Постановление Администрации города Омска от 31.08.2011 № 960-п

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   от 31 августа 2011 года N 960-п
                               г. Омск

        О внесении изменений в постановление Мэра города Омска
                     от 30 июня 2008 года N 488-п

     В соответствии  с  Бюджетным   кодексом   Российской   Федерации,
руководствуясь  Федеральным  законом  "Об  общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска,
постановляю:
     1. Внести в постановление Мэра города Омска от 30 июня 2008  года
N   488-п   "О   порядке   утверждения,  мониторинга  и  использования
количественных  показателей  для  оценки  хода  исполнения  планов   и
конечных    результатов    деятельности    структурных   подразделений
Администрации  города  Омска,  являющихся   главными   распорядителями
средств бюджета города Омска" следующие изменения:
     1) в преамбуле цифры "2009" заменить цифрами "2011";
     2) пункты 2, 3 исключить;
     3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра  города  Омска,  директора  департамента  финансов  и
контроля Администрации города Омска Б.А. Масана.";
     4) приложение "Положение о  порядке  утверждения,  мониторинга  и
использования  количественных  показателей  для оценки хода исполнения
планов и конечных результатов деятельности  структурных  подразделений
Администрации   города   Омска,  являющихся  главными  распорядителями
средств бюджета города  Омска"  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
     5) приложение "Количественные показатели для оценки планов,  хода
исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей
и решения  задач"  к  приложению  "Положение  о  порядке  утверждения,
мониторинга и использования количественных показателей для оценки хода
исполнения планов  и  конечных  результатов  деятельности  структурных
подразделений   Администрации   города   Омска,   являющихся  главными
распорядителями  средств  бюджета  города  Омска"  изложить  в   новой
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     2. Управлению информационной политики Администрации города  Омска
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города
Омска.

     Исполняющий обязанности
     Мэра города Омска                                    В.Д. Потапов



                                                        Приложение N 1
                            к постановлению Администрации города Омска
                                       от 31 августа 2011 года N 960-п

                                                           "Приложение
                                     к постановлению Мэра города Омска
                                          от 30 июня 2008 года N 488-п

                              ПОЛОЖЕНИЕ
          о порядке утверждения, мониторинга и использования
        количественных показателей для оценки хода исполнения
        планов и конечных результатов деятельности структурных
         подразделений Администрации города Омска, являющихся
        главными распорядителями средств бюджета города Омска

     1. Настоящее    Положение    определяет    порядок   утверждения,
мониторинга и  использования  количественных  показателей  для  оценки
планов,  хода  исполнения  и  конечных результатов реализации функций,
достижения   целей   и   решения   задач   структурных   подразделений
Администрации   города   Омска,  являющихся  главными  распорядителями
средств бюджета города Омска (далее - структурные подразделения).
     2. В настоящем Положении используются следующие определения:
     - количественные показатели для оценки хода исполнения  планов  и
конечных   результатов   деятельности   структурного  подразделения  -
количественно измеримые  целевые  индикаторы,  отражающие  фактические
текущие  и  конечные  результаты,  а также степень выполнения плановых
значений результатов реализации функций,  достижения целей  и  решения
задач  структурного  подразделения за отчетный период (далее - целевые
индикаторы);
     - оценка результативности - оценка достижения поставленных целей,
выполнения задач и мероприятий, направленных на достижение целей.
     Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых
действующим законодательством Российской Федерации и  Омской  области,
муниципальными правовыми актами города Омска.
     3. Целевые индикаторы разрабатываются исходя из:
     - планов  и  программ  социально-экономического  развития  города
Омска, утвержденных на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
     - целей, задач и функций деятельности структурных подразделений;
     - муниципальных   услуг   (работ),   за   организацию    оказания
(выполнения) которых отвечает структурное подразделение в соответствии
с реестром муниципальных услуг (работ) города Омска, по которым должен
производиться учет потребности в их оказании (выполнении).
     4. Целевые      индикаторы      разрабатываются      структурными
подразделениями на очередной финансовый год и плановый период по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
     5. Структурные подразделения:
     - ежегодно  по  итогам  полугодия,  9  месяцев  и  года  в  целом
обеспечивают  проведение мониторинга выполнения установленных значений
целевых индикаторов и представление в департамент финансов и  контроля
Администрации  города  Омска  и  департамент  городской  экономической
политики Администрации  города  Омска  в  срок  до  30  числа  месяца,
следующего   за  отчетным  периодом  (если  иной  срок  не  установлен
муниципальными  правовыми  актами),  информации  об  их  выполнении  и
пояснительную  записку  о  причинах  отклонений  фактических  значений
целевых индикаторов от установленных,  а также о принимаемых мерах  по
устранению отклонений;
     - ежегодно,  в срок до  10  октября  текущего  года  обеспечивают
разработку   и   представление   в  департамент  финансов  и  контроля
Администрации  города  Омска  и  департамент  городской  экономической
политики   Администрации   города   Омска  прогноза  значений  целевых
индикаторов  на  очередной   финансовый   год   и   плановый   период,
разработанного   путем   уточнения  показателей  планового  периода  и
добавления показателей второго года планового периода,  с  приложением
пояснительной  записки,  указывающей  причины и факторы прогнозируемых
изменений,  и планов мероприятий по обеспечению выполнения планируемых
значений целевых индикаторов.
     6. Департамент финансов и контроля Администрации города  Омска  и
департамент  городской  экономической  политики  Администрации  города
Омска в срок до 1 ноября текущего года обеспечивают подготовку проекта
постановления   Администрации  города  Омска  об  утверждении  целевых
индикаторов на очередной финансовый год и плановый период.
     7. Установленные   значения   целевых   индикаторов   учитываются
структурными  подразделениями  при  разработке  ведомственных  целевых
программ функционирования.
     8. Департамент финансов и контроля Администрации города  Омска  в
срок  до  30  числа  второго месяца,  следующего за отчетным периодом,
осуществляет мониторинг предоставленной  структурными  подразделениями
информации о выполнении установленных значений целевых индикаторов,  а
по итогам года и  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  9  настоящего
Положения,   осуществляет  подготовку  заключения  с  предложениями  о
корректировке   выделяемых   структурным   подразделениям    бюджетных
ассигнований на текущий финансовый год или на очередной финансовый год
и (или) плановый период.
     Указанное заключение  с  целью  ознакомления  в течение 5 рабочих
дней со дня его подготовки  направляется  соответствующим  структурным
подразделениям.
     9. В случае перевыполнения  или  невыполнения  плановых  значений
целевых   индикаторов  структурным  подразделением  более  чем  на  10
процентов по отдельным целевым индикаторам по итогам за отчетный год в
установленном    порядке    осуществляется   процедура   корректировки
выделяемых  структурному  подразделению  бюджетных   ассигнований   на
текущий  финансовый  год или очередной финансовый год и (или) плановый
период.
     Корректировка выделяемых   структурному  подразделению  бюджетных
ассигнований может осуществляться в форме  увеличения  или  сокращения
объемов бюджетных ассигнований,  выделяемых структурному подразделению
на очередной  финансовый  год  и  (или)  плановый  период,  исходя  из
планируемых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов.
     10. Решение о необходимости осуществления процедуры корректировки
объемов бюджетных ассигнований,  выделяемых структурному подразделению
на очередной  финансовый  год  и  (или)  плановый  период,  исходя  из
планируемых  и  фактически  достигнутых  значений целевых индикаторов,
принимается Мэром города Омска на  основании  заключения  департамента
финансов  и  контроля  Администрации  города  Омска,  согласованного с
департаментом городской экономической  политики  Администрации  города
Омска.
     11. В случае перевыполнения плановых значений целевых индикаторов
принимается решение о стимулировании структурного подразделения.
     В качестве мер стимулирования  структурного  подразделения  могут
быть использованы:
     - меры экономического стимулирования - увеличение предоставляемых
структурному подразделению бюджетных ассигнований в текущем финансовом
году или на очередной финансовый год и (или) плановый  период,  в  том
числе на реализацию ведомственных целевых программ развития;
     - меры административного стимулирования -  установление  большего
приоритета   ведомственным  целевым  программам  данного  структурного
подразделения при  формировании  бюджета  города  Омска  на  очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
     12. В случае невыполнения плановых значений  целевых  индикаторов
принимается   решение   о   применении  процедуры  сокращения  объемов
бюджетных  ассигнований,  выделяемых  структурному  подразделению   на
очередной  финансовый  год  и  (или)  плановый  период,  в  том  числе
выделяемых  на  реализацию  ведомственных  целевых  программ  развития
структурного      подразделения,     в     установленном     бюджетным
законодательством порядке,  пропорционально усредненному  коэффициенту
выполнения  плановых  значений  целевых индикаторов,  в соответствии с
заключением департамента  финансов  и  контроля  Администрации  города
Омска,  согласованным  в  части  расходов  инвестиционного  характера,
включаемых  в  Адресную  инвестиционную  программу  города  Омска,   с
департаментом  городской  экономической  политики Администрации города
Омска.
     13. Усредненный  коэффициент выполнения плановых значений целевых
индикаторов структурного подразделения рассчитывается по формуле:

     Кср = SUM Кn / n,

     где:
     Кср -   усредненный   коэффициент  выполнения  плановых  значений
целевых индикаторов структурного подразделения;
     Кn -  коэффициент  выполнения  планового  значения  n-го целевого
индикатора структурного подразделения;
     n -    количество    целевых   индикаторов,   установленных   для
структурного подразделения.
     14. Фактический   уровень  выполнения  n-го  целевого  индикатора
структурным подразделением по итогам отчетного периода  рассчитывается
по формуле:

                                  Кп = Тф  / Тпл ,
                                         n      n

     где:
     Тф  - фактический  уровень выполнения  n-го  целевого  индикатора
       n
структурным подразделением по итогам отчетного периода;
     Тпл  - плановый  уровень  выполнения  n-го   целевого  индикатора
        n
структурным подразделением по итогам отчетного периода."



                                                        Приложение N 2
                            к постановлению Администрации города Омска
                                       от 31 августа 2011 года N 960-п

                                                           "Приложение
                                    к Положению о порядке утверждения,
                            мониторинга и использования количественных
                         показателей для оценки хода исполнения планов
                                   и конечных результатов деятельности
                               структурных подразделений Администрации
                                     города Омска, являющихся главными
                          распорядителями средств бюджета города Омска

          Количественные показатели для оценки планов, хода
             исполнения и конечных результатов реализации
              функций, достижения целей и решения задач
           ________________________________________________
               (наименование структурного подразделения
                     Администрации города Омска)

|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|
| Наименование  | Наименование  |  Наименование   |  Единица  |      Год,      |  Отчетный  |   Текущий   |   Очередной финансовый год и        |
| цели (задачи) |    функции    | количественного | измерения | предшествующий | финансовый | финансовый  |        плановый период              |
| структурного  | структурного  |    показателя   |           |   отчетному    |     год    |     год     |————————————|————————————|———————————|
| подразделения | подразделения |                 |           |  финансовому   |   (факт)   | (ожидаемое  | Очередной  | Первый год |  Второй   |
| Администрации | Администрации |                 |           |  году (факт)   |            | исполнение) | финансовый | планового  |    год    |
| города Омска  | города Омска  |                 |           |                |            |             | год (план) |  периода   | планового |
|               |               |                 |           |                |            |             |            | (прогноз)  |  периода  |
|               |               |                 |           |                |            |             |            |            | (прогноз) |
|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|
|               |               |                 |           |                |            |             |            |            |           |
|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|"