Расширенный поиск

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2007 № 248

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


              КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      Утратилo силу - Постановление
                                   Коллегии Администрации Кемеровской
                                     области от 18.03.2014 г. N 116

от 13.09.07 N 248
г. Кемерово

Об утверждении Положения о разработке,
утверждении  и контроле за реализацией
ведомственных целевых программ



 (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
                       от 11.10.2012 г. N 400)


     Во   исполнение   статьи   179.3  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области  (В      редакции
Постановления     Коллегии     Администрации    Кемеровской    области
от 11.10.2012 г. N 400)

     постановляет:

     1. Утвердить прилагаемое Положение о  разработке,  утверждении  и
контроле за реализацией ведомственных целевых программ.
     2. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Кемеровской
области  рассмотреть  возможность разработки и утверждения положения о
ведомственных  целевых  программах,  реализуемых   за   счет   средств
муниципального бюджета.
     3. Управлению  по  работе  со  средствами   массовой   информации
Администрации    Кемеровской   области   (С.И. Черемнов)  опубликовать
настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень  Коллегии
Администрации Кемеровской области".
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора  Кемеровской  области  (по финансам) - начальника главного
финансового управления Кемеровской области С.Н. Ващенко.  (В  редакции
Постановления     Коллегии     Администрации    Кемеровской    области
от 11.10.2012 г. N 400)
     5. Постановление вступает в силу со 01.01.2008.



     Губернатор
     Кемеровской области         А. Тулеев






                                                            Утверждено
                                               постановлением Коллегии
                                     Администрации Кемеровской области
                                                   от 13.09.2007 N 248


                              Положение
         о разработке, утверждении и контроле за реализацией
                    ведомственных целевых программ


 (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
                       от 11.10.2012 г. N 400)


     I. Общие положения

     1. Настоящее    Положение    определяет    порядок    разработки,
утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых
программ,  направленных   на   осуществление   субъектами   бюджетного
планирования   государственной   политики   в   установленных   сферах
деятельности,     обеспечение     достижения     целей     и     задач
социально-экономического  развития,  повышение  эффективности расходов
областного бюджета.
     Внедрение ведомственных  целевых  программ  в  бюджетный  процесс
Кемеровской    области     предполагает     изменение     в     рамках
программно-целевого  бюджетного планирования подхода к стратегическому
планированию и бюджетированию по результатам (БОР) в части  поэтапного
перехода  от разработки докладов о результатах и основных направлениях
деятельности  субъектов   бюджетного   планирования   к   формированию
ведомственных целевых программ.
     2. Для целей настоящего Положения используются следующие  термины
и определения:
     ведомственная целевая программа  (далее  -  ВЦП)  -  утверждаемый
субъектом бюджетного планирования  комплекс  мероприятий  (направлений
расходования   бюджетных   средств),   направленных   на    достижение
стратегических целей и решение тактических задач  субъекта  бюджетного
планирования, описываемых измеряемыми индикаторами целей программы;
     субъект бюджетного планирования - главные  распорядители  средств
областного  бюджета,   утвержденные   законом   Кемеровской   области,
распорядители, получатели, которые  не  находятся  в  ведении  главных
распорядителей средств областного бюджета;
     показатели конечных  результатов  отражают  общественно  значимые
социальные последствия той  деятельности,  объемы  которой  измеряются
показателями   непосредственных   результатов   (примеры:    повышение
инвестиционной привлекательности региона (по  результатам  рейтингов);
повышение среднего балла по результатам сдачи единого государственного
экзамена (по отдельным предметам); снижение  смертности  от  отдельных
заболеваний; повышение доступности общественных услуг, в том числе для
отдельных социально  уязвимых  категорий  населения;  снижение  уровня
преступности т.д.);
     показатели   непосредственных    результатов    отражают    объем
произведенных субъектом бюджетного планирования работ  либо  оказанных
им  услуг  (примеры:  количество   учеников,   которым   предоставлены
образовательные услуги по заданной программе; количество пролеченных в
соответствии с  установленными  стандартами  пациентов;  протяженность
построенных и отремонтированных автомобильных дорог);
     стратегическая  цель  ВЦП   -   описание   ожидаемого   конечного
общественно значимого результата, обеспечивающего реализацию субъектом
бюджетного  планирования  в  сфере  своей  деятельности   одного   или
нескольких   приоритетных   направлений   государственной    политики,
социально-экономического развития Кемеровской области в  среднесрочной
перспективе;
     тактическая  задача  ВЦП  -  одно  из  направлений  или  способов
деятельности, обеспечивающее во  взаимосвязи  с  другими  тактическими
задачами ВЦП достижение одной из стратегических целей ВЦП;
     экономическая эффективность - отношение  результата  к  затратам,
обеспечившим его достижение, измеряемое в рублях;
     финансовая  экспертиза  предполагает  анализ  представленных   на
рассмотрение в главное финансовое управление Кемеровской  области  ВЦП
на их соответствие предусмотренным в законе об  областном  бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период расходам.
     3. Работа  субъектов  бюджетного  планирования  с  ВЦП   включает
следующие последовательные стадии:
     принятие решения о разработке проекта мероприятий ВЦП;
     утверждение ВЦП руководителем субъекта бюджетного планирования  в
течение месяца после принятия закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период;
     представление ВЦП в  главное  финансовое  управление  Кемеровской
области;
     реализация ВЦП;
     мониторинг реализации мероприятий ВЦП;
     корректировка  или  досрочное  прекращение  мероприятий  ВЦП   по
результатам мониторинга их реализации.
     Ведомственные  целевые  программы  разрабатывают   все   субъекты
бюджетного   планирования,   за    исключением    следующих    главных
распорядителей бюджетных средств: Совет народных депутатов Кемеровской
области, Администрация Кемеровской области, контрольно-счетная  палата
Кемеровской  области,  представительство   Администрации   Кемеровской
области при Президенте Российской  Федерации,  избирательная  комиссия
Кемеровской области.
     4. ВЦП должна содержать:
     4.1. Паспорт ВЦП по форме согласно приложению  N 1  к  настоящему
Положению.  К  паспорту  должна  прилагаться  пояснительная   записка,
содержащая:
     характеристику проблемы (задачи), решение которой  осуществляется
путем  реализации  ВЦП,  включая  анализ  причин   ее   возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения;
     стратегические цели и тактические задачи ВЦП;
     описание  ожидаемых  результатов   реализации   ВЦП,   показатели
достижения стратегических целей и  показатели  выполнения  тактических
задач по годам. Показатели достижения стратегических целей ВЦП  должны
быть  сформулированы  в   виде   показателей   конечных   результатов.
Показатели  выполнения  тактических   задач   также   по   возможности
формулируются в виде показателей конечных результатов, но  могут  быть
представлены и в виде показателей непосредственных результатов;
     перечень и описание программных мероприятий;
     сроки и этапы реализации ВЦП;
     описание и оценку экономической и (или) социальной эффективности,
а также вклад ВЦП в достижение соответствующей цели;
     обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
     4.2. Структуру бюджетных ассигнований, необходимых для реализации
мероприятий  ВЦП,  по  форме  согласно  приложению  N 2  к  настоящему
Положению.
     4.3. Оценку   эффективности   и    результативности    реализации
мероприятий  ВЦП  по  форме  согласно  приложению  N 3  к   настоящему
Положению.
     4.4. Оценку эффективности ВЦП по форме согласно приложению N 4  к
настоящему Положению.
     5. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия  и  бюджетные
ассигнования, направленные на реализацию долгосрочных целевых программ
Кемеровской области.
     6. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

     II. Разработка и утверждение ВЦП

     7. ВЦП    утверждается    руководителем    субъекта    бюджетного
планирования и оформляется приказом.
     8. ВЦП должна соответствовать:
     предусмотренным нормативными правовыми актами  требованиям  к  ее
форме и содержанию;
     полномочиям  и   функциям   субъекта   бюджетного   планирования,
определенным в правоустанавливающих нормативных правовых актах;
     сформулированным субъектом бюджетного планирования стратегическим
целям и тактическим задачам, приоритетам развития Кемеровской области,
сфере его деятельности;
     9. Объем бюджетных ассигнований  на  реализацию  мероприятий  ВЦП
должен быть в пределах объема бюджетных ассигнований,  предусмотренных
субъекту бюджетного  планирования  законом  об  областном  бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период.
     10. Структура бюджетных ассигнований, необходимых для  реализации
мероприятий ВЦП, должна содержать предложения  по  предельным  объемам
финансовых ресурсов с распределением по разделам, подразделам, целевым
статьям,  видам  расходов   функциональной   классификации   расходов,
относящимся к расходам областного бюджета, с расчетами и обоснованиями
на весь период реализации ВЦП.
     11. При определении размера ресурсов,  выделяемых  на  реализацию
мероприятий  ВЦП   из   областного   бюджета,   субъектом   бюджетного
планирования учитываются все администрирумые  им  средства  областного
бюджета, в  том  числе  межбюджетные  трансферты  в  курируемой  сфере
деятельности,  за  исключением  субвенций  на  исполнение   переданных
полномочий.
     12. Главное    финансовое    управление    Кемеровской    области
осуществляет финансовую экспертизу ВЦП в течение трех недель с момента
ее поступления на:
     соответствие   объема   бюджетных   ассигнований,   предлагаемого
субъектом бюджетного  планирования  для  реализации  мероприятий  ВЦП,
расходам, предусмотренным в законе об областном бюджете  на  очередной
финансовый год и на плановый период;
     отношение объемов ресурсов к ожидаемым результатам программы;
     качество проработки проблемной области ВЦП;
     экономическую эффективность ВЦП;
     отсутствие дублирования мероприятий, бюджетных ассигнований ВЦП и
долгосрочных целевых программ Кемеровской области.

     III. Корректировка и изменение параметров ВЦП

     13. Утвержденная  приказом   руководителя   субъекта   бюджетного
планирования ВЦП может корректироваться в  соответствии  с  изменением
законодательства   Российской   Федерации   и   Кемеровской   области,
реализацией ежегодного  бюджетного  послания  Губернатора  Кемеровской
области, с  внесением  изменений  в  закон  об  областном  бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период, изменением  показателей
прогноза  социально-экономического  развития  Кемеровской  области,  в
результате  оценки   эффективности   и   результативности   реализации
мероприятий ВЦП согласно приложению N 3  к  настоящему  Положению,  по
результатам  мониторинга   реализации   мероприятий   ВЦП   субъектами
бюджетного планирования в отчетном году.
     14. Инициаторами корректировки  параметров  ВЦП  могут  выступать
субъекты  бюджетного  планирования  и  главное  финансовое  управление
Кемеровской области.
     15. В  случае  досрочного  прекращения  реализации  ВЦП   главное
финансовое управление Кемеровской  области  представляет  председателю
бюджетной  комиссии  Кемеровской  области  предложения  по  сокращению
расходов данного субъекта бюджетного планирования и внесению изменений
в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

     IV. Реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП

     16. ВЦП   реализуется   соответствующим   субъектом    бюджетного
планирования,  который  несет  ответственность  за  достижение  целей,
решение задач ВЦП и за обеспечение утвержденных  значений  индикаторов
целей.
     17. Финансирование  расходов  на   реализацию   мероприятий   ВЦП
осуществляется в  порядке,  установленном  для  исполнения  областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
     18. Мероприятия ВЦП утверждаются  на  срок,  не  превышающий  три
года.
     19. Контроль за ходом реализации мероприятий  ВЦП  осуществляется
главным  финансовым   управлением   Кемеровской   области   в   рамках
контрольных мероприятий, осуществляемых  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации.

     V. Мониторинг реализации мероприятий ВЦП

     20. В  течение   всего   периода   реализации   мероприятий   ВЦП
осуществляется  ежегодный  мониторинг  их   реализации.   В   процессе
ежегодного  мониторинга  реализации  мероприятий  ВЦП   осуществляется
оценка:
     достижения  запланированных   конечных   результатов   реализации
мероприятий ВЦП;
     фактической  экономической  и  (или)   социальной   эффективности
реализации мероприятий ВЦП;
     возможностей достижения по результатам реализации мероприятий ВЦП
показателей  целей   и   показателей   задач   субъектами   бюджетного
планирования.
     21. Ежеквартальный   мониторинг   реализации   мероприятий    ВЦП
осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

     VI. Оценка    эффективности    и    результативности   реализации
мероприятий ВЦП

     22. В  соответствии  с   методикой   оценки   эффективности   ВЦП
(приложение N 4) результаты оценки  эффективности  и  результативности
реализации мероприятий ВЦП каждого  субъекта  бюджетного  планирования
учитываются при формировании закона об областном бюджете на  очередной
финансовый год и на плановый период.
     23. Бюджетная комиссия Кемеровской области и  главное  финансовое
управление  Кемеровской  области  вправе  на  любом  этапе  реализации
мероприятий ВЦП запросить информацию о ходе реализации ВЦП.








                                                        Приложение N 1
                                             к Положению о разработке,
                                 утверждении и контроле за реализацией
                                        ведомственных целевых программ


                               ПАСПОРТ
                   ведомственной целевой программы


     _________________________________________________________________
                               (название ВЦП)
     _________________________________________________________________
               (наименование субъекта бюджетного планирования)
      

        ------------------------------------------------------
        | Должностное    лицо,     утвердившее |             |
        | программу  (дата  утверждения),  или |             |
        | наименование         и         номер |             |
        | соответствующего нормативного акта   |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Стратегические цели программы        |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Показатели достижения стратегических |             |
        | целей                                |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Основные программные мероприятия     |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Сроки реализации                     |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Объемы и источники финансирования    |             |
        |--------------------------------------+-------------|
        | Ожидаемые    конечные     результаты |             |
        | реализации  программы  и  показатели |             |
        | социально-экономической              |             |
        | эффективности                        |             |
        ------------------------------------------------------







                                                        Приложение N 2
                                             к Положению о разработке,
                                 утверждении и контроле за реализацией
                                        ведомственных целевых программ

                  Структура бюджетных ассигнований,
         необходимых для реализации мероприятий ведомственной
                          целевой программы


     _________________________________________________________________
             (наименование субъекта бюджетного планирования)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|        Код бюджетной классификации         |     Предельный объем финансовых ресурсов      |
|                                            | на исполнение ведомственной целевой программы |
|--------------------------------------------+-----------------------------------------------|
| Раздел | Подраздел |   Целевая   |   Вид   |  Очередной |    Плановый    |     Плановый    |
|        |           |   статья    | расхода | финансовый |  период. 1-й   |   период. 2-й   |
|        |           |             |         |     год    | финансовый год | финансовый год  |
|--------+-----------+-------------+---------+------------+----------------+-----------------|
|    1   |     2     |      3      |    4    |      5     |        6       |        7        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Расходы                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |             |         |            |                |                 |
|--------+-----------+-------------+---------+------------+----------------+-----------------|
|        |           |             |         |            |                |                 |
|--------------------------------------------+------------+----------------+-----------------|
| Итого расходы                              |            |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Межбюджетные трансферты                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |   |         |            |                |                 |
|--------+---------------------+---+---------+------------+----------------+-----------------|
|        |                     |   |         |            |                |                 |
|--------------------------------------------+------------+----------------+-----------------|
| Итого расходов по межбюджетным трансфертам |            |                |                 |
|--------------------------------------------+------------+----------------+-----------------|
| Всего расходов                             |            |                |                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------


     Исполнитель: ____________________________________________________
                      (расшифровка подписи, контактный телефон)








                                                        Приложение N 2
                                             к Положению о разработке,
                                             утверждении и контроле за
                                             реализацией ведомственных
                                                      целевых программ


                         Оценка эффективности
              и результативности реализации мероприятий
                   ведомственной целевой программы


                                                            (тыс.руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                             (наименование субъекта бюджетного планирования)                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Наименование     |                                               Показатели отчетного периода                                                |  Очередной финансовый год  |                     Плановый период                     |
|  раздела расходов,   |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                            |---------------------------------------------------------|
|    целей, задач и    | Результаты деятельности субъекта за | Результаты деятельности субъекта за |  Прогнозные результаты деятельности субъекта  |                            |            1-й             |     2-й финансовый год     |
|     показателей      |    год, предшествующий отчетному    |       отчетный финансовый год       |           за текущий финансовый год           |                            |       финансовый год       |                            |
|      результата      |          финансовому году           |                                     |                                               |                            |                            |                            |
|     деятельности     |-------------------------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| субъекта бюджетного  |      В единицах      | Фактические  |    В единицах     |   Фактические   |      В единицах       |   Ожидаемая оценка    | В единицах  |    Объем     | В единицах  |    Объем     | В единицах  |    Объем     |
|     планирования     |      измерения       |   расходы    |     измерения     |     расходы     |       измерения       |  исполнения бюджета   |  измерения  |  бюджетных   |  измерения  |  бюджетных   |  измерения  |  бюджетных   |
|                      | показателя конечного | бюджета для  |    показателя     |   бюджета для   |      показателя       |    для достижения     | показателя  | ассигнований | показателя  | ассигнований | показателя  | ассигнований |
|                      |      результата      |  достижения  |     конечного     |   достижения    |       конечного       | конечного результата  | результата  |      для     | результата  |     для      | результата  |      для     |
|                      |     деятельности     |  указанного  |    результата     |   указанного    |      результата       |     деятельности      | деятельности|  достижения  | деятельнос- |  достижения  | деятельнос- |  достижения  |
|                      |                      |  показателя  |   деятельности    |   показателя    |     деятельности      |                       |             |  конечного   |     ти      |  конечного   |     ти      |  конечного   |
|                      |                      |  результата  |                   |   результата    |                       |                       |             |  результата  |             |  результата  |             |  результата  |
|                      |                      | деятельности |                   |  деятельности   |                       |                       |             |              |             |              |             |              |
|                      |----------------------|              |-------------------|                 |-----------------------+-----------------------|             |              |             |              |             |              |
|                      |   План   |   Факт    |              |  План  |   Факт   |                 | Уточнен- | Ожидаемое  | Уточнен- | Ожидаемая  |             |              |             |              |             |              |
|                      |          |           |              |        |          |                 |   ный    | исполнение |   ный    |   оценка   |             |              |             |              |             |              |
|                      |          |           |              |        |          |                 |   план   |   плана    |   план   | исполнения |             |              |             |              |             |              |
|                      |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |  бюджета   |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
|          1           |    2     |     3     |      4       |   5    |    6     |        7        |    8     |     9      |    10    |     11     |     12      |      13      |     14      |      15      |     16      |      17      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Расходы                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стратегическая цель  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 1                    |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 1.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 1.2                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Тактическая задача 1 |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| тактической задачи   |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 1.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Стратегическая цель  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 2                    |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 2.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 2.2                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Тактическая задача 2 |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| тактической задачи   |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 2.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Итого расходов по    |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегическим       |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| целям, в том числе   |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| по тактическим       |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| задачам              |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стратегическая цель  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 3                    |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 3.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 3.2                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Тактическая задача 3 |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| тактической задачи   |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 3.1                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Показатель           |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| тактической задачи   |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| 3.2                  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Итого расходов по    |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| стратегической цели, |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| в том числе по       |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
| тактическим задачам  |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
|----------------------+----------+-----------+--------------+--------+----------+-----------------+----------+------------+----------+------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------|
| Всего расходов       |          |           |              |        |          |                 |          |            |          |            |             |              |             |              |             |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Исполнитель: ____________________________________________________
                      (расшифровка подписи, контактный телефон)








                                                        Приложение N 2
                                             к Положению о разработке,
                                             утверждении и контроле за
                                             реализацией ведомственных
                                                      целевых программ


         Оценка эффективности ведомственной целевой программы


     Наименование ведомственной целевой программы: ___________________
     _________________________________________________________________
     Наименование субъекта бюджетного планирования: __________________
     _________________________________________________________________
     Должностное лицо, утвердившее программу, и номер соответствующего
нормативного акта: ___________________________________________________
     Дата проведения оценки: "____" _________________ 20__ г.
     Ф.И.О. эксперта СБП: ____________________________________________

     А. Общее  заключение  главного финансового управления Кемеровской
области
     Оценка программы:  ______________________________________________
     (_______________________________________________________________)
     Рекомендация: ___________________________________________________
     _________________________________________________________________
     для высокоэффективной    программы    степень   эффективности   в
соответствии с Методикой оценки  эффективности  ведомственных  целевых
программ  составляет  4,5  балла  - продолжить реализацию и установить
финансирование не ниже уровня отчетного года;
     для эффективной программы степень эффективности в соответствии  с
Методикой  оценки   эффективности   ведомственных   целевых   программ
составляет от 4,5 балла до 3,5 балла - продолжить реализацию;
     для средней программы  степень  эффективности  в  соответствии  с
Методикой  оценки   эффективности   ведомственных   целевых   программ
составляет от  3,5  балла  до  3  баллов  -  доработать  и  продолжить
реализацию;
     для неэффективной программы степень эффективности в  соответствии
с  Методикой  оценки  эффективности  ведомственных  целевых   программ
составляет  менее  3  баллов  -  реструктурировать  и  (или)  досрочно
прекратить реализацию программы.

     В. Комментарии к оценке по критериям
     Субъекту  бюджетного  планирования  в  соответствии  с  Методикой
оценки  эффективности  ведомственных   целевых   программ   необходимо
привести обоснования оценки по всем критериям, в том числе:
     реквизиты документов,  подтверждающих  соответствие  ВЦП  системе
приоритетов  социально-экономического  развития  страны,   Кемеровской
области;
     реквизиты документов, подтверждающих соответствие целей  и  задач
ВЦП полномочиям Кемеровской области как субъекта Российской Федерации,
так и полномочиям СБП;
     разработанный    перечень     показателей     эффективности     и
результативности на уровне целей и задач ВЦП;
     расшифровку  объемов  бюджетных   ассигнований   для   реализации
мероприятий ВЦП (в сравнении  текущего  финансового  года  с  отчетным
финансовым годом);
     схему управления ВЦП;
     анализ рисков и предложений по  их  минимизации  в  информации  о
выполнении ВЦП.

     Методика оценки эффективности ведомственных целевых программ

--------------------------------------------------------------------------------
|          Формулировка критерия              |   Вк*,   |   Ок*,   |   Оэ*,   |
|                                             | в баллах | в баллах | в баллах |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
|                    1                        |     2    |    3     |    4     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Соответствие  ВЦП  системе  приоритетов социально-экономического развития |
| страны и Кемеровской области                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Соответствие  программы   приоритетным |    0,12  |     х    |          |
| задачам  социально-экономического  развития |          |          |          |
| страны,     Кемеровской      области      в |          |          |          |
| среднесрочной      перспективе,       сфере |          |          |          |
| деятельности СБП                            |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  программы  не  сформулированы,   либо |     х    |     0    |     х    |
| ни одна из них не отнесена  стратегическими |          |          |          |
| и  директивными  документами  федерального, |          |          |          |
| областного уровня  к  приоритетным  задачам |          |          |          |
| социально-экономического  развития  страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Не более чем 30% или  30%  целей  программы |     х    |     1    |     х    |
| в  основном  отнесены   стратегическими   и |          |          |          |
| директивными   документами    федерального, |          |          |          |
| областного уровня  к  приоритетным  задачам |          |          |          |
| социально-экономического  развития  страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Не более чем 40% или  40%  целей  программы |     х    |     2    |     х    |
| в  основном  отнесены   стратегическими   и |          |          |          |
| директивными   документами    федерального, |          |          |          |
| областного уровня  к  приоритетным  задачам |          |          |          |
| социально-экономического  развития  страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Не более чем 50% или  50%  целей  программы |     х    |     3    |     х    |
| в  основном  отнесены   стратегическими   и |          |          |          |
| директивными   документами    федерального, |          |          |          |
| областного уровня  к  приоритетным  задачам |          |          |          |
| социально-экономического  развития  страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Более   50%   целей   программы   полностью |     х    |     4    |     х    |
| отнесены  стратегическими  и   директивными |          |          |          |
| документами    федерального,     областного |          |          |          |
| уровня к  приоритетным  задачам  социально- |          |          |          |
| экономического       развития       страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Все  цели  программы   полностью   отнесены |     х    |     5    |     х    |
| стратегическими       и        директивными |          |          |          |
| документами    федерального,     областного |          |          |          |
| уровня к  приоритетным  задачам  социально- |          |          |          |
| экономического       развития       страны, |          |          |          |
| Кемеровской   области    в    среднесрочной |          |          |          |
| перспективе, сфере деятельности СБП         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Степень  проработки  системы   целей, задач и  показателей  ведомственной |
| целевой программы                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Соответствие целей и  задач  программы |    0,10  |     х    |          |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта  Российской   Федерации,   так   и |          |          |          |
| полномочиям СБП                             |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели и задачи  программы  не  соответствуют |     х    |     0    |     х    |
| критерию                                    |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  и  задачи   программы   соответствуют |     х    |     1    |     х    |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта Российской  Федерации,  однако  не |          |          |          |
| более чем 30% или  30%  целей  программы  в |          |          |          |
| основном соответствуют полномочиям СБП      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  и  задачи   программы   соответствуют |     х    |     2    |     х    |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта Российской  Федерации,  однако  не |          |          |          |
| более  чем  40%  или  40%  целей  программы |          |          |          |
| полностью соответствуют полномочиям СБП     |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  и  задачи   программы   соответствуют |     х    |     3    |     х    |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта Российской  Федерации,  однако  не |          |          |          |
| более чем 50%  ли  50%  целей  программы  в |          |          |          |
| основном соответствуют полномочиям СБП      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  и  задачи   программы   соответствуют |     х    |     4    |     х    |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта Российской  Федерации,  однако  не |          |          |          |
| более чем  50%  целей  программы  полностью |          |          |          |
| соответствуют полномочиям СБП               |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Цели  и  задачи   программы   соответствуют |     х    |     5    |     х    |
| полномочиям   Кемеровской    области    как |          |          |          |
| субъекта  Российской   Федерации,   так   и |          |          |          |
| полномочиям СБП                             |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 2.2.  Наличие   в   программе   показателей |    0,14  |     х    |          |
| эффективности и результативности на  уровне |          |          |          |
| целей и задач программы                     |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     0    |     х    |
| характеризующие   достижение   менее    50% |          |          |          |
| стратегических   целей    и    менее    50% |          |          |          |
| тактических задач                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     1    |     х    |
| характеризующие   достижение   более    50% |          |          |          |
| стратегических   целей    и    более    50% |          |          |          |
| тактических задач                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     2    |     х    |
| характеризующие   достижение   более    50% |          |          |          |
| стратегических   целей    и    более    60% |          |          |          |
| тактических задач                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     3    |     х    |
| характеризующие   достижение   более    60% |          |          |          |
| стратегических   целей    и    более    70% |          |          |          |
| тактических задач                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     4    |     х    |
| характеризующие   достижение   более    70% |          |          |          |
| стратегических   целей    и    более    80% |          |          |          |
| тактических задач                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В   программе   представлены    показатели, |     х    |     5    |     х    |
| характеризующие       достижение       всех |          |          |          |
| стратегических целей и  тактических  задач. |          |          |          |
| Представлена   обоснованная   мероприятиями |          |          |          |
| программы      положительная       динамика |          |          |          |
| показателей в отчетном  периоде,  очередном |          |          |          |
| финансовом году и плановом периоде          |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 2.3.    Качество    системы     показателей |    0,13  |     х    |          |
| эффективности и результативности на  уровне |          |          |          |
| целей и задач программы                     |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Показатели  отсутствуют,  либо  более   50% |     х    |     0    |     х    |
| показателей нуждаются в изменении           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  программе  для  оценки  целей  и   задач |     х    |     1    |     х    |
| преимущественно   используются   показатели |          |          |          |
| непосредственных      результатов       или |          |          |          |
| неизмеримые показатели                      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Для   оценки   достижения    стратегических |     х    |     2    |     х    |
| целей  используются   показатели   конечных |          |          |          |
| результатов, для оценки  тактических  задач |          |          |          |
| используются   показатели   конечных    или |          |          |          |
| непосредственных результатов                |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Для   оценки   достижения    стратегических |     х    |     3    |     х    |
| целей  используются   показатели   конечных |          |          |          |
| результатов,   для   оценки    более    50% |          |          |          |
| тактических задач  используются  показатели |          |          |          |
| конечных     результатов.     Более     50% |          |          |          |
| показателей      отвечает       требованиям |          |          |          |
| объективности и специфичности               |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Для   оценки   достижения    стратегических |     х    |     4    |     х    |
| целей  используются   показатели   конечных |          |          |          |
| результатов,   для   оценки    более    60% |          |          |          |
| тактических задач  используются  показатели |          |          |          |
| конечных     результатов.     Более     75% |          |          |          |
| показателей      отвечает       требованиям |          |          |          |
| объективности и специфичности               |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Для   оценки   достижения    стратегических |     х    |     5    |     х    |
| целей  и  тактических  задач   используются |          |          |          |
| показатели  конечных   результатов.   Более |          |          |          |
| 90%   показателей   отвечает    требованиям |          |          |          |
| объективности и специфичности               |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Финансовые параметры программы                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.   Степень    обоснованности    объемов |    0,16  |     х    |          |
| бюджетных    расходов    на     мероприятия |          |          |          |
| программы                                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Подробная  расшифровка  не  приведена  либо |     х    |     0    |     х    |
| заявленные   объемы    бюджетных    средств |          |          |          |
| необоснованно высокие                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Приведена  расшифровка  расходов,   которая |     х    |     1    |     х    |
| составляет    более     30%     мероприятий |          |          |          |
| программы                                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Приведена       подробная       расшифровка |     х    |     2    |     х    |
| расходов,  которая  составляет  более   50% |          |          |          |
| мероприятий программы                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Приведена       подробная       расшифровка |     х    |     3    |     х    |
| расходов,  которая  составляет  более   70% |          |          |          |
| мероприятий программы                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Приведена       подробная       расшифровка |     х    |     4    |     х    |
| расходов,  которая  составляет  более   80% |          |          |          |
| мероприятий программы                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Приведена  подробная  расшифровка  расходов |     х    |     5    |     х    |
| всех   мероприятий   программы.   Приведены |          |          |          |
| расчеты и обоснования  объемов  необходимых |          |          |          |
| бюджетных средств                           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 3.2.  Степень   охвата   деятельности   СБП |    0,02  |     х    |          |
| мероприятиями программы                     |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП  составляет  менее  30%   бюджета   СБП |          |     0    |     х    |
| (без учета  областных  целевых  программ  и |     х    |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП составляет от 30% до  40%  бюджета  СБП |     х    |     1    |     х    |
| (без учета  областных  целевых  программ  и |          |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП составляет от 40% до  50%  бюджета  СБП |     х    |     2    |     х    |
| (без учета  областных  целевых  программ  и |          |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП составляет от 50% до  60%  бюджета  СБП |     х    |     3    |     х    |
| (без учета  областных  целевых  программ  и |          |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП составляет от 60% до  80%  бюджета  СБП |     х    |     4    |     х    |
| (без учета  областных  целевых  программ  и |          |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| ВЦП составляет более 80% бюджета  СБП  (без |     х    |     5    |     х    |
| учета   областных   целевых   программ    и |          |          |          |
| межбюджетных трансфертов)                   |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Качество управления программой                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Качество проработки раздела  по  схеме |   0,015  |     х    |          |
| управления программой                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Схема управления представлена формально     |     х    |     0    |     х    |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Схема   управления   описана,   однако   по |     х    |    2,5   |     х    |
| большинству    направлений     (тактических |          |          |          |
| задач) ответственные не определены          |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Схема  управления   детально   проработана, |     х    |     5    |     х    |
| назначены подразделения,  ответственные  за |          |          |          |
| достижение тактических  задач  и  отдельных |          |          |          |
| мероприятий программы                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 4.2.   Качество   ежегодно   представляемой |    0,06  |     х    |          |
| информации  о   выполнении   программы   за |          |          |          |
| истекший период                             |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Информация не  соответствует  установленным |     х    |     0    |     х    |
| требованиям  и  рекомендациям,  и  материал |          |          |          |
| должен быть переработан                     |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Информация  не  содержит   полного   объема |     х    |    2,5   |     х    |
| сведений,   что   затрудняет    объективную |          |          |          |
| оценку хода выполнения программы            |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Информация     полностью      соответствует |     х    |     5    |     х    |
| установленным         требованиям         и |          |          |          |
| рекомендациям                               |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 4.3. Наличие анализа рисков  и  предложений |    0,05  |     х    |          |
| по   их   минимизации   в   информации    о |          |          |          |
| выполнении программы                        |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Подробный анализ отсутствует                |     х    |     0    |     х    |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Представлен анализ рисков                   |     х    |    2,5   |     х    |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Представлен  анализ  рисков  и  предложений |     х    |     5    |     х    |
| по их минимизации                           |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Адекватность системы программных мероприятий                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Адекватность     комплекса      мероприятий |   0,015  |     х    |          |
| программы для достижения ее целей           |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Комплекс    мероприятий    программы     не |     х    |     0    |     х    |
| обеспечивает    достижение     поставленных |          |          |          |
| целей                                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Комплекс  мероприятий  программы   частично |     х    |    2,5   |     х    |
| обеспечивает    достижение     поставленных |          |          |          |
| целей и соответствует  как  минимум  одному |          |          |          |
| из приведенных ниже критериев:              |          |          |          |
| а)  эффективности  предложенных  механизмов |          |          |          |
| для    решения    проблем,    на    которые |          |          |          |
| направлена программа;                       |          |          |          |
| б) увязке сроков реализации  мероприятий  и |          |          |          |
| этапов программы                            |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Комплекс  мероприятий  программы  полностью |     х    |     5    |     х    |
| обеспечивает    достижение     поставленных |          |          |          |
| целей с точки зрения:                       |          |          |          |
| а)  эффективности  предложенных  механизмов |          |          |          |
| для    решения    проблем,    на    которые |          |          |          |
| направлена программа;                       |          |          |          |
| б) увязки сроков реализации  мероприятий  и |          |          |          |
| этапов программы                            |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Степень   достижения   показателей   целей и  задач программы  и  степень |
| выполнения ее мероприятий                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.   Степень    достижения    индикаторов |    0,15  |     х    |          |
| (показателей) целей (задач)                 |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |          |     0    |          |
| выполнено менее чем на 50%.                 |     х    |          |     х    |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   достижения |          |          |          |
| индикаторов     целей      ниже      уровня |          |          |          |
| финансирования, но не более чем на 30%      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |     х    |     1    |     х    |
| выполнено на 60%.                           |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   достижения |          |          |          |
| индикаторов     целей      ниже      уровня |          |          |          |
| финансирования, но не более чем на 20%.     |          |          |          |
| Обоснование        причин        отклонений |          |          |          |
| фактических   значений    индикаторов    от |          |          |          |
| плановых     приведено     частично     или |          |          |          |
| отсутствует                                 |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |     х    |     2    |     х    |
| выполнено на 70%.                           |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   достижения |          |          |          |
| индикаторов     целей      ниже      уровня |          |          |          |
| финансирования, но не более чем на 10%.     |          |          |          |
| Обоснование        причин        отклонений |          |          |          |
| фактических   значений    индикаторов    от |          |          |          |
| плановых     приведено     частично     или |          |          |          |
| отсутствует                                 |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |     х    |     3    |     х    |
| выполнено на 80%.                           |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   достижения |          |          |          |
| индикаторов     целей      ниже      уровня |          |          |          |
| финансирования, но не более чем на 10%.     |          |          |          |
| Обоснование        причин        отклонений |          |          |          |
| фактических   значений    индикаторов    от |          |          |          |
| плановых приведено частично                 |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |     х    |     4    |     х    |
| выполнено на 90%.                           |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   достижения |          |          |          |
| индикаторов     целей      ниже      уровня |          |          |          |
| финансирования, но не более чем на 5%.      |          |          |          |
| Приведено  обоснование  причин   отклонений |          |          |          |
| фактических   значений    индикаторов    от |          |          |          |
| плановых                                    |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Плановое   значение    индикаторов    целей |     х    |     5    |     х    |
| выполнено более чем на 95%.                 |          |          |          |
| В   случае    недофинансирования    степень |          |          |          |
| достижения        индикаторов         целей |          |          |          |
| пропорциональна   уровню    финансирования. |          |          |          |
| Приведено  обоснование  причин   отклонений |          |          |          |
| фактических   значений    индикаторов    от |          |          |          |
| плановых                                    |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| 6.2.   Степень    выполнения    программных |    0,04  |     х    |          |
| мероприятий                                 |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В отчетном  году  выполнено  менее  чем  на |          |     0    |          |
| 50% мероприятий программы.                  |     х    |          |     х    |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   выполнения |          |          |          |
| мероприятий  ниже  уровня   финансирования, |          |          |          |
| но не более чем на 30%                      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  отчетном  году   выполнено   более   60% |     х    |     1    |     х    |
| мероприятий программы.                      |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   выполнения |          |          |          |
| мероприятий  ниже  уровня   финансирования, |          |          |          |
| но не более чем на 20%                      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  отчетном  году   выполнено   более   70% |     х    |     2    |     х    |
| мероприятий программы.                      |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   выполнения |          |          |          |
| мероприятий  ниже  уровня   финансирования, |          |          |          |
| но не более чем на 10%                      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  отчетном  году   выполнено   более   80% |     х    |     3    |     х    |
| мероприятий программы.                      |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   выполнения |          |          |          |
| мероприятий  ниже  уровня   финансирования, |          |          |          |
| но не более чем на 10%                      |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  отчетном  году   выполнено   более   90% |     х    |     4    |     х    |
| мероприятий программы.                      |          |          |          |
| В  случае  недофинансирования  (при  уровне |          |          |          |
| финансирования  80%)   степень   выполнения |          |          |          |
| мероприятий  ниже  уровня   финансирования, |          |          |          |
| но не более чем на 5%                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| В  отчетном  году   выполнено   более   95% |     х    |     5    |     х    |
| мероприятий программы.                      |          |          |          |
| В   случае    недофинансирования    степень |          |          |          |
| выполнения   мероприятий    пропорциональна |          |          |          |
| уровню финансирования                       |          |          |          |
|---------------------------------------------+----------+----------+----------|
| Оценка программы                            |     х    |     х    |          |
--------------------------------------------------------------------------------


     Оэ = Вк х Ок.
     Оценка программы = Оэ1.1 + Оэ2.1 + Оэ2.2 + Оэ2.3 + Оэ3.1+ Оэ4.1 +
Оэ4.2 + Оэ4.3 + Оэ5.1 + Оэ6.1 + Оэ6.2, где:
     Вк* - показатель веса критерия;
     Ок* - показатель оценки критерия;
Оэ* - показатель оценки эффективности ведомственной целевой программы
текущего финансового года, определяемый субъектом бюджетного
планирования.



Информация по документу
Читайте также