|
Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования г. Улан-Удэ от 14.03.2014 № 53АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта 2014 г. N 53 О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю: 1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014-2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения: 1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: -------------------------------------------------------------------------- | "Объемы | тыс. руб. | | бюджетных | | | ассигнований |--------------------------------------------------------| | Программы <*> | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | |-----------+-----------+----+---------+-----------+-----| | | 2014 | 384420,6 | - | 2542,0 | 381878,6 | - | | |-----------+-----------+----+---------+-----------+-----| | | 2015 | 387488,7 | - | 2645,5 | 384843,2 | - | | |-----------+-----------+----+---------+-----------+-----| | | 2016 | 745773,2 | - | 2645,5 | 743127,7 | - | | |-----------+-----------+----+---------+-----------+-----| | | 2017-2020 | 1890590,5 | - | 10582,0 | 1880008,5 | -". | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы", раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 1.3. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014-2016 годы и на период до 2020 года": 1.3.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: --------------------------------------------------------------------- | "Объемы | тыс. руб. | | бюджетных | | | ассигнований |---------------------------------------------------| | Программы <*> | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | |-----------+-----------+----+----+-----------+-----| | | 2014 | 211153,0 | - | - | 211153,0 | - | | |-----------+-----------+----+----+-----------+-----| | | 2015 | 232960,3 | - | - | 232960,3 | - | | |-----------+-----------+----+----+-----------+-----| | | 2016 | 588269,2 | - | - | 588269,2 | - | | |-----------+-----------+----+----+-----------+-----| | | 2017-2020 | 1201995,0 | - | - | 1201995,0 | -". | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------- 1.3.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы", раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 4, 5, 6 к настоящему постановлению. 1.4. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года": 1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: ------------------------------------------------------------------- | "Объемы | тыс. руб. | | бюджетных | | | ассигнований |-------------------------------------------------| | Программы <*> | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | |-----------+----------+----+----+----------+-----| | | 2014 | 79570,1 | - | - | 79570,1 | - | | |-----------+----------+----+----+----------+-----| | | 2015 | 58722,4 | - | - | 58722,4 | - | | |-----------+----------+----+----+----------+-----| | | 2016 | 58136,5 | - | - | 58136,5 | - | | |-----------+----------+----+----+----------+-----| | | 2017-2020 | 239682,2 | - | - | 239682,2 | -". | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- 1.4.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы", раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 7, 8, 9 к настоящему постановлению. 1.5. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года": 1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции: -------------------------------------------------------------------- | "Объемы | тыс. руб. | | бюджетных | | | ассигнований |--------------------------------------------------| | Программы <*> | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | |-----------+---------+----+-------+---------+-----| | | 2014 | 2610,5 | - | 122,0 | 2488,5 | - | | |-----------+---------+----+-------+---------+-----| | | 2015 | 2836,0 | - | 225,5 | 2610,5 | - | | |-----------+---------+----+-------+---------+-----| | | 2016 | 2976,9 | - | 225,5 | 2751,4 | - | | |-----------+---------+----+-------+---------+-----| | | 2017-2020 | 13357,6 | - | 902,0 | 12455,6 | -". | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- 1.5.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы", раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 10, 11, 12 к настоящему постановлению. Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е.Н. Пронькинов Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателя | Вес | Формула расчета <***> | Необходи- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | | | пока- | | мое | значения | | прирос- | | | | зате- | | направлен- | | | та <**> | | | | ля | | ие |--------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | изменений | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | | | | | | <*> | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности процессов бюджетного управления города Улан-Удэ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс Программы "Повышение | - | - | > | - | 22,33 | 47,89 | 55,62 | 68,24 | 78,37 | 87,45 | 93,31 | 100,00 | - | | | качества муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | управления" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Индекс подпрограммы "Управление | 30 | - | > | - | 19,44 | 36,08 | 36,80 | 50,86 | 65,80 | 74,47 | 85,07 | 100,00 | - | | | муниципальными финансами и | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальным долгом на | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на период до | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Индекс подпрограммы | 30 | - | > | - | 14,80 | 58,15 | 68,55 | 84,74 | 90,35 | 95,37 | 99,18 | 100,00 | - | | | "Электронный Улан-Удэ на | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на период до | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: повышение эффективности муниципальной службы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Индекс подпрограммы "Развитие | 25 | - | > | - | 19,43 | 45,52 | 58,62 | 68,29 | 79,62 | 95,00 | 96,67 | 100,00 | - | | | муниципальной службы в г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на | | | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: повышение эффективности муниципального управления | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Индекс показателя "Доля | 5 | Xi - Xmin | > | - | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | - | | | населения, участвующего в | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | территориальном общественном | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | самоуправлении" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Доля населения, участвующего в | | Население, участвующее в | > | 12,9 | 26,8 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 101,5 | | | территориальном общественном | | территориальном общественном | | | | | | | | | | | | | | самоуправлении, % | | самоуправлении/численность | | | | | | | | | | | | | | | | населения на начало года | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------+------------------------------------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | 6 | Индекс показателя "Доля | 5 | Xi - Xmin | > | - | 0,10 | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1,00 | - | | | муниципальных закупок, | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | осуществляемых на основе | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | открытых торгов (конкурсы, | | | | | | | | | | | | | | | | аукционы)" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Доля муниципальных закупок, | | Сумма контрактов, заключенных по | > | 66,2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 10,4 | | | осуществляемых на основе | | итогам открытых торгов/общую сумму | | | | | | | | | | | | | | открытых торгов (конкурсы, | | контрактов | | | | | | | | | | | | | | аукционы), % | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+-------+------------------------------------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | 7 | Индекс показателя "Процент | 5 | Xi - Xmin | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | выполнения работ по развитию и | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | содержанию административных | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | зданий" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Процент выполнения работ по | | Объем потраченных денежных средств | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | развитию и содержанию | | на выполнение работ/общий объем | | | | | | | | | | | | | | административных зданий, % | | финансирования комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ожидаемый | Ответственный | Срок | Источни- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | подпрограммы | социально-эко- | (участники) | | к | | | | Ведомственной целевой | номический | |-----------------| финанси- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, основного | эффект | | начал- | оконч- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | | | мероприятия, мероприятий | | | а | ания | |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | Ведомственной целевой | | | реали- | реали- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | план по | | | программы, мероприятий, | | | зации | зации | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | Программе | | | реализуемых в рамках | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | основного мероприятия | | | | | | | города | | города | | города | | | | | | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Подпрограмма "Управление | Задача 1, | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2234377,5 | | | муниципальными финансами | индикатор 1, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | и муниципальным долгом на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 2 | Подпрограмма | Задача 2, | Комитет экономического | 2014 | 2020 | МБ | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 | | | "Электронный Улан-Удэ на | индикатор 1, 3 | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014-2016 годы и на период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 3 | Подпрограмма "Развитие | Задача 3, | Управление по кадровой | 2014 | 2020 | Итого | 2610,5 | 2270,5 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 21903,1 | | | муниципальной службы в г. | индикатор 1, 4 | политике, Комитет | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | | Улан-Удэ на 2014-2016 годы | | экономического развития | | | РБ | 122,0 | 122,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1597,0 | | | и на период до 2020 года" | | | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | | | | | | | МБ | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20306,1 | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 4 | Совершенствование | Задача 4 | Правовое управление | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | нормативно-правовой базы | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 5 | Развитие системы | Задача 4, | Управление по | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | муниципального заказа | индикатор 6 | муниципальным закупкам | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 6 | Развитие территориального | Задача 4, | Управление по развитию | 2014 | 2020 | Итого | 9804,3 | 8879,7 | 9774,1 | 7100,9 | 9777,4 | 7357,4 | 13465,5 | 13481,2 | 13496,4 | 13511,0 | 83309,8 | | | общественного | индикатор 5 | территорий | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | | самоуправления | | | | | РБ | 2420,0 | 2090,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16940,0 | | | | | | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | | | | | | | МБ | 7384,3 | 6789,7 | 7354,1 | 7100,9 | 7357,4 | 7357,4 | 11045,5 | 11061,2 | 11076,4 | 11091,0 | 66369,8 | |-----+----------------------------+----------------+-------------------------+--------+--------+--------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | 7 | Развитие и содержание | Задача 4, | Управление эксплуатации | 2014 | 2020 | МБ | 81282,7 | 62451,9 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 632693,5 | | | административных зданий | индикатор 7 | административных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | информатизации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Итого: | 384420,6 | 326348,6 | 387488,7 | 355908,9 | 745773,2 | 701996,2 | 474791,6 | 473486,0 | 472498,5 | 469814,5 | 3408273,0 | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | 3389858,0 | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | 2542,0 | 2212,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 18537,0 | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | | | Муниципальной | исполнитель, | | | | | программы, | соисполнители |--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | подпрограммы, | | КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | Ведомственной целевой | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | программы, основного | | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | мероприятия | | | | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+-------------------------+-------------------------+---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Муниципальная | Повышение | Комитет экономического | 7600000 | | | | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | | программа | эффективности | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Управление | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | | | муниципальными | |--------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | финансами и | | | - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | | | муниципальным долгом | |--------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 245930,0 | 245930,0 | 199740,0 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | |---------------+-------------------------+-------------------------+---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление | 7620000 | по соответ. | по соответ. | 111, | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | | | | информатизации и | | разделам | ГРБС | 112, | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | 242, | | | | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------+-------------------------+---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Развитие муниципальной | Управление по кадровой | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | | | службы в г. Улан-Удэ | политике, Комитет | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | 621 | | | | | | | | | | | |---------------+-------------------------+-------------------------+---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Развитие | Управление по развитию | 7600101 | 0113 | 010 | 111, | 5584,3 | 5289,7 | 5554,1 | 5450,9 | 5557,4 | 5557,4 | 5545,5 | 5561,2 | 5576,4 | 5591,0 | | мероприятие | территориального | территорий | | | | 112, | | | | | | | | | | | | | общественного | | | | | 242, | | | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | | |---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 7600102 | 0113 | 010 | 630 | 1800,0 | 1500,0 | 1800,0 | 1650,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | |---------------+-------------------------+-------------------------+---------+-------------+-------------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Развитие и содержание | Управление эксплуатации | 7600201 | 0113, 0412 | 010, 017 | 111, | 81282,7 | 62451,9 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | | мероприятие | административных зданий | административных | | | | 112, | | | | | | | | | | | | | | зданий, Управление | | | | 242, | | | | | | | | | | | | | | информатизации и | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | 851 | | | | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Для данной строки используется источниковая классификация расходов. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источн- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | ик |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | финанс- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | ирован- |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Ведомственной | | ия | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | целевой программы, | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |---------------+--------------------+---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Муниципальная | Повышение | Всего по Программе | 384420,6 | 326348,6 | 387488,7 | 355908,9 | 745773,2 | 701996,2 | 474791,6 | 473486,0 | 472498,5 | 469814,5 | | программа | эффективности | (подпрограмме): | | | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 2542,0 | 2212,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | | | |---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | | | |---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | (указываются виды | | | | | | | | | | | | | | источников) | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | НИОКР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие нужды | Всего | 384420,6 | 326348,6 | 387488,7 | 355908,9 | 745773,2 | 701996,2 | 474791,6 | 473486,0 | 472498,5 | 469814,5 | | | | |---------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | РБ | 2542,0 | 2212,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 0,0 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | 2645,5 | | | | |---------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | МБ | 381878,6 | 324136,6 | 384843,2 | 355908,9 | 743127,7 | 701996,2 | 472146,1 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателя | Вес | Формула расчета <***> | Необходи- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | | | показ- | | мое | значения | | прирост- | | | | ател | | направлен- | | | а <**> | | | | я | | ие |---------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | изменений | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | (>, <, 0) | | | | | | | | | | | | | | | | <*> | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Индекс подпрограммы | - | - | > | - | 19,44 | 36,08 | 36,80 | 50,86 | 65,80 | 74,47 | 85,07 | 100,00 | | | | "Управление муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | финансами и муниципальным | | | | | | | | | | | | | | | | долгом" | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: совершенствование бюджетного процесса | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс показателя "Темп роста | 25 | Xi - Xmin | > | - | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | - | | | налоговых доходов по | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | отношению к предыдущему | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | году" | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Темп роста налоговых | | НД отчетный год/НД предыдущий к | > | 109,2 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,5 | 110,7 | 110,9 | 111,1 | 111,3 | 1,27 | | | доходов по отношению к | | отчетному году (в сопоставимых | | | | | | | | | | | | | | предыдущему году, % | | условиях) | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | 2 | Индекс показателя "Удельный | 30 | Xi - Xmin | > | - | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | | | вес расходов бюджета г. | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, формируемых в | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | рамках программ" | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Удельный вес расходов | | Расходы в рамках программ/расходы | > | 26 | 30 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200,00 | | | бюджета г. Улан-Удэ, | | бюджета г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | формируемых в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | программ, % | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | 3 | Индекс показателя "Прирост | 10 | Xi - Xmin | > | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | - | | | итоговой оценки качества | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | финансового менеджмента | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | главных распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств" | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Прирост итоговой оценки | | Оценка отч. год - оценка пред. год | < | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 150,00 | | | качества финансового | | | | | | | | | | | | | | | | менеджмента главных | | | | | | | | | | | | | | | | распорядителей бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | средств, % | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | 4 | Индекс показателя "Расходы | 5 | Xi - Xmin | > | - | - | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,83 | 1,00 | - | | | бюджета г. Улан-Удэ на | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | содержание работников | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления в расчете на | | | | | | | | | | | | | | | | одного жителя" | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Расходы бюджета г. Улан-Удэ | | Расходы на содержание ОМСУ/к | < | - | 1040 | 1020 | 1015 | 1010 | 1005 | 1000 | 990 | 980 | 6,12 | | | на содержание работников | | среднегодовой численности | | | | | | | | | | | | | | органов местного | | постоянного населения | | | | | | | | | | | | | | самоуправления в расчете на | | | | | | | | | | | | | | | | одного жителя, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+--------+-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | 5 | Индекс показателя | 10 | Xi - Xmin | > | - | - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | - | | | "Процентное соотношение | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | объема расходов бюджета г. | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, охваченных | | | | | | | | | | | | | | | | проверками соблюдения | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетного законодательства, | | | | | | | | | | | | | | | | к общей сумме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета г. Улан-Удэ", % | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Процентное соотношение | | Охват расходов бюджета проверками | > | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 200,00 | | | объема расходов бюджета г. | | за год/общий объем расходов бюджета | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, охваченных | | г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | проверками соблюдения | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетного законодательства, | | | | | | | | | | | | | | | | к общей сумме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Индекс показателя | 20 | Xi - Xmin | > | - | 0,46 | 0,15 | 0,00 | 0,35 | 0,38 | 0,46 | 0,73 | 1,00 | - | | | "Предельный объем | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | муниципального долга г. | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ от утвержденного | | | | | | | | | | | | | | | | годового объема доходов | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета г. Улан-Удэ без учета | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденного объема | | | | | | | | | | | | | | | | безвозмездных поступлений" | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------| |-------------------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Предельный объем | | Объем долга/налоговые и неналоговые | < | 75 | 70 | 78 | 82 | 73 | 72 | 70 | 63 | 56 | 33,93 | | | муниципального долга г. | | доходы | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ от утвержденного | | | | | | | | | | | | | | | | годового объема доходов | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета г. Улан-Удэ без учета | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденного объема | | | | | | | | | | | | | | | | безвозмездных поступлений, % | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование подпрограммы | Ожидаемы- | Ответственный | Срок | Источ- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | п/п | Ведомственной целевой программы, | й | (участники) | | ник | | | | основного мероприятия, мероприятий | социально- | |-----------------| финан- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственной целевой программы, | экономиче- | | начал- | оконч- | сиров- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | | | мероприятий, реализуемых в рамках | ский | | а | ания | ания |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | основного мероприятия | эффект | | реали- | реали- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | план по | | | | | | зации | зации | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Реализация пункта 3 Плана мероприятий по | Задача 1 | Комитет по | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | мобилизации налоговых и неналоговых | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов бюджета в соответствии с ПАГ от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.12.2009 N 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Реализация мероприятий ПАГ от 31.03.2008 | Задача 1 | Комитет по | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | N 154 "Об утверждении Порядка | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | | | разработки проекта решения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэнского городского Совета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | депутатов "О бюджете городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Город Улан-Удэ" на очередной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансовый год и плановый период" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Мероприятия по мониторингу финансового | Задача 1 | Комитет по | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | менеджмента (ПАГ от 25.06.2013 N 251) | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Проведение плановых и внеплановых | Задача 1 | Комитет по | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ревизий и проверок в муниципальных | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениях и организациях во | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнение постановлений Администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Улан-Удэ: от 26.07.2012 N 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Об утверждении Положения о | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальном учреждении "Комитет по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансам Администрации г. Улан-Удэ", от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.12.2007 N 681 "Об утверждении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Положения о порядке осуществления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципального финансового контроля в г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Погашение полученных бюджетных | Задача 2 | Комитет по | 2014 | 2015 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | 342339,2 | | | кредитов в соответствии с заключенными | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | | | соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Погашение задолженности перед | Задача 2 | Комитет по | 2016 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 440000,0 | | | кредитными организациями | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+------------+---------------+--------+--------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Обслуживание муниципального долга | Задача 2 | Комитет по | 2014 | 2020 | МБ | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 245930,0 | 245930,0 | 199740,0 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | 1452038,3 | | | | | финансам | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого: | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2234377,5 | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Местный бюджет: | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2234377,5 | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Республиканский бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | | | программы, подпрограммы, | исполнитель, | | | | | Ведомственной целевой программы, | соисполнители |---------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | основного мероприятия | | КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | | | | | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+----------------------------------+---------------+----------+-------+-------+------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Управление муниципальными | Комитет по | 7610000 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | | | финансами и муниципальным долгом | финансам | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+---------------+---------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Погашение полученных бюджетных | Комитет по | 014 01 03 01 00 04 0000 810 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | | мероприятие | кредитов в соответствии с | финансам | | | | | | | | | | | | | | заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+---------------+---------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Погашение задолженности перед | Комитет по | | - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | | мероприятие | кредитными организациями | финансам | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+---------------+---------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | Обслуживание муниципального | Комитет по | 7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 245930,0 | 245930,0 | 199740,0 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | | мероприятие | долга | финансам | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Для данной строки используется источниковая классификация расходов. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источ- | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | ник |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | финан- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | сиров- |------------------------+------------------------+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Ведомственной целевой | | ания | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | программы, | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программе | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | | в бюджете | | в бюджете | | в бюджете | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+-----------------------+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Управление | Всего по Программе | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | | | муниципальными | (подпрограмме): | | | | | | | | | | | | | финансами и | | | | | | | | | | | | | | муниципальным долгом |--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | | | |--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | (указываются виды | | | | | | | | | | | | | | источников) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | НИОКР | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие нужды | МБ | 211153,0 | 198098,4 | 232960,3 | 232960,3 | 588269,2 | 573400,0 | 309740,0 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателя | Вес | Формула расчета <***> | Необход- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | | | пока- | | имое | значения | | прироста | | | | зате- | | направл- | | | <**> | | | | ля | | ение |--------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | изменени- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | й (>, <, | | | | | | | | | | | | | | | | 0) <*> | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Индекс подпрограммы | | | | - | 14,80 | 58,15 | 68,55 | 84,74 | 90,35 | 95,37 | 99,18 | 100,00 | | | | "Электронный Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного | | самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс показателя "Доля | 30 | Xi - Xmin | | - | 0,00 | 0,47 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | | | автоматизированных рабочих | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | мест муниципальных служащих, | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | подключенных к системе | | | | | | | | | | | | | | | | электронного документооборота" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Доля автоматизированных | | Количество АРМ, подключенных к | > | 6 | 6 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1566,67 | | | рабочих мест муниципальных | | СЭД <**>/общее количество АРМ <*> | | | | | | | | | | | | | | служащих, подключенных к | | | | | | | | | | | | | | | | системе электронного | | | | | | | | | | | | | | | | документооборота, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Индекс показателя "Доля | 30 | Xi - Xmin | | - | 0,16 | 0,3 | 0,46 | 0,6 | 0,76 | 0,9 | 1 | 1 | - | | | муниципальных услуг, | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | предоставляемых в электронном | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | виде, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных услуг, | | | | | | | | | | | | | | | | подлежащих переводу в | | | | | | | | | | | | | | | | электронный вид" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Доля муниципальных услуг, | | Количество муниципальных услуг, | > | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 100 | 100 | 72,41 | | | предоставляемых в электронном | | оказываемых в электронном | | | | | | | | | | | | | | виде, в общем количестве | | виде/количество муниципальных | | | | | | | | | | | | | | муниципальных услуг, | | услуг, подлежащих переводу в | | | | | | | | | | | | | | подлежащих переводу в | | электронный вид | | | | | | | | | | | | | | электронный вид, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3: повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Индекс показателя "Доля органов | 10 | Xi - Xmin | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | местного самоуправления в | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | городе Улан-Удэ, | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | обеспечивающих размещение | | | | | | | | | | | | | | | | информации о своей | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности на веб-сайтах" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Доля органов местного | | Общее количество органов МСУ и | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | самоуправления в городе | | структурных | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ, обеспечивающих | | подразделений/количество органов | | | | | | | | | | | | | | размещение информации о своей | | МСУ и структурных подразделений, | | | | | | | | | | | | | | деятельности на веб-сайтах, % | | размещающих информацию в сети | | | | | | | | | | | | | | | | Интернет | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4: обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город | | Улан-Удэ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Индекс показателя "Доля | 30 | Xi - Xmin | | - | 0,00 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | - | | | обновления средств | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | вычислительной техники и | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | серверного и | | | | | | | | | | | | | | | | телекоммуникационного | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования" | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------| | | Доля обновления средств | | Количество СВТ и КО, приобретенных | > | 7 | 2,6 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 707,69 | | | вычислительной техники, | | в отчетном периоде/общее | | | | | | | | | | | | | | серверного и | | количество СВТ и КО | | | | | | | | | | | | | | телекоммуникационного | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования, % | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый | Ответственный (участники) | Срок | Источ- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | Ведомственной целевой программы, | социально-эко- | | | ник | | | основного мероприятия, | номический | |-----------------| финан- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | мероприятий Ведомственной | эффект | | начал- | оконч- | сиров- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | | | целевой программы, мероприятий, | | | а | ания | ания |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | реализуемых в рамках основного | | | реали- | реали- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | план по | | | мероприятия | | | зации | зации | | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | Программ | Программ | Программ | Программе | | | | | | | | | е | о в | е | о в | е | о в | е | е | е | е | | | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | | |-------+------------------------------------+----------------+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1 | Повышение эффективности | Задача 1, | Управление информатизации и | 2014 | 2020 | МБ | 15507,1 | 4361,3 | 13454,7 | 4361,3 | 11584,5 | 4361,3 | 10330,4 | 10579,6 | 10020,9 | 10252,1 | 81729,2 | | | муниципального управления | индикатор 1 | информационных ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | | | | посредством внедрения | | Администрация Железнодорожного | | | | | | | | | | | | | | | | | автоматизированных | | района, Администрация Советского | | | | | | | | | | | | | | | | | информационно-телекоммуникационн- | | района, Администрация Октябрьского | | | | | | | | | | | | | | | | | ых технологий для органов местного | | района, Комитет по архитектуре, | | | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления городского округа | | градостроительству и | | | | | | | | | | | | | | | | | "Город Улан-Удэ" | | землеустройству, Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатации административных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------+----------------+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2 | Обеспечение предоставления | Задача 2, | Управление информатизации и | 2014 | 2020 | МБ | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 18931,5 | | | муниципальных услуг в электронном | индикатор 2 | информационных ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | | | | виде в городском округе "Город | | структурные подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ" | | администрации | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------+----------------+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3 | Повышение информированности | Задача 3, | Управление информатизации и | 2014 | 2020 | МБ | 16127,7 | 14025,7 | 16903,3 | 15360,4 | 17799,9 | 16768,6 | 18727,4 | 19667,2 | 20577,4 | 21449,4 | 131252,2 | | | населения о деятельности органов | индикатор 3 | информационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | городского округа "Город Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------+----------------+------------------------------------+--------+--------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4 | Обеспечение технического | Задача 4, | Структурные подразделения | 2014 | 2020 | МБ | 45230,8 | 36261,1 | 25659,9 | 21547,8 | 26047,6 | 21547,7 | 26552,7 | 25740,8 | 27300,8 | 27665,7 | 204198,3 | | | обслуживания средств | индикатор 4 | Администрации, Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | вычислительной техники и | | информатизации и информационных | | | | | | | | | | | | | | | | | сопровождение программного | | ресурсов, Управление эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечения органов местного | | административных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Город Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Итого: | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Местный бюджет: | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Республиканский бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 9 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | | | программы, подпрограммы, | соисполнители | | | | | Ведомственной целевой | |-----------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, основного | | КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | мероприятия | | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | Программ | Программ | Программ | | | | | | | | | е | о в | е | о в | е | о в | е | е | е | е | | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+----------------------------------+-----------------------------------+---------+-------------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и | 7620000 | По соответ. | По | 111, | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | | | | информационных ресурсов | | разделам | соответ. | 112, | | | | | | | | | | | | | | | | | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 852 | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+-----------------------------------+---------+-------------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Повышение эффективности | Управление информатизации и | 7620100 | По соответ. | По | 111, | 15507,1 | 4361,3 | 13454,7 | 4361,3 | 11584,5 | 4361,3 | 10330,4 | 10579,6 | 10020,9 | 10252,1 | | мероприятие | муниципального управления | информационных ресурсов, | | разделам | соответ. | 112, | | | | | | | | | | | | | посредством внедрения | Администрация Железнодорожного | | | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | автоматизированных | района, Администрация Советского | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | информационно-телекоммуникацио- | района, Администрация | | | | 852 | | | | | | | | | | | | | нных технологий для органов | Октябрьского района, Комитет по | | | | | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | архитектуре, градостроительству и | | | | | | | | | | | | | | | | | городского округа "Город | землеустройству, Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ" | эксплуатации административных | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+-----------------------------------+---------+-------------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Обеспечение предоставления | Управление информатизации и | 7620200 | По соответ. | По | 242 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | | мероприятие | муниципальных услуг в | информационных ресурсов, | | разделам | соответ. | | | | | | | | | | | | | | электронном виде в городском | структурные подразделения | | | ГРБС | | | | | | | | | | | | | | округе "Город Улан-Удэ" | администрации | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+-----------------------------------+---------+-------------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Повышение информированности | Управление информатизации и | 7620300 | По соответ. | По | 111, | 16127,7 | 14025,7 | 16903,3 | 15360,4 | 17799,9 | 16768,6 | 18727,4 | 19667,2 | 20577,4 | 21449,4 | | мероприятие | населения о деятельности органов | информационных ресурсов | | разделам | соответ. | 112, | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | городского округа "Город | | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ" | | | | | 852 | | | | | | | | | | | |--------------+----------------------------------+-----------------------------------+---------+-------------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Обеспечение технического | Структурные подразделения | 7620400 | По соответ. | По | 111, | 45230,8 | 36261,1 | 25659,9 | 21547,8 | 26047,6 | 21547,7 | 26552,7 | 25740,8 | 27300,8 | 27665,7 | | мероприятие | обслуживания средств | Администрации, Управление | | разделам | соответ. | 112, | | | | | | | | | | | | | вычислительной техники и | информатизации и | | | ГРБС | 242, | | | | | | | | | | | | | сопровождение программного | информационных ресурсов, | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | обеспечения органов местного | Управление эксплуатации | | | | 612, | | | | | | | | | | | | | самоуправления городского округа | административных зданий | | | | 622, | | | | | | | | | | | | | "Город Улан-Удэ" | | | | | 852 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | финансирова- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | ния | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | |------------------------+------------------------+-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | Ведомственной | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | целевой программы, | | | Программе | утверждено | Программе | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | | в бюджете | | в бюджете | е | в бюджете | е | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+----------------------+--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Всего по Программе | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | | | | (подпрограмме): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники (указываются | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | виды источников) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | НИОКР | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие нужды | МБ | 79570,1 | 54648,1 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателя | Вес | Формула расчета <***> | Необход- | Базовые | Плановые значения | Темпы | | | | пока- | | имое | значения | | прирос- | | | | зате- | | направл- | | | та <**> | | | | ля | | ение |--------------+--------------------------------------------------------| | | | | | | изменени- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | й (>, <, | | | | | | | | | | | | | | | | 0) <*> | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Индекс подпрограммы "Развитие | - | - | > | - | 19,43 | 45,52 | 58,62 | 68,29 | 79,62 | 95,00 | 96,67 | 100,00 | - | | | муниципальной службы в г. | | | | | | | | | | | | | | | | Улан-Удэ" | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: формирование высококвалифицированного кадрового состава | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Индекс показателя "Доля | 40 | Xi - Xmin | > | - | 0,29 | 0,57 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | | | муниципальных служащих в органах | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | местного самоуправления, имеющих | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | высшее профессиональное | | | | | | | | | | | | | | | | образование, соответствующее | | | | | | | | | | | | | | | | направлению деятельности" | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Доля муниципальных служащих в | | Кол-во муниципальных служащих, | > | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 3,01 | | | органах местного самоуправления, | | имеющих высшее профессиональное | | | | | | | | | | | | | | имеющих высшее | | образование, соответствующее | | | | | | | | | | | | | | профессиональное образование, | | направлению деятельности/кол-во | | | | | | | | | | | | | | соответствующее направлению | | муниципальных служащих x 100% | | | | | | | | | | | | | | деятельности, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Индекс показателя "Доля | 40 | Xi - Xmin | > | - | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | | | муниципальных служащих всех | | Ii = ----------- | | | | | | | | | | | | | | уровней, прошедших обучение по | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | различным формам, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | количества муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | служащих" | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Доля муниципальных служащих всех | | Кол-во муниципальных служащих, | > | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 12,90 | | | уровней, прошедших обучение по | | прошедших обучение по различным | | | | | | | | | | | | | | различным формам, от общего | | формам/кол-во муниципальных | | | | | | | | | | | | | | количества муниципальных | | служащих x 100% | | | | | | | | | | | | | | служащих, % | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Индекс показателя "Доля | 20 | Xi - Xmin | > | - | 0,00 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 1,00 | - | | | муниципальных служащих, | | Ii = 1 - ----------- | | | | | | | | | | | | | | предоставивших неполные | | Xmax - Xmin | | | | | | | | | | | | | | достоверные сведения о доходах, | | | | | | | | | | | | | | | | об имуществе и обязательствах | | | | | | | | | | | | | | | | имущественного характера своих и | | | | | | | | | | | | | | | | членов семей и не соблюдающих | | | | | | | | | | | | | | | | ограничения и запреты, | | | | | | | | | | | | | | | | установленные законодательством" | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------| |------------------------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------| | | Доля муниципальных служащих, | | Количество муниципальных служащих, | < | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,35 | 4,3 | 4,2 | 4,15 | 4,1 | 4 | 15 | | | предоставивших неполные | | предоставивших неполные или | | | | | | | | | | | | | | достоверные сведения о доходах, | | недостоверные сведения о доходах, | | | | | | | | | | | | | | об имуществе и обязательствах | | об имуществе и обязательствах | | | | | | | | | | | | | | имущественного характера своих и | | имущественного характера своих и | | | | | | | | | | | | | | членов семей и не соблюдающих | | членов семей/кол-во муниципальных | | | | | | | | | | | | | | ограничения и запреты, | | служащих x 100% | | | | | | | | | | | | | | установленные законодательством, | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 11 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый | Ответственный (участники) | Срок | Источни- | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | Ведомственной целевой программы, | социально-экономи- | | | к | | | | основного мероприятия, мероприятий | ческий эффект | |---------------------| финанси- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственной целевой программы, | | | начала | окончан- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | | | мероприятий, реализуемых в рамках | | | реализа- | ия | |----------------------+----------------------+----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | основного мероприятия | | | ции | реализа- | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | план по | | | | | | | ции | | Програм- | утвержде- | Программ | утвержде- | Программ | утвержде- | Программ | Программ | Программ | Програм- | Программ | | | | | | | | | ме | но в | е | но в | е | но в | е | е | е | ме | е | | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | | |-------+------------------------------------+--------------------+----------------------------------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Формирование | Задача 1, | Управление по кадровой политике | 2014 | 2020 | МБ | 140,0 | 140,0 | 146,9 | 146,9 | 154,8 | 154,8 | 163,0 | 171,3 | 179,4 | 187,1 | 1142,4 | | | высококвалифицированного кадрового | индикатор 1, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | состава | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------+--------------------+----------------------------------+----------+----------+--------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | 2 | Повышение эффективности и | Задача 2, | Управление по кадровой политике, | 2014 | 2020 | Итого | 2470,5 | 2130,5 | 2689,1 | 2197,8 | 2822,1 | 2391,3 | 2959,8 | 3099,2 | 3234,3 | 3363,7 | 20760,7 | | | престижности муниципальной службы | индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | РБ | 122,0 | 122,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1597,0 | | | | | | | |--------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | | | | | | | МБ | 2348,5 | 2008,5 | 2463,6 | 2197,8 | 2596,6 | 2391,3 | 2734,3 | 2873,7 | 3008,8 | 3138,2 | 19163,7 | |-------+------------------------------------+--------------------+----------------------------------+----------+----------+--------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | 3 | Профилактика коррупции и повышение | Задача 3, | Управление по кадровой политике | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | эффективности противодействия | индикатор 1, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | коррупции на муниципальной службе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | Итого: | 2610,5 | 2270,5 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 21903,1 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | Местный бюджет: | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20306,1 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | Республиканский бюджет: | 122,0 | 122,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1597,0 | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+---------| | Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 12 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 14.03.2014 N 53 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование Муниципальной | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | | | программы, подпрограммы, | соисполнители | | | | | Ведомственной целевой программы, | |----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | основного мероприятия | | КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | | | | | | | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | утвержден- | Программ | Программ | Программ | Программ | | | | | | | | | е | о в | е | о в | е | о в | е | е | е | е | | | | | | | | | | бюджете | | бюджете | | бюджете | | | | | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+------------------------------------+----------------------------------+---------+------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. | Управление по кадровой политике, | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | | | Улан-Удэ | Комитет экономического развития | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------------------------------+---------+------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Формирование | Управление по кадровой политике | 7630100 | 0113 | 010 | 122, | 140,0 | 140,0 | 146,9 | 146,9 | 154,8 | 154,8 | 163,0 | 171,3 | 179,4 | 187,1 | | мероприятие | высококвалифицированного кадрового | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | состава | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------------------------------+---------+------+----------+------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------| | Основное | Повышение эффективности и | Управление по кадровой политике, | 7630200 | 0113 | 010, 017 | 122, | 2348,5 | 2008,5 | 2463,6 | 2197,8 | 2596,6 | 2391,3 | 2734,3 | 2873,7 | 3008,8 | 3138,2 | | мероприятие | престижности муниципальной службы | Комитет экономического развития | | | | 244, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Статья расходов | Источник | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | Муниципальной | | финансирова- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | ния | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | Ведомственной целевой | | | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | в т. ч. | план по | план по | план по | план по | | | программы, | | | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | утверждено | Программ | Программе | Программе | Программе | | | мероприятия | | | е | в бюджете | е | в бюджете | е | в бюджете | е | | | | | | | | | | города | | города | | города | | | | | |--------------+-----------------------+--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Развитие | Всего по Программе | 2610,5 | 2270,5 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | | | муниципальной службы | (подпрограмме): | | | | | | | | | | | | | в г. Улан-Удэ | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Республиканский бюджет | 122,0 | 122,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | | | |--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Местный бюджет | 2488,5 | 2148,5 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | | | |--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие источники (указываются | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | | | виды источников) | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | В том числе | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | | | | вложения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | НИОКР | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+--------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | Прочие нужды | РБ, МБ | 2610,5 | 2270,5 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
