|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 690-рСОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.06.2007 г. Красноярск N 690-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 г. N 105-р (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р; Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы годы" (прилагается). (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р; Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) 2. Министерству образования и науки Красноярского края (Башев): (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) обеспечить представление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края (Иванов) и министерство финансов Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р; Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р) 3. Министерству финансов Красноярского края (Котюков) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы. (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р; Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) 4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период. (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р) 5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, находящимися на территории муниципального образования. 6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А. Карлову. (В редакции Распоряжения Совета Администрации Красноярского края от 10.10.2007 г. N 1138-р; Распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 г. N 579-р) 7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Губернатор края - Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 690-р (в редакции распоряжения Правительства Красноярского края от 26.12.2008 N 579-р) Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование "Развитие профессионального образования ведомственной Красноярского края" на 2008-2010 годы целевой программы (далее - Программа); Наименование органа министерство образования и науки Красноярского исполнительной края (далее - Министерство); власти края Основание для постановление Совета администрации Красноярского разработки края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка ведомственной разработки, утверждения и реализации Программы ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края"; Цель Программы повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края; Задачи Программы приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет"; Показатели увеличение доли выпускников с повышенным результативности уровнем квалификации от общего количества Программы выпускников с 24% в 2007 году до 33% в 2010 году; увеличение доли реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями, с 6% в 2007 году до 50% в 2010 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 39% в 2007 году до 56% в 2010 году; снижение удельного веса правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), с 1,55% в 2007 году до 1,38% в 2010 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 2,2% в 2007 году до 15% в 2010 году; обновление материально-технической базы в 20 учреждениях НПО, СПО; увеличение доли привлеченных студентов из других регионов Российской Федерации с 32% в 2007 году до 39% в 2010 году; увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов с 0,7% в 2007 году до 5% в 2010 году; Целевые показатели увеличение доли выпускников учреждений Программы начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 70,6% в 2010 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 62,8% в 2010 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 69% в 2010 году. 2. Основные разделы ведомственной целевой Программы 2.1. Цель и задачи деятельности Министерства в рамках реализации Программы Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края. Задачи: приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Министерства Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство образования и науки Красноярского края, составляет 9 693 102,9 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 2 527 860,6 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы 590 612,4 тыс. рублей. В 2009 году - 3 819 382,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1 494 986,3 тыс. рублей. В 2010 году - 3 345 860 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1 170 460,8 тыс. рублей. Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 481 012,0 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 174 385,1 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 40 167,2 тыс. рублей. В 2009 году - 146 514,5 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 18 500,0 тыс. рублей. В 2010 году - 160 112,4 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 19 700 тыс. рублей. Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1. 2.3. Планируемые результаты деятельности Министерства Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач, приведена в приложении N 2 к Программе. При реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей: увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 70,6% в 2010 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 62,8% в 2010 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 69% в 2010 году. Значения целевых показателей на долгосрочный период (до 2020 года) приведены в приложении N 2.1 к Программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Перечень мероприятий Программы, систематизированный по задачам, приведен в приложении N 3 к Программе. Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных Программой, приведен в приложении N 4 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе. Планируемые объемы финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 6 к Программе, отдельно по каждой задаче - в приложении N 7 к Программе. 2.5. План действий по реализации мероприятий Программы План действий министерства образования и науки Красноярского края представлен в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к Программе Расходные обязательства министерства образования и науки Красноярского края и формирование доходов тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |-------------------------------------------+-----------------------------| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Расходные обязательства | 1 384 643,3 | 1 745 348,1 | 2 527 860,6 | 3 819 382,3 | 3 345 860,0 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Организация предоставления начального, среднего и | 477 023,40 | 535 003,00 | 1 123 800,80 | 1 149 204,7 | 629 168,0 | | | дополнительного профессионального образования в | | | | | | | | учреждениях, подведомственных министерству | | | | | | | | образования и науки Красноярского края | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | подпункт 6.3 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Организация предоставления дополнительного образования | 691,4 | 742,90 | 811,30 | 1 082,5 | 1 194,4 | | | детям в подведомственных министерству образования и | | | | | | | | науки Красноярского края учреждениях | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | подпункты 6, 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Финансовое обеспечение деятельности органов | 713 190,1 | 864 115,40 | 1 091 411,30 | 1 154 300,2 | 1 238 913,2 | | | государственной власти субъекта Российской Федерации и | | | | | | | | государственных учреждений субъекта Российской | | | | | | | | Федерации, подведомственных министерству образования | | | | | | | | и науки Красноярского края, в том числе в части оплаты | | | | | | | | труда работников органов государственной власти субъекта | | | | | | | | Российской Федерации и работников государственных | | | | | | | | учреждений субъекта Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Поддержка КГБУ "Дом культуры учащихся и работников | 580 | 902,50 | 1 488,10 | 1 618,3 | 1 734,1 | | | профессионального образования Красноярского края" | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | подпункт 16 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Организация подготовки, переподготовки, повышения | | 8 461,10 | 22 264,50 | 19 177,8 | 20 738,9 | | | квалификации педагогических работников | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Комплексные меры по | | | | | | | | преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Проведение семинаров-тренингов для психологов, | | 1 118,50 | 580,00 | 270,0 | | | | социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение | | | | | | | | краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием | | | | | | | | и инвентарем; создание досуговых центров для пропаганды | | | | | | | | здорового образа жизни (подпункты 1.6; 1.23; 1.29; 1.39) | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2276 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение | | | | | | | | агропромышленного комплекса Красноярского края на | | | | | | | | 2004-2008 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Укрепление и развитие материально-технической базы | 3 964,8 | 4 660,00 | 4 640,00 | | | | | краевых государственных учреждений НПО в целях | | | | | | | | проведения подготовки, повышение квалификации и | | | | | | | | переподготовки кадров для агропромышленного | | | | | | | | комплекса | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2007 год" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 8 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Осуществление расходов на пополнение материальной | | 5 893,60 | | | | | | базы профессионально-технических училищ, находящихся | | | | | | | | в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы | | | | | | | | исполнения наказаний России по Красноярскому краю | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5700 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение | | | | | | | | инвестиционных проектов, реализуемых на территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2007-2009 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Открытие новых профессий и направлений подготовки, | | 48 921,60 | 49 903,00 | 51 325,0 | | | | востребованных организациями, участвующими в | | | | | | | | освоении территории Красноярского края; обеспечение | | | | | | | | качества профессиональной подготовки и переподготовки | | | | | | | | за счет приведения его в соответствие с | | | | | | | | квалификационными требованиями работодателей; | | | | | | | | укрепление и развитие материально-технической базы | | | | | | | | учреждений, реализующих программы подготовки и | | | | | | | | переподготовки кадров для инвестиционных проектов | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Дети" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Реконструкция спортивных дворов, в том числе | | 11 344,80 | 12 301,00 | 14 845,0 | | | | разработка проектно-сметной документации в краевых | | | | | | | | государственных образовательных учреждениях НПО, СПО | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 | | | | | | | | "О защите прав ребенка" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 13 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Осуществление мероприятий по реализации прав на отдых | 972,4 | 2 540,20 | 3 389,40 | 3 619,9 | 3 848,0 | | | и оздоровление | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 | | | | | | | | "О защите прав ребенка" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 11-1 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Предоставление дополнительных гарантий права на | 155 482,80 | 191 192,20 | 209 072,90 | 415 414,4 | 441 585,5 | | | образование | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 | | | | | | | | "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 15 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Предоставление государственных премий Красноярского | 391,2 | 4 367,30 | 4 501,10 | 4 521,7 | 4 541,0 | | | края в области профессионального образования | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 | | | | | | | | "О краевых именных стипендиях для учащихся и | | | | | | | | студентов образовательных учреждений начального и | | | | | | | | среднего профессионального образования, расположенных | | | | | | | | на территории Красноярского края" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статьи 4, 7 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Выплата краевых именных стипендий | 0 | 249,50 | 659,10 | 765,6 | 782,1 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5051 | | | | | | | | "О краевых именных стипендиях для студентов | | | | | | | | образовательных учреждений высшего профессионального | | | | | | | | образования, расположенных на территории Красноярского | | | | | | | | края" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статьи 4, 7 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Выплата краевых именных стипендий | 0 | 1 250,50 | 1 611,40 | 1 613,2 | 1 628,5 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 12 | Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 | | | | | | | | "Об организации работы по патронатному воспитанию в | | | | | | | | Красноярском крае" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 14 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Выплаты патронатному воспитателю | 1 904,5 | 1 554,70 | 1 426,70 | 1 624,0 | 1 726,3 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 13 | Постановление Совета администрации Красноярского края | | | | | | | | от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы | | | | | | | | реформирования региональных финансов Красноярского | | | | | | | | края на 2006-2007 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Осуществление мероприятий по переводу бюджетных | 12 034,0 | 170,40 | | | | | | организаций и учреждений, предоставляющих социальные | | | | | | | | услуги, в форму негосударственных организаций | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 14 | Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4323 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | "О предоставлении в 2006 году выплат работникам | | | | | | | | федеральных, краевых государственных учреждений, | | | | | | | | государственных органов, финансируемых из бюджетов | | | | | | | | соответствующего уровня, муниципальных учреждений" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 1 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Предоставление выплат работникам краевых | 8 863,5 | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 15 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2007 год" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 18 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Осуществление расходов на реализацию пункта 7 части 1 | | 62 859,90 | | | | | | статьи 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) | | | | | | | | автономного округа от 7 декабря 2005 года N 97-ОкЗ | | | | | | | | "О наделении органов местного самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | отдельными государственными полномочиями в области | | | | | | | | образования, предоставления дополнительных гарантий по | | | | | | | | социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | попечения родителей" в части предоставления начального | | | | | | | | и среднего профессионального образования (в | | | | | | | | государственном образовательном учреждении среднего | | | | | | | | профессионального образования "Таймырский колледж") | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 16 | Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 | | | | | | | | "О краевом бюджете на 2008 год" | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | статья 56 | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Расходы на финансирование краевой адресной | | | | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | | | инвестиционной программы | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по предметам ведения | 1 372 609,3 | 1 745 348,10 | 2 527 860,60 | 3 819 382,30 | 3 345 860,00 | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Формирование доходов | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 17 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | | | | деятельности, в том числе от: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | платной образовательной деятельности, предоставления | 78 719,4 | 81 440,30 | 100 597,4 | 104 400,2 | 112 449,7 | | | платных дополнительных услуг | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | учебно-производственной деятельности мастерских, | 18 427,2 | 19 741,60 | 19 685,4 | 26 591,7 | 32 116,3 | | | учебных хозяйств, магазинов, подразделений | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | предпринимательской деятельности торговли покупными | 1 066,1 | 3 862,8 | 2 107,6 | 1 700,6 | 1 152,9 | | | товарами, оборудованием, посредническими услугами | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | ведения приносящих доход иных внереализационных | 637,2 | 722 | 743,0 | 831,2 | 851,2 | | | операций | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | добровольных пожертвований, целевых взносов | 2 798,20 | 5 309,90 | 515,4 | 543,0 | 547,0 | | | физических и (или) юридических лиц | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средств, поступающих в виде платы за проживание в | 10 744 | 9 824,8 | 8 706,8 | 12 447,8 | 12 995,3 | | | общежитиях, жилых домах | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средств, поступающих от арендаторов на возмещение | 2 550,3 | 2 823,9 | 2 744,4 | | | | | эксплутационных, коммунальных и хозяйственных услуг | | | | | | | |----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходы от предпринимательской и иной приносящей | 114 942,4 | 123 725,30 | 135 100,0 | 146 514,50 | 160 112,40 | | | доход деятельности | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 18 | Доходы за счет безвозмездных поступлений от | 7 850,8 | 3 647,80 | 17 414,8 | | | | | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | | | | | деятельности | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 19 | Итого доходов | 122 793,2 | 127 373,10 | 152 514,8 | 146 514,50 | 160 112,40 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Цель, задачи и показатели результативности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый период | | | | | результативности | информации |---------------------------------+-------------------------- | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка | | профессиональной мобильности населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля выпускников государственных (муниципальных) | % | х | стат. | 63,1 | 66,3 | 67 | 67,9 | 70,6 | | | учреждений начального профессионального образования | | | отчетность | | | | | | | | (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в | | | | | | | | | | | первый год, в общей численности выпускников таких | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | Доля выпускников государственных (муниципальных) | % | х | стат. | 57,4 | 57,6 | 58,8 | 60,7 | 62,8 | | | учреждений среднего профессионального образования | | | отчетность | | | | | | | | (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в | | | | | | | | | | | первый год, в общей численности выпускников таких | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | Доля взрослого населения, прошедшего | % | х | ведомственная | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | | | профессиональную подготовку, переподготовку, | | | отчетность | | | | | | | | повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к | | | | | | | | | | | нормативному количеству учебных мест для взрослых | | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями | | | развивающейся экономики | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | Доля профессий (специализаций, квалификаций), | % | 0,04 | ведомственная | 10 | 11,4 | 12 | 12 | 12 | | | вводимых в текущем году, от общего перечня | | | отчетность | | | | | | | | реализуемых профессий (специализаций, квалификаций) | | | | | | | | | | | НПО, СПО | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.1.2. | Доля учреждений профессионального образования, | ед. | 0,04 | ведомственная | 5 | 7,8 | 25 | 100 | 100 | | | размещающих информацию об образовательных услугах | | | отчетность | | | | | | | | на официальных сайтах | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.1.3. | Доля безработных граждан, прошедших обучение по | % | 0,04 | ведомственная | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | | | рабочим профессиям, от числа завершивших обучение | | | отчетность | | | | | | | | по направлению службы занятости | | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка | | | труда | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1. | Доля выпускников с повышенным уровнем | % | 0,04 | стат. | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | | | квалификации от общего количества выпускников | | | отчетность | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.2.2. | Доля реализуемых программ, содержащих региональный | % | 0,04 | ведомственная | 4 | 6 | 24 | 38 | 50 | | | компонент, согласованный с работодателями | | | отчетность | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.2.3. | Доля мастеров, подтвердивших или повысивших | % | 0,04 | ведомственная | 1,1 | 2,2 | 7 | 14 | 15 | | | разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в | | | отчетность | | | | | | | | общей их численности | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.2.4. | Удельный вес преподавателей, прошедших повышение | % | 0,04 | ведомственная | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | | | квалификации и переподготовку в текущем году, в | | | отчетность | | | | | | | | общей их численности | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.2.5. | Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в | % | 0,04 | ведомственная | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | | | учебный процесс новых образовательных, | | | отчетность | | | | | | | | информационных технологий, в общей их численности | | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3. | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для | | | молодежи | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1. | Удельный вес правонарушений, совершенных | % | 0,04 | стат. | 1,6 | 1,55 | 1,48 | 1,4 | 1,38 | | | учащимися и студентами учреждений НПО, СПО | | | отчетность | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.3.2. | Количество учащихся и студентов - призеров краевых, | чел. | 0,04 | ведомственная | 25 | 39 | 55 | 67 | 77 | | | российских и международных конкурсов | | | отчетность | | | | | | | | профессионального мастерства | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.3.3. | Доля учащихся и студентов, охваченных | % | 0,04 | ведомственная | 36 | 39 | 44 | 50 | 56 | | | дополнительным образованием, от общего количества | | | отчетность | | | | | | | | учащихся | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.3.4. | Удельный вес учреждений, имеющих органы | % | 0,04 | ведомственная | 20 | 30 | 60 | 100 | 100 | | | ученического самоуправления | | | отчетность | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4. | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических | | | отношений, ориентированных на результат | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1. | Численность учащихся, приходящихся на одного | чел. | 0,03 | стат. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | | | работающего в учреждениях НПО, всего | | | отчетность | | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | в том числе на мастера производственного обучения | | | | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.2. | Численность студентов учреждений СПО на одного | чел. | 0,03 | стат. | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | | | работающего, всего | | | отчетность | | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | в том числе | | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | на мастера производственного обучения | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.3. | Доля привлеченных внебюджетных средств в общем | % | 0,03 | ведомственная | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | | | объеме средств государственных (муниципальных) | | | отчетность | | | | | | | | учреждений НПО | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+------------------| |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | учреждений СПО | | | | 14,5 | 8,6 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 0,03 | стат. | 7851,9 | 8 967,8 | 10 825,1 | 11 855,6 | 12 685,5 | | | плата работников государственных (муниципальных) | | | отчетность | | | | | | | | учреждений НПО, всего | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------+------------------| |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | в том числе на мастера производственного обучения | | | | 6710,5 | 7 924,8 | 9 637,4 | 10 554,9 | 11 293,7 | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 0,03 | стат. | 8443 | 11 240,1 | 13 302,3 | 14 568,7 | 15 588,5 | | | плата работников государственных (муниципальных) | | | отчетность | | | | | | | | учреждений СПО, всего | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта | руб. | 0,03 | ведомственная | 47658 | 53 294,9 | 80 908,1 | 86 377,7 | 91 661,0 | | | Российской Федерации в расчете на одного | | | отчетность | | | | | | | | обучающегося НПО | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | СПО | | | | 31406,43 | 60 640,3 | 67 218,1 | 98 929,8 | 67 071,3 | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.7. | Расходы консолидированного бюджета субъекта | руб. | 0,03 | ведомственная | 1215279 | 1435436, | 2048269,3 | 2177322,6 | 1 956 963,4 | | | Российской Федерации на НПО | | | отчетность | | 2 | | | | | |-----------------------------------------------------| | | |----------+----------+-----------+-----------+-------------| | | СПО | | | | 126567,9 | 249352,9 | 340526,9 | 508 400,0 | 317 247,3 | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.8 | Количество автономных учреждений НПО, СПО | ед. | 0,03 | ведомственная | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | | | | | | отчетность | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.9. | Доля автономных учреждений от общего числа | % | 0,03 | ведомственная | 0 | 0 | 1,41 | 4,35 | 7,58 | | | государственных (муниципальных) учреждений в | | | отчетность | | | | | | | | субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.10.| Доля расходов консолидированного бюджета | % | 0,03 | ведомственная | 0 | 0 | 2,25 | 3,76 | 6,91 | | | учреждений ПО на финансирование услуг, оказываемых | | | отчетность | | | | | | | | автономными учреждениями ПО, в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов консолидированного бюджета министерства | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.4.11.| Количество учебных заведений начального | ед. | 0,03 | ведомственная | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | | | профессионального образования, реализующих | | | отчетность | | | | | | | | образовательные программы с использованием | | | | | | | | | | | механизма нормативного финансирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального | | | образования | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1. | Количество созданных современных учреждений | ед. | 0,04 | ведомственная | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | | | (Центров) начального и среднего профессионального | | | отчетность | | | | | | | | образования | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.5.2. | Количество учреждений, реорганизованных путем | ед. | 0,03 | ведомственная | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | присоединения | | | отчетность | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.5.3. | Отношение числа учащихся 9 классов к числу | чел. | 0,01 | стат. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | обучающихся на базе основного общего образования на | | | отчетность | | | | | | | | первых курсах в учреждениях НПО | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.5.4. | Отношение числа учащихся 9 классов к числу | чел. | 0,01 | стат. | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | обучающихся на базе основного общего образования на | | | отчетность | | | | | | | | первых курсах в учреждениях СПО | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.5.5. | Отношение числа учащихся 11 классов к числу | чел. | 0,01 | стат. | 15 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | обучающихся на базе среднего (полного) общего | | | отчетность | | | | | | | | образования на первых курсах в учреждениях НПО | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+--------------------------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.5.6. | Отношение числа учащихся 11 классов к числу | чел. | 0,01 | стат. отчетность | 15 | 16 | 16 | 16 | | | обучающихся на базе среднего (полного) общего | | | | | | | | | | образования на первых курсах в учреждениях СПО | | | | | | | | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6. | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный | | | университет" | |--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1. | Увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов | % | 0,04 | стат. | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | | | из других регионов Российской Федерации от общего | | | отчетность | | | | | | | | количества студентов и аспирантов ФГУ ВПО | | | | | | | | | | | "Сибирский федеральный университет" | | | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------+----------+------------------+---------------+----------+----------+-----------+-----------+-------------| | 1.6.2. | Увеличение доли привлеченных иностранных студентов | % | 0,04 | стат. | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 3 | 5 | | | и аспирантов от общего количества студентов и | | | отчетность | | | | | | | | аспирантов ФГУ ВПО "Сибирский федеральный | | | | | | | | | | | университет" | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.1 к Программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения | | период | | | | | |--------------------+-------------+---------------------------------------------------------------------| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и | | | поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Доля выпускников | % | 63,1 | 66,3 | 67 | 67,9 | 70,6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | НПО, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | полученной профессии в первый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год, от общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выпускников таких учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.2. | Доля выпускников | % | 57,4 | 57,6 | 58,8 | 60,7 | 62,8 | 63,8 | 64,8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СПО, трудоустроившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | полученной профессии в первый | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год, от общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выпускников таких учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1.3. | Доля взрослого населения, | % | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | прошедшего профессиональную | | | | | | | | | | | | | | | | | | | подготовку, переподготовку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повышение квалификации в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениях НПО, СПО, к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нормативному количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учебных мест для взрослых | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | | | выполнения | бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам (текущий год и | | | | | | плановый период) | | | | | |---------------------------------------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка | | профессиональной мобильности населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной | | 10 843,50 | 3 125,80 | 3 800,10 | 3 917,60 | | | подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми | | | | | | | | потребностями развивающейся экономики | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.1.1. | Формирование и распределение государственного задания на | 2008-2010 | | | | | | | подготовку рабочих кадров и специалистов: | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | формирование и согласование контрольных цифр приема в | | | | | | | | образовательные учреждения профессионального образования, | | | | | | | | подведомственные Министерству, совместно с органами местного | | | | | | | | самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | Красноярского края, агентством труда и занятости населения | | | | | | | | Красноярского края и отраслевыми министерствами края | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | разработка и апробация механизма распределения государственного | 2010 | 150,00 | | | 150,00 | | | задания на подготовку кадров по востребованным профессиям на | | | | | | | | конкурсной основе | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.1.2. | Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и | 2008-2010 | 2 929,90 | 914,60 | 976,90 | 1 038,40 | | | среднего профессионального образования на территории края | | | | | | | | (совместно с работодателями, органами местного самоуправления | | | | | | | | городских округов и муниципальных районов края) | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.1.3. | Проведение мониторинга: | 2008-2010 | 1 142,50 | 403,50 | 430,90 | 308,10 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне | | | | | | | | качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями | | | | | | | | НПО, СПО | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | реализации Программы развития | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.1.4. | Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки | 1 раз в кв. | 5 446,30 | 1 646,30 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в | | | | | | | | средствах массовой информации, на наружных носителях и в | | | | | | | | полиграфических изданиях | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.1.5. | Организация профориентационных мероприятий, направленных на | 2008-2010 | 1 174,80 | 161,40 | 492,30 | 521,10 | | | привлечение школьников и взрослого населения к получению | | | | | | | | профессий в учреждениях НПО и СПО | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2. | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом | | 117 338,10 | 40 249,00 | 36 761,30 | 40 327,80 | | | требований рынка труда | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.1. | Разработка образовательных программ на основе исследований | ежегод. | 8 343,00 | 1 355,80 | 3 448,00 | 3 539,20 | | | квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и | | | | | | | | служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.2. | Модернизация и приобретение модульных программ для | 2008-2010 | 14 619,60 | 7 682,60 | 3 362,60 | 3 574,40 | | | реализации в учреждениях НПО и СПО | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.3. | Совершенствование профессионального мастерства педагогических | 2008-2010 | 3 973,80 | 1 053,20 | 1 424,90 | 1 495,70 | | | и управленческих кадров | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.4. | Управление качеством образования на основе создания системы | 2008-2010 | 1 152,60 | 359,80 | 384,30 | 408,50 | | | оценки качества профессионального образования, сертификации | | | | | | | | профессиональных квалификаций | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.5. | Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и | 2008-2010 | 14 738,30 | 2 535,00 | 5 915,30 | 6 288,00 | | | государственной аккредитации учреждений НПО, СПО | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.6. | Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, | 2008-2010 | 6 502,60 | 2 030,00 | 2 168,00 | 2 304,60 | | | аттестационно-бланочной документацией | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.2.7. | Поддержка устойчивого функционирования учреждений, | 2008-2010 | 68 008,20 | 25 232,60 | 20 058,20 | 22 717,40 | | | обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3. | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, | | 76 473,1 | 27 974,7 | 31 353,4 | 17 145,0 | | | привлекательной для молодежи | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.1. | Организация производственной деятельности во внеучебное время | 2008-2010 | 10 684,8 | 3 335,6 | 3 562,4 | 3 786,8 | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | Организация деятельности летних молодежных лагерей труда и | | 6 135,0 | 2 022,6 | 1 992,6 | 2 119,8 | | | отдыха | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.2. | Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- | 2008-2010 | | | | | | | позитивных инициатив: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | становление профессионального мастерства учащихся и студентов | 2008-2010 | 681,0 | 64,6 | 298,8 | 317,6 | | | (конкурсы технического творчества и профмастерства по ведущим | | | | | | | | отраслям экономики, олимпиады по спецдисциплинам, участие в | | | | | | | | российских, международных конкурсах профмастерства и | | | | | | | | технического творчества) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | "Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для | 2008-2010 | 620,5 | 193,7 | 206,9 | 219,9 | | | ученического актива и лидеров молодежных инициатив) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов | 2008-2010 | 551,6 | 172,2 | 183,9 | 195,5 | | | дополнительного образования | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.3. | Предоставление краевых именных стипендий | 2008-2010 | 7 059,9 | 2 270,5 | 2 378,8 | 2 410,6 | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.4. | Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, | 2008-2010 | | | | | | | профилактика правонарушений и наркозависимости: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, | 2008-2010 | 1 853,3 | 578,6 | 617,9 | 656,8 | | | турниры, участие в российских соревнованиях) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная | 2008-2010 | 1 602,5 | 500,0 | 534,4 | 568,1 | | | подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, | | | | | | | | наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и | 2008-2010 | 2 758,0 | 860,0 | 920,0 | 978,0 | | | туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | мероприятия по профилактике правонарушений и | 2008-2010 | 896,2 | 279,8 | 298,8 | 317,6 | | | наркозависимости (краевые семинары, акции, исследования) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | мероприятия по организации оздоровительной компании детей и | 2008-2010 | 10 857,3 | 3 389,4 | 3 619,9 | 3 848,0 | | | подростков | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.5. | Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных | 2008-2009 | 850,0 | 580,0 | 270,0 | | | | педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; | | | | | | | | оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых | | | | | | | | центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по | | | | | | | | преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма | | | | | | | | в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.6. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений на | 2008-2009 | 27 146,0 | 12 301,0 | 14 845,0 | | | | территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети") | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.3.7. | Оплата работы патронатных воспитателей | 2008-2010 | 4 777,0 | 1 426,7 | 1 624,0 | 1 726,3 | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.4. | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе | 2008-2010 | 6 238 664,70 | 2 073 230,60 | 2 049 997,80 | 2 115 436,30 | | | внедрения государственно-общественных механизмов и | | | | | | | | современных экономических отношений, ориентированных на | | | | | | | | результат | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.4.1. | Внедрение современных экономических и управленческих | 2008-2010 | 2 443,40 | 807,20 | 793,10 | 843,10 | | | механизмов | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.4.2. | Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, | 2008-2010 | 6 236 221,30 | 2 072 423,40 | 2 049 204,70 | 2 114 593,20 | | | СПО | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и | | 1 249 783,50 | 383 280,50 | 697 469,70 | 169 033,30 | | | реструктуризация краевой сети учреждений профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.1. | Реструктуризация учреждений | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | КГБОУ СПО "Сосновоборский автомеханический техникум" | 2008 | | | | | | | путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей | | | | | | | | N 55", г. Сосновоборск | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 76", с. Краснотуранск, путем | 2008 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", | | | | | | | | с. Идринское | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное лицей N 30", г. Дивногорск, путем | 2008 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 42", | | | | | | | | г. Дивногорск | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 102", г. Назарово, путем | 2008 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 38", г. | | | | | | | | Назарово | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 17", г. Норильск, путем | 2008 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 57", г. | | | | | | | | Норильск | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 76", с. Краснотуранск, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", с. | | | | | | | | Идринское | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 75", с. Казанцево, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 44", | | | | | | | | п. Шушенское | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 27", г. Канск, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 12", г. | | | | | | | | Канск | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО | 2010 | | | | | | | "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО | | | | | | | | "Профессиональный лицей N 75", с. Казанцево | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ СПО "Красноярский монтажный колледж" путем | 2010 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ НПО "Профессиональное училище | | | | | | | | N 21", г. Красноярск | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональный лицей N 40", г. Ачинск, путем | 2010 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65", с. | | | | | | | | Большой Улуй | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.2. | Мониторинг реализации моделей подготовки | 2008-2010 | 2 068,00 | 645,60 | 689,50 | 732,90 | | | высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе | | | | | | | | современных учреждений (Центров) профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.3. | Оснащение 20 современных учреждений (Центров) | 2008-2010 | 782 083,00 | 268 758,00 | 513 325,00 | | | | профессионального образования по приоритетным отраслям | | | | | | | | экономики края | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.4. | Открытие новых профессий и направлений подготовки; | 2008-2009 | 101 228,00 | 49 903,00 | 51 325,00 | | | | обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление | | | | | | | | материально-технической базы учреждений, реализующих | | | | | | | | программы подготовки и переподготовки кадров для | | | | | | | | инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое | | | | | | | | обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2007-2009 годы) | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.5. | Приобретение учебно-производственного оборудования (в том | 2008-2010 | 300 104,70 | 37 930,10 | 113 611,80 | 148 562,80 | | | числе компьютерной техники), учебно-методической литературы | | | | | | | | для образовательных учреждений профессионального образования | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.6. | Обеспечение функционирования аппарата Министерства | 2008-2010 | 59 659,80 | 21 403,80 | 18 518,40 | 19 737,60 | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.5.7. | Приобретение оборудование для учреждений агропромышленного | 2008 | 4 640,00 | 4 640,00 | | | | | комплекса Красноярского края | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.6. | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и | | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | социальной инфраструктуры ФГУ "Сибирский федеральный | | | | | | | | университет" | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.6.1. | Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 2009 | 208 140,00 | | 208 140,00 | | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | 1.6.2. | Строительство учебных, лабораторных, административных корпусов и | 2009-2010 | 1 791 860,00 | | 791 860,00 | 1 000 000,00 | | | здания библиотеки | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+---------------+--------------| | | Всего по Программе | | 9 693 102,90 | 2 527 860,60 | 3 819 382,30 | 3 345 860,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | Примечание | | п/п | мощности и срока ввода | стоимости |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | строительства в | предыдущий год | текущий год и плановый период | по годам до ввода объекта | | | | | ценах контракта | (отчет) | | | | | | | (тыс. руб.) по |----------------+--------------------------------------+---------------------------| | | | | состоянию на | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | 01.01.08 | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 1 | Библиотека на 900 тыс. томов с | 833 000,00 | | | 388 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | ректоратом/г. Красноярск | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 2 | Учебно-лабораторный корпус | 99 100,00 | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 3 | Комплекс зданий. 1-я очередь/г. | 869 000,00 | | | 288 000,00 | 143 000,00 | | | | | | | | Красноярск | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 4 | Учебно-лабораторный корпус | | | | 78 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | Института инженерной физики и | | | | | | | | | | | | | радиоэлектроники/г. Красноярск | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 5 | Корпус выращивания монокристаллов | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | (окончание строительства)/г. | | | | | | | | | | | | | Красноярск | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 6 | Учебно-лабораторный корпус | | | | 80 140,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | Института нефти и газа | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 7 | Электронная библиотека | | | | 270 000,00 | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 8 | Общежитие N 1/г. Красноярск | | | | 88 430,00 | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 9 | Общежитие N 2/г. Красноярск | | | | 73 430,00 | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 10 | Комплекс общежитий N 1/г. | | | | 15 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | | | Красноярск | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | 11 | Комплекс общежитий N 2/г. Красноярск | | | | 35 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | Итого | | | | 1326000 | 1838000 | 1875000 | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | федеральный бюджет | | | | 326000 | 838000 | 875000 | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | краевой бюджет | | | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------+-----------------+-------+--------+------------+------------+------------+---------+----------+------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Министерства по источникам и направлениям расходования средств --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |--------------------------------------------------------------------- | | всего | в том числе по годам (текущий год и плановый период) | | |------------------------------------------------------- | | | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | всего | 9 693 102,9 | 2 527 860,60 | 3 819 382,3 | 3 345 860,0 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | краевой бюджет | 9 212 090,9 | 2 353 475,50 | 3 672 867,8 | 3 185 747,6 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | внебюджетные источники | 481 012,0 | 174 385,1 | 146 514,5 | 160 112,4 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | из них: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | капитальные вложения | 3 256 059,5 | 590 612,40 | 1 494 986,3 | 1 170 460,8 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | краевой бюджет | 3 177 692,3 | 550 445,20 | 1 476 486,3 | 1 150 760,8 | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+-----------------| | внебюджетные источники | 78 367,2 | 40 167,20 | 18 500,0 | 19 700,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе Министерства) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Классификация операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (текущий год и плановый | | | | период) | | |--------------+----------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, в том числе: | 9 693 102,90 | 2 527 860,60 | 3 819 382,30 | 3 345 860,00 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 6 650 436,50 | 2 037 653,60 | 2 502 985,00 | 2 109 797,90 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 530 319,50 | 1 106 606,10 | 1 169 562,00 | 1 254 151,40 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 2 766 436,90 | 867 479,10 | 915 908,20 | 983 049,60 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 45 694,80 | 15 194,80 | 15 261,80 | 15 238,20 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 718 187,80 | 223 932,20 | 238 392,00 | 255 863,60 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 1 973 581,80 | 621 080,20 | 906 754,00 | 445 747,60 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 21 213,90 | 6 806,60 | 6 921,10 | 7 486,20 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 19 984,70 | 7 083,00 | 6 289,90 | 6 611,80 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 559 225,40 | 161 311,90 | 190 960,40 | 206 953,10 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 690,80 | 1 146,60 | 246,00 | 298,20 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 792 382,90 | 310 508,70 | 367 979,70 | 113 894,50 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 710 212,10 | 276 719,70 | 343 387,30 | 90 105,10 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 579 084,10 | 134 223,40 | 334 356,90 | 110 503,80 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 619 805,70 | 151 099,40 | 238 747,90 | 229 958,40 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 619 805,70 | 151 099,40 | 238 747,90 | 229 958,40 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 526 729,50 | 158 867,90 | 187 921,10 | 179 940,50 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 042 666,40 | 490 207,00 | 1 316 397,30 | 1 236 062,10 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 545 847,40 | 313 892,70 | 1 151 599,00 | 1 080 355,70 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 2 545 847,40 | 313 892,70 | 1 151 599,00 | 1 080 355,70 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 496 819,00 | 176 314,30 | 164 798,30 | 155 706,40 | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 7 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Министерства по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы) тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Классификация операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (текущий год и | | | | плановый период) | | | |--------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 1. Приведение объемов и направлений | | | | | | профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие | | | | | | с кадровыми потребностями развивающейся экономики | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 10 843,50 | 3 125,80 | 3 800,10 | 3 917,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 10 822,00 | 3 104,30 | 3 800,10 | 3 917,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 32,30 | 32,30 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 10 789,70 | 3 072,00 | 3 800,10 | 3 917,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному | | | | | | и медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 21,50 | 21,50 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 10 843,50 | 3 125,80 | 3 800,10 | 3 917,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с | | | | | | учетом требований рынка труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 110 349,70 | 36 458,40 | 35 355,80 | 38 535,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 42 216,50 | 13 188,50 | 13 620,70 | 15 407,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 33 250,60 | 10 363,00 | 10 737,30 | 12 150,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 255,30 | 110,50 | 70,20 | 74,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 8 710,60 | 2 715,00 | 2 813,20 | 3 182,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 50 930,00 | 20 008,80 | 14 976,90 | 15 944,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 783,20 | 335,00 | 201,20 | 247,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 826,00 | 349,60 | 230,80 | 245,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 874,80 | 246,70 | 296,00 | 332,10 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 225,00 | 60,00 | 80,00 | 85,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 4 528,20 | 3 987,50 | 262,10 | 278,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | 3 639,60 | 3 639,60 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 43 692,80 | 15 030,00 | 13 906,80 | 14 756,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 17 203,20 | 3 261,10 | 6 758,20 | 7 183,90 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 6 988,40 | 3 790,60 | 1 405,50 | 1 792,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 598,90 | 2 712,00 | 466,90 | 420,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | 3 598,90 | 2 712,00 | 466,90 | 420,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 3 389,50 | 1 078,60 | 938,60 | 1 372,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 117 338,10 | 40 249,00 | 36 761,30 | 40 327,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, | | | | | | привлекательной для молодежи | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 29 758,50 | 9 652,10 | 9 802,90 | 10 303,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 27,60 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 27,60 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 12 765,80 | 4 305,40 | 4 100,20 | 4 360,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8,10 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 118,50 | 40,10 | 38,10 | 40,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 78,20 | 21,10 | 26,90 | 30,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 15,30 | 15,30 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 58,20 | 18,60 | 19,20 | 20,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 12 487,50 | 4 207,80 | 4 013,30 | 4 266,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 10 857,30 | 3 389,40 | 3 619,90 | 3 848,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 10 857,30 | 3 389,40 | 3 619,90 | 3 848,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 6 107,80 | 1 948,70 | 2 073,60 | 2 085,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 46 714,60 | 18 322,60 | 21 550,50 | 6 841,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 30 504,00 | 13 491,00 | 16 035,00 | 978,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | 30 504,00 | 13 491,00 | 16 035,00 | 978,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 16 210,60 | 4 831,60 | 5 515,50 | 5 863,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 76 473,10 | 27 974,70 | 31 353,40 | 17 145,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения | | | | | | государственно-общественных механизмов и современных | | | | | | экономических отношений, ориентированных на результат | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 5 606 404,80 | 1 781 280,80 | 1 875 570,50 | 1 949 553,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 440 890,40 | 1 077 152,40 | 1 140 925,70 | 1 222 812,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 2 695 955,20 | 844 412,00 | 893 322,10 | 958 221,10 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 44 797,50 | 14 851,70 | 14 928,80 | 15 017,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 700 137,70 | 217 888,70 | 232 674,80 | 249 574,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 1 053 427,50 | 402 870,50 | 320 509,80 | 330 047,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 19 321,00 | 6 125,20 | 6 349,90 | 6 845,90 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 16 625,30 | 5 526,70 | 5 410,50 | 5 688,10 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 558 272,40 | 161 044,10 | 190 637,50 | 206 590,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 332,10 | 952,90 | 166,00 | 213,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 174 975,10 | 125 185,20 | 25 273,80 | 24 516,10 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | 94 312,90 | 91 938,10 | 1 150,00 | 1 224,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 282 901,60 | 104 036,40 | 92 672,10 | 86 193,10 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 608 936,80 | 147 698,40 | 235 128,00 | 226 110,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 608 936,80 | 147 698,40 | 235 128,00 | 226 110,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 503 150,10 | 153 559,50 | 179 007,00 | 170 583,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 632 259,90 | 291 949,80 | 174 427,30 | 165 882,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 157 987,90 | 122 429,60 | 17 083,10 | 18 475,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | 157 987,90 | 122 429,60 | 17 083,10 | 18 475,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 474 272,00 | 169 520,20 | 157 344,20 | 147 407,60 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 6 238 664,70 | 2 073 230,60 | 2 049 997,80 | 2 115 436,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и | | | | | | реструктуризация краевой сети учреждений профессионального | | | | | | образования | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 684 940,00 | 207 136,50 | 370 315,70 | 107 487,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 47 185,00 | 16 256,60 | 15 006,40 | 15 922,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 37 231,10 | 12 704,10 | 11 848,80 | 12 678,20 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 614,40 | 224,00 | 253,60 | 136,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | 9 339,50 | 3 328,50 | 2 904,00 | 3 107,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 637 496,50 | 190 791,20 | 355 227,00 | 91 478,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 101,60 | 343,90 | 367,30 | 390,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 2 414,90 | 1 166,60 | 610,50 | 637,80 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 86,10 | 86,10 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 612 821,40 | 181 317,40 | 342 424,60 | 89 079,40 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | 612 259,60 | 181 142,00 | 342 237,30 | 88 880,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 21 072,50 | 7 877,20 | 11 824,60 | 1 370,70 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 11,60 | 11,60 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 11,60 | 11,60 | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 246,90 | 77,10 | 82,30 | 87,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 564 843,50 | 176 144,00 | 327 154,00 | 61 545,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 561 896,60 | 175 260,10 | 326 154,00 | 60 482,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | 561 896,60 | 175 260,10 | 326 154,00 | 60 482,50 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 946,90 | 883,90 | 1 000,00 | 1 063,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 5 | 1 249 783,50 | 383 280,50 | 697 469,70 | 169 033,30 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной | | | | | | инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 208 140,00 | | 208 140,00 | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 208 140,00 | | 208 140,00 | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе капитальный ремонт | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 208 140,00 | | 208 140,00 | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 791 860,00 | | 791 860,00 | 1 000 000,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 791 860,00 | | 791 860,00 | 1 000 000,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | В том числе приобретение основных средств | 1 791 860,00 | | 791 860,00 | 1 000 000,00 | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | | |-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 6 | 2 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
