|
Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 13.03.2014 № 51АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 марта 2014 г. N 51 О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю: 1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения и дополнения: 1.1. В паспорте Программы раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы <*>" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------- | Объем бюджетных | тыс. руб. | | ассигнований | | | Программы <*> |--------------------------------------------------------------------| | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | | |----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 2014 | 886359,8 | 139500,0 | 60200,8 | 532987,0 | 153672,0 | | |----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 2015 | 921028,0 | 139500,0 | 40525,0 | 587199,0 | 153804,0 | | |----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 2016 | 826901,0 | 62500,0 | 24025,0 | 586433,0 | 153943,0 | | |----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | 2017-202 | 3258523,0 | 62500,0 | 24025,0 | 2554792,0 | 617206,0 | | | 0 | | | | | | | |----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------| | | Итого | 5892811,8 | 404000,0 | 148775,8 | 4261411,0 | 1078625,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------- ". 1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы": 1.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 1.4. В разделе "Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ": 1.4.1. В паспорте подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ" раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*>" изложить в следующей редакции: " --------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы бюджетных | тыс. руб. | | ассигнований | | | подпрограммы <*> |------------------------------------------------------------------| | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | | |----------+-----------+----------+---------+----------+-----------| | | 2014 | 332861,8 | 77000,0 | 36175,8 | 69666,0 | 150020,0 | | |----------+-----------+----------+---------+----------+-----------| | | 2015 | 301486,0 | 77000,0 | 16500,0 | 57966,0 | 150020,0 | | |----------+-----------+----------+---------+----------+-----------| | | 2016 | 194256,0 | 0,0 | 0,0 | 44236,0 | 150020,0 | | |----------+-----------+----------+---------+----------+-----------| | | 2017-202 | 723452,0 | 0,0 | 0,0 | 123372,0 | 600080,0 | | | 0 | | | | | | | |----------+-----------+----------+---------+----------+-----------| | | Итого | 1552055,8 | 154000,0 | 52675,8 | 295240,0 | 1050140,0 | --------------------------------------------------------------------------------------- ". 1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": 1.4.3.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 1.4.3.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 1.5. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ": 1.5.1. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению. 1.5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": 1.5.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению. 1.5.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. 1.6. В разделе "Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты": 1.6.1. Раздел 6 "План подпрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению. 1.6.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": 1.6.2.1. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению. 1.6.2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению. 1.6.3. Дополнить подпрограмму разделом 9 "Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" согласно приложению N 13 к настоящему постановлению. Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е.Н. Пронькинов Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источник- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | подпрограммы | социально-э- | (участники) | | и | | | | | кономически- | |---------------------| финансир- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | й эффект | | Начала | Оконча- | ования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по | 2018 (план по | 2019 (план по | 2020 (план по | Итого (гр. 8 + |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | <*> | | реализа- | ния | |------------------------+------------------------+------------------------| Программе) | Программе) | Программе) | Программе) | гр. 10 + гр. 12 |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | ции | реализа- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | | | | | + гр. 14 + гр. |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | ции | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | | | | | 15 + гр. 16 + |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | гр. 17) |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |-----+---------------------+--------------+-------------------------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 1. | "Повышение | Задача 1, | КГХ, КС, УТиС, Служба | 2014 | 2020 | Итого: | 332861,8 | 23078,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | 1552055,8 | | | безопасности и | индекс 1 | контроля пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | качества | | перевозок, транспортные | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | транспортного | | предприятия, | | | МБ | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | 295240,0 | | | обслуживания | | индивидуальные | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | населения г. | | предприниматели | | | РБ | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52675,8 | | | Улан-Удэ" | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | | | | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | ВИ | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | |-----+---------------------+--------------+-------------------------+----------+----------+---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 2. | "Финансовое | Задача 2, | УТиС, КУИиЗ, МУП | 2014 | 2020 | Итого: | 339161,0 | 90000,0 | 400166,0 | 98000,0 | 407984,0 | 108000,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3060571,0 | | | оздоровление МУП | индекс 2 | "Управление трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | | | "Управление | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | трамвая" и развитие | | | | | МБ | 336469,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3038806,0 | | | городского | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | электрического | | | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | транспорта г. | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | Улан-Удэ" | | | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | |-----+---------------------+--------------+-------------------------+----------+----------+---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 3. | "Финансовое | Задача 3, | УТиС, КУИиЗ, МУП | 2014 | 2020 | Итого: | 214337,0 | 79150,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1280185,0 | | | оздоровление МУП | индекс 3 | "Городские маршруты" | | | | | | | | | | | | | | | | | "Городские | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | маршруты" | | | | | МБ | 126852,0 | 79150,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 927365,0 | | | | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | РБ | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | | | | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | ФБ | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | | | | | | | |---------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | | | | | | ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Всего по Муниципальной программе: | 886359,8 | 192228,8 | 921028,0 | 172000,0 | 826901,0 | 192000,0 | 885029,0 | 775042,0 | 785647,0 | 812805,0 | 5892811,8 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 532987,0 | 172853,0 | 587199,0 | 172000,0 | 586433,0 | 192000,0 | 644419,0 | 620811,0 | 631273,0 | 658289,0 | 4261411,0 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 60200,8 | 19375,8 | 40525,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148775,8 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404000,0 | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+---------------+----------------------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Прочие источники (ВИ): | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | 1078625,0 | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | исполнитель, |-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы | соисполнители | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план |++++++++++++| | | | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| по | по | по | по |++++++++++++| | | | | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |++++++++++++| | | | | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | | | | |++++++++++++| | | | | | | | | | города <*> | | города <*> | | города <*> | | | | |++++++++++++| |---------------+-------------------+------------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------------------------------------------------------------+----------| | Муниципальная | "Развитие | УТиС, КС, КГХ, Служба | 6900000 | 0408, | 032, | 244, | 532987,0 | 172853,0 | 587199,0 | 172000,0 | 586433,0 | 192000,0 | 644419,0 | 620811,0 | 631273,0 | 658289,0 | | программа | транспортной | контроля пассажирских | | 0412, | 030, | 310, | | | | | | | | | | | | | системы г. | перевозок, КУИиЗ, | | 0409 | 065 | 225, | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ на | ОГИБДД Управления | | | | 226, | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и | МВД России по г. | | | | 290, | | | | | | | | | | | | | на период до 2020 | Улан-Удэ, транспортные | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | года" | предприятия и | | | | 810 | | | | | | | | | | | | | | индивидуальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | предприниматели | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Статья расходов | Источни- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | к |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы | | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план |++++++++++| | | | | рования |------------------------+------------------------+------------------------| по | по | по | по |++++++++++| | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утверждено | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |++++++++++| | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | | | | |++++++++++| | | | | | | города <*> | | города <*> | | города <*> | | | | |++++++++++| |---------------+-------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | Муниципальная | "Развитие | Всего по Программе | 886359,8 | 192228,8 | 921028,0 | 172000,0 | 826901,0 | 192000,0 | 885029,0 | 775042,0 | 785647,0 | 812805,0 | | программа | транспортной |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | системы г. | Федеральный бюджет | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Улан-Удэ на |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | 2014-2016 годы и | Республиканский бюджет | 60200,8 | 19375,8 | 40525,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | на период до 2020 |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | года" | Местный бюджет | 532987,0 | 172853,0 | 587199,0 | 172000,0 | 586433,0 | 192000,0 | 644419,0 | 620811,0 | 631273,0 | 658289,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | В том числе | Итого | 625942,8 | 4675,8 | 668857,0 | 0,0 | 558309,0 | 0,0 | 601205,0 | 479467,0 | 476226,0 | 493336,0 | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Федеральный бюджет | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Республиканский бюджет | 44900,8 | 4075,8 | 40525,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Местный бюджет | 291242,0 | 600,0 | 338832,0 | 0,0 | 321784,0 | 0,0 | 364680,0 | 329467,0 | 326226,0 | 343336,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Прочие нужды: | Итого | 260417,0 | 187553,0 | 252171,0 | 172000,0 | 268592,0 | 192000,0 | 283824,0 | 295575,0 | 309421,0 | 321619,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Республиканский бюджет | 15300,0 | 15300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Местный бюджет | 241745,0 | 172253,0 | 248367,0 | 172000,0 | 264649,0 | 192000,0 | 279739,0 | 291344,0 | 305047,0 | 314953,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+---------------+---------------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 3672,0 | 0,0 | 3804,0 | 0,0 | 3943,0 | 0,0 | 4085,0 | 4231,0 | 4374,0 | 4516,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источники | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-эконо- | (участники) | | финансир- | | | | | мический | |-----------------| ования |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект <*> | | Начал- | Оконч- | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по | 2018 (план по | 2019 (план по | 2020 (план по | Итого (гр. 8 + |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | а | ания | |------------------------+-----------------------+----------------------| Программе) | Программе) | Программе) | Программе) | гр. 10 + гр. 12 |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | реали- | реали- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | | | | | + гр. 14 + гр. |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | зации | зации | | Программе | утверждено | Программе | утвержде- | Программе | утвержд- | | | | | 15 + гр. 16 + |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | в бюджете | | но в | | ено в | | | | | гр. 17) |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | бюджете | | бюджете | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | города | | города | | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 1 | Пропаганда и профилактика | Задача - 1, | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 0,0 | 428,0 | 0,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 2996,0 | | | безопасности дорожного | индикатор - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 2 | Устройство, реконструкция и | Задача - 1, 2 | КГХ, КС, УТиС | 2014 | 2020 | Итого | 62545,8 | 20528,8 | 35720,0 | 0,0 | 38490,0 | 0,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 236043,8 | | | модернизация технических | индикатор - 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств регулирования и | | | | |--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | организации дорожного | | | | | РБ | 19675,8 | 19375,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19675,8 | | | движения; приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | современных технических | | | | |--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | средств обеспечения | | | | | МБ | 42870,0 | 1153,0 | 35720,0 | 0,0 | 38490,0 | 0,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 216368,0 | | | безопасности дорожного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 3 | Строительство надземных | Задача - 1, | КС | 2014 | 2015 | Итого | 112150,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222150,0 | | | (подземных) пешеходных | индикатор - 1 | | | |--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | переходов (в т. ч. разработка | | | | | ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | | | проектно-сметной | | | | |--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | документации) и | | | | | РБ | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | | | модернизация существующих | | | | |--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | | пешеходных переходов | | | | | МБ | 18650,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35150,0 | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 4 | Проведение конкурсов | Задача - 3, | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 | | | профессионального | индикатор - 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | мастерства (в т. ч. на звание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Лучший водитель автобуса") | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 5 | Организация работы | Задача - 3, | УТиС, Служба контроля | 2014 | 2020 | МБ | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 4268,0 | 4268,0 | 4268,0 | 29876,0 | | | городской диспетчерской | индикатор - 3 | пассажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | службы | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 6 | Обследование | Задача - 3, | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 2400,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 7500,0 | | | пассажиропотоков г. | индикатор - 3, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ и оптимизация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | маршрутной сети города | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 7 | Оборудование остановочных | Задача - 3, | УТиС, Служба контроля | 2014 | 2020 | ВИ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | | | пунктов информационными | индикатор - 3, 4 | пассажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | носителями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 8 | Модернизация городского | Задача - 4, | Транспортные | 2014 | 2020 | ВИ | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 1050000,0 | | | пассажирского транспорта: | индикатор - 4 | предприятия, | | | | | | | | | | | | | | | | | приобретение автобусов | | индивидуальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предприниматели | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 9 | Субсидирование части затрат | Задача - 3, | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | предприятий городского | индикатор - 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего пользования при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | осуществлении перевозки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения по установленному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+------------------+------------------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | 10 | Субсидирование на | Задача - 3, | УТиС | 2014 | 2016 | МБ | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | | | обеспечение льготного | индикатор - 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | проезда отдельных категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан на сезонных (дачных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Итого: | 332861,8 | 23078,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | 1552055,8 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | 295240,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52675,8 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+----------------+-----+----------------+-------------------------------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Прочие источники (ВИ): | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | исполнитель, |-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | соисполнители | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | |------------------------+-----------------------+----------------------| (план по | (план по | (план по | (план по |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | | План по | Утвержден- | План по | Утвержде- | План по | Утвержде- | Программе | Программе | Программе | Программе |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | | Программе | о в | Программе | но в | Программ | но в | ) | ) | ) | ) |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | е | бюджете | | | | |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | |+++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | <*> | | <*> | | <*> | | | | |+++++++++++++++++++++| |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-------------------------------------------------+---------+---------| | Подпрограмма | Повышение безопасности и | УТиС, Служба | 6910100 | 0408, | 030, | 244, | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | | | качества транспортного | контроля | | 0409, | 032, 065 | 290, | | | | | | | | | | | | | обслуживания населения г. | пассажирских | | 0412 | | 310, | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ | перевозок, КС, КГХ | | | | 226, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Пропаганда и профилактика | УТиС | 6910100 | 0412, | 032 | 244, | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 0,0 | 428,0 | 0,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | | мероприятий | безопасности дорожного | | | 0408 | | 226 | | | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Устройство, реконструкция | КГХ, КС, УТиС | 6910200 | 0409, | 030, | 244, | 42870,0 | 1153,0 | 35720,0 | 0,0 | 38490,0 | 0,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | | мероприятий | и модернизация технических | | | 0412 | 032, 065 | 414, | | | | | | | | | | | | | средств регулирования и | | | | | 225, | | | | | | | | | | | | | организации дорожного | | | | | 310 | | | | | | | | | | | | | движения; приобретение | |---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | | современных технических | | | 0409, | 065, 032 | 244, | 4020,0 | 600,0 | 3720,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | | | средств обеспечения | | | 0412 | | 414, | | | | | | | | | | | | | безопасности дорожного | | | | | 310 | | | | | | | | | | | | | движения | |---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | | | | | 0412 | 030 | 225, | 15000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 310 | | | | | | | | | | | | | | |---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | | | | | 0409 | 065 | 244, | 23850,0 | 553,0 | 20000,0 | 0,0 | 23890,0 | 0,0 | 23770,0 | 23460,0 | 23823,0 | 17835,0 | | | | | | | | 414, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Строительство надземных | КС, КГХ | 6910200 | 0409 | 065 | 310 | 18650,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий | (подземных) пешеходных | | | | | | | | | | | | | | | | | | переходов (в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | разработка | | | | | | | | | | | | | | | | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | | | | документации) и | | | | | | | | | | | | | | | | | | модернизация | | | | | | | | | | | | | | | | | | существующих пешеходных | | | | | | | | | | | | | | | | | | переходов | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Проведение конкурсов | УТиС | 6910600 | 0408 | 032 | 244, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | мероприятий | профессионального | | | | | 290 | | | | | | | | | | | | | мастерства (в т. ч. на звание | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Лучший водитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | автобуса") | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Организация работы | УТиС, Служба | 6910300 | 0408 | 032 | 226 | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 0,0 | 4268,0 | 4268,0 | 4268,0 | 4268,0 | | мероприятий | городской диспетчерской | контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | службы: приобретение | пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования и | перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | навигационно-информацион- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | диспетчерского контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | пассажирского транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | с оказанием услуг по | | | | | | | | | | | | | | | | | | установке, настройке, вводу | | | | | | | | | | | | | | | | | | в эксплуатацию, | | | | | | | | | | | | | | | | | | гарантийному | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживанию и | | | | | | | | | | | | | | | | | | информационно-техническо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | й поддержке | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Обследование | УТиС | 6910400 | 0408 | 032 | 244 | 2400,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | | мероприятий | пассажиропотоков г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ и оптимизация | | | | | | | | | | | | | | | | | | маршрутной сети города | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Субсидирование части | УТиС | 6910500 | 0408 | 032 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий | затрат предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | городского пассажирского | | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорта общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | пользования при | | | | | | | | | | | | | | | | | | осуществлении перевозки | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения по | | | | | | | | | | | | | | | | | | установленному тарифу | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------------+--------------------+---------+-------+----------+------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------------------------------------+---------+---------+---------| | Комплекс | Субсидирование на | УТиС | 6910500 | 0408 | 032 | 810 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий | обеспечение льготного | | | | | | | | | | | | | | | | | | проезда отдельных | | | | | | | | | | | | | | | | | | категорий граждан на | | | | | | | | | | | | | | | | | | сезонных (дачных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Статья расходов | Источни- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы | | к |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | рования |------------------------+------------------------+-----------------------| по | по | по | по |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | План по | Утверждено | План по | Утвержден- | План по | Утвержде- | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | Программе | в бюджете | Программе | о в | Программе | но в | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | города <*> | | бюджете | | бюджете | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | города | | города | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | <*> | | <*> | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| |--------------+----------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | "Повышение | Всего по подпрограмме | 332861,8 | 23078,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | | | безопасности и |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | качества | Федеральный бюджет | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | транспортного |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | обслуживания | Республиканский бюджет | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | населения г. |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | Улан-Удэ" | Местный бюджет | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | В том числе | Итого | 281525,8 | 4675,8 | 272000,0 | 0,0 | 162000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | РБ | 20875,8 | 4075,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | МБ | 33650,0 | 600,0 | 28500,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | ВИ | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | Прочие нужды | Итого | 51336,0 | 18403,0 | 29486,0 | 0,0 | 32256,0 | 0,0 | 33636,0 | 30826,0 | 31189,0 | 29951,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | РБ | 15300,0 | 15300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | МБ | 36016,0 | 3103,0 | 29466,0 | 0,0 | 32236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 29931,0 | | | |-----------------+----------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | | | | ВИ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источник- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-эконо- | (участники) | | и | | | | | мический | |-------------------| финанси- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | эффект <*> | | Начала | Оконча- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план | 2018 (план по | 2019 (план по | 2020 (план по | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | реализ- | ния | |------------------------+------------------------+------------------------| по | Программе) | Программе) | Программе) | гр. 10 + гр. 12 |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | ации | реализ- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | Программе) | | | | + гр. 14 + гр. |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | ации | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | | | | | 15 + гр. 16 + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | гр. 17) |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 1 | Субсидирование части затрат | Задача - 1, 2, | УТиС, МУП | 2014 | 2020 | Итого | 105594,0 | 90000,0 | 113859,0 | 98000,0 | 122225,0 | 108000,0 | 130645,0 | 139633,0 | 147653,0 | 155645,0 | 915254,0 | | | предприятия при | индикатор - 1, 2 | "Управление | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | | осуществлении перевозки | | трамвая" | | | МБ | 102902,0 | 90000,0 | 111035,0 | 98000,0 | 119262,0 | 108000,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | 893489,0 | | | населения по установленному | | | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | | тарифу | | | | | ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 2 | Ремонт (реконструкция) | Задача - 2, | УТиС, МУП | 2014 | 2020 | МБ | 108758,0 | 0,0 | 154820,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 168096,0 | 155335,0 | 163413,0 | 1086365,0 | | | аварийных участков путевого | индикатор - 1 | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства городского | | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | | | электрического транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 3 | Капитальный ремонт | Задача - 2, | УТиС, МУП | 2014 | 2020 | МБ | 18980,0 | 0,0 | 16232,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 19774,0 | 20940,0 | 22029,0 | 133806 | | | трамвайных вагонов | индикатор - 1, 3 | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 4 | Ремонт контактно-кабельной | Задача - 2, | УТиС, МУП | 2014 | 2020 | МБ | 3615,0 | 0,0 | 5375,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 5093,0 | 5393,0 | 5674,0 | 35006,0 | | | сети | индикатор - 1 | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 5 | Обновление подвижного | Задача - 2, | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 102214,0 | 0,0 | 109880,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 136504,0 | 144558,0 | 152220,0 | 890140,0 | | | состава городского | индикатор - 1, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | электрического транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (приобретение вагонов с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | энергосберегающими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | двигателями) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 6 | Привлечение дополнительных | Задача - 1, | МУП "Управление | 2014 | 2020 | ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | | | доходов (в т. ч. за счет | индикатор - 1 | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | | | оказания платных услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+------------------+-----------------+---------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 7 | Развитие сети городского | Задача - 2, | КС | 2018 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | электрического транспорта, в | индикатор - 1, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | т. ч. строительство новых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвайных путей в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | направлении Центр - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Юго-Запад (22 км) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | Итого: | 339161,0 | 90000,0 | 400166,0 | 98000,0 | 407984,0 | 108000,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3060571,0 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 336469,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3038806,0 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+------------+------------+----------------+---------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | Прочие источники (ВИ): | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | исполнитель, |-------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | соисполнители | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. (план | 2020 г. (план |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| (план по | (план по | по | по |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | План по | Утвержден- | План по | Утвержден- | План по | Утверждено | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | Программе | о в | Программе | о в | Программе | в бюджете | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | города <*> | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | города <*> | | | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | <*> | | | | | | | | |++++++++++++++++++++++| |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Подпрограмма | Финансовое | УТиС, МУП | 6920000 | 0408, | 019, | 225, | 336469,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | | | оздоровление МУП | "Управление | | 0409 | 032, | 310, | | | | | | | | | | | | | "Управление трамвая" | трамвая", КУИиЗ, | | | 065 | 810 | | | | | | | | | | | | | и развитие городского | КС | | | | | | | | | | | | | | | | | электрического | | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорта г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Субсидирование части | УТиС | 6920100 | 0408 | 032 | 810 | 102902,0 | 90000,0 | 111035,0 | 98000,0 | 119262,0 | 108000,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | | мероприятий | затрат предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | при осуществлении | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевозки населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | по установленному | | | | | | | | | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Ремонт | УТиС, МУП | 6920301 | 0408 | 032 | 225 | 108758,0 | 0,0 | 154820,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 168096,0 | 155335,0 | 163413,0 | | мероприятий | (реконструкция) | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | аварийных участков | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | | | путевого хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | городского | | | | | | | | | | | | | | | | | | электрического | | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Капитальный ремонт | УТиС, МУП | 6920302 | 0408 | 032 | 225 | 18980,0 | 0,0 | 16232,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 19774,0 | 20940,0 | 22029,0 | | мероприятий | трамвайных вагонов | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Ремонт | УТиС, МУП | 6920303 | 0408 | 032 | 225 | 3615,0 | 0,0 | 5375,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 5093,0 | 5393,0 | 5674,0 | | мероприятий | контактно-кабельной | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | сети | трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Обновление | КУИиЗ | 6920200 | 0408 | 032 | 310 | 102214,0 | 0,0 | 109880,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 136504,0 | 144558,0 | 152220,0 | | мероприятий | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | городского | | | | | | | | | | | | | | | | | | электрического | | | | | | | | | | | | | | | | | | транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------+------------------+---------+-------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Комплекс | Строительство новых | КС | 6920400 | 0409 | 065 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий | трамвайных путей в | | | | | | | | | | | | | | | | | | направлении Центр - | | | | | | | | | | | | | | | | | | Юго-Запад (22 км) | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источни- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы | | к |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план |++++++++++++++++++++++| | | | | рования |------------------------+------------------------+------------------------| по | по | по | по |++++++++++++++++++++++| | | | | | План по | Утверждено | План по | Утвержден- | План по | Утверждено | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |++++++++++++++++++++++| | | | | | Программе | в бюджете | Программе | о в | Программе | в бюджете | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | города <*> | | бюджете | | города <*> | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | города | | | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | <*> | | | | | | |++++++++++++++++++++++| |--------------+---------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | Подпрограмма | "Финансовое | Всего по подпрограмме: | 339161,0 | 90000,0 | 400166,0 | 98000,0 | 407984,0 | 108000,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | | | оздоровление МУП | | | | | | | | | | | | | | "Управление |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | трамвая" и развитие | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | городского |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | электрического | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | транспорта г. |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | Улан-Удэ" | Местный бюджет | 336469,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | В том числе | Итого | 233567,0 | 0,0 | 286307,0 | 0,0 | 285759,0 | 0,0 | 340655,0 | 329467,0 | 326226,0 | 343336,0 | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 233567,0 | 0,0 | 286307,0 | 0,0 | 285759,0 | 0,0 | 340655,0 | 329467,0 | 326226,0 | 343336,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Прочие нужды: | Итого | 105594,0 | 90000,0 | 113859,0 | 98000,0 | 122225,0 | 108000,0 | 130645,0 | 139633,0 | 147653,0 | 155645,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 102902,0 | 90000,0 | 111035,0 | 98000,0 | 119262,0 | 108000,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-------------------------------+--------------------------------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источники | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | | социально-экономич- | (участники) | | финансир- | | | | | еский эффект <*> | |------------------| ования |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Начал- | Оконча- | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по | 2018 (план по | 2019 (план по | 2020 (план по | Итого (гр. 8 + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | а | ния | |------------------------+------------------------+------------------------| Программе) | Программе) | Программе) | Программе) | гр. 10 + гр. 12 |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | реали- | реализ- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | | | | | + гр. 14 + гр. |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | зации | ации | | Программе | утвержден- | Программе | утвержден- | Программе | утверждено | | | | | 15 + гр. 16 + |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | о в | | о в | | в бюджете | | | | | гр. 17) |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | города | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города | | города | | | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++| |-----+-----------------------------+---------------------+---------------+--------+---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+-----------| | 1 | Субсидирование части затрат | Задача - 1, | УТиС, МУП | 2014 | 2020 | Итого | 103787,0 | 79150,0 | 108826,0 | 74000,0 | 114111,0 | 84000,0 | 119543,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 837985,0 | | | предприятия при | индикатор - 1, 4 | "Городские | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | осуществлении перевозки | | маршруты" | | | МБ | 102827,0 | 79150,0 | 107866,0 | 74000,0 | 113151,0 | 84000,0 | 118583,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 831265,0 | | | населения по | | | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | установленному тарифу | | | | | ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | |-----+-----------------------------+---------------------+---------------+--------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | 2 | Обновление подвижного | Задача - 2, | КУИиЗ, УТиС | 2014 | 2020 | Итого | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442200,0 | | | состава муниципального | индикатор - 2, 3 | | | | (100%) | | | | | | | | | | | | | | автотранспортного | | | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | предприятия | | | | | ФБ (50%) | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | | | | | | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | | РБ (25%) | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | | | | | | | |---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | | | | | | | МБ (25%) | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | |-----+-----------------------------+---------------------+---------------+--------+---------+---------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | 3 | Привлечение | Задача - 1, | МУП | 2014 | 2020 | ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | | | дополнительных доходов (в | индикатор - 1, 4 | "Городские | | | | | | | | | | | | | | | | | т. ч. за счет оказания | | маршруты" | | | | | | | | | | | | | | | | | платных услуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Итого: | 214337,0 | 79150,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1280185,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 126852,0 | 79150,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 927365,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+-------------+----------+---------------+----------------------------+-------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------| | Прочие источники (ВИ): | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 11 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответстве- | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | нный |------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | исполните- | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. (план |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | ль, | | | | |------------------------+------------------------+------------------------| по | (план по | (план по | по |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | соисполни- | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено | План по | Утвержден- | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | тели | | | | | Программе | в бюджете | Программе | в бюджете | Программе | о в | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | города <*> | | города <*> | | бюджете | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | | | | | города <*> | | | | |+++++++++++++++++++++++++++++++++| |--------------+-------------------------+------------+---------+------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Финансовое оздоровление | УТиС, | 6930000 | 0408 | 019, | 310, | 126852,0 | 79150,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | | | МУП "Городское | КУИиЗ | | | 032 | 810 | | | | | | | | | | | | | маршруты" | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------+------------+---------+------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | Комплекс | Субсидирование части | УТиС | 6930100 | 0408 | 032 | 810 | 102827,0 | 79150,0 | 107866,0 | 74000,0 | 113151,0 | 84000,0 | 118583,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | | мероприятий | затрат предприятия при | | | | | | | | | | | | | | | | | | осуществлении перевозки | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения по | | | | | | | | | | | | | | | | | | установленному тарифу | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-------------------------+------------+---------+------+------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------+----------+----------+----------| | Комплекс | Обновление подвижного | КУИиЗ | 6930200 | 0412 | 019 | 310 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятий | состава муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | автотранспортного | | | | | | | | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 12 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Статья расходов | Источни- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | подпрограммы | | к |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | финанси- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план | 2018 г. (план | 2019 г. (план | 2020 г. (план |++++++++++++++++++++++| | | | | рования |------------------------+--------------------------+------------------------| по | по | по | по |++++++++++++++++++++++| | | | | | План по | Утверждено | План по | Утверждено в | План по | Утвержден- | Программе) | Программе) | Программе) | Программе) |++++++++++++++++++++++| | | | | | Программе | в бюджете | Программе | бюджете | Программе | о в | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | города <*> | | города <*> | | бюджете | | | | |++++++++++++++++++++++| | | | | | | | | | | города <*> | | | | |++++++++++++++++++++++| |--------------+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+----------------------------------------------------------------+----------+----------| | Подпрограмма | "Финансовое | Всего по подпрограмме: | 214337,0 | 79150,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | | | оздоровление МУП | | | | | | | | | | | | | | "Городские |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | маршруты" | Федеральный бюджет | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Республиканский бюджет | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 126852,0 | 79150,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | В том числе | Итого | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Федеральный бюджет | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Республиканский бюджет | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Прочие нужды: | Итого | 103787,0 | 79150,0 | 108826,0 | 74000,0 | 114111,0 | 84000,0 | 119543,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Местный бюджет | 102827,0 | 79150,0 | 107866,0 | 74000,0 | 113151,0 | 84000,0 | 118583,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | | | |----------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+----------| | | | Прочие источники (ВИ) | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 13 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2014 N 51 РАЗДЕЛ 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду. С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя. В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100. Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax (прогнозируемое значение на 2020 год) и Xmin: Xi - Xmin Ii = -----------, где: Xmax - Xmin Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; Xmin - значение i-го индикатора на 2012 год; i - количество индикаторов подпрограммы. В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование: Xi - Xmin Ii = 1 - -----------. Xmax - Xmin Расчет индекса реализации подпрограммы: n I = SUM(Ii x Vi)/100, где: i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индекса i-того индикатора; N - количество индикаторов. Расчет эффективности реализации подпрограммы: Iф Е = -- x 100%, где: Iп E - эффективность реализации подпрограммы; Iф - фактически достигнутые значения индекса; Iп - плановые значения индекса. По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации: ------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Значение показателя | Качественная оценка | | показателя | | | |----------------+---------------------+-------------------------------| | Эффективность | Е > 100 | Высокоэффективная | | реализации (Е) |---------------------+-------------------------------| | | 70 < Е < 100 | Уровень эффективности средний | | |---------------------+-------------------------------| | | 50 < Е < 70 | Уровень эффективности низкий | | |---------------------+-------------------------------| | | Е < 50 | Неэффективная | ------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
