|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
2.
|
Сокращение расходов подведомственных
учреждений на текущий ремонт,
проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборку
территорий, вывоз снега, мусора, огнезащитную обработку декораций, сцен,
пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение, обслуживание офисной
техники, техническое обслуживание, текущий ремонт автомобилей
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
|
3225,3
|
прочих работ и услуг, 12 % - на приобретение материальных
запасов, 1,0 % - на оплату коммунальных услуг. Среднесписочная
численность работников учреждений на
01.01.2015 составляла 1399,1 ед. Сокращение
среднесписочной численности - 36,75 ед.
|
|
3.
|
Оптимизация расходов на оплату по договорам подготовки
специалистов, вневедомственной охраны, видеонаблюдения, технического оборудования, расходов, связанных с
направлением работников в командировки, озеленением газонов, обслуживанием
фонтанов, рекламные расходы
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату прочих работ
и услуг
|
6891,8
|
|
|
4.
|
Оптимизация расходов на оплату услуг местной и сотовой
телефонной связи, доступа к сети Интернет
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату услуг связи
|
676,5
|
|
5.
|
Сокращение расходов, связанных с выездом на гастроли, фестивали,
оплатой проезда, проживания
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия транспортных расходов, других
расходов, связанных с направлением в командировки
|
921,8
|
|
6.
|
Сокращение расходов на уплату налогов в связи с переходом на упрощенную
систему налогообложения, сокращение представительских расходов, расходов на
приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, грамот, дипломов и т.
д.
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия прочих расходов
|
737,4
|
|
7.
|
Сокращение расходов на
приобретение кормов для животных, тканей, товаров и реквизитов для постановки
спектаклей, ГСМ, библиотечной техники, канцелярских, хозяйственных, бытовых
товаров, расходных материалов на консервацию библиотечного фонда, расходных
материалов на ремонт компьютерной и оргтехники и прочих материальных запасов
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов на приобретение
материальных запасов
|
2247,3
|
|
8.
|
Мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда, в том числе:
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
01.06.2015
|
Экономия расходов на оплату труда
работников
|
4943,5
|
|
8.1.
|
Сокращение среднесписочной численности 36,75 ед.
|
4782,6
|
|
8.2.
|
Установление неполного рабочего дня
|
160,9
|
|
9.
|
Сокращение расходов на аренду помещений книгохранилища, гаражей
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов по арендным платежам
|
243,2
|
|
10.
|
Сокращение расходов на приобретение оборудования и пополнение
книжных фондов
|
Министерство культуры Республики Бурятия
(подведомственные учреждения)
|
В течение года
|
Экономия расходов на приобретение ОС
|
270,0
|
|
Итого по Министерству
культуры РБ
|
28472,4
|
|
|
1.
|
Мероприятия
по оптимизации ФОТ, за счет:
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату труда сотрудников
|
1853
|
На выполнение государственного задания подведомственными
учреждениями Управления на 2015 год предусмотрено 22947,7 тыс.
рублей,
из них на ФОТ приходится 81,6 %, коммунальные расходы
и налоги – 6,4 %, на содержание имущества - 5,1 %. Процент
сокращения составляет 11,7 % или 2684,9 тыс. рублей, в т. ч. по
ГБУ «ГАРБ» - 1882,9 тыс. рублей, по ГКУ «ГАДЛС»
- 802 тыс. рублей
|
|
1.1.
|
Экономии по планируемым больничным
листам
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату труда сотрудников
|
518,6
|
|
1.2.
|
Экономии по штатным единицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату труда сотрудников
|
661,6
|
|
1.3.
|
Экономии за счет возмещения из ФСС по
уходу за ребенком- инвалидом
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату труда сотрудника
|
56,2
|
|
1.4.
|
Экономии за счет отпусков без
сохранения заработной платы
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия расходов на оплату труда сотрудников
|
616,6
|
|
2.
|
Мероприятия
по сокращению командировочных расходов, затрат на
приобретение основных средств,
канцелярских товаров, на содержание имущества, услуги связи
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия средств на приобретение материальных запасов, основных
средств, оплату услуг связи и услуг по содержанию имущества
|
278,2
|
|
3.
|
Сокращение расходов по
налогообложению за счет дебиторской задолженности и расходов на оплату
государственных пошлин
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГКУ
«ГАДЛС»
|
В течение года
|
Экономия расходов по налогообложению
|
40,7
|
|
4.
|
Оказание
платных услуг
|
Управление
по делам архивов РБ,
ГБУ
«ГАРБ»
|
В течение года
|
Дефицит сокращаемых средств планируется
восстановить за счет платных услуг
|
513,0
|
|
Итого по Управлению по делам архивов
РБ
|
2684,9
|
|
|
Всего
|
31157,3
|
|
