Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 29.11.2013 № 463

                                                                                           
                                                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     от 29 ноября 2013 г. N 463

  О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от
20.09.2013 N 362 "О предварительной оценке социально-экономического
развития г. Улан-Удэ за 2013 год, прогнозе социально-экономического
  развития г. Улан-Удэ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
                              годов"


     В соответствии с  постановлением Администрации  г. Улан-Удэ  от
31.03.2008 N 154 "Об утверждении Порядка разработки проекта  решения
Улан-Удэнского  городского Совета  депутатов  "О бюджете  городского
округа  "Город Улан-Удэ"  на  очередной  финансовый год  и  плановый
период"  и  уточнением  прогнозных  данных  социально-экономического
развития г. Улан-Удэ на  2014 год и на  плановый период 2015 и  2016
годов постановляю:
     1. Внести  в   постановление  Администрации   г.  Улан-Удэ   от
20.09.2013 N 362 "О предварительной оценке  социально-экономического
развития г. Улан-Удэ за 2013 год, прогнозе  социально-экономического
развития г.  Улан-Удэ на  2014  год и  плановый период  2015 и  2016
годов" следующее изменение:
     1.1. В приложении  N 2  раздел  "7. Финансы"  изложить в  новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


     Руководитель
     Администрации г. Улан-Удэ        Е.Н. Пронькинов




                                                          Приложение
                                                     к Постановлению
                                           Администрации г. Улан-Удэ
                                                 от 29.11.2013 N 463


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|   Наименование      | Единица         |  Отчет  |  Оценка |      Прогноз                                                     |
|                     | измерения       |         |         |                                                                  |
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|                     |                 |  2012   |  2013   |     2014              |     2015            |     2016           |
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|                     |                 |         |         | вариант 1| вариант 2| вариант 1| вариант 2| вариант 1| вариант 2 |
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| 7. Финансы          |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Налоговые и         | млн. руб.       |  3201,17|  3299,97|  3110,43 |  3221,22 |  3302,76 |  3425,53 |  3516,56 |  3652,01  |
| неналоговые доходы  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| консолидированного  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| бюджета             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| муниципального      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| образования         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| в том числе:        | млн. руб.       |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| налоговые доходы    | млн. руб.       |  2582,78|  2834,89|  2791,64 |  2902,43 |  3001,59 |  3124,36 |  3233,20 |  3368,66  |
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| неналоговые доходы  | млн. руб.       |  618,38 |  465,08 |   318,79 |   318,79 |   301,17 |   301,17 |   283,35 |   283,35  |
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| Доходы              |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Прибыль прибыльных  | млн. руб.       |  7909,59|  8225,97|  8719,53 |  9068,31 |  9612,41 |  9996,90 |  10596,72|  11020,59 |
| организаций         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Справочно: сальдо   | млн. руб.       |  7443,40|  7567,89|  8021,97 |  8342,84 |  8843,41 |  9197,15 |  9748,98 |  10138,94 |
| прибылей и убытков  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Амортизационные     | млн. руб.       |  5217,66|  5478,54|  5752,47 |  5867,52 |  6160,89 |  6284,11 |  6598,32 |  6730,28  |
| отчисления          |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Налоги на прибыль,  | млн. руб.       |  9358,77| 10249,68|  11204,73|  11648,76|  12276,68|  12766,06|  13455,73|  13995,22 |
| доходы              |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| налог на прибыль    | млн. руб.       |  3513,39|  3689,06|  3873,52 |  3950,99 |  4148,54 |  4231,51 |  4443,08 |  4531,94  |
| организаций         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| налог на доходы     | млн. руб.       |  5845,37|  6560,62|  7331,21 |  7697,77 |  8128,14 |  8534,55 |  9012,64 |  9463,28  |
| физических лиц      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Налоги и взносы на  | млн. руб.       |  9524,80| 10001,04|  10501,09|  10711,11|  11246,67|  11471,60|  12045,18|  12286,09 |
| социальные нужды    |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Налоги на товары    | млн. руб.       |  2941,66|  3088,74|  3242,19 |  3307,03 |  3488,43 |  3558,20 |  3631,25 |  3703,87  |
| (работы, услуги),   |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| реализуемые на      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| территории          |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| Российской Федерации|                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| налог на добавленную| млн. руб.       |  1703,56|  1788,74|  1878,17 |  1915,74 |  2011,52 |  2051,75 |  2154,34 |  2197,43  |
| стоимость           |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| акцизы              | млн. руб.       |  1238,10|  1300,01|  1364,01 |  1391,29 |  1476,91 |  1506,44 |  1476,91 |  1506,44  |
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| Налоги на совокупный| млн. руб.       |  1221,30|  1044,47|  1086,70 |  1108,43 |  1146,25 |  1169,17 |  1210,50 |  1234,71  |
| доход               |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| УСНО                |                 |  891,04 |  688,42 |   722,84 |   737,30 |   774,17 |   789,65 |   829,13 |   845,72  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| ЕНВД                |                 |  328,24 |  345,73 |   353,01 |   360,07 |   361,13 |   368,35 |   370,16 |   377,56  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Единый              | млн. руб.       |   2,02  |   2,05  |    2,14  |    2,19  |    2,20  |    2,24  |    2,25  |    2,30   |
| сельскохозяйственный|                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| налог               |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Налог, взимаемый в  |                 |         |   8,27  |    8,70  |    8,87  |    8,76  |    8,93  |    8,96  |    9,13   |
| связи с применением |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| патентной системы   |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| налогообложения     |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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| Налоги на имущество | млн. руб.       |  1961,79|  1444,57|  1564,80 |  1596,07 |  1639,37 |  1673,94 |  1719,25 |  1756,83  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| налог на имущество  |                 |  1339,38|  881,93 |   926,03 |   944,55 |   991,78 |  1011,61 |  1062,19 |  1083,44  |
| организаций         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| налог на имущество  |                 |   20,90 |   25,27 |   36,00  |   46,60  |   36,50  |   48,93  |   37,50  |   51,38   |
| физических лиц      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| земельный налог     |                 |  430,35 |  435,11 |   495,40 |   495,40 |   496,10 |   496,10 |   496,40 |   496,40  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| транспортный налог  |                 |  171,16 |  102,26 |   107,37 |   109,52 |   114,99 |   117,29 |   123,16 |   125,62  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Налоги, сборы и     | млн. руб.       |  564,24 |  592,45 |   622,07 |   634,52 |   666,24 |   679,57 |   713,55 |   727,82  |
| регулярные платежи  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| за пользование      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| природными ресурсами|                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из них:             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| налог на добычу     | млн. руб.       |  363,70 |  381,89 |   400,98 |   409,00 |   429,45 |   438,04 |   459,94 |   469,14  |
| полезных ископаемых |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Прочие налоговые    | млн. руб.       |  568,75 |  628,44 |   649,90 |   662,90 |   653,94 |   667,02 |   652,81 |   665,87  |
| доходы              |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Неналоговые доходы  | млн. руб.       |  618,38 |  465,08 |   318,79 |   318,79 |   301,17 |   301,17 |   283,35 |   283,35  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Прочие доходы       | млн. руб.       |  693,80 |  728,49 |   764,91 |   780,21 |   819,22 |   835,61 |   877,39 |   894,94  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Итого доходов       | млн. руб.       | 40580,73| 41947,48|  44427,17|  45703,64|  48011,27|  49403,34|  51784,04|  53299,56 |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Средства,           | млн. руб.       | 23469,42| 24145,67|  28446,87|  29180,76|  30651,06|  31446,97|  32910,32|  33771,31 |
| передаваемые:       |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| в федеральный бюджет| млн. руб.       |  4251,81|  4492,84|  7147,02 |  7289,96 |  7628,98 |  7781,56 |  8043,48 |  8204,35  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| в республиканский   | млн. руб.       |  9692,81|  9651,79|  10798,75|  11179,68|  11775,41|  12193,80|  12821,66|  13280,87 |
| бюджет              |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| в государственные   | млн. руб.       |  9524,80| 10001,04|  10501,09|  10711,11|  11246,67|  11471,60|  12045,18|  12286,09 |
| внебюджетные фонды  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Средства,           | млн. руб.       |  9446,00|  7587,98|  10883,35|  11222,57|  10477,57|  10766,74|  10791,62|  11071,17 |
| получаемые:         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из федерального     | млн. руб.       |  1337,60|  255,36 |  1787,30 |  1985,99 |  1248,40 |  1387,06 |  1064,60 |  1182,95  |
| бюджета             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из республиканского | млн. руб.       |  3947,81|  2964,00|  2069,60 |  2069,60 |  1703,85 |  1703,85 |  1667,40 |  1667,40  |
| бюджета             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| от государственных  | млн. руб.       |  4160,59|  4368,61|  7026,45 |  7166,98 |  7525,33 |  7675,83 |  8059,63 |  8220,82  |
| внебюджетных фондов |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Всего доходов       | млн. руб.       | 26557,31| 25389,79|  26863,65|  27745,45|  27837,78|  28723,11|  29665,34|  30599,42 |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Расходы             | млн. руб.       |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Расходы за счет     | млн. руб.       |  9613,85| 10015,45|  10598,48|  10984,84|  11624,76|  12049,51|  12751,95|  13218,92 |
| средств, остающихся |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| в распоряжении      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| организаций         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из них:             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| на инвестиции       | млн. руб.       |  5136,48|  5231,00|  6124,00 |  7124,00 |  8146,00 |  9412,00 |  10876,00|  12758,00 |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Затраты на          | млн. руб.       |  1875,61|  324,59 |  1918,50 |  2131,73 |  1361,70 |  1512,87 |  1206,70 |  1340,87  |
| государственные     |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| инвестиции          |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из них за счет:     |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| средств федерального| млн. руб.       |  1337,60|  255,36 |  1787,30 |  1985,99 |  1248,40 |  1387,06 |  1064,60 |  1182,95  |
| бюджета             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| средств бюджета     | млн. руб.       |  538,01 |   69,23 |   131,20 |   145,74 |   113,30 |   125,82 |   142,10 |   157,92  |
| субъекта Федерации  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Общегосударственные | млн. руб.       |  575,38 |  617,36 |   626,65 |   626,65 |   591,66 |   591,66 |   600,68 |   600,68  |
| вопросы             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Обслуживание        | млн. руб.       |  181,48 |  164,35 |   198,10 |   198,10 |   232,96 |   232,96 |   245,93 |   245,93  |
| государственного и  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| муниципального долга|                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Национальная оборона| млн. руб.       |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Национальная        | млн. руб.       |   37,73 |   40,36 |   37,79  |   37,79  |   38,29  |   38,29  |   40,21  |   40,21   |
| безопасность и      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| правоохранительная  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| деятельность        |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Национальная        | млн. руб.       |  694,23 |  657,78 |   605,18 |   605,18 |   628,69 |   628,69 |   650,80 |   650,80  |
| экономика           |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Жилищно-коммунальное| млн. руб.       |  1349,66|  1276,36|  1038,03 |  1038,03 |   935,25 |   935,25 |   666,71 |   666,71  |
| хозяйство           |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Охрана окружающей   | млн. руб.       |   0,06  |   0,66  |   11,77  |   11,77  |    0,00  |    0,00  |    0,00  |    0,00   |
| среды               |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Социально-культурные| млн. руб.       | 12016,19| 11748,84|  11337,88|  11508,54|  11865,55|  12048,33|  12398,31|  12594,06 |
| мероприятия         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| из них:             |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| образование         | млн. руб.       |  2887,05|  3390,54|  2605,06 |  2605,06 |  2505,34 |  2505,34 |  2455,85 |  2455,85  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| культура,           | млн. руб.       |  140,36 |  167,65 |   195,95 |   195,95 |   217,49 |   217,49 |   151,08 |   151,08  |
| кинематография и    |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| средства массовой   |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| информации          |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| здравоохранение и   | млн. руб.       |  1155,95|   4,30  |    3,93  |    3,93  |    3,93  |    3,93  |    3,93  |    3,93   |
| спорт               |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| социальная политика | млн. руб.       |  7832,83|  8186,34|  8532,93 |  8703,59 |  9138,79 |  9321,57 |  9787,45 |  9983,20  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| в том числе:        |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| пенсионное          | млн. руб.       |  6682,54|  6991,95|  7341,55 |  7488,38 |  7862,80 |  8020,05 |  8421,06 |  8589,48  |
| обеспечение         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| социальное          | млн. руб.       |         |         |          |          |          |          |          |           |
| обслуживание        |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| населения           |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| социальное          | млн. руб.       |  1072,09|  1125,69|  1181,98 |  1205,62 |  1265,90 |  1291,22 |  1355,78 |  1382,89  |
| обеспечение         |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| населения           |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| борьба с            | млн. руб.       |   8,45  |   8,88  |    9,40  |    9,59  |   10,09  |   10,30  |   10,61  |   10,82   |
| беспризорностью,    |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| опека,              |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| попечительство      |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| другие вопросы в    | млн. руб.       |   69,75 |   59,82 |    0,00  |    0,00  |    0,00  |    0,00  |    0,00  |    0,00   |
| области социальной  |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| политики            |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Прочие расходы      | млн. руб.       |  693,80 |  728,49 |  1047,36 |  1062,66 |  1084,31 |  1100,69 |  1573,74 |  1584,93  |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Всего расходов      | млн. руб.       | 27037,98| 25574,23|  27419,73|  28205,27|  28363,18|  29138,26|  30135,04|  30943,12 |
|—————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
| Превышение доходов  | млн. руб.       |  -480,67|  -184,44|  -556,08 |  -459,83 |  -525,40 |  -415,14 |  -469,71 |  -343,70  |
| над расходами (+)   |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| или расходов на     |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
| доходами (-)        |                 |         |         |          |          |          |          |          |           |
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