Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 02.04.2015 № 189-Р

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 апреля 2015 г.    № 189-р

г. Улан-Удэ

В целях реализации первоочередных мероприятий развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы и повышения эффективности бюджетных расходов:

1. Утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году в Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - Планы):

1.1. «Дорожная карта» по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Издательский дом «Буряад Унэн» (далее – ГАУ РБ «Буряад Унэн») согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. «Дорожная карта» по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Республики Бурятия  по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ РБ «МФЦ РБ») согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. «Дорожная карта» по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия» (далее – ГКУ РБ «ХТК АГП РБ») согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

1.4. «Дорожная карта» по оптимизации иных бюджетных расходов в 2015 году» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Носков П.Л.) обеспечить реализацию Планов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия  (Мещеряков С.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия

Н. Зубарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Республики Бурятия

 от 02.04. 2015  № 189-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГАУ РБ «Издательский дом «Буряад Унэн»

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оптимизация фонда оплаты труда	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	До конца года, начиная с марта	Уменьшение штатной численности на 2 единицы, сокращение стимулирующей части оплаты труда	Экономия 823,0	Индикатор не изменится	Заработная плата - 379,8 тыс. руб.; начисления на оплату труда – 114,7 тыс. руб.; премиальный фонд – 328,5 тыс. руб.
2.	Отмена планового обучения (повышения квалификации) работников учреждения	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	В течение года	Сокращение расходов на обучение, оплату суточных, найм транспорта и проживание командированных	Экономия 95,8,           в том числе: - суточные – 23,5; - транспортные – 19,3; - проживание – 17,5; - стоимость обуче-   ния – 35,5	Индикатор не изменится

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Оптимизация административных площадей, занимаемых учреждением	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	Отказ от оперативного управления в  марте	Сокращение расходов на коммунальные услуги, содержание помещений за 8 месяцев	Экономия 97,7,            в том числе: - коммунальные услуги – 57,5; - содержание площадей – 40,2	Индикатор не изменится
4.	Оптимизация  количества тиража выпускаемых газет «Бурятия» и «Буряад Унэн»	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	До конца года, начиная с апреля	Сокращение типографских услуг, расходов на приобретение газетной бумаги, почтовые услуги по доставке и сортировке	Экономия 478,7,    в том числе: - услуги типографии -178,2; - приобретение газетной бумаги - 136,3; - услуги почты – 164,2	Индикатор не изменится
5.	Отмена закупки на приобретение системных процессоров	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	Март	Сокращение расходов на приобретение основных средств	210,0	Индикатор не изменится
6.	Оптимизация  количества пробега автотранспорта	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	До конца года, начиная с апреля	Уменьшение расходов на  приобретение ГСМ, содержание и ремонт автотранспорта	Экономия 210,5,          в том числе: - ГСМ  - 109,4; - техническое обслуживание и ремонт  - 101,1	Индикатор не изменится
7.	Оптимизация расходов на приобретение товарно-материальных ценностей	ГАУ РБ «Буряад Унэн»	В течение года	Уменьшение расходов на приобретение канцелярских товаров, иных товарно-материальных ценностей	Экономия 242,4	Индикатор не изменится
	Итого				2158,1

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Республики Бурятия

 от 02.04.2015  № 189-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГБУ РБ

«Многофункциональный  центр Республики Бурятия

по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый  экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение расходов на выполнение государственного задания за счет переноса сроков открытия филиалов и ввода «операторского» режима	ГБУ РБ «МФЦ РБ»	-			Индикаторы не изменятся
1.1.	Перенос запланированного срока введения «операторского» режима с 01.01.2015 г. в полном объеме на поэтапный, начиная с 01.03.2015 г., до 01.04.2015 г.	ГБУ РБ «МФЦ РБ»	С 01.03.2015 г. до конца года	Экономия по фонду оплаты труда и начислениям	Экономия 8328,7
				Экономия по ремонту и заправке оргтехники	Экономия 73,3
				Экономия расходов на канцтовары и хозяйственные расходы	Экономия 140,4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Перенос открытия филиалов:		С 01.07.2015 г. до конца года	Экономия по фонду оплаты труда и начислениям.  Экономия по текущим расходам:   - по прочим выплатам (сокращение длительности прохождения стажировки с 14 до 5 дней); - услуги связи; - коммунальные услуги; - обслуживание охранно-пожарной сигнализации; - ремонт и заправка оргтехники; - услуги охраны; - сокращение установленных норм на канцелярские товары и хозяйственные нужды	7223,3 16,2 158,2 576,2 30,2 62,5 132,0 63,5
	В Еравнинском и Тункинском районах с 01.01.2015 г. на 01.07.2015 г.
	В Джидинском и Закаменском районах с 01.07.2015 г. на 01.08.2015 г. и на 01.09.2015 г.
	В Баргузинском районе и           г. Северобайкальск с 01.07.2015 г. на 01.09.2015 г.
	В Мухоршибирском, Муйском и Тарбагатайском районах с 01.07.2015 г. на 01.10.2015 г.
1.3.	Сокращение расходов на пошив униформы для специалистов		До конца года	Экономия по прочим услугам за счет удешевления стоимости пошива униформы	Экономия 319,2	Индикаторы не изменятся
2.	Оптимизация целевых расходов  на создание  филиалов			Сокращение расходов  на приобретение программно-аппаратных комплексов  и мебели по филиалам            в Муйском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах и в г. Северобайкальск	Экономия 3740,8	Индикаторы не изменятся
	Итого  расходов				20864,5
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Подписание дополнительных соглашений с федеральными органами государственной власти в части поступления государственной пошлины  за совершение юридически значимых действий, в случае обращения заявителей в МФЦ РБ, в республиканский бюджет				Дополнительные доходы 10067, 5
	Итого доходов				10067,5

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Правительства

 Республики Бурятия

 от 02.04.2015  № 189-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГКУ РБ «Хозяйственно-транспортный комплекс

Администрации Главы Республики Бурятия  и Правительства Республики Бурятия»

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение установленного лимита на услуги мобильной связи	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Март	Экономия средств по услугам связи	Экономия 253,9	Индикатор не изменится
2.	Оптимизация тарифов стационарной телефонной связи	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Апрель-декабрь	Экономия средств по услугам связи	Экономия 506,1	Индикатор не изменится
3.	Отказ от проведения новых телефонных линий	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Март	Экономия средств по услугам связи	Экономия 560,0	Индикатор не изменится	Заявки на установку новых телефонных номеров приниматься не будут

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Снижение установленных лимитов пробега автомобилей	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Март	Экономия средств на приобретение ГСМ, автомобильных шин и запасных частей к автомобилям, а также расходов на техническое обслуживание автомобилей	Экономия 4579,0,  в том числе: - ГСМ – 3067,7; - тех. обслуживание – 450,0; - приобретение автошин - 720,0; - запасные  части – 341,3	Индикатор не изменится
5.	Оптимизация расходов на приобретение материальных запасов	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года, начиная с апреля	Сокращение расходов на приобретение материальных запасов	Экономия 6121,6,         в том числе: -  канцтовары – 1091,0; - запчасти для оргтехники и вычислительной техники – 550,1; - товары для осуществления хозяйственной деятельности - 1000,0; - строительные материалы – 80,5; - иные материалы и инвентарь  –  3400,0	Индикатор не изменится	Заявки в 2015 году приниматься не будут
6.	Отмена ремонта по объектам, подлежащим капитальному ремонту	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение расходов на благоустройство территории, составление проектно-сметной документации, капитальный ремонт	Экономия 26523,9, в том числе: - капитальный  ремонт - 22422,9; - расходы  на составление  проектно-сметной документации  - 2101,0; - расходы на благоустройство территории  - 2000,0	Индикатор не изменится	Ремонт фасадов зданий и кровли зданий, запланированный на 2015 год, будет перенесен на  2016, 2017 годы
7.	Отмена ремонта по объектам, подлежащим  текущему ремонту	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение расходов на текущий ремонт	Экономия 4100,0	Индикатор не изменится	Текущий ремонт, запланированный на 2015 год, будет перенесен на  2016, 2017 годы
8.	Оптимизация расходов на озеленение территорий возле административных зданий	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Май – сентябрь	Сокращение расходов на озеленение	Экономия 5000,00	Индикатор не изменится
9.	Оптимизация расходов на приобретение основных средств	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение расходов на приобретение основных средств	Экономия 4 522,5,    в том числе: - мебель - 3080,2; - ковровые дорожки - 445,0; - бытовая техника – 401,5; - шторы  –  595,8	Индикатор не изменится
10.	Оптимизация коммунальных расходов за счет ввода автоматизированных тепловых пунктов управления	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение коммунальных расходов	Экономия 2000,0	Индикатор не изменится
11.	Передача в федеральную собственность здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Январь	Сокращение коммунальных расходов	Экономия 500,00	Индикатор не изменится
12.	Оптимизация расходов на периодическую печать	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Июль - декабрь	Сокращение расходов на подписку	Экономия 425,4	Индикатор не изменится
13.	Отказ от установки новых кондиционеров	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение расходов на установку и техническое обслуживание кондиционеров	Экономия 560,0	Индикатор не изменится	Заявки в 2015 году приниматься не будут
14.	Оптимизация расходов на техническое обслуживание световодов, находящихся в здании по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова,  8	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	В течение года	Сокращение расходов на техническое обслуживание	Экономия 450,0	Индикатор не изменится
15.	Оптимизация расходов  на мобилизационную подготовку экономики	ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»	Май	Экономия средств на установление металлического ограждения по прилегающей территории объекта АГП РБ	Экономия 44,5	Индикатор не изменится
	Итого				56146,9

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Правительства

Республики Бурятия

 от 02.04.2015  № 189-р

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

 по оптимизации иных бюджетных расходов в 2015 году

№№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение количества лиц, награждаемых го-сударственными наградами Республики Бурятия за счет сокращения следующих наград: Медаль ордена «Трудовая доблесть» (5 шт.), Почетное звание «Народный» (1 шт.), Почетное звание «Заслуженный» (14 шт.), Почетная грамота Республики Бурятия (29 шт.)	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет государственной службы, кадровой политики и административной реформы)	Март 2015 г.	Экономия средств за счет сокращения количества следующих наград: - Медаль ордена «Трудовая доблесть» - 5 шт. (150 тыс. руб.); - Почетное звание «Народный» - 1 шт. (30 тыс. руб.); - Почетное звание «Заслуженный» -              14 шт. (280 тыс. руб.); - Почетная грамота Республики Бурятия - 29 шт. (290 тыс. руб.)	Экономия 750,0	Количество лиц, награжденных государственными наградами Республики Бурятия (индикатор уменьшится со 180 до 130 чел.)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Сокращение призового фонда республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет  территориального развития)	Март-апрель 2015 г.	Экономия средств на премирование победителей и призеров конкурса	Экономия 63, 0	Увеличение доли муниципальных образований, в которых созданы и функционируют органы территориального общественного самоуправления (индикатор не изменится)
3.	Оптимизация расходов по предоставлению грантов СМИ по направлению «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (Информационная кампания «Сделано в Бурятии»)	Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Информационно-аналитичес-кий комитет)	Апрель 2015 г.	Сокращение суммы грантов СМИ на 10 %	Экономия 150,0	556,0 тыс. кв. см на 1000 чел. (значение индикатора не изменится)
4.	Сокращение площадей, обрабатываемых химическим способом, для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет специальных программ)	Март 2015 г.	Экономия средств на проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли химическим способом	Экономия  1700,0	Доля площади уничтоженной дикорастущей конопли от площади выявленных очагов конопли (индикатор не изменится)
5.	Оптимизация расходов на приобретение  основных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет специальных программ)	Март 2015 г.	Экономия средств на закупку цифровых фотоаппаратов	Экономия  145,3	Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения (индикатор не изменится)
6.	Оптимизация расходов  на мобилизационную подготовку экономики	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет специальных программ)	Март 2015 г.	Экономия средств на закупку средств индивидуальной защиты и канцелярских товаров	Экономия 100,0	Индикатор отсутствует
7.	Оптимизация объема услуг на послегарантийное обслуживание информационной системы «Электронная очередь в учреждения детского дошкольного образования»	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Сокращение расходов на послегарантийное обслуживание информационной системы «Электронная очередь в учреждения детского дошкольного образования»	Экономия  550,0	Индикаторы не изменятся
8.	Отказ от услуг по аренде производственных мощностей сторонних ЦОД для размещения критически важных информационных систем и ресурсов ИВС Правительства РБ. Одна из критически важных систем будет размещена на базе ЦОД ГБУ РБ «МФЦ РБ»	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Экономия расходов на услуги по аренде производственных мощностей сторонних ЦОД для размещения критически важных информационных систем и ресурсов ИВС Правительства РБ	Экономия  905,0	Индикаторы не изменятся
9.	Оптимизация расходов на обеспечение защиты персональных данных в сети МФЦ при оказании государственных и муниципальных услуг	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Экономия средств на закупку услуг по обеспечению защиты персональных данных в сети МФЦ при оказании государственных и муниципальных услуг	Экономия 2 296,2	Индикаторы не изменятся
10.	Отказ от модернизации программного обеспечения официального портала органов государственной власти Республики Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Экономия средств за счет отказа от модернизации программного обеспечения официального портала органов государственной власти Республики Бурятия	Экономия 1126,9	Индикаторы не изменятся
11.	Оптимизация расходов на приобретение расходных материалов для сканирующей и печатающей техники	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (ГКУ РБ «ХТК АГП РБ»)	Апрель 2015 г.	Экономия средств на приобретение расходных материалов для сканирующей и печатающей техники	Экономия 176,9	Индикаторы не изменятся
12.	Оптимизация расходов на оказание телекоммуникационных услуг связи	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Сокращение расходов на оказание телекоммуникационных услуг связи	Экономия 890,0	Индикаторы не изменятся
13.	Оптимизация расходов, предусмотренных на обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде с помощью универсальных карт	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет информационных технологий и документальной связи)	Апрель 2015 г.	Сокращение расходов, предусмотренных на обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде с помощью универсальных карт	Экономия 850,0	Индикаторы не изменятся
14.	Сокращение размера субсидий, предусмотренных на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, на выполнение социально значимых проектов по результатам проведения конкурсов социально значимых проектов по направлениям	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)	Март 2015 г.	Сокращение средств, предусмотренных на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий	Экономия  306,20	Количество СОНКО, получивших государственную поддержку -      24 ед. (индикатор не изменится)
15.	Сокращение размера субсидий, предусмотренных на оказание поддержки в виде субсидии на строительство, ремонт и реставрацию зданий и сооружений религиозного назначения СОНКО	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)	Март 2015 г.	Сокращение средств, предусмотренных на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	Экономия  400,0	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку на ремонт, реставрацию и строительство зданий и сооружений религиозного назначения (индикатор не изменится)
16.	Оптимизация командировочных расходов  членам Общественной палаты Республики Бурятия за счет отказа от участия в ряде мероприятий, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, а также сокращения количества заседании комиссий и пленарных заседаний Общественной палаты Республики Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)	Март 2015 г.	Сокращение командировочных расходов	Экономия  125,0	Индикатора нет
17.	Оптимизация расходов на проведение семинара для НКО по вопросам проектной деятельности	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)	Март 2015 г.	Сокращение количества раздаточных материалов для участников	Экономия 18,8	Количество общереспубликанских мероприятий, проводимых с участием общественных объединений, по развитию гражданской активности населения (индикатор не изменится)
18.	Оптимизация расходов  на проведение ярмарки «Проекты социально ориентированных некоммерческих организаций»	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)	Март 2015 г.	Сокращение количества номинаций победителей ярмарки, участников мероприятия, сокращение количества раздаточных материалов для участников и количества арендуемых помещений для проведения мероприятия	Экономия  50,0	Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями (индикатор не изменится)
19.	Оптимизация расходов,   направленных на реализацию государственной национальной политики, в том числе: по развитию культур народов Бурятии, информационной кампании, сокращение размера субсидий на реализацию проектов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия	Администрация Главы РБ и Правительства РБ  (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив)		Сокращение расходов на озвучивание, аренду помещений, режиссерско-постано-вочные работы, печатную продукцию, видеороликов и сокращение средств, предусмотренных на выделение субсидий	Экономия 308,0	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия (индикатор не изменится)
	Итого				10911,3

___________________