АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2013 N 165
Утратило силу - Постановление Правительства Алтайского края
от 21.11.2017 г. № 421
г.Барнаул
О внесении изменений в
постановление Администрации
края от 31.08.2011 N 480
В соответствии с законом Алтайского края от 03.12.2012 N 90-ЗС "О
краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 31.08.2011 N 480 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие авиационного
комплекса Алтайского края" на 2011 - 2014 годы" (в редакции от
18.11.2011 N 667, от 19.04.2012 N 200, от 07.11.2012 N 601) изменения,
изложив долгосрочную целевую программу "Развитие авиационного
комплекса Алтайского края" на 2011 - 2014 годы в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 25.03.2013 N 165
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
на 2011-2014 годы
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
"Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
на 2011 - 2014 годы
Наименование программы "Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы
(далее - "программа")
Реквизиты нормативного протокол совещания у Губернатора
правового акта о разработке Алтайского края Карлина А.Б. от 19.07.2010
программы N Прот-2
Государственный заказчик управление Алтайского края по транспорту,
программы дорожному хозяйству и связи
Основные разработчики управление Алтайского края по транспорту.
программы дорожному хозяйству и связи;
Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края;
Главное управление имущественных
отношений Алтайского края
Цель программы создание условий для развития авиационного
комплекса края путем оказания
Государственной поддержки модернизации
материально-технической базы ОАО
"Авиапредприятие "Алтай", АКГУП
"Алтайские авиалинии"
Задачи программы модернизация служебно-технической
территории аэропорта и укрепление
материально-технической базы
авиапредприятий;
увеличение объемов работ по
использованию авиации для оказания
медицинской помощи населению,
патрулирования лесов Алтайского края,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Важнейшие целевые показатели количество пассажиров, воспользовавшихся
программы услугами авиакомплекса Алтайского края;
количество пассажиров, обслуженных на
международных авиалиниях;
количество обслуженных воздушных судов;
количество летных часов воздушных судов
АКГУП "Алтайские авиалинии" (объем
выполненных работ);
масса обработанного груза, почты;
обновление парка спецтехники для
обслуживания воздушных судов,
пассажиров, грузов
Срок реализации программы 2011 -2014 гг.
Исполнители основных управление Алтайского края по транспорту,
мероприятий программы дорожному хозяйству и связи;
ККУ "Управление по обеспечению
мероприятий в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности в Алтайском
крае";
Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности;
управление лесами Алтайского края;
ОАО "Авиапредприятие "Алтай"
(по согласованию)
за счет внебюджетных источников
финансирования
Объемы и источники объем финансирования мероприятий программы (в
финансирования мероприятий ценах соответствующих лет) составляет 410718
программы тыс. рублей, в том числе:
средства федерального
бюджета - 45000 тыс. рублей;
средства краевого бюджета -
196218 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников, включая
собственные и кредитные средства
предприятий, - 169500 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2011 году - 161567 тыс. рублей;
в 2012 году - 77031 тыс. рублей;
в 2013 году - 71620 тыс. рублей;
в 2014 году - 100500 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий
программы полежат ежегодному уточнению
в соответствии с законом о краевом
бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период
Ожидаемые конечные увеличение количества обслуживаемых
результаты реализации воздушных судов до 2466 единиц;
программы и показатели уменьшение условно-постоянных затрат на
социально-экономической аэропортовые услуги за счет увеличения
эффективности количества обслуживаемых воздушных
судов, что создаст условия для
снижения тарифов на указанные услуги
в среднем на 7%;
увеличение числа обслуженных пассажиров
до 430 тыс. человек, в том числе на
международных авиалиниях до 45
тыс. человек;
увеличение массы обработанных грузов,
почты до 3010 тонн.
1. Общие положения
Авиационный транспорт - один из важнейших видов транспорта,
имеющий существенное значение для социально-экономического развития
всей страны и отдельных ее регионов, особенно отдаленных от центра, к
которым относится и Алтайский край.
Международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова является
основным объектом, осуществляющим аэропортовую деятельность в
Алтайском крае и Республике Алтай. Аэропорт имеет удобное
географическое положение, так как находится на пересечении
трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков. В
связи с улучшением экономического положения в стране ежегодно
увеличивается спрос на авиационные перевозки. В Алтайском крае
дополнительным фактором роста пассажиропотока стало интенсивное
развитие туристско-рекреационной и курортной сферы региона, а также
расширение экономических и культурных связей с другими странами.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Аэропорт города Барнаула действует с 1967 года. Основная часть
зданий, сооружений, техники, транспорта эксплуатируется со времени
основания аэропорта. Недостаточное финансирование (на развитие
направляются только собственные средства предприятия) не позволяет
кардинально модернизировать материальную базу. По причине небольшого
объема оказываемых услуг и кризиса в 2009 году, значительных затрат на
содержание аэродрома прибыль предприятия на протяжении ряда лет
оставалась низкой: в 2006 г. - 29600 тыс. руб.; в 2007 г. - 53400 тыс.
руб.; в 2008 г. - 16900 тыс. руб.; в 2009 г. - 14200 тыс. руб.
Указанные средства направлялись только на решение текущих задач,
связанных с обеспечением безопасности полетов, авиационной
безопасности, с выполнением требований контролирующих органов,
сертификацией, лицензированием.
В 1995 году аэропорту города Барнаула присвоен статус
международного, однако до сих пор обслуживание пассажиров
международных авиарейсов осуществляется во временно оборудованных,
неприспособленных помещениях здания аэровокзала (международного
сектора), небольших по площади и не отвечающих современным
требованиям. Международный сектор работает в стесненных условиях по
реверсивной схеме (обслуживание только прибывающих или только
отправляющихся рейсов), отсутствуют помещения для VIP-пассажиров,
маломобильных групп, что не соответствует современным требованиям к
международным аэропортам, не обеспечивает комфортных условий для
авиапассажиров и перевозчиков и, как следствие, снижает спрос на
услуги аэропорта. Из-за реверсивной схемы примерно вдвое снижается
эффективность обслуживания воздушных судов.
Самым значительным проектом, реализованным за последнее время,
стала реконструкция зала прилета пассажиров внутренних линий аэропорта
города Барнаула в 2007-2008 гг., для чего были привлечены кредитные
средства в размере 25000 тыс. руб. и оказана государственная поддержка
из краевого бюджета в виде субсидирования части банковской процентной
ставки. Осуществление данного проекта позволило вывести зону прибытия
пассажиров из здания аэровокзала, увеличить пропускную способность
аэропорта, повысить уровень обслуживания пассажиров благодаря
применению современного оборудования и расширению перечня
предоставляемых услуг.
Для существенного повышения конкурентоспособности необходимо
модернизировать материальную базу аэропорта, что связано со
значительными затратами средств и возможно лишь с помощью
государственно-частного партнерства. В первую очередь, требуется
реконструкция аэродромного комплекса и строительство международного
вокзала. Эти мероприятия могут быть выполнены с привлечением средств
федерального и краевого бюджетов, а также средств инвесторов.
Аэродромный комплекс является федеральной собственностью, поэтому его
реконструкция предполагает финансирование из федерального бюджета. На
модернизацию других объектов предприятие будет использовать
собственные средства, в зависимости от полученных доходов (в том числе
с использованием кредитования).
В 1992 году общий объем пассажиропотока Барнаульского
государственного авиационного предприятия составлял порядка 600 тыс.
человек в год, из которых на долю аэропорта г. Бийска приходилось
около 100 тыс. человек. В настоящее время пассажиропоток составляет
немногим более 300 тыс. человек в год. С целью обеспечения роста
авиаперевозок аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова должен осуществлять
прием всех основных типов воздушных судов российских и зарубежных
авиакомпаний.
Для этого требуется решить следующие первоочередные задачи:
реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (удлинение
и замена асфальтобетонного покрытия с укладкой внутренних дренажных
водоотводящих устройств по современной технологии);
расширение перрона до 16 мест стоянки для воздушных судов;
строительство в аэропорту нового международного терминала (пункта
пропуска через Государственную границу Российской Федерации),
оборудованного в соответствии с нормативными требованиями и
позволяющего обеспечить для пассажиров максимальный уровень сервиса;
приобретение современной, как правило дорогостоящей, спецтехники,
используемой при обслуживании воздушных судов, пассажиров, грузов;
расширение площадей VIP-зоны в здании аэровокзала;
ремонт номеров в гостинице при аэропорте (обустройство номеров
класса люкс);
переоборудование помещений аэровокзала, обустройство
привокзальной площади.
Решение вышеуказанных проблем предполагает применение
программного метода и привлечение средств краевого и федерального
бюджетов и частных инвестиций. Реализация мероприятий, предусмотренных
настоящей программой, включает строительство и реконструкцию
аэропортового комплекса, удовлетворение спроса населения региона на
авиаперевозки, улучшение сервиса и качества обслуживания пассажиров и
авиакомпаний в аэропорту города Барнаула. Использование воздушных
судов АКГУП "Алтайские авиалинии" позволит оперативно решать задачи по
предотвращению и ликвидации природных и техногенных катастроф,
оказывать медицинскую помощь населению и осуществлять дополнительный
контроль за сохранностью лесного массива Алтайского края.
3. Основные цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для развития
авиационного комплекса Алтайского края путем оказания государственной
поддержки модернизации материально-технической базы ОАО
"Авиапредприятие "Алтай", АКГУП "Алтайские авиалинии".
Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:
модернизация служебно-технической территории аэропорта и
укрепление материально-технической базы авиапредприятий;
увеличение объемов работ по использованию авиации для оказания
медицинской помощи населению, патрулирования лесов Алтайского края,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4. Система программных мероприятий
Достижение определенной в данной программе цели и решение
поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса
мероприятий, представленных в приложении 1.
В настоящее временя существует ряд проблем, требующих неотложного
решения. Так, международный сектор не имеет нормативного правового
оформления по причине несоответствия установленным требованиям.
Необходимо проведение комплексной реконструкции здания аэровокзала,
расширение VIP-зоны для пассажиров, увеличение площади зала для приема
официальных лиц и делегаций. Действующие в настоящее время залы имеют
небольшую площадь (176,3 кв. м.), устаревшее оборудование и мебель, не
имеют отдельного подъезда, входа с улицы и в целом не соответствуют
требованиям времени и не обеспечивают комфорт пассажирам и
провожающим.
Необходим ремонт зоны регистрации и зоны обслуживания пассажиров,
оборудование на первом этаже здания аэровокзала точек продажи по
принципу мини-маркета взамен действующих в настоящее время киосков. На
втором этаже после освобождения помещений VIP-зоны необходима
перепланировка с целью размещения современного зала ожидания, где
будут предоставляться дополнительные услуги.
На сегодняшний день в гостинице при аэропорте для пассажиров
представлено 42 комфортабельных номера, однако существует ряд проблем:
четвертый этаж здания не функционирует и требует ремонта; в гостинице
отсутствует пункт питания для проживающих, количества имеющихся
номеров недостаточно для удовлетворения спроса на гостиничные услуги.
С целью решения обозначенных вопросов необходимо разработать
проектно-сметную документацию на строительство международного
аэровокзала г. Барнаула.
Для обеспечения надлежащего функционирования аэропорта также
необходимо обновление спецтехники для обслуживания воздушных судов,
пассажиров, грузов. Аэропорт города Барнаула имеет более 100 единиц
указанной техники. Основная ее часть, эксплуатирующаяся более 20 лет,
физически и морально устарела. Ежегодно предприятие обновляет парк
автомобилей за счет собственных средств и путем приобретения в лизинг.
Например, за последние 5 лет приобретено 15 новых единиц спецтехники,
в том числе 9 - в лизинг. Но предпринимаемых мер недостаточно,
требуется обновление более быстрыми темпами. В настоящее время
аэропорт испытывает острую необходимость в машине для обработки от
обледенения воздушных судов, топливозаправщиках АТЗ-25, перронном
автобусе для перевозки авиапассажиров.
Еще одним мероприятием, запланированным в рамках программы,
является обустройство привокзальной площади с внедрением
автоматизированной системы паркинга. После завершения строительства
здания международного вокзала и ремонта других объектов на
привокзальной площади необходимо благоустройство ее и прилегающих к
ней территорий.
Укрепление материально-технической базы авиапредприятия АКГУП
"Алтайские авиалинии" повысит качество обслуживания воздушных судов
предприятия и обеспечит решение задач по предотвращению и ликвидации
природных и техногенных катастроф, оказания медицинской помощи
населению и осуществлению дополнительного контроля за сохранностью
лесного массива Алтайского края.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период;
федерального бюджета - путем реализации мероприятий подпрограммы
"Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)";
внебюджетных источников, включая собственные и кредитные средства
предприятий, - за счет средств инвесторов и предприятий,
предусмотренных программой.
Общий объем финансирования программы составляет 410718 тыс. руб.,
в том числе:
в 2011 году - 161567 тыс. руб.;
в 2012 году - 77031 тыс. руб.;
в 2013 году - 71620 тыс. руб.;
в 2014 году - 100500 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
из краевого бюджета - 196218 тыс. руб., из них:
в 2011 году - 131567 тыс. руб.;
в 2012 году - 37031 тыс. руб.;
в 2013 году - 15120 тыс. руб.;
в 2014 году - 12500 тыс. руб.,
из федерального бюджета - 45000 тыс. руб., из них:
в 2012 году - 15000 тыс. руб.;
в 2013 году - 15000 тыс. руб.;
в 2014 году - 15000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников, включая собственные и кредитные
средства предприятий, - 169500 тыс. руб., из них:
в 2011 году - 30000 тыс. руб.;
в 2012 году - 25000 тыс. руб.;
в 2013 году - 41500 тыс. руб.;
в 2014 году - 73000 тыс. руб. .
Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены
в приложении 2.
6. Оценка эффективности реализации программы
В результате реализации программы предусматривается увеличение
количества пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомплекса
Алтайского края на внутренних и на международных линиях, массы
обработанного груза и почты, обновление парка спецтехники для
обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации программы представлена в приложении 3.
7. Система управления реализацией программы
Государственным заказчиком программы является управление
Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.
Государственный заказчик координирует взаимодействие исполнителей
и ход выполнения мероприятий программы, на основе проведенного анализа
вносит предложения по совершенствованию механизма реализации и
корректировки программы.
Исполнители мероприятий программы предоставляют информацию о ходе
ее реализации в управление Алтайского края по транспорту, дорожному
хозяйству и связи ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом. Управление Алтайского края по транспорту, дорожному
хозяйству и связи до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляет отчет о ходе выполнения программы в Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
на 2011-2014 годы
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Цель, задачи, мероприятия| Сумма затрат, тыс. руб. |Направление | Исполнитель |Ожидаемый результат |
| |———————|——————————|——————————|——————————|——————————|расходов и | мероприятия |реализации мероприятия |
| |2011 г.| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | итого |источники | | |
| | | | | | |финансирования| | |
| | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
| Цель - создание условий | | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |федеральный | | создание условий |
|для развития авиационного| | | | | |бюджет | |для развития |
|комплекса края путем |131567 | 37031 | 15120 | 12500 | 196218 |краевой бюджет| |авиационного комплекса |
|оказания государственной | | | | | | | |края |
| поддержки модернизации | | | | | | | | |
|материально-техническои | 30000 | 25000 | 41500 | 73000 | 169500 |внебюджетные | | |
|базы ОАО "Авиапредприятие| | | | | |источники, | | |
|"Алтай", АКГУП | | | | | |включая | | |
|"Алтайские авиалинии" | | | | | |собственные | | |
| | | | | | |средства | | |
| | | | | | |предприятия и| | |
| | | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Задача 1.1. Модернизация | 3930 |8031 | 2620 | 73000 | 14581 | краевой | |обновление |
|служебно-технической | 30000 |25000 | 41500 | | 169500 | бюджет | |технологического |
|территории и укрепление | | | | | |внебюджетные | |оборудования для|
|материально-технической | | | | | |источники, | |обеспечения |
|базы аэропорта Барнаул | | | | | |включая | |производственной |
|имени Г.С. Титова | | | | | |собственные | |деятельности; повышение|
| | | | | | |средства | |качества обслуживания|
| | | | | | |предприятия и| |пассажиров |
| | | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.1.1. | 3930 | 8031 | 2620 | | 14581 |краевой |управление |приведение качества |
|Разработка проектно- | | | | | |бюджет, |Алтайского края|обслуживания в|
|сметной документации на | | | | | |капитальные |по транспорту,|соответствие с|
|строительство | | | | | |вложения |дорожному |международными |
|международного | | | | | | |хозяйству и связи|сертификационными |
|аэровокзала г. Барнаула | | | | | | | |требованиями, |
| | | | | | | | |увеличение пропускной|
| | | | | | | | |способности аэропорта|
| | | | | | | | |при обслуживании|
| | | | | | | | |пассажиров |
| | | | | | | | |международных рейсов |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————| |
|Мероприятие 1.1.2. | | | | 45000 | 45000 |внебюджетные | ОАО | |
|Строительство | | | | | |источники, |"Авиапредприятие | |
|международного сектора в | | | | | |включая | "Алтай" | |
|аэропорту Барнаул имени | | | | | |собственные |(по согласованию)| |
|Г.С. Титова и | | | | | |средства | | |
|приобретение необходимого| | | | | |предприятия и | | |
|технического оборудования| | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.1.3. | | | 3000 | 5000 | 8000 |внебюджетные | ОАО |повышение культуры |
|Обустройство | | | | | |источники, |"Авиапредприятие |обслуживания, |
|привокзальной площади с | | | | | |включая | "Алтай" |обеспечение контроля за|
|внедрением | | | | | |собственные |(по согласованию)|транспортными |
|автоматизированной | | | | | |средства | |средствами |
|системы | | | | | |предприятия и| | |
|паркинга | | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.1.4. Ремонт| 27000 | | | | 27000 |внебюджетные |ОАО |расширение площадей, |
|и расширение VIP - зоны в| | | | | |источники, |"Авиапредприятие |обеспечение для VIP-|
|здании аэровокзала (зала| | | | | |включая |"Алтай" |пассажиров необходимого|
|приема официальных лиц и| | | | | |собственные |(по согласованию)|уровня сервиса и|
|делегаций и зала| | | | | |средства | |комфорта |
|повышенной комфортности) | | | | | |предприятия и| | |
| | | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.1.5. Ремонт| 3000 | | 4500 | 3000 | 10500 |внебюджетные |ОАО |оборудование зала |
|помещений аэровокзала. | | | | | |источники, |"Авиапредприятие |ожидания в соответствии|
|Оборудование точек продаж| | | | | |включая |"Алтай" |с современными|
|по принципу мини-маркета | | | | | |собственные |(по согласованию)|требованиями, включая|
| | | | | | |средства | |предоставление |
| | | | | | |предприятия и| |дополнительных услуг |
| | | | | | |кредитные | | |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.1.6. | | 25000 | 34000 | 20000 | 79000 |внебюджетные |ОАО |повышение качества |
|Обновление парка | | | | | |источники, |"Авиапредприятие |обслуживания воздушных|
|спецтехники для | | | | | |включая |"Алтай" |судов, пассажиров и|
|обслуживания воздушных | | | | | |собственные |(по согласованию)|грузов и обеспечение|
|судов, пассажиров, грузов| | | | | |средства | |безопасности полетов |
| | | | | | |предприятия и| | при обслуживании|
| | | | | | |кредитные | |воздушных судов |
| | | | | | |средства | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Задача 1.2. Увеличение | 11157 | 15000 | 15000 | 15000 |45000 | федеральный | |расширение перечня |
|объемов работ по | | 14000 | 12500 | 12500 |50157 | бюджет | |авиационных услуг для|
|использованию авиации для| | | | | | краевой | |населения края |
|оказания медицинской | | | | | | бюджет | | |
|помощи населению, | | | | | | | | |
|патрулирования лесов | | | | | | | | |
|Алтайского края, | | | | | | | | |
|предупреждения и | | | | | | | | |
|ликвидации чрезвычайных | | | | | | | | |
|ситуаций природного и | | | | | | | | |
|техногенного характера | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.2.1. | 5754 | 5000 | 5000 | 5000 | 20754 | краевой | Главное |оперативное оказание |
|Использование авиации для| | | | | | бюджет | управление |экстренной и|
|оказания медицинской | | | | | | | Алтайского края |квалифицированной |
|помощи населению | | | | | | | по |медицинской помощи|
| | | | | | | |здравоохранению и|жителям края |
| | | | | | | |фармацевтической | |
| | | | | | | | деятельности | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.2.2. | | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | федеральный |управление лесами|противодействие |
|Использование авиации для| | | | | | бюджет |Алтайского края |незаконной вырубке|
|патрулирования лесов | | | | | | | |лесов; применение|
|Алтайского края | | | | | | | |авиации при|
| | | | | | | | |возникновении пожаров |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.2.3. | 2903 | 5000 | 5000 | 5000 | 17903 | краевой | ККУ "Управление |перевозка специалистов,|
|Использование авиации для| | | | | | бюджет | по обеспечению |спасателей и|
|нужд ККУ "Управление по| | | | | | | мероприятий в |оперативных групп для|
|обеспечению мероприятий в| | | | | | | области |проведения мероприятий|
|области гражданской| | | | | | | гражданской |по предупреждению и |
|обороны 1 чрезвычайных| | | | | | | обороны, |ликвидации |
|ситуаций и | | | | | | |чрезвычайных си- |чрезвычайных ситуаций|
|пожарной безопасности в | | | | | | |туаций и пожарной|природного и|
|Алтайском крае" | | | | | | | безопасности в |техногенного характера|
| | | | | | | | Алтайском крае" |в районы, населенные|
| | | | | | | | |пункты, которые попали|
| | | | | | | | |в зону чрезвычайных|
| | | | | | | | |ситуаций; перевозка|
| | | | | | | | |продуктов питания,|
| | | | | | | | |материальных средств|
| | | | | | | | |первой необходимости в|
| | | | | | | | |места размещения|
| | | | | | | | |пострадавшего |
| | | | | | | | |населения, при|
| | | | | | | | |необходимости |
| | | | | | | | |обеспечение дежурства|
| | | | | | | | |воздушных судов и|
| | | | | | | | |экипажей |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.2.4. |2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 11500 | краевой |управление |оперативное решение |
|Использование авиации для| | | | | | бюджет |Алтайского края|вопросов, связанных с|
|нужд Администрации| | | | | | |по транспорту,|жизнеобеспечением |
|Алтайского края | | | | | | |дорожному |жителей Алтайского края|
| | | | | | | |хозяйству и связи| |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Задача 1.3. Укрепление |116480 | 15000 | | | 131480 | краевой | |обновление основных |
|материально-технической | | | | | | бюджет | |фондов и укрепление|
|базы авиапредприятия | | | | | | | |материально-технической|
|АКГУП "Алтайские | | | | | | | |базы предприятия |
|авиалинии" | | | | | | | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Мероприятие 1.3.1. |116480 | 15000 | | | 131480 |краевой |АКГУП "Алтайские |погашение кредита, |
|Внесение денежных средств| | | | | |бюджет, |авиалинии" |ранее затраченного на|
|в уставный фонд АКГУП | | | | | |капитальные | |приобретение трех|
|"Алтайские авиалинии" | | | | | |вложения | |вертолетов МИ-8 и|
| | | | | | | | |приобретение комплектов|
| | | | | | | | |силовых установок (один|
| | | | | | | | |комплект включает два|
| | | | | | | | |двигателя ТВ2-117А),|
| | | | | | | | |рулевого и несущего|
| | | | | | | | |винтов |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
|Итого |161567 | 77031 | 71620 | 100500 | 410718 | | | |
|—————————————————————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|—————————————————|———————————————————————|
Примечание. В 2011 году средства перечислялись в рамках текущего
финансирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011 -2014 годы
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям долгосрочной целевой программы
"Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011 -2014 годы
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
| Источники и | Сумма затрат по годам |Примечание |
| направления расходов | | |
| |————————|—————————|—————————|—————————|——————————| |
| |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| Всего финансовых |161567 |77031 |71620 |100500 |410718 | |
| затрат | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| в том числе | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из краевого бюджета |131567 |37031 |15120 |12500 |196218 | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из федерального | |15000 |15000 |15000 |45000 | |
|бюджета (на условиях| | | | | | |
|софинансирования) | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из внебюджетных |30000 |25000 |41500 |73000 |169500 | |
| источников | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| Капитальные вложения |150410 |48031 |44120 |73000 |315561 | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| в том числе | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из краевого бюджета |120410 |23031 | 2620 | |146061 | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|из федерального | | | | | | |
|бюджета (на условиях| | | | | | |
|софинансирования) | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из внебюджетных |30000 |25000 |41500 |73000 |169500 | |
| источников | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| Прочие расходы |11157 |29000 |27500 |27500 |95157 | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| в том числе | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из федерального | |15000 |15000 |15000 |45000 | |
| бюджета | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из краевого бюджета |11157 |14000 |12500 |12500 |50157 | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
| из внебюджетных | | | | | | |
| источников | | | | | | |
|——————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие авиационного комплекса
Алтайского края" на 2011-2014 годы
ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
долгосрочной целевой программы
"Развитие авиационного комплекса Алтайского края" на 2011-2014 годы
|————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————|
|Наименование целевого индикатора| Единица |Значение индикатора по годам |
| | измерения | |
| | |———————|———————|———————|————————|
| | |2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г. |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|Количество пассажиров, | тыс. | 320 | 325 | 334 | 430 |
|воспользовавшихся услугами | человек | | | | |
|авиакомплекса Алтайского края | | | | | |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|в том числе на международных | тыс. | 37 | 39 | 41 | 45 |
|авиалиниях | человек | | | | |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|Количество обслуженных воздушных| единиц | 2050 | 2105 | 2242 | 2466 |
|судов | | | | | |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|Количество летных часов на | часов | 330 | 1600 | 1800 | 2000 |
|воздушных судах АКГУП "Алтайские| | | | | |
|авиалинии" (на внутреннем рынке)| | | | | |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|Масса обработанного груза, почты| тонн | 2400 | 2500 | 2750 | 3010 |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
|Количество приобретенного | единиц | | 2 | 1 | |
|технического оборудования для | | | | | |
|обновления парка спецтехники для| | | | | |
|обслуживания воздушных судов, | | | | | |
|пассажиров, грузов | | | | | |
|————————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|————————|
