Постановление Главы Кемеровского района от 26.01.2009 № 19-п

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


               ГЛАВА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Администрации Кемеровского района
                                        от 09.09.2013 г. N 2506-п

от 26.01.09 N 19-п
г. Кемерово

Об   утверждении  порядка  принятия решения
о разработке долгосрочных целевых программ,
их   формирования  и   реализации и порядка
проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ



     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации   и  руководствуясь  Постановлением  Коллегия  Администрации
Кемеровской области от 26.09.2008 г. N 415:

     1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия  решения  о  разработке
долгосрочных целевых программ,  их формирования и реализации, согласно
приложению N 1.
     2. Утвердить прилагаемый Порядок  проведения  и  критерии  оценки
эффективности  реализации  долгосрочных  целевых  программ,   согласно
приложению N 2.
     3. Контроль за исполнением  данного  Постановления  возложить  на
Ромайкину Е.А. - заместителя Главы района по экономике и финансам.
     4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1  января
2009 г.



     Глава Кемеровского Муниципального района         М.И. Калимуллин







                                                        Приложение N 1
                                                 к Постановлению Главы
                                    Кемеровского муниципального района
                                           от 26 января 2009 г. N 19-п


                               ПОРЯДОК
              ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ
            ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ


     1. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке долгосрочных
целевых программ, их  формирования  и  реализации  (далее  -  Порядок)
определяет  правовые  и  организационные  основы  принятия  решения  о
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ.
     1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
     долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный по
задачам,      ресурсам      и      срокам      выполнения     комплекс
социально-экономических,                 организационно-хозяйственных,
научно-исследовательских    и   других   мероприятий,   обеспечивающих
эффективное решение  системных  проблем  экономического,  социального,
экологического  и  культурного  развития  Кемеровского  муниципального
района,  полностью  или  частично  финансируемых  из  бюджета  района,
разработанных  на  срок  более  одного года и требующих согласованного
взаимодействия    органов    муниципальной     власти     Кемеровского
муниципального       района,       организаций      независимо      от
организационно-правовых форм и форм собственности;
     подпрограмма - составная часть  программы,  представляющая  собой
комплекс  мероприятий,  направленных  на   решение   отдельных   задач
программы, объединенных по одному признаку;
     заказчик программы -  Администрации  Кемеровского  муниципального
района;
     директор программы - может быть ответственное лицо  Администрации
Кемеровского муниципального района  определенное  распоряжением  Главы
Кемеровского муниципального района о разработке программы: заместитель
Главы района, руководитель  структурного  подразделения  Администрации
Кемеровского муниципального района;
     разработчик программы - структурные  подразделения  Администрации
Кемеровского муниципального района;
     цель программы - получение  комплексного  эффекта  от  реализации
предусмотренных  в  программе   мероприятий,   осуществление   которых
направлено   на   реализацию   приоритетных    направлений    развития
Кемеровского муниципального района;
     задачи  программы  -  разрешение   конкретных   инфраструктурных,
социально-экономических,    природно-ресурсных    проблем     развития
Кемеровского муниципального района;
     программное    мероприятие    -    запланированная     конкретная
деятельность, направленная  на  реализацию  поставленных  в  программе
задач;
     исполнители программы и  программных  мероприятий  -  структурные
подразделения  Администрации  Кемеровского  муниципального  района   и
муниципальные учреждения;
     целевой  индикатор  -  количественный  (качественный)  показатель
эффективности  реализации  программы,  отражающий  степень  достижения
целей  и  задач  программы.  В  качестве  целевых  индикаторов  оценки
эффективности  реализации  программы  должны  применяться  показатели,
утвержденные Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля
2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и  муниципальных  районов",  а  также
иные показатели, характеризующие эффективность реализации программы.
     1.3. Директор программы осуществляет следующие функции:
     организует разработку проекта программы;
     согласовывает  с  основными  разработчиками  программы  возможные
сроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм  и  программы  в
целом, объемы и источники финансирования программы;
     организует проведение экспертизы проекта программы;
     согласовывает  проект  программы  с  заинтересованными   органами
муниципальной власти или их структурными подразделениями;
     организует управление реализацией программы;
     организует подготовку изменений в программу;
     подготавливает и представляет ежеквартально отчет  о  результатах
реализации  программы  и  отчет  о  целевых  индикаторах  программы  в
управление  экономического  развития  и  перспективного   планирования
Администрации Кемеровского муниципального района;
     подготавливает и представляет ежегодно заказчику  программы  и  в
управление  экономического  развития  и  перспективного   планирования
Администрации  Кемеровского  муниципального  района  итоги  реализации
программы.
     1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции:
     реализует программу в сроки, предусмотренные в программе;
     ежеквартально  представляет  директору  программы  отчетность   о
реализации программы и об использовании финансовых ресурсов;
     организует  размещение  заказов  для   определения   исполнителей
программных  мероприятий  в   порядке,   предусмотренном   действующим
законодательством.

     2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы

     2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать:
     Глава Кемеровского муниципального района;
     первый заместитель Главы Кемеровского муниципального района;
     заместитель Главы Кемеровского муниципального района;
     Кемеровский районный Совет народных депутатов;
     Структурные     подразделения     Администрации      Кемеровского
муниципального района;
     Юридические или физические лица
     2.2. Инициатор  разработки   проекта   программы   подготавливает
предложения по разработке проекта программы.
     Предложения по разработке проекта программы должны содержать:
     наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
     возможные способы  решения  проблемы  и  предполагаемый  перечень
программных мероприятий;
     ориентировочные сроки реализации программы;
     экономически обоснованные потребности в  финансовых  средствах  и
возможные  источники  ее  обеспечения  (бюджет  района   и   иные   не
запрещенные законодательством источники);
     предварительную оценку  социально-экономической  эффективности  и
последствий  реализации  программы  с   указанием   количественных   и
качественных показателей, которые должны быть достигнуты в  результате
реализации программы;
     перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей и
срок подготовки проекта программы.
     2.3. Подготовленные предложения по разработке  проекта  программы
направляются на экспертизу в  финансовое  управления  по  Кемеровскому
району  и  в  управление  экономического  развития  и   перспективного
планирования  Администрации  Кемеровского  муниципального  района.   В
случае  необходимости  может   быть   проведена   научная   экспертиза
подготовленного предложения.
     2.4. По  итогам   проведенной   экспертизы   Глава   Кемеровского
муниципального района принимает  решение  о  необходимости  разработки
проекта программы или об отсутствии такой необходимости.
     Решение  о  необходимости  разработки  проекта  программы  должно
содержать  наименование  программы,   сроки   составления   программы,
разработчика программы и директора программы.
     О принятом решении информируются  инициаторы  разработки  проекта
программы.

     3. Формирование и утверждение программы

     3.1. Формирование    программы    производится     разработчиками
программы.
     3.2. Программа должна содержать:
     наименование программы (указывается в соответствии с  решением  о
необходимости разработки  проекта  программы,  при  этом  указание  на
период действия программы выносится за кавычки);
     паспорт программы (представляет собой таблицу из  граф  и  строк,
именуемых как позиция), который оформляется согласно приложению N 1  к
настоящему Порядку;
     разделы программы;
     приложение  программы  по  форме  согласно   приложению   N 3   к
настоящему Порядку. В приложении к  программе  должны  быть  расписаны
целевые индикаторы эффективности  реализации  программы,  увязанные  с
целями, задачами и программными мероприятиями.
     3.3. Программа включает в себя следующие разделы:
     содержание  проблемы  и  необходимость  ее  решения   программным
методом (раздел 1);
     цели и задачи с указанием сроков и  этапов  реализации  программы
(раздел 2);
     система программных мероприятий (раздел 3);
     ресурсное обеспечение программы (раздел 4);
     оценка эффективности реализации программы (раздел 5);
     организация  управления  программой  и  контроль  за   ходом   ее
реализации (раздел 6);
     программные мероприятия (раздел 7).
     3.4. К  содержанию  разделов  программы  предъявляются  следующие
требования.
     Первый раздел программы должен содержать  развернутую  постановку
проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи
с   приоритетами   социально-экономического   развития    Кемеровского
муниципального  района,  обоснование  необходимости  решения  проблемы
программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения,
а также  описание  основных  рисков,  связанных  с  программно-целевым
методом решения проблемы.
     Второй раздел должен содержать развернутые формулировки  целей  и
задач программы.
     Требования, предъявляемые к целям программы:
     достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
     измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения
целей);
     привязка к  временному  графику  (должны  быть  установлены  срок
достижения цели и этапы реализации программы).
     Раздел  должен  содержать   обоснование   необходимости   решения
поставленных задач для достижения сформулированных целей  программы  и
обоснование сроков решения задач и реализации  программы  с  описанием
основных этапов реализации.
     Третий раздел программы должен  содержать  описание  подпрограмм,
основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для
решения задач и достижения поставленных целей программы.
     В четвертом  разделе  программы  должно  содержаться  обоснование
ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также
сроки, объемы и  источники  ее  финансирования.  Наряду  с  финансовым
обеспечением  из  бюджета  района  обеспечение  программы  финансовыми
средствами   может   осуществляться    из    иных    не    запрещенных
законодательством источников.
     В разделе указывается:
     финансирование программы всего, в том числе по  годам  реализации
программы;
     финансирование программы за счет средств бюджета района всего,  в
том числе по годам реализации программы;
     финансирование программы из иных не запрещенных законодательством
источников (в разрезе источников финансирования) всего, в том числе по
годам реализации программы.
     Пятый раздел  программы  должен  содержать  описание  социальных,
экономических и экологических последствий  по  результатам  реализации
программы, общую оценку  вклада  программы  в  экономическое  развитие
Кемеровского муниципального района.
     Кроме того, пятый раздел  с  учетом  специфики  программы  должен
содержать  описание  показателей  эффективности  реализации  программы
(целевых  индикаторов),  необходимых  для  анализа  и  оценки  степени
достижения целей и задач программы.
     Шестой раздел программы  должен  содержать  описание  организации
управления программой и описание контроля за  ходом  ее  реализации  в
соответствии с пятым разделом настоящего Порядка.
     Седьмой раздел программы должен содержать:
     подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм,
которые  предлагается  реализовать  для  решения  задач  программы   и
достижения поставленных целей;
     информацию  о  необходимых  для  реализации  каждого  мероприятия
объемах  денежных  средств  в   разрезе   источников   финансирования,
увязанных по годам;
     исполнителей программных мероприятий;
     ожидаемый результат от реализации программных мероприятий.
     Раздел оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
     3.5. Разработанная   программа   согласовывается   с   финансовым
управлением  по  Кемеровскому   району,   управлением   экономического
развития  и  перспективного  планирования  Администрации  Кемеровского
муниципального района,  другими  заинтересованными  органами  местного
самоуправления Кемеровского муниципального района и представляется  на
рассмотрение и утверждение Главе Кемеровского  муниципального  района,
за один месяц до утверждения бюджета на очередной финансовый год.

     4. Финансирование программы

     4.1. Утвержденные в соответствии с настоящим  Порядком  программы
финансируются за счет средств бюджета района (в объемах, установленных
в  бюджете  района  на  соответствующий  год  и  плановый  период)   и
привлекаемых  для  выполнения  этих  программ  иных   не   запрещенных
законодательством источников.
     4.2. Программой, реализуемой  за  счет  средств  бюджета  района,
может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на  реализацию   долгосрочных   целевых
программ.
     4.3. Главой Кемеровского муниципального района не позднее чем  за
один месяц до дня внесения проекта  о  бюджете  района  в  Кемеровский
районный  Совет  народных  депутатов  может  быть  принято  решение  о
сокращении   начиная   с   очередного   финансового   года   бюджетных
ассигнований на реализацию программы или о  досрочном  прекращении  ее
реализации.
     В случае принятия данного решения и при  наличии  заключенных  во
исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в местном
бюджете  предусматриваются  бюджетные   ассигнования   на   исполнение
расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

     5. Управление  реализацией  программы  и  контроль  за  ходом  ее
выполнения

     5.1. Директор программы несет  ответственность  за  реализацию  и
конечные результаты программы, рациональное  использование  выделяемых
на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией
программы.
     5.2. Контроль  за  реализацией  программы  осуществляют  заказчик
программы, Глава Кемеровского муниципального района.
     5.3. Для  обеспечения  мониторинга  и  анализа  хода   реализации
программ директора программ в течение года ежеквартально  (не  позднее
20 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом)  представляют  в
управление  экономического  развития  и  перспективного   планирования
Администрации Кемеровского муниципального района отчет  о  результатах
реализации программы и отчет о целевых индикаторах программы по  форме
согласно приложению N 4 и приложению N 5 к настоящему Порядку.
     5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за  отчетным  годом,
директора программ представляют в управление экономического развития и
перспективного планирования Администрации Кемеровского  муниципального
района:
     1) отчет о результатах реализации  программы  по  форме  согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку;
     2) пояснительную записку, содержащую:
     сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
     данные о целевом использовании и объемах средств бюджета  района,
привлеченных  средств  из  иных   не   запрещенных   законодательством
источников;
     сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на
реализацию программы;
     сведения о  соответствии  фактических  показателей  эффективности
реализации  программы  (целевых  индикаторов)   показателям   (целевым
индикаторам), установленным при утверждении программы;
     информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     сведения  о   наличии,   объемах   и   состоянии   незавершенного
строительства;
     сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
     оценку эффективности реализации программы;
     3) сведения  об  оценки  эффективности  реализации  программы  по
формам в  соответствии  с  Порядком  проведения  и  критериями  оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых  программ,  утвержденным
Постановлением Главы Кемеровского муниципального района.
     5.5. Управление   экономического   развития   и    перспективного
планирования  Администрации  Кемеровского  муниципального  района   на
основании представленных отчетов  директоров  программ  подготавливает
сводный отчет о результатах реализации  программ  за  отчетный  год  с
оценкой   их   эффективности   и   направляет    Главе    Кемеровского
муниципального района.







                                                        Приложение N 1
                                            к Порядку принятия решения
                                             о разработке долгосрочных
                                                  целевых программ, их
                                             формирования и реализации

                                ПАСПОРТ
                               программы


  ------------------------------------------------------------------
  | Наименование программы                             |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Дата принятия и наименование решения               |           |
  | о разработке программы                             |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Заказчик программы                                 |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Директор программы                                 |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Основные разработчики программы                    |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Цели программы                                     |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Задачи программы                                   |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Срок реализации программы                          |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Основные мероприятия программы                     |           |
  | (перечень подпрограмм)                             |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Основные исполнители программы                     |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Объемы и источники финансирования программы        |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Ожидаемые конечные результаты реализации программы |           |
  |----------------------------------------------------+-----------|
  | Организация контроля за выполнением программы      |           |
  ------------------------------------------------------------------








                                                        Приложение N 2
                                            к Порядку принятия решения
                                             о разработке долгосрочных
                                                  целевых программ, их
                                             формирования и реализации


                       Программные мероприятия

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Плано- |                       Объем финансирования                             | Исполни- | Ожидае- |
| п/п | программы,   |  вый   |            (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов)                |   тель   |   мый   |
|     | подпрограмм, | период |------------------------------------------------------------------------| програм- | резуль- |
|     | программных  |        | всего |                         в том числе:                           |  ного    |   тат   |
|     | мероприятий  |        |       |----------------------------------------------------------------|  меро-   |         |
|     |              |        |       | Бюджет района, |     из него:      |    иные не запрещенные    | приятия  |         |
|     |              |        |       |     всего      |                   |     законодательством     |          |         |
|     |              |        |       |                |                   |         источники         |          |         |
|     |              |        |       |                |—————————|—————————|---------------------------|          |         |
|     |              |        |       |                |    на   | бюджет- |  феде-  | мест- | внебюд- |          |         |
|     |              |        |       |                | безвоз- |   ные   | ральный |  ный  | жетные  |          |         |
|     |              |        |       |                | вратной | кредиты |  бюджет | бюд-  | источ-  |          |         |
|     |              |        |       |                | основе  |         |         |  жет  |  ники   |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|  1  |      2       |   3    |   4   |       5        |    6    |    7    |    8    |   9   |   10    |    11    |   12    |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|     | Всего по     | 20__ - |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|     | программе -  | 20__   |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|     |              | годы   |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|     |              | 20__   |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|     |              | год    |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|     |              | 20__   |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|     |              | год    |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|     |              | 20__   |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|     |              | год    |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
|     | в том числе: |        |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
| 1.  |              | ...    |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
|-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|
| ... | ...          | ...    |       |                |         |         |         |       |         |          |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









                                                        Приложение N 3
                                            к Порядку принятия решения
                                             о разработке долгосрочных
                                                  целевых программ, их
                                             формирования и реализации


                     Целевые индикаторы программы


-------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Сроки  |  Наимено-  | Ед.  |  Исходные  |    Значение целевого     |
| п/п | программных  | испол- |   вание    | изм. | показатели |   индикатора программы   |
|     | мероприятий  | нения  | показателя |      |  базового  |--------------------------|
|     |              |        |            |      |    года    | 20__ | 20__ | 20__ | ... |
|     |              |        |            |      |            | год  | год  | год  |     |
|-----+--------------+--------+------------+------+------------+------+------+------+-----|
|  1  |      2       |   3    |     4      |  5   |     6      |  7   |  8   |  9   | 10  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Программное  |        | Целевой    |      |            |      |      |      |     |
|     | мероприятие  |        | индикатор  |      |            |      |      |      |     |
|     |              |        |------------+------+------------+------+------+------+-----|
|     |              |        | Целевой    |      |            |      |      |      |     |
|     |              |        | индикатор  |      |            |      |      |      |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------








                                                        Приложение N 4
                                            к Порядку принятия решения
                                             о разработке долгосрочных
                                                  целевых программ, их
                                             формирования и реализации


                                Отчет
                  о результатах реализации программы
                   за январь - _________ 20__ года
           (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

                             тыс. рублей

----------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  |     Наименование     |    Лимит     | Фактически  | Фактически | Степень и  |
|        |      программы,      | ассигнований |  профинан-  | освоено за | результаты |
|        |     подпрограмм,     | на 20__ год  |  сировано   |  январь -  | выполнения |
|        |     мероприятий.     |              | за январь - |  ________  | программы  |
|        |      Источники       |              |  ________   | 20__ года  |            |
|        |   финансирования и   |              |  20__ года  |            |            |
|        |     направления      |              |             |            |            |
|        |     расходования     |              |             |            |            |
|        |       средств        |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|   1    |          2           |      3       |      4      |     5      |     6      |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
| 1.     | Всего по программе:  |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Бюджет района, всего |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|        | на безвозвратной     |              |             |            |            |
|        | основе               |              |             |            |            |
|        | бюджетные кредиты    |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Федеральный бюджет   |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Областной бюджет     |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Внебюджетные         |              |             |            |            |
|        | источники            |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
| 1.1.   | По подпрограмме:     |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Бюджет района, всего |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|        | на безвозвратной     |              |             |            |            |
|        | основе               |              |             |            |            |
|        | бюджетные кредиты    |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Федеральный бюджет   |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Областной бюджет     |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Внебюджетные         |              |             |            |            |
|        | источники            |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
| 1.1.1. | В разрезе            |              |             |            |            |
|        | мероприятий:         |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Бюджет района, всего |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | в том числе:         |              |             |            |            |
|        | на безвозвратной     |              |             |            |            |
|        | основе               |              |             |            |            |
|        | бюджетные кредиты    |              |             |            |            |
|        |                      |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Федеральный бюджет   |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Областной бюджет     |              |             |            |            |
|--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|
|        | Внебюджетные         |              |             |            |            |
|        | источники            |              |             |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------

     Директор программы

     Примечание. В графе 6 - степень выполнения  программы  (проведены
конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и  т.п.)
и результаты выполнения программы (произведена поставка  оборудования,
ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс.  кв.  м  жилья  и
т.д.).
     В случае невыполнения  или  несвоевременного  выполнения  указать
причины.






                                                        Приложение N 5
                                            к Порядку принятия решения
                                             о разработке долгосрочных
                                                  целевых программ, их
                                             формирования и реализации


                Отчет о целевых индикаторах программы
                   за январь - _________ 20__ года
           (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)


------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Показатели      |  Единица  | Утверждено  |   План      |    Факт     |
| п/п |                      | измерения | на 20__ год | на январь - | за январь - |
|     |                      |           |             | _________   | _________   |
|     |                      |           |             | 20__ года   | 20__ года   |
|-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|  1  |          2           |     3     |      4      |      5      |      6      |
|-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.  | Целевой индикатор... |           |             |             |             |
|-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 2.  | Целевой индикатор... |           |             |             |             |
|-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| ... | ...                  |           |             |             |             |
------------------------------------------------------------------------------------


     Директор программы





                                                        Приложение N 2
                                    к Постановлению Главы Кемеровского
                                                 муниципального района
                                                   Кемеровской области
                                           от 26 января 2009 г. N 19-п


                               ПОРЯДОК
              ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
               РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ


     1. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок)  разработан
с целью оценки и анализа эффективности реализации долгосрочных целевых
программ (далее - программа)  и  устанавливает  порядок  проведения  и
критерии оценки эффективности реализации программ.
     1.2. По каждой программе  ежегодно  проводится  оценка  и  анализ
эффективности ее реализации по следующим формам:
     оценка  результатов  реализации  программы  по   форме   согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку;
     расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы по
форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
     оценка  эффективности  реализации  программы  по  форме  согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку.

     2. Критерии оценки эффективности реализации программы

     2.1. Для оценки эффективности  реализации  программы  применяются
целевые индикаторы, определенные  в  каждой  программе  (приложение  к
программе).
     2.2. Критериями   оценки   эффективности   реализации   программы
являются:
     степень достижения заявленных целевых индикаторов;
     абсолютные  и  относительные  отклонения   достигнутых   значений
целевых индикаторов от плановых значений;
     динамика целевых индикаторов программы.

     3. Порядок оценки эффективности реализации программы

     3.1. Оценка  эффективности  реализации  программы  начинается   с
оценки результатов реализации программы по форме  согласно  приложению
N 1 к настоящему Порядку.
     Для   оценки   результатов   реализации   программы   фактические
(достигнутые)  значения  целевых  индикаторов  сопоставляются   с   их
плановыми  значениями  с  формированием  абсолютных  и   относительных
отклонений.  Также  сравниваются   плановые   и   фактические   объемы
финансирования из бюджета района  по  каждому  мероприятию  программы,
увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных  и
относительных отклонений.
     По каждому целевому индикатору  в  случае  существенных  различий
(как  положительных,  так   и   отрицательных)   между   плановыми   и
фактическими значениями показателей  проводится  анализ  с  выявлением
причин, повлиявших на  это  расхождение.  Данный  анализ  должен  быть
включен в  пояснительную  записку,  представляемую  в  соответствии  с
Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых  программ,
их формирования и реализации.
     3.2. По итогам оценки результатов реализации программы проводится
оценка состояния целевого индикатора программы согласно приложению N 2
к настоящему Порядку.
     Оценка  состояния  целевого  индикатора  программы  основана   на
балльном принципе и отражает степень  достижения  целевого  индикатора
при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году.
     Оценка состояния  целевого  индикатора  программы  осуществляется
путем установления  соответствия  между  уровнем  бюджетных  расходов,
направленных на достижение установленного значения целевого индикатора
в  отчетном  периоде  и  фактически  полученным   значением   целевого
индикатора в отчетном периоде.
     Полученные  оценки  состояния   целевых   индикаторов   программы
заносятся в форму согласно  приложению  N 3  к  настоящему  Порядку  и
суммируются по всем целевым  индикаторам  программы  (итоговая  оценка
состояния).
     3.3. Оценка  эффективности  реализации  программы  проводится  по
форме согласно приложению N 4 к  настоящему  Порядку  путем  сравнения
итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов.
     По результатам оценки эффективности  реализации  программы  могут
быть сделаны следующие выводы:
     эффективность реализации  программы  повысилась  по  сравнению  с
предыдущим годом;
     эффективность   реализации   программы   находится   на    уровне
предыдущего года;
     эффективность  реализации  программы  снизилась  по  сравнению  с
предыдущим годом;
     программа реализуется неэффективно.
     Выводы по оценке эффективности реализации программы  должны  быть
включены в пояснительную  записку,  представляемую  в  соответствии  с
Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых  программ,
их формирования и реализации.







                                                        Приложение N 1
                                      к Порядку проведения и критериям
                                       оценки эффективности реализации
                                         долгосрочных целевых программ


               Оценка результатов реализации программы
          __________________________________________________
            (наименование долгосрочной целевой программы)
                     за ________________________
                          (отчетный период)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Сроки  |             Целевые индикаторы               |   Объем финансирования     |
| п/п | программного | испол- |                                              |     из бюджета района,     |
|     | мероприятия  | нения  |                                              |          тыс. руб.         |
|     |              |        |----------------------------------------------+----------------------------|
|     |              |        | наимено-  | ед.  | Плано- | Факти- | откло-  | плано- | факти- |  откло-  |
|     |              |        |   вание   | изм. |  вое   | ческое |  нение  |  вое   | ческое |  нение   |
|     |              |        | показате- |      | значе- | значе- |---------| значе- | значе- |----------|
|     |              |        |    ля     |      |  ние   |  ние   | -/+ | % |  ние   |  ние   | -/+ | %  |
|-----+--------------+--------+-----------+------+--------+--------+-----+---+--------+--------+-----+----|
|  1  |      2       |   3    |     4     |  5   |   6    |   7    |  8  | 9 |   10   |   11   | 12  | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Программное  |        | Целевой   |      |        |        |     |   |        |        |          |
|     | мероприятие  |        | индикатор |      |        |        |     |   |        |        |          |
|     |              |        |-----------+------+--------+--------+-----+---+--------+--------+----------|
|     |              |        | Целевой   |      |        |        |     |   |        |        |          |
|     |              |        | индикатор |      |        |        |     |   |        |        |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Директор программы







                                                        Приложение N 2
                                      к Порядку проведения и критериям
                                       оценки эффективности реализации
                                         долгосрочных целевых программ


               Состояние целевого индикатора программы


-----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |   Динамика    |             Состояние целевого индикатора              |
|              |   целевого    |--------------------------------------------------------|
|              |  индикатора   |     при росте     | при сохранении |   при снижении    |
|              |               |      объема       |     объема     |      объема       |
|              |               |  финансирования   | финансирования |  финансирования   |
|              |               | из бюджета района |   из бюджета   | из бюджета района |
|              |               |                   |     района     |                   |
|--------------+---------------+-------------------+----------------+-------------------|
|      1       |       2       |         3         |       4        |         5         |
|--------------+---------------+-------------------+----------------+-------------------|
| Целевой      | положительная |         1         |       2        |         3         |
| индикатор    | динамика      |                   |                |                   |
|              | индикатора *  |                   |                |                   |
|              |---------------+-------------------+----------------+-------------------|
|              | сохранение    |         0         |       1        |         2         |
|              | значения      |                   |                |                   |
|              | индикатора    |                   |                |                   |
|              |---------------+-------------------+----------------+-------------------|
|              | отрицательная |         0         |       0        |         1         |
|              | динамика      |                   |                |                   |
|              | индикатора ** |                   |                |                   |
-----------------------------------------------------------------------------------------

     * Рост  значения  показателя  для  прямых  целевых   индикаторов;
уменьшение значения показателя для обратных целевых индикаторов
     ** Уменьшение значения показателя для прямых целевых индикаторов;
рост значения показателя для обратных целевых индикаторов

     Примечание. В графах 3,  4,  5 указаны баллы для оценки состояния
целевого индикатора программы.







                                                        Приложение N 3
                                      к Порядку проведения и критериям
                                       оценки эффективности реализации
                                         долгосрочных целевых программ


                   Расчет итоговой оценки состояния
                    целевых индикаторов программы
            ______________________________________________
            (наименование долгосрочной целевой программы)


---------------------------------------------------------------------------
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора |
|                                  |              (в баллах)              |
|----------------------------------+--------------------------------------|
|                1                 |                   2                  |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Целевой индикатор 1              | Состояние индикатора                 |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Целевой индикатор 2              | Состояние индикатора                 |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Целевой индикатор 3              | Состояние индикатора                 |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Целевой индикатор 4              | Состояние индикатора                 |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Целевой индикатор N ***          | Состояние индикатора N               |
|----------------------------------+--------------------------------------|
| Итоговая оценка состояния (ИОС)  | Сумма баллов по строкам              |
---------------------------------------------------------------------------

     *** N - число целевых индикаторов программы







                                                        Приложение N 4
                                                  к Порядку проведения
                                                    и критериям оценки
                                              эффективности реализации
                                         долгосрочных целевых программ


               Оценка эффективности реализации программы
           ________________________________________________
             (наименование долгосрочной целевой программы)


----------------------------------------------------------------------
|                                    |   Итоговая    |  Предложения  |
|                                    |    оценка     | по дальнейшей |
|                                    |   состояния   |  реализации   |
|                                    |   (баллов)    |   программы   |
|------------------------------------+---------------+---------------|
|                 1                  |       2       |       3       |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Эффективность реализации программы | Положительное |               |
| повысилась   по сравнению        с | значение (ИОС |               |
| предыдущим годом                   | более N)      |               |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Эффективность реализации программы | 0 (ИОС равна  |               |
| находится   на  уровне предыдущего | N)            |               |
| года                               |               |               |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Эффективность реализации программы | Отрицательное |               |
| снизилась     по   сравнению     с | значение (ИОС |               |
| предыдущим годом                   | менее N)      |               |
----------------------------------------------------------------------