада со своими подведомственными учреждениями.
     7. Доклад состоит из следующих разделов:
     раздел I - цели,  задачи деятельности  СБП  и  показатели  его
достижений;
     раздел II - ведомственные  и  областные  целевые  программы  и
непрограммная   деятельность,   их   распределение   по   разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов;
     раздел III   -  полномочия  Российской  Федерации,  переданные
органам государственной власти  Томской  области  и  осуществляемые
СБП;
     раздел IV - показатели,  характеризующие место Томской области
в   социально-экономическом   развитии  Российской  Федерации  (при
подготовке сводного доклада);
     раздел V - план мер организационного характера, обеспечивающий
достижение запланированных целей и задач СБП.
     8. Работа  с  докладом  осуществляется  посредством  ежегодной
реализации следующих мероприятий:
     подготовка СБП  отчета  о  реализации  доклада  за  предыдущий
период (далее - Отчет) и составление раздела I доклада;
     экспертиза Отчета и раздела I доклада;  направление заключения
по результатам экспертизы СБП;
     доработка раздела  I доклада (при необходимости);  составление
СБП разделов  II-V  доклада  с  учетом  заключения  по  результатам
экспертизы Отчета и раздела I доклада;
     экспертиза разделов II - V доклада и утверждение доклада;
     выполнение показателей, предусмотренных в докладе;
     мониторинг доклада, представляющий собой мониторинг выполнения
показателей, предусмотренных в докладе;
     мониторинг состояния   показателей,   характеризующих    место
Томской   области  в  социально-экономическом  развитии  Российской
Федерации.
     Экспертиза Отчета  проводится с участием Департамента финансов
Томской области  и  Департамента  экономики  Администрации  Томской
области,    Комитета    административной    реформы    Департамента
государственной службы  и  административной  реформы  Администрации
Томской  области  и  Комитета  по  государственно-правовым вопросам
Администрации Томской области.
     Экспертиза разделов доклада проводится:
     раздела I - с участием  Департамента  экономики  Администрации
Томской  области  и  Комитета административной реформы Департамента
государственной службы  и  административной  реформы  Администрации
Томской области;
     раздела II - с участием Департамента финансов Томской  области
и Департамента экономики Администрации Томской области;
     раздела   III  -  с  участием   Комитета   по  государственно-
правовым вопросам   Администрации   Томской  области,  Департамента
финансов Томской области  и  Департамента  экономики  Администрации
Томской области;
     раздела IV - с участием Департамента  экономики  Администрации
Томской области;
     раздела V - с участием Департамента финансов Томской области и
Департамента экономики Администрации Томской области.

      III. Разработка, рассмотрение и утверждение доклада СБП

     9. Началу   работ   по   составлению  СБП  раздела  I  доклада
предшествуют:
     выбор Администрацией   Томской  области  стратегических  целей
развития области на среднесрочную перспективу;
     подготовка СБП Отчета.
     10. Отчет содержит информацию:
     о плановых  и  фактических значениях показателей целей и задач
СБП в отчетном  году  (N-2),  плановых  значениях  показателей  для
текущего  года  (N-1),  очередного финансового года (N) и планового
периода в годах (N+1) и (N+2)  с  указанием  внутренних  и  внешних
причин  отклонений  по  форме  согласно  приложению  1 к настоящему
Порядку;
     о реализации   полномочий,  переданных  Российской  Федерацией
органам государственной власти Томской области  и  закрепленных  за
СБП,  в  том  числе  о достижении целевых прогнозных показателей (в
случае их установления Правительством  Российской  Федерации)  и  о
расходовании    субвенций    из    федерального   бюджета   (данные
представляются   в   произвольной   форме    СБП,    осуществлявшим
соответствующие полномочия в отчетном периоде);
     о плановых  и  фактических  показателях  по   реализации   СБП
бюджетных  целевых  программ  в  отчетном  финансовом  году  (N-2),
плановых значениях показателей по реализации СБП ВЦП, ОЦП в текущем
финансовом  году  (N-1),  очередном  финансовом году (N) и плановом
периоде в годах (N+1) и (N+2) по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку;
     об осуществлении СБП в отчетном году (N-2)  мер,  направленных
на повышение результативности бюджетных расходов.
     11. Составление СБП раздела I доклада осуществляется по  форме
согласно  приложению  4  к настоящему Порядку с приложением целей и
задач деятельности СБП,  методик расчета показателей, не являющихся
статистическими,  по  форме  согласно  приложению  5  к  настоящему
Порядку и пояснительной записки относительно роли деятельности  СБП
в достижении стратегических целей развития области.
     Подготовка раздела I доклада осуществляется в соответствии с:
     программой социально-экономического  развития  Томской области
на среднесрочную перспективу;
     полномочиями органов  государственной  власти  Томской области
как субъекта Российской Федерации;
     полномочиями (функциями) СБП.
     12. При   составлении   доклада    СБП    обязан    обеспечить
преемственность    формулировок    целей,   задач   и   показателей
деятельности из доклада, разработанного на предыдущий период.
     Отклонения в виде изменения состава целей,  задач, показателей
и их значений допускаются в случаях:
     изменения стратегических целей развития области на планируемый
период;
     изменения полномочий  органов  государственной  власти Томской
области как субъекта Российской Федерации или полномочий  (функций)
СБП;
     выявления необходимости  изменения  указанных  параметров   по
результатам подготовки и рассмотрения Отчета.
     13. Подготовленные СБП Отчет и раздел I доклада направляются в
Департамент  экономики Администрации Томской области для проведения
экспертизы и подготовки заключения.
     14. В  заключении по результатам экспертизы Отчета Департамент
экономики  Администрации  Томской  области  отражает  свою  позицию
относительно:
     необходимости деятельности СБП для достижения  соответствующих
стратегических целей развития области;
     достаточности полномочий   (функций)   СБП   для    достижения
поставленных целей СБП;
     правильности формулировок целей и задач СБП;
     обоснованности отклонений    плановых   значений   показателей
достижения целей и реализации задач  СБП  от  фактических  значений
показателей, достигнутых СБП в отчетном году;
     необходимости и достаточности мероприятий,  реализуемых СБП  в
рамках ОЦП, ВЦП, для достижения целей и решения задач СБП;
     целесообразности принятия мер  по  повышению  результативности
бюджетных расходов.
     15. Экспертиза раздела I доклада осуществляется в соответствии
с критериями, установленными в приложении 3 к настоящему Порядку.
     16. В заключении по результатам экспертизы раздела  I  доклада
отражается позиция относительно:
     степени соответствия  раздела   I   доклада   СБП   критериям,
установленным в приложении 3 к настоящему Порядку;
     необходимости доработки   (изменения)   подготовленного    СБП
раздела I доклада (с конкретизацией направлений доработки).
     17. Заключение по результатам экспертизы направляется СБП  для
учета при работе с докладом.
     18. Началу работ по  составлению  СБП  разделов  II-V  доклада
предшествует  распределение бюджета принимаемых обязательств по СБП
и  доведение  Департаментом  финансов  Томской   области   до   СБП
предельных объемов финансирования на три года.
     19. В разделе II доклада представляется информация:
     об объеме расходов СБП в программном разрезе (расходы по ОЦП и
ВЦП) и об объеме расходов непрограммной деятельности  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям,  видам  расходов  по форме согласно
приложению 6 к настоящему Порядку;
     о распределении  расходов  СБП  по целям,  задачам и бюджетным
целевым программам по форме  согласно  приложению  7  к  настоящему
Порядку;
     об ОЦП,  в реализации которой участвует СБП, по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку;
     о ВЦП СБП, разработанной в соответствии с Порядком разработки,
утверждения,   реализации  и  мониторинга  реализации  ВЦП  Томской
области.
     20. Раздел  III  доклада  составляется  с  целью  учета в ходе
стратегического   планирования   деятельности   СБП   необходимости
осуществления  им  полномочий  Российской  Федерации,  передаваемых
органам  государственной  власти  Томской   области   в   очередном
финансовом году и плановом периоде.
     Раздел III доклада разрабатывается СБП исходя из:
     нормативных правовых  актов  Российской  Федерации  и  Томской
области, регламентирующих передачу и осуществление Томской областью
в   очередном   финансовом   году  и  плановом  периоде  полномочий
Российской  Федерации  и  закрепляющих  обязанности  по  выполнению
переданных полномочий за соответствующим СБП;
     Концепции и  методики  формирования   межбюджетных   отношений
Российской  Федерации и субъектов Российской Федерации на очередной
финансовый год и на среднесрочную перспективу;
     иных материалов,   определяющих  исходные  данные  и  методику
распределения средств,  передаваемых органам государственной власти
субъектов  Российской  Федерации  в  виде субвенций из федерального
бюджета  на  реализацию   соответствующих   полномочий   Российской
Федерации.
     21. Раздел IV доклада составляется для целей своевременного  и
обоснованного  формирования  сводного  доклада  Губернатора Томской
области для представления  на  заседании  Правительства  Российской
Федерации.
     Показатели, характеризующие   место    Томской    области    в
социально-экономическом  развитии  Российской Федерации и Сибирском
федеральном округе,  распределяет между СБП  Департамент  экономики
Администрации Томской области.
     Подготовка СБП раздела  IV  доклада  осуществляется  по  форме
согласно  приложению  9  к настоящему Порядку.  В тексте доклада по
каждому из показателей приводятся детальные пояснения относительно:
     текущего состояния  в  сравнении  с показателями по Сибирскому
федеральному округу и по Российской Федерации в целом;
     основных причин отклонений;
     возможностей и конкретных механизмов влияния СБП на  состояние
показателей;
     перечня мер,  которые будут осуществлены в  рамках  реализации
указанных  в  разделе  II  доклада  ВЦП  и  ОЦП и могут повлиять на
состояние показателя в очередном году и среднесрочной перспективе.
     22. Раздел  V  доклада составляется СБП в произвольной форме и
содержит  подробное  описание   процедур   внутренней   организации
деятельности   СБП   и   его   взаимодействия  с  подведомственными
распорядителями  и  получателями  средств  областного  бюджета   по
достижению  запланированных  в докладе целей СБП,  реализации задач
СБП,  выполнению установленных результатов деятельности с указанием
мер,    которые    СБП    планирует   предпринять   для   повышения
результативности бюджетных расходов.
     23. Подготовленный  СБП  доклад  в целом (включая доработанный
раздел  I   доклада)   представляется   в   Департамент   экономики
Администрации   Томской   области   для   проведения  экспертизы  в
соответствии  с  критериями,  установленными  в  приложении   3   к
настоящему Порядку, и согласования.
     24. По результатам рассмотрения доклада Департамент  экономики
Администрации Томской области принимает одно из следующих решений:
     о согласовании подготовленного СБП доклада;
     о необходимости доработки подготовленного СБП доклада.
     25. Согласованный   Департаментом   экономики    Администрации
Томской области доклад подлежит утверждению СБП в трехдневный срок.
     26. Доклад СБП,  по которому вынесено решение о  необходимости
доработки, подлежит доработке и повторному рассмотрению.
     27. Утвержденный СБП доклад подлежит размещению на официальном
сайте  Администрации  Томской  области  в течение 10 дней с момента
утверждения и (или) на официальном сайте СБП.
     28. Утвержденные   СБП   доклады   в   порядке,  установленном
Губернатором  Томской  области,   используются   для   формирования
сводного  доклада  Губернатора Томской области для представления на
заседании Правительства Российской Федерации.
     29. Сроки разработки,  рассмотрения,  доработки, утверждения и
мониторинга  докладов  о  результатах   и   основных   направлениях
деятельности     СБП,     ежегодно    определяются    Методическими
рекомендациями.

       IV. Выполнение показателей, предусмотренных в докладе

     30. Для обеспечения достижения  запланированных  в  разделе  I
доклада целей, задач и показателей деятельности СБП:
     осуществляет мероприятия    организационного    характера    в
соответствии с планом, предусмотренным в разделе V доклада;
     реализует мероприятия ВЦП и ОЦП.

  V. Мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладе

     31. В    рамках    мониторинга     выполнения     показателей,
предусмотренных  в докладе,  СПБ осуществляет мониторинг реализации
ВЦП  и  ОЦП,  осуществления   полномочий,   переданных   Российской
Федерацией   органам  государственной  власти  Томской  области,  и
достижения запланированных в докладе показателей деятельности  СБП.
Мониторинг   выполнения   данных   показателей  осуществляется  СБП
самостоятельно. Результаты мониторинга отражаются в Отчете.

    VI. Мониторинг состояния показателей, характеризующих место
   Томской области в социально-экономическом развитии Российской
                             Федерации
                                
     32. Мониторинг состояния  показателей,  характеризующих  место
Томской   области  в  социально-экономическом  развитии  Российской
Федерации, установленных в разделе IV доклада, осуществляется путем
представления  СБП  в  Департамент  экономики Администрации Томской
области в  течение  квартала,  следующего  за  отчетным,  Отчета  о
состоянии  показателей,  характеризующих  место  Томской  области в
социально-экономическом развитии  Российской  Федерации,  по  форме
согласно   приложению   10   к  настоящему  Порядку  с  приложением
пояснительной  записки,  в  которой  по  каждому   из   показателей
приводятся пояснения относительно:
     состояния в   сравнении   с   показателями    по    Сибирскому
федеральному округу и общероссийскими показателями;
     основных причин отклонений;
     фактических мероприятий,   проведенных   СБП   для   улучшения
ситуации.
     Показатели, информация  о  состоянии которых формируется реже,
чем раз в квартал,  включаются в состав предусмотренного  настоящим
пунктом    Отчета   с   учетом   установленной   периодичности   их
формирования.



     Приложение 1
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения
     и мониторинга
     докладов о результатах и
     основных направлениях
     деятельности субъектов
     бюджетного планирования
     Томской области
                                     
                 
                    
              Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе
                           о результатах и основных направлениях деятельности

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Цели, задачи,       Ед.      Отчетный финансовый    Текущий    Очередной    Плановый       Причины
     показатели      измере-          год (N-2)        финансо-    финансо-     период      отклонения
                       ния                               вый         год                  плана года (N-1)
                                                       год (N-1)     (N)                  от плана года (N)
                             ------------------------  ---------  ---------  ------------
                             план   факт     причины     план        план     план  план
                                           отклонения                         года  года
                                              факта                           (N+1) (N+2)
                                           года (N-2)
                                            от плана
                                           года (N-2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         1              2     3       4         5         6           7         8     9          10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель 1                                                                                      
Показатель конечного                                                                        
результата 1
Показатель конечного                                                                        
результата 2
    ...
Задача 1.1                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
    ...
Задача 1.2                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
    ...
Задача 1.3                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель 2                                                                                      
Показатель конечного                                                                        
результата 1
Показатель конечного                                                                        
результата 2
    ...
Задача 2.1                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
    ...
Задача 2.2                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
    ...
Задача 2.3                                                                                  
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 1
Показатель конечного                                                                        
(непосредственного)
результата 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Примечания:
    1. Таблица заполняется в текущем году (N-1).
    2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей
деятельности СБП в отчетном году (N-2).
    3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректировать
планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2).
    


     Приложение 2
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения
     и мониторинга
     докладов о результатах и
     основных направлениях
     деятельности субъектов
     бюджетного планирования
     Томской области



                     Информация о достижении показателей бюджетных целевых программ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Наимено-  Наимено-  Единица  Отчетный финансовый  Текущий    Очередной    Плановый       Причины
       вание     вание    измере-      год (N-2)        финансо-    финансо-     период      отклонения
      ОЦП, ВЦП  показате-  ния                            вый         год                  плана года (N-1)
                   ля     показа-                       год (N-1)     (N)                  от плана года (N)
                 ОЦП/ВЦП   теля    -------------------  ---------  ---------  ------------
                                   план  факт  причины    план        план     план  план
                                               откло-                          года  года
                                                нения                          (N+1) (N+2)
                                                факта
                                                года
                                                (N-2)
                                                 от
                                                плана
                                                года
                                                (N-2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      2        3         4       5     6       7        8           9        10     11         12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОЦП                                                                                           
  1               Х         Х       Х     Х       Х        Х           Х        Х      Х          Х
                    
          Х                                                                                   
          Х                                                                                   
          Х                                                                                   
  2               Х         Х       Х     Х       Х        Х           Х       Х       Х          Х
  ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОЦП
  1               Х         Х       Х     Х       Х        Х           Х       Х       Х          Х
          Х                                                                                   
          Х                                                                                   
          Х                                                                                   
  2               Х         Х       Х     Х       Х        Х           Х       Х       Х          Х
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Примечания:
     1. Таблица заполняется в текущем году (N-1).
     2 Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей реализации
ОЦП и ВЦП в отчетном году (N-2).
     3 Цель отчета - проанализировать исполнение ОЦП и ВЦП, скорректировать
планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2).
     


     Приложение 3
     к Порядку разработки, рассмотрения,
     утверждения и мониторинга докладов
     о результатах и основных направлениях
     деятельности субъектов бюджетного
     планирования Томской области
    


         Критерии оценки доклада о результатах и основных
           направлениях деятельности СБП Томской области
    
     1. Критерии для оценки раздела I доклада СБП:
     насколько полно сформулированные цели  охватывают  направления
деятельности СБП;
     соответствие  заявленных   целей   СБП  программе   социально-
экономического развития    Томской    области    на   среднесрочную
перспективу;
     соответствие заявленных  целей СБП полномочиям Томской области
как субъекта Российской Федерации;
     соответствие заявленных целей СБП полномочиям (функциям) СБП;
     соответствие задач  СБП  целям  СБП  (задачи  достаточны   для
достижения цели, но не избыточны);
     соответствие задач  СБП  полномочиям   Томской   области   как
субъекта Российской Федерации;
     соответствие задач СБП полномочиям (функциям) СБП;
     соответствие заявленных  показателей требованиям достаточности
и объективности;
     соблюдение преемственности   формулировок   целей,   задач   и
показателей  деятельности  из  доклада,  утвержденного   ранее,   и
установленных настоящим Порядком ограничений на отклонения от них.
     2. Критерии для оценки раздела II доклада СБП:
     правильность и  обоснованность  встраивания  мероприятий ВЦП и
ОЦП в общую структуру деятельности СБП;
     полнота и правильность распределения бюджета СБП по ВЦП и ОЦП;
     правильность увязки бюджетных  целевых  программ  с  целями  и
задачами СБП;
     показатели результатов деятельности СБП в рамках ОЦП покрывают
всю деятельность СБП, финансируемую за счет средств ОЦП;
     соответствие ВЦП СБП требованиям к  форме  и  содержанию  ВЦП,
установленным   Порядком   разработки,  утверждения,  реализации  и
мониторинга  реализации  ВЦП  Томской   области   и   Методическими
рекомендациями по работе с ВЦП.
     3. Критерии для оценки раздела III доклада СБП:
     соответствие полномочий,  приведенных в разделе,  передаваемым
Томской области Российской Федерацией полномочиям,  закрепленным за
данным СБП;
     соответствие приведенных  в   разделе   показателей   и   сумм
субвенций  установленным Российской Федерацией показателям и суммам
субвенций.
     4. Критерии для оценки раздела IV доклада СБП:
     соответствие состава    показателей    перечню    показателей,
закрепленному за СБП Администрацией Томской области;
     наличие информации о фактическом значении показателей  за  год
(N-2);
     наличие информации о планируемом значении показателей за  годы
(N-1), N, (N+1), (N+2);
     сравнение показателей    с    показателями    по    Сибирскому
федеральному округу;
     сравнение показателей с показателями по Российской Федерации;
     характеристика возможностей    влияния    СБП   на   состояние
показателей;
     описание перечня  мер,  которые  могут  повлиять  на состояние
показателей.
     5. Критерии для оценки раздела V доклада СБП:
     наличие описания  распределения  деятельности  по   достижению
запланированных  в  разделе  I  доклада целей,  задач и показателей
деятельности СБП между структурными подразделениями СБП;
     наличие описания       направлений       взаимодействия      с
подведомственными распорядителями и  получателями  средств  бюджета
Томской  области  по достижению запланированных в разделе I доклада
целей, задач и показателей деятельности СБП;
     наличие описания  мер,  которые  СБП планирует предпринять для
повышения результативности бюджетных расходов.
     


     Приложение 4
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения
     и мониторинга
     докладов о результатах и
     основных направлениях
     деятельности субъектов
     бюджетного планирования
     Томской области

                                        

             Характеристика целей, задач и показателей их достижения
                     СБП __________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Цели, задачи,       Ед.     Источник   Отчетный    Текущий    Очередной   План   План   Значе-    Год
       показатели       измере-   инфор-   финансовый  финансовый  финансовый  года   года    ние     дости-
                         ния      мации    год (N-2)   год (N-1)    год (N)    (N+1)  (N+2)           жения
                                             (факт)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           1              2         3           4          5           6         7      8      9       10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Цель 1                                                                                           
  Показатель конечного                                                                             
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  результата 2
      ...
  Задача 1.1                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
      ...
  Задача 1.2                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
      ...
  Задача 1.3                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Цель 2                                                                                           
  Показатель конечного                                                                             
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  результата 2
      ...
  Задача 2.1                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
      ...
  Задача 2.2                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
      ...
  Задача 2.3                                                                                       
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 1
  Показатель конечного                                                                             
  (непосредственного)
  результата 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Примечания:
    1. Таблица заполняется в текущем году (N-1).
    2. Цель заполнения таблицы - отчитаться о достижении показателей
деятельности СБП в отчетном году (N-2).
    3. Цель отчета - проанализировать деятельность СБП, скорректировать
планируемые показатели деятельности для годов (N+1), (N+2).
    


     Приложение 5
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения
     и мониторинга
     докладов о результатах и
     основных направлениях
     деятельности субъектов
     бюджетного планирования
     Томской области


    
                                        Методика расчета показателей

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N   Обозначение и наименование    Формула расчета      Исходные данные для расчета значений показателя
п/п         показателя                               -------------------------------------------------------
                                                     обозначение        наименование     источник исходных
                                                     переменной          переменной           данных
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
     Приложение 6
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения
     и мониторинга
     докладов о результатах и
     основных направлениях
     деятельности субъектов
     бюджетного планирования
     Томской области
                                                                                              
                                        
                                                                      
        Информация об областных и ведомственных целевых программах и непрограммной деятельности СБП
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N    Наименование       Код бюджетной классификации       Отчетный  Текущий  Очередной   Очеред-   Очеред-
п/п   программы или                                        финансо-    год    финансо-     ной       ной
       программной                                         вый год   финансо- вый год    финансо-  финансо-
      деятельности   ____________________________________   (N-2)    вый год    (N)      вый год+1 вый год+2
                                                            (факт)    (N-1)               (N+1)     (N+2)
                     раздел  подраздел  целевая    вид
                                        статья   расходов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1          2           3          4        5        6          7        8        9          10        11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      1. Областные целевые программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Программа А                                                                                     
   Подпрограмма А1                                                                                 
       ...
   Программа Б                                                                                     
       ...
   Итого по областным целевым программам
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     2. Ведомственные целевые программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Программа А
   Программа Б
       ...
   Итого по ведомственным целевым программам
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      3. Непрограммная деятельность
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         1.                                                                                           
         2.                                                                                           
        ...
   Итого по непрограммной деятельности
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

     Приложение 7
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения и
     мониторинга докладов
     о результатах и основных
     направлениях деятельности
     субъектов бюджетного
     планирования Томской
     области
                                                


                  Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям,
                              задачам и бюджетным целевым программам
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  N           Наименование,          Отчетный      Текущий    Очередной    План на год   План на год
 п/п          цели и задачи         финансовый   финансовый   финансовый       (N+1)         (N+2)
                программы           год (N-2)     год (N-1)     год (N)
                                      (факт)
                                    ----------   ----------   ----------   -----------   -----------
                                    тыс.    %    тыс.    %    тыс.    %     тыс.    %    тыс.     %
                                    руб.         руб          руб.          руб.         руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1                 2                3      4     5      6      7     8      9     10     11     12
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Цель 1
     Задача 1.1
     Программа А
     Программа Б
          ...
     Не распределено по программам
     Задача 1.2
     Программа А
     Программа Б
          ...
     Не распределено по программам
     Задача 1.3
     Программа А
     Программа Б
          ...
     Не распределено по программам
     Не распределено по задачам
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Цель 2
     Задача 2.1
     Программа А
     Программа Б
          ...
     Не распределено по программам
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Распределено средств по
     целям - всего
     в том числе:
     распределено по задачам
     распределено по программам
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Не распределено по целям,
     задачам и программам
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Итого по субъекту                    100          100           100           100           100
     бюджетного планирования
------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Справочно:
     расходы на подпрограммы,
     направленные на решение
     нескольких целей (задач)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      


     Приложение 8
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения и
     мониторинга докладов
     о результатах и основных
     направлениях деятельности
     субъектов бюджетного
     планирования Томской
     области
                                        


   Характеристика действующей и (или) планируемой областной целевой программы
                                        
    Наименование ОЦП, в реализации которой участвует СБП__________________________________________
    Сведения об утверждении ОЦП __________________________________________________________________
    Сроки реализации ОЦП _________________________________________________________________________

                                        
       Основные показатели реализации ОЦП (в части, администрируемой СБП)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N     Наименование     Единица  Наименова-  Отчетный  Текущий   Очередной   План на   План на   Методика
п/п                     измере-  ние и код   финансо-  финансо-  финансо-     год       год      расчета
                         ния      раздела    вый год   вый год   вый год     (N+1)     (N+2)    показателя
                                 и подраз-    (N-2)     (N-1)      (N)                            и/или
                                   дела       (факт)                                             источник
                                 бюджетной                                                        данных
                                 классифи-
                                   кации
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Цель (цели)                      Х
    программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Показатель                       Х
    достижения цели
    программы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Цель (цели)                      Х
    подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Показатель                       Х
    достижения цели
    подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Затраты на          тыс.                                                                         Х
    реализацию          руб.
    программы - всего
    в том числе:
    подпрограмма 1                                                                                   Х
    подпрограмма 2                                                                                   Х
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      

                                                                      
     Приложение 9
     к Порядку разработки,
     рассмотрения, утверждения и
     мониторинга докладов
     о результатах и основных
     направлениях деятельности
     субъектов бюджетного
     планирования Томской
     области
                                        


                            Состояние показателей, характеризующих место Томской области
                               в социально-экономическом развитии Российской Федерации

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наимено-    Ед.          Значения по Томской области                           Факт за год (N-2)
 вание    измере-   -------------------------------------   ----------------------------------------------------------
показа-     ния     Факт           Планируемые                 В         Комментарий по      В      Комментарий по
 теля                                                       среднем      соотношению со    сред-    соотношению со
                                                            по Сибир-    значениями по      нем     значениями по
                                                             скому          области         по         области
                   ------   -----------------------------   федераль-  ------------------   РФ    --------------------
                   отчет-   теку-   очеред-  план   план      ному     соотноше-  краткая         соотноше-   краткая
                    ный     щий      ной      на     на      округу     ние со    харак-           ние со     харак-
                   финан-   финан-  финан-   год    год                значения-  терис-          значением   терис-
                   совый    совый   совый    (N+1)  (N+2)               ми по     тика            по области  тика
                    год     год      год                               области    причин          (областной  причин
                   (N-2)    (N-1)     N                                (област-                   показатель
                                                                         ной                        лучше/
                                                                       показа-                      хуже)
                                                                        тель
                                                                       лучше/
                                                                        хуже)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1        2       3        4       5        6     7         8          9         10      11       12        13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
     Приложение 10
     к Порядку разработки,
     расс мотрения, утверждения и
     мониторинга докладов
     о результатах и основных
     направлениях деятельности
     субъектов бюджетного
     планирования Томской
     области
                                        


                            Состояние показателей, характеризующих место Томской области
                               в социально-экономическом развитии Российской Федерации

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наимено-    Ед.               Значения по Томской области                             Факт за кв. года (N-1)
 вание    измере-   ---------------------------------------------  ----------------------------------------------------------
показа-     ния     Факт           Планируемые                        В         Комментарий по      В      Комментарий по
 теля                                                              среднем      соотношению со    сред-    соотношению со
                                                                   по Сибир-    значениями по      нем     значениями по
                                                                    скому          области         по         области
                   ------   -------------------------------------  федераль-  ------------------   РФ    --------------------
                   отчет-   теку-     очередной      план   план     ному     соотноше-  краткая         соотноше-   краткая
                    ный     щий     финансовый год    на     на     округу     ние со    харак-           ние со     харак-
                   финан-   финан-       (N)         год    год               значением  терис-          значением   терис-
                   совый    совый   ---------------  (N+1)  (N+2)                по      тика            по области  тика
                    год     год     I   II  III  IV                           области    причин          (областной  причин
                   (N-2)    (N-1)   кв. кв. кв.  кв.                          (област-                   показатель
                                                                                ной                        лучше/
                                                                              показа-                      хуже)
                                                                               тель
                                                                              лучше/
                                                                               хуже)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1        2       3        4       5        6     7         8          9         10      11       12        13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------